| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 20000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2008, DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 18000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 2508.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 233.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 608.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 42.75 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALAS QUE FUNCIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 189.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FORMATURA DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE MARIA MENDES GOUVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CLINICA ACIMA CITADA, CONFIRME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 7800.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 420.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 635.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO E CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 845.00 | 00089284615372 | SAMMUEL ANDERSON VIEIRA RODRIGUES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 1302.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BORRACHAS DA PORTA, SENSORES DE NIVEIS E CALIBRAÇÃO DA AUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 1500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALAÇAO ELETRICA PARA ATENDER AO LABORATORIO FITOTERAPICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 360.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O IPSERB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 54.50 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA A FOGAO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2008 | 16200.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ALTA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS COMUNODADES RURAIS DUAS SERRAS E JERICO, CONFORME LICITACAO EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 1332.60 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 8778.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 7568.04 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM, RLATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 26982.43 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA C/C FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 7709.54 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 3000.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 837.59 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - 60% - 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 837.59 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - FUNDEB 40% DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 1625.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 202.92 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DESTINADO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INCETIVO AO AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 624.80 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 1800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 600.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3053 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 449.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2695 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2008 | 1360.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5146 EM AENXO, DESTINADO AO HOPTIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2008 | 201.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3052 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2008 | 17599.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG- DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2008 | 41847.67 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA-PSAF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2008 | 27613.20 | 00087115377286 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2008 | 23756.63 | 00087115377286 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2008 | 11954.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2008 | 6528.82 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2008 | 3818.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2008 | 9000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2008 | 912.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836526 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2008 | 4423.00 | 00092530337705 | ANTONIO ALBVERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA FOPAG-DIVISÃO DO MERCADO FEIRA E ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2008 | 16692.80 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2008 | 10311.18 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2008 | 8038.85 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2008 | 635.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2008 | 963.09 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DIVISAO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2008 | 10129.32 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2008 | 1097.40 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DEPARTAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2008 | 3871.20 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2008 | 772.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2008 | 16662.34 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2008 | 716.80 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG -EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 2ª FASE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2008 | 48204.98 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 2 FASE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2008 | 1232.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO- CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2008 | 4507.77 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2008 | 4093.96 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENMTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2008 | 14271.97 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2008 | 556.00 | 00075611361293 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2008 | 3520.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 0193 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2008 | 315.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0599 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2008 | 160.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0336 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2008 | 633.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2008 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS REFERENTRE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2008 | 200.00 | 00811657000139 | UCD -LABORATÓRIO -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2008 | 77.50 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2008 | 216.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2008 | 111.50 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2008 | 100.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS LOCALIZADA NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2008 | 750.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2008 | 1472.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2183 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2008 | 2000.00 | 01447737000977 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 15997 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2008 | 792.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37962 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2008 | 1040.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 836528 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2008 | 4927.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG- DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG- GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2008 | 1040.00 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG- DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2008 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2008 | 1652.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS INCIDINTES SOBRE AS FOPAG S,CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2008 | 2220.00 | 00045139210487 | ELIANE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2008 | 380.00 | 00045139210487 | ELIANE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2008 | 2959.40 | 00004160053491 | INACIO ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMEMTO DE EDUCAÇÃO, DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2008 | 700.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA DE SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00039807231434 | ROBERTO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDADE MÓVELDO SENAC DA CIDADE DE PICUI PAA SERRA BRANCA,PARA INSTALAÇÃO DE CURSOS DE IMAGEM PESSPAL, CONFORTME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2008 | 1110.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA EDIFICAÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2008 | 1110.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS NA BAIRRO DE VERTENTES PARA EDICAÇÃO DE CASAS DO CHEQUE MORADIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2008 | 1110.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA EDIFICAÇÃO DE CASAS DO CHEQUE MORADIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2008 | 1110.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS NA BAIRRO DE VERTENTES PARA EDICAÇÃO DE CASAS DO CHEQUE MORADIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2008 | 240.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2008 | 224.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2008 | 256.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS A SEREM UTILIZADAS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2008 | 1800.20 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº33660 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS M NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2008 | 215.00 | 00003513288409 | FÁBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO DA FEIRA LIVRE,DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2008 | 1140.00 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - 60% - 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2008 | 30378.14 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - FUNDEB 40% DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2008 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2008 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2008 | 520.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2008 | 224.00 | 00057848877345 | NIVALDO JOSE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Desapropriação/Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2008 | 10000.00 | 00030813700604 | AIMAR BRAZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA AQUISICAO DE TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2008 | 790.40 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 285.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS,DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPOVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2008 | 386.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG-DEPATAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 386.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2008 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 45.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUESIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2008 | 3285.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE USO CLINICO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1128 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2008 | 1500.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0179 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2008 | 1500.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2008 | 1500.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2008 | 200.00 | 00003518433458 | MAGNÓLIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2008 | 4590.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2008 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCILIAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 091.2005.000.017-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2008 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 091.200500.028-9, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2008 | 3470.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO E SECRETARIOS MUNICÍPAIS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2008 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRER ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2008 | 1250.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2008 | 44.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2008 | 600.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA EM PARCERIA COM A EMATER DE CABEDELO PARA SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2008 | 402.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELAGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA OCASIAO DE EXPEDIENTES ININTERRUPTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2008 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Instalação do Arquivo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2008 | 760.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE A AABB CORRESPONDENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2008 | 178.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE PROJETOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2008 | 44457.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A IMPLENTACAO DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA SERVIDA NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2008 | 530.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2008 | 150.00 | 02326831000183 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2008 | 1000.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCACAO DE MOTO DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2008 | 178.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VUAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P-ARA TRATAR DE ASSUTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2008 | 6000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2008 | 595.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2008 | 104.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2008 | 62.70 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA NO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2008 | 60.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2008 | 2641.60 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE SUPERVISAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2008 | 320.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2008 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2008 | 1040.00 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2008 | 769.20 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2008 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACAO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO DO AHU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2008 | 96.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2008 | 1989.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICUO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2008 | 220.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUICIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELARORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2008 | 335.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2008 | 360.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DOS MODULOS I, II E III DO CURSO BASICO PARA GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2008 | 178.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A LIFESA, CDC E CENTRO DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2008 | 300.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ORQUESTRA CARIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2008 | 300.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ORQUESTRA CARIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2008 | 17757.97 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2008 | 5670.81 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2008 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (ELABORACAO DE PROCESSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2008 | 3407.43 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2008 | 150.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULAS DE PARTICIPANTES DE CURSO DE INFORMATICA DESENVOLVIDO PELO SENAC DESTINADO A JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2008 | 800.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULAS DE PARTICIPANTES DE CURSO DE INFORMATICA DESENVOLVIDO PELO SENAC DESTINADO A JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2008 | 1400.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO TELHADO E MADEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2008 | 1300.00 | 00005500845411 | GENIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA MADEIRA E TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2008 | 1300.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA MADEIRA E DA TELHA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2008 | 700.00 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DIVISAO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 1492.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 28000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 26633.98 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 8949.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS NF S 563/934/931/933/568/569/567/570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2008 | 200.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, QUANSO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2008 | 223.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2008 | 148.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVICOS URBABIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 616.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTININADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTININADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 690.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 628.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 300.00 | 07818947000153 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2008 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 178.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 119.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDADAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2008 | 2854.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS NF S 2040/2042/2044/2045/2051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2008 | 450.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2008 | 584.30 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 72.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2008 | 268.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2008 | 13354.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GASOLIA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS NF S 559/560/561/562/564/565/566/928/929/930/944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 2730.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2082 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2008 | 1055.20 | 04393878000195 | SENAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE TURISMO RURAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 2258.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GASOLIA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS NF S 932/935/938/943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2008 | 340.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0864 EM AENXO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO E SUSTENTAVEL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0371, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2008 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇ]ÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF i NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2008 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2008 | 11666.31 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 420-4202-4078-4084E 4148 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2008 | 2560.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4293 EM AENXCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2008 | 3662.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº0502-503 E 504 EM AENXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA COBERTURA DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2008 | 520.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2008 | 360.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2008 | 190.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2008 | 600.00 | 00020581688449 | CECILIA VALDEREZ UCHÔA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2008 | 74.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENAR REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2008 | 1582.44 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00000893340430 | ALIRIO TORREÃO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO PASSOS CIDADÃOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2008 | 2940.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA O CURSO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2008 | 210.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MTRICULOAS NO DISTRITO DE SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2008 | 1057.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS NA EMEIEF CÔNEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00003216352480 | EDIVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2008 | 700.00 | 00005848406405 | ELINALDO PINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS NA EMEIEF CÔNEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 455.88 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PAREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2008 | 760.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2008 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA NAS SECRETARIAS ANEXAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A PREFFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2008 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 091.2005.000.028-9, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0260 ANEXA, DESTINADOS A COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2008 | 50000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 5403.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENRTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2008 | 1110.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSRUÇÃO DE SAPATAS NO BAIRRO DO AHÚ PARA EDIFICAÇÃO DE CASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA, CONFORM E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2008 | 360.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00358 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2008 | 418.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00357 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2008 | 36.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00370 EM AENXO, DESTINZDO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2008 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2008 | 270.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6693 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2008 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSSESSORIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2008 | 230.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2008 | 104.08 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2008 | 202.05 | 03462621000185 | SAELPA | CVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2008 | 500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2008 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2008 | 304.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS SERVIDAS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRROS DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2008 | 96.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAIXAS COLETORAS PARA AS AGUAS SERVIDAS DO ESGOTAMENTO NO BAIRROS DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2008 | 100.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2008 | 100.00 | 00018213425260 | MAGNO GERALDO O NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOSD PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2008 | 160.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0325 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2008 | 1161.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1133 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Aperfeiçoar a estrutura adm. e operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2008 | 1500.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0186 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2008 | 595.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATER5IAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº00057 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2008 | 200.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTRANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0373 ANEXA, DESTINADO AS REFEIÇOES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0270 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2008 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2008 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2008 | 952.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2008 | 1000.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S3ERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2008 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2008 | 28037.15 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2008 | 7750.17 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULFAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2008 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2008 | 1950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QU ESE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2008 | 5501.44 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DEPTº DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2008 | 5593.96 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Aquisição de Equipamentos destinados as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2008 | 7950.00 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0103 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2008 | 4389.83 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNOLÓGOS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2008 | 500.00 | 00050133110478 | JOÃO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO RAÍZESNA FESTA DA PADROEIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2008 | 380.00 | 00045139210487 | ELIANE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 150.00 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO SERRABRANQUENSE DE FUTSAL NA 1ª COPA CARIRI DE FUTSAL- EDIÇÃO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2008 | 6349.75 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE UNIVESITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2008 | 1232.00 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - 60% - 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2008 | 46513.15 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - 60% - 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2008 | 16644.54 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2008 | 716.80 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2008 | 30891.11 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 1140.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2008 | 2959.40 | 00004160053491 | INACIO ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMEMTO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2008 | 2220.00 | 00045139210487 | ELIANE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO- EJA, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2008 | 100.00 | 00003218508401 | MESSIA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOLCIAL, DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DO MENOR BISMARK, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5031, DESTINADO A0 PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2008 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2008 | 90.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESRTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIEDADE DE MONTEIRO PARA ATUALIZAR CADASTRO, CONFORME NOTA FISCL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2008 | 80.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 230.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00132 ANEXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DO PROJETO "DIREITOS HUMANOS " DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDE DE CUSTO PARATA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2008 | 200.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2008 | 210.00 | 00002644906490 | ROBERIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRASDA CHECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2008 | 10015.32 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2008 | 3871.20 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEC. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL-DEPTº DE AÇÃO COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2008 | 1869.40 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DESTINADOS A COLETA DE AGUA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2008 | 780.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAME E AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE GRADES COLETORAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 1199.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS OPERADORES DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORES E CAÇAMBAS QUANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICÍPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2008 | 2982.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 25854 E 25855 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2008 | 528.00 | 00003218845408 | SEVERINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2008 | 215.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2008 | 432.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1097 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2008 | 1200.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DA MADEIRA E TELHADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2008 | 2405.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIAGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO LIGEIRO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2008 | 635.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO DA FEIRA LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2008 | 16327.11 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG - DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2008 | 10223.35 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2008 | 8699.25 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PRÓPRIOS MUNICÍPAIS,DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2008 | 2210.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (ESCAVAÇÃO ) DE BARRAGENS NO SÍTIO VARZÉA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantação de \\\"Mandalas\\\" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 2610.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2008 | 2830.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2008 | 1612.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRA- CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG- GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2008 | 455.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 2056 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2008 | 288.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO LIGEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PR4STADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2008 | 5927.25 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICVÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2008 | 160.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAGAAGEM DE ROPUAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2008 | 1680.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE NC 836541 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2008 | 1100.00 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRA-CHQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5044 ANEXA, DESTINADO AO HOSPÍTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 667.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2008 | 858.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2008 | 1224.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 83645 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2008 | 3805.33 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2008 | 4965.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2008 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2008 | 5600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2008 | 1620.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 3429 E3430 ANESA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2008 | 955.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0938 ANEXA, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2008 | 67.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2008 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2008 | 733.60 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2008 | 1176.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS INDIDENTES SOBRE FOPAG S, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2008 | 1400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2008 | 19.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2008 | 0.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2008 | 7071.90 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0307 ANEXA, DESTINA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2008 | 430.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A FRTOA DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2008 | 288.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAROGA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2008 | 1843.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 1740 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE - PSF,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2008 | 467.45 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2008 | 2578.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00420 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2008 | 955.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0431 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2008 | 539.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1134 ANEXA, DESTIANDO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2008 | 1574.20 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2008 | 360.00 | 00452710000233 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2008 | 2098.92 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2008 | 257.45 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SO HOSPITAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2008 | 34330.36 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2008 | 23522.87 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2008 | 192.85 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SO HOSPITAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2008 | 292.69 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2008 | 238.98 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2008 | 750.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2008 | 53.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2008 | 7980.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIACAO DE BARRAGENS NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: VIEGAS, CAUAÇU, LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, TATU E BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2008 | 630.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2008 | 500.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2008 | 316.00 | 00006873612499 | TEREZA MARIA ANTONINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENCA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2008 | 316.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENAC,DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2008 | 420.00 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENAC,DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2008 | 1110.00 | 00008478750401 | AILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DAS CASAS NA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2008 | 200.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2008 | 247.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0916 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2008 | 1057.51 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nù 0967 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2008 | 1266.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTER NA NOTA FISCAL DE Nº 0915 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2008 | 783.10 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHJA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇLÃO E FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS1846 E 1866 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2008 | 761.61 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2008 | 40.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2008 | 40.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2008 | 608.00 | 00002957100479 | JOSE MARINALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DA COMUNIDADE DO LIGIERO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2008 | 160.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2008 | 825.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENE NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2008 | 1140.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DO SUCURÚ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2008 | 40.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2008 | 300.02 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0968 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2008 | 455.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2060 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2008 | 40.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE EMFERMGAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2008 | 4300.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA COMUNIDADE RURAL DE PEDRA D"AGUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2008 | 608.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENTAÇÃO DE SISTENAS DA COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2008 | 1088.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PÁRTICIPANETES DO ENCONTRO COM A EUIPE DA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2008 | 220.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0060 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2008 | 88.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2008 | 90.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NAS CAMAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2008 | 256.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2008 | 192.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA NOS BANHEIROS E RECEPÇÃO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2008 | 980.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO EM DIVERSOS APARELHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2008 | 480.00 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO FORMADOS DO PROJETO ESOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2008 | 480.00 | 00004896277490 | MARIA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FORMADOS E CONVIDADOS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2008 | 556.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - FOPAG-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2008 | 480.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEIEF GÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2008 | 480.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2008 | 480.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEIEF GÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2008 | 160.00 | 00005848406405 | ELINALDO PINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2008 | 288.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2008 | 300.00 | 00025599879704 | ERALDO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2008 | 170.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA DA FROTA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2008 | 96.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO (COLETAS DE AGUAS SERVIDAS) NO BAIRROS DOS PEREIROS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2008 | 144.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA COSNTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTOS DE AGUAS SERVIDAS NA BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2008 | 256.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DDO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETAS DE AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DOS PEREIROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2008 | 256.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 12 FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2008 | 270.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕ MECANICA DA MOTO HONDA DA FROTA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2008 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2008 | 832.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETOREAS DE AGUAS PARA ESGOTAMENTO DO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2008 | 52083.17 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2008 | 178.00 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDIDAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORS DER REGIME PRÓPRIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2008 | 178.00 | 00082631557468 | TÂMARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DI I ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2008 | 183.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NO CUMPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2008 | 1315.90 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2008 | 30.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2008 | 5987.26 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOSTA FISCAIS DE Nº 7583 E 7584 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2008 | 460.00 | 00000805857362 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2008 | 5600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 622-623-624-625-626-627-E 628 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2008 | 30331.80 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENMTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2008 | 300.00 | 02992718000137 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATASHOW DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2008 | 105.88 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 34659 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2008 | 256.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2008 | 4240.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2008 | 495.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836557 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2008 | 1850.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DO PRJETO CHEQUE MORADIA,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2008 | 460.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO NA UNIDAE MÓVEL DO SENAC,DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2008 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOERA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2008 | 2185.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E CAÇAMENTO NA VILA SUCURU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2008 | 2640.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MUNUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 208.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2008 | 112.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2008 | 224.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Desapropriação/Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 10000.00 | 00030813700604 | AIMAR BRAZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA AQUIISIÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2008 | 12277.30 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24053 ANEXCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2008 | 5850.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24053 ANEXCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2008 | 215.00 | 00003335115490 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2008 | 1055.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE (PSICÓLOGA) NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2008 | 1950.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADREIRO DE DUAS SERRAS E FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2008 | 900.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADREOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 240.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 963.70 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS ( CAPOEIRAS ), DESTRE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 900.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 270.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE DE BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2008 | 1579.86 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA (SUCURÚ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2008 | 2376.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE ( SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2008 | 270.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI, SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2008 | 385.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDRELEY (SANTA LUZIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 900.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 1235.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2008 | 1425.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2008 | 1792.08 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2008 | 2086.20 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2008 | 1058.94 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2008 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2008 | 1261.46 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2008 | 432.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2008 | 1260.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 538.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2008 | 1619.46 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2008 | 720.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2008 | 100.70 | 00044111690459 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO PEDRA D AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA (SUCURU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2008 | 550.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2008 | 966.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2008 | 380.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/02/2008 | 760.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REPASSE AO SENAC CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2008 | 380.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO PEÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2008 | 680.00 | 00002390638481 | ROSEMAR CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MOLDURAS DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DE LIGEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTQ FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2008 | 51.50 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONAOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2008 | 300.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2008 | 500.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 200.00 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA EX-SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA EX-SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2008 | 6721.62 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE,DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2008 | 44.00 | 00039807363420 | NORMANDO JOSE ARAUJO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2008 | 5600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2008 | 1932.40 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1143 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2008 | 82.50 | 00005733803410 | GILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2008 | 82.50 | 00039593592415 | JOSÉ LENIVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRAGAR DE ASSUSNTO RELACIONAOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NAS CIDEADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2008 | 59.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2008 | 6.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2008 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38459 ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5093 ANEXA, DESTINADO AO PROJETO COZINNA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2008 | 430.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORDEM E SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS SERVIDAS PARA ESGOTAMENTO NO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CAIXAS COLETORES DAS AGUAS SERVIDAS PARA ESGOTAMENTO NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CAIXAS COLETORAS PARA AS AGUAS SERVIDA DO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2008 | 565.50 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANMTAÇÃO DE TUBOS E CAIXA COLETORAS DE AGUAS SERVIDA NO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2008 | 200.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2008 | 200.00 | 00018213425260 | MAGNO GERALDO O NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2008 | 2230.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2008 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2008 | 80.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR MATRICULAS DO ANEXO LETIVO NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS N ARECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEIEF AMARA PAULINO DO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2008 | 960.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2008 | 960.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2008 | 960.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2008 | 960.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2008 | 960.00 | 00003216352480 | EDIVALDO RIBEIRO ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2008 | 960.00 | 00005500845411 | GENIVALDO ALVES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2008 | 1120.00 | 00057848877345 | NIVALDO JOSE SATURNINO | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2008 | 1120.00 | 00059938200710 | VICENTE FILHO DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2008 | 64.00 | 00070824134400 | JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEIEF AMARA PAULINO DE BARROS DO BAIRRO ODONZÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2008 | 9071.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0212 E 0213 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CÔNE JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2008 | 288.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2008 | 256.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTRDOS NA PINTURA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2008 | 1384.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2008 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2008 | 211.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5090 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2008 | 3200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 3431 E 3432 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICUILOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃOP BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2008 | 2248.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2008 | 320.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2008 | 220.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2008 | 260.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE CATA-VENTO DO POÇO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO SALÃO E SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2008 | 2247.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 1100 ANEXA,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2008 | 505.00 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CONFERÊNCIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2008 | 400.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIÁRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA DESTINADOS AO COMPLEXO JUDICIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2008 | 6461.11 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2008 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5092 ANEXA, DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2008 | 982.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0599 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2008 | 1370.23 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0598 E 0642 ANEXAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2008 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 05091 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃOPAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2008 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2008 | 11954.00 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÉRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2008 | 505.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2067 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2008 | 507.35 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2767 ANEXA, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2008 | 612.56 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0643 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2008 | 200.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0270 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2008 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0551 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2008 | 300.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2008 | 658.27 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2875 ANEXA, DESTINADO PETI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2008 | 230.00 | 00002758739437 | GENILDA DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PALCAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2008 | 500.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 07567 ANEXA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2008 | 653.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 34959 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CÔNEGO JOSÉ PEREIRA , DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2008 | 89.00 | 00048435759415 | JOSENILDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2008 | 630.00 | 00722641000150 | IND E COM DE CALCADOS MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7654 ANEXA, DESTINADO AO DEPTº DE ESPORTE DA DSECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2008 | 1159.08 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28776 ANEXA,DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2008 | 1408.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0546 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2008 | 41843.87 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2008 | 15599.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2008 | 2000.00 | 00016073479468 | ALDA DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE FOLHA DOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2008 | 264.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PALCAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2008 | 250.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CISTENAS DE PLACAS EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO NO SÍTIO JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2008 | 200.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENRTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2008 | 192.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS EM CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 13/02,DAS COMUNIDADES DE LIGEIRO DE CIMA, TATU, POÇÃO E JACOBINA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2008 | 386.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PETI - CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 320.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 282.97 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2008 | 75.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 1625.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2008 | 700.00 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOPAG - DIVISAO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 532.68 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 670.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR MARSEY FERGUSON E CAMINHAO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 9598.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS NF S 578/582/584/585/586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 6300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 408.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 1955.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOM SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOSEM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 368.01 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2008 | 149.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 972.11 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS EM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 500.00 | 00002082167402 | LUCIANA MMEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS EM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 5644.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CODECAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 1040.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 219.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS INCIDINTES SOBRE AS FOPAG S,CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 1464.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO B DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE DVD DE DESFILES DE ESCOLAS, DURANTE A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 910.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 959/957/955 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 100.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS, DESTINADO A BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTRA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 960.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 960.00 | 00003216352480 | EDIVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 900.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NA CONSTRUÇÃO 04 SALAS DE AULA NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00000135711410 | EDCARLOS BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00036489298449 | JOSÉ SANDOVAL DA SILV A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 520.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JERICÓ PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EXTENSÃO DE EMEIEF NELLY MACIEL DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00013952889415 | AMARO RAMOS LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MEIEF JOSÉ ROMÃO DE JEUIS ( CAPOEIRAS),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00013952889415 | AMARO RAMOS LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO (SÍTIO JERICÓ0, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2008 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VUAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2008 | 135.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA TAANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2008 | 38.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO AHU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2008 | 11.77 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BSIRRO DO AHU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 30.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 288.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 45.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTITIPCAR DE TREINAMENTO DO SIVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 8802.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 2481.20 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 546.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 242.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 4041.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2008 | 256.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 160.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 2800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 855.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0043 ANEXA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 220.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, RESIDENTES NOS SITIOS SERRA VERDE E TAMBORIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 563.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 1370.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2008 | 3207.88 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 505-506-511 E 597 ANEXAS, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2008 | 626.39 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2008 | 270.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2008 | 420.00 | 03224867000119 | BAZAR MILÊNIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2008 | 760.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE INSCRIÇÕES DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENA AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 819.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA PARA COMPRAS DE PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES DE SÃO PAULO PARA SERRABA BRANCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 597.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00374-0375 E 0379 EM AENXO, DESTINZDO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2008 | 212.74 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2008 | 130.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO SERRA BRANCA X CONGO NA COPA CARIRI DE FUTASL, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINAD AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2008 | 96.00 | 00070824134400 | JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEIEF AMARA PAULINO DE BARROS DO BAIRRO ODONZÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 845.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 40000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2008 | 174.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE NC 836541 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2008 | 90.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 290.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº0376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 88.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2008 | 5184.52 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2008 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2008 | 224.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2008 | 2250.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2008 | 770.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2008 | 1640.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2206 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2008 | 1354.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2008 | 256.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2008 | 80.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TECIDOS,DESTINADOS AOS BANCOS AS CADEIRAS DE DESCANDO DAS AMBULÂNCIAS E DOS MOTORISTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2008 | 200.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2008 | 1155.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, RESIDENTES NOS SITIOS SERRA VERDE E TAMBORIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2008 | 835.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALAOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 26066 ANEXA, DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECÔNOMICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2008 | 725.31 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 0873 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2008 | 875.00 | 00027466159400 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAMOMBÓIS, PARA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA A SREM CONSTRUIDAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2008 | 600.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2008 | 605.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOM SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2008 | 320.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2008 | 96.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2008 | 424.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO OD SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO SÍTIO VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2008 | 380.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Reforma/Manutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2008 | 463.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº700031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Reforma/Manutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2008 | 115.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2008 | 80.00 | 00002142088422 | MARIA DA GUIA DA SILV A | VALR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO, DURANTE O COLÔNIA DE FERIAS DO PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2008 | 210.00 | 00007629676417 | ROMÁRIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DA RECREAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2008 | 408.94 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 215 ANEXA,DESTINADOS AO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2008 | 480.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS BENEFECIÁRIOS DO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2008 | 56.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0973 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2008 | 38594.72 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 215 ANEXA,DESTINADOS AO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2008 | 253.99 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0303, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2008 | 120.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2008 | 250.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2008 | 96.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO VAREJÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2008 | 617.36 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº33660 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2008 | 1150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4251 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA ,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2008 | 670.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2008 | 945.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2008 | 191.55 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0779 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2008 | 2610.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DAS BARRAGENS DAS PROPRIEDADES RURAIS DO INGÁ, CACIMBA NOVA,E SACO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2008 | 3000.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DAS BARRAGENS DAS PROPRIEDADES RURAIS DO INGÁ, CACIMBA NOVA,E SACO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2008 | 1560.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE SUSSUARANA, CACIMBA NOVA, VILA DE SUCURU E PÉ DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00003807657487 | LÚCIO LIMA OS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MERCADO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2008 | 2450.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2008 | 280.00 | 00039593592415 | JOSÉ LENIVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2008 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2008 | 1000.00 | 00003807657487 | LÚCIO LIMA OS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5157 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2008 | 252.56 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART DO PROJETO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2008 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCILIAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 091.2005.000.017-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2008 | 528.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836572 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2008 | 700.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0780 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2008 | 450.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0063 E OO64 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2008 | 306.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836569 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2008 | 498.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº836573 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2008 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5169 E 5160, DESTINADO A0 PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2008 | 1796.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5856 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2008 | 5298.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5857 ANEXA,DESTINADO AO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2008 | 240.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5215 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2008 | 605.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2008 | 267.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RECOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS A PREFEITURA MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2008 | 33395.86 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-HOPSITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGFAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2008 | 25633.55 | 00087115377286 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2008 | 1282.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836575 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2008 | 3818.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2008 | 4965.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2008 | 1001.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2082 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2008 | 6000.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00420 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2008 | 96.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2008 | 8400.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2008 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2008 | 2830.00 | 00092530337705 | ANTONIO ALBVERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE MERCADO FEIRA ,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2008 | 1612.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2008 | 855.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS INCIDINTES SOBRE AS FOPAG S,CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2008 | 28359.15 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2008 | 7789.44 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2008 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2008 | 46462.89 | 00088248423646 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO FUNDEB, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2008 | 14935.73 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2008 | 30804.84 | 00075611361293 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AUXILIARES-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2008 | 3495.40 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2008 | 591.18 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2008 | 16572.55 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2008 | 12060.58 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2008 | 8038.85 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2008 | 425.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2008 | 701.00 | 00003215952467 | ANA MARIA VELEIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2008 | 2508.08 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2008 | 10015.32 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPA CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2008 | 2371.20 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2008 | 1319.06 | 00051630517178 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2008 | 3660.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0924 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2008 | 227.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO PEOJETO BANCO DE DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2008 | 500.22 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0305, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2008 | 300.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2008 | 300.00 | 00077440773420 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2008 | 340.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTAR CARIRI EM PRAÇA PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2008 | 2325.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0046 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2008 | 5729.44 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETRIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2008 | 4888.00 | 00067236523984 | ESTELEITA CANTALICE SILVA E OUTROS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-TESOURARIA E CONTABILIDADE-SE.DE AMDINSTRAÇÃO E FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2008 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULFAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2008 | 822.72 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2008 | 2000.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2008 | 73.80 | 00904333000145 | TAMARA CASSIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2702 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2008 | 243.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº836580 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2008 | 270.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836579 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2008 | 140.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DO MENOR BISMARK, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Reforma/Manutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2008 | 4032.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0220 ANEXA, DESTINADO AO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2008 | 100000.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGURA DAS COMUNIDADES RURUAS MARAS PRETAS E BOA VISTA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2008 | 20000.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGURA DA VILA DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2008 | 1202.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 836575, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5172 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2008 | 386.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2008 | 330.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SEC.MUNICIPAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2008 | 384.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2008 | 81349.99 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2008 | 76.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2008 | 16400.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6594 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2008 | 290.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2008 | 556.00 | 00075925362420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAFGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2008 | 27.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2008 | 288.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2008 | 160.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2008 | 700.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA LOCACAO DE MOTO DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2008 | 160.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCETIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2008 | 160.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA,DESTE MUNICVÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2008 | 160.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2008 | 352.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2008 | 2061.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5146 EM AENXO, DESTINADO AO HOPTIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2008 | 59.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2008 | 54.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ,DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2008 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2008 | 218.65 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0920 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2008 | 34.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5198 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2008 | 145.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5196 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5116 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2008 | 110.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO SERRA BRANCA X MONTEIRO NA COPA CARIRI DE FUTASL, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2008 | 5560.28 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2008 | 4793.06 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2008 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSORCIO CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2008 | 18061.89 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2008 | 309.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº121107 ANEXA,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2008 | 2776.90 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00420 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2008 | 88.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2008 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2008 | 454.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2082 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2008 | 760.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2008 | 270.44 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3245 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2008 | 40.00 | 00080500528420 | VERONICA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2008 | 50.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADDOS A PACIENTE JUSSARA ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2008 | 1266.10 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836587 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2008 | 1955.14 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2008 | 220.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, RESIDENTES NOS SITIOS SERRA VERDE E TAMBORIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2008 | 211.00 | 00005035922421 | VANESSA MARIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA DE UNHAS NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2008 | 300.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O CADASTRA ÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2008 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAROGA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2008 | 35.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTRANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0377 ANEXA, DESTINADO AS REFEIÇOES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2008 | 320.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2008 | 266.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2008 | 240.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2008 | 370.00 | 00018556434487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CAMPO DE AVIAÇÃO A COMUNIDADE RURAL DA ÁGUA DOCE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2008 | 600.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2008 | 300.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTEINTAO AS DESPESAS DIVERSAS COM ORQUESTRA CARIRI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2008 | 866.40 | 00076390683472 | MARIA JOSÉ TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MERENDEIRA DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS( SÍTIO CAPOEIRAS ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2008 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2008 | 579.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMAO DE JESUS(CAPOEIRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2008 | 887.76 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2008 | 1705.64 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2008 | 1820.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2008 | 975.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2008 | 1050.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2008 | 1320.48 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2008 | 1537.20 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2008 | 450.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO ANMGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2008 | 600.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2008 | 823.62 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2008 | 1260.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2008 | 200.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2008 | 74.20 | 00017123673743 | MAURICIO DELFINO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO PEDRA "AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2008 | 700.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2008 | 300.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DESTINADA A EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2008 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 091.200500.028-9, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2008 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2008 | 425.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE TRANSITO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2008 | 18250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E TESTES DE VAZAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2008 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO NA UNIDAE MÓVEL DO SENAC,DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2008 | 880.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2008 | 310.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANNSPORTE DE SEMENTES SELECIONADAS DESTINADOS AOS AGRICULTUROES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2008 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2008 | 2600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2008 | 353.08 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2008 | 110.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO SERRA BRANCA X MONTEIRO NA COPA CARIRI DE FUTASL, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2008 | 105.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2008 | 482.44 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0933 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2008 | 210.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SUCURÚ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2008 | 299.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Aquisição de Equipamentos destinados as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2008 | 32077.50 | 05851524000100 | JRM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM LICITACAO EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2008 | 357.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0980 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2008 | 305.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTER NA NOTA FISCAL DE Nº 0915 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2008 | 264.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTER NA NOTA FISCAL DE Nº 0915 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2008 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RECOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS A PREFEITURA MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2008 | 1040.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2008 | 618.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0930 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICVÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2008 | 80.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2008 | 105.00 | 00067429513468 | MATILDE ROMÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2008 | 714.00 | 00055809090478 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2008 | 798.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1101 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2008 | 349.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0931 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2008 | 288.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2008 | 13278.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0325 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2008 | 1314.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00420 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2008 | 20286.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2008 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 05122 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃOPAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2008 | 1110.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2008 | 3649.85 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2008 | 1670.40 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2008 | 7119.84 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2008 | 1088.00 | 00003216352480 | EDIVALDO RIBEIRO ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2008 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2008 | 140.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O TEMA "DROGAS", JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2008 | 320.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES A CIDADE DE JUAZERINHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FUNERAL E NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2008 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2008 | 455.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836591 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2008 | 7635.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DO CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2008 | 1625.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSITAS AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2008 | 175.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 5123-5124-5207-5158E 5103 ANESA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2008 | 1405.32 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0509 E 0510 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2008 | 116.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIL CONSTANTE NA NOTQA FISCAL DE Nº 0736 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2008 | 660.40 | 00003217495454 | LUCIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2008 | 660.40 | 00003217495454 | LUCIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2008 | 729.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 0508 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2008 | 251.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2008 | 45.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VUAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2008 | 6950.82 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2008 | 14970.00 | 00068884368103 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2008 | 22.50 | 00075180836719 | EDSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2008 | 380.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2008 | 3182.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA COMUNIDADE RURAL DE PEDRA D"AGUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2008 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2008 | 400.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2206 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2008 | 2637.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2008 | 202.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº836593 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2008 | 1024.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2008 | 1024.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2008 | 1024.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2008 | 999.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CULTURA ITAMOROTINGA E MOVIMENTOS ART´SITICO FILHOS DA SERRA PARA APRESENTAÇÃO NAS CIDADES DE OURO VELHO, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2008 | 724.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 1102 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2008 | 1754.00 | 00003134664402 | JONEDALVA PONTES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DE PROJETOS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS IMPLANTANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2008 | 140.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2008 | 560.00 | 00070853576491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA | VALOR QUEW SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2008 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSSESSORIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2008 | 700.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO DA MENCIONADA SECRETARIA ONDE ESTAR INSTALADA A SALA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2008 | 320.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2008 | 192.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DE TERRENO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2008 | 812.02 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 380-382-383-384-385-E 386 ANEA, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2008 | 160.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2008 | 352.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2008 | 328.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2008 | 1998.60 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2008 | 403.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2008 | 2722.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 975/967/968/969/970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2008 | 273.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2008 | 3322.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 975/967/968/969/970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2008 | 7880.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 975/967/968/969/970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2008 | 596.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0973 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2008 | 240.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PEDREIROS PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS DESTE MUNICÍPIO,CONFOREME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2008 | 615.84 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0644 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2008 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇLÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1888 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 872.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 974/977/972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 6000.00 | 09316096000176 | MARIA APARECIDA EUZÉBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E CAPACITAÇÕES NAS AREAS DE EDUCACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2008 | 1155.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2008 | 473.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0778 ANEXA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 1850.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 387.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 294.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 2653.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 963/964/965/966/3093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 132.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTITIPCAR DE TREINAMENTO DO SIVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 132.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2008 | 223.01 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2008 | 486.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2008 | 490.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2008 | 41721.24 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2008 | 18488.17 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2008 | 1830.80 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2008 | 1738.70 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2008 | 8252.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 963/964/965/966/3093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2008 | 3620.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 963/964/965/966/3093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2008 | 1146.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00420 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2008 | 718.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2008 | 1829.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0594 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2008 | 250.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2008 | 350.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOHOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2008 | 70.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2008 | 4532.12 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 505-506-511 E 597 ANEXAS, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2008 | 650.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2008 | 290.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2008 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2008 | 482.00 | 00005508250450 | MÔNICA JACINTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES E COLETES DA SELEÇÃO DE FUTEBOL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2008 | 2069.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NTOA FISCAL DE Nº 0460 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2008 | 165.00 | 00085522449420 | LUIZ CARLOS LIMA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2008 | 2400.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DDOS CANAIS DE TV DA REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2008 | 629.21 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA PAREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2008 | 1407.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA E SECRETRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2008 | 3000.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2008 | 800.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0307 E 0315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2008 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM DIVERSAS CONTAS DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2008 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2008 | 2217.86 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0516/0517 E 0518 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2008 | 353.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836604 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2008 | 200.00 | 00023663081400 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DA SALA DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2008 | 80.85 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2008 | 525.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836606 ANEXA, DESTINADO AO PETI , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2008 | 370.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2008 | 320.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2008 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2008 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2008 | 760.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA VILA SUCURU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2008 | 190.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2008 | 2220.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO F-12000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2008 | 150.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2008 | 589.00 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2008 | 500.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E ARMAZENAMENTO DE ENFEITES NATALINOS COLOCADOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E VILAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2008 | 238.00 | 00023771569400 | LUZINETE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2008 | 1061.56 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0658 E 0659 ANEXAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2008 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2008 | 760.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2008 | 284.51 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DOS PROJETOS EXECUTADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção de Convênio com a Sec. Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2008 | 1276.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2008 | 330.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0962 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICÍPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2008 | 150.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE DEPSESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRO-LETRAMENTO REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2008 | 150.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE DEPSESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRO-LETRAMENTO REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2008 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5127 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2008 | 4100.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3047 ANEXA DESTINADO AO HOSPIPTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2008 | 1820.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2097 E 2153 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2008 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2008 | 45.45 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PLANTAS DESTINADOS AO PROJETO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 26732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2008 | 219.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2008 | 765.95 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0660 E 0661 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2008 | 89.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2008 | 33.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2008 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5131 ANEXA, DESTINADO AO PROJETO COZINNA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2008 | 867.25 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0781 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2008 | 256.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DE TERRENO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2008 | 192.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2008 | 425.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2008 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAROGA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2008 | 480.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2008 | 551.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2008 | 262.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836609 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2008 | 913.44 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2008 | 200.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO PARA JOGOS NA CIDADE DO CONGO-PB, PELA COPA CARIRI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2008 | 616.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836607 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2008 | 30.00 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONAOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2008 | 257.80 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2008 | 397.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2008 | 103.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2008 | 881.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2008 | 128.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2008 | 1114.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGUROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA LOCACAO DE MOTO DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2008 | 67.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2008 | 300.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQU´PAMENTO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2008 | 800.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2008 | 1282.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836610 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2008 | 612.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESCRIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9915 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2008 | 168.65 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29212 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2008 | 450.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836557 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2008 | 125.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2008 | 295.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2008 | 22720.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2008 | 900.48 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0465/0464 E 0463 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2008 | 1357.35 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2008 | 3861.80 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0466 E 0467 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2008 | 88.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARAI DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2008 | 44.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARAI DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2008 | 200.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS HOSPITALARES EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2008 | 385.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3639 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2008 | 639.63 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0461 E0462 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2008 | 44.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2008 | 108.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2008 | 1207.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 836614, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2008 | 1702.00 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836616 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2008 | 851.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836615 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2008 | 800.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2008 | 510.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2008 | 1393.60 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE INSCRIÇÕES DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENA AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2008 | 120.00 | 00050133179400 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DA CRECHE JOÃO PAULOO II, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO PROJETO BALCÃO DOS DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2008 | 400.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOGACIA NO PROJETO BALCÃO DOS DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2008 | 400.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO BALCÃO DOS DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2008 | 400.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO BALCÃO DOS DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2008 | 10110.32 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPA CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2008 | 5389.58 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2008 | 6036.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO F-12000 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2008 | 16165.84 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2008 | 12381.55 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2008 | 8114.85 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO DE DIVERSOS PROJETOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2008 | 2006.67 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DOS PROJETOS EXECUTADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2008 | 50.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2008 | 230.40 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DOS PROJETOS EXECUTADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2008 | 1730.12 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DOS PROJETOS EXECUTADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2008 | 65.01 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE AGUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVBANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2008 | 7829.13 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2008 | 29685.82 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2008 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2008 | 6564.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2008 | 3388.00 | 00067236523984 | ESTELEITA CANTALICE SILVA E OUTROS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-TESOURARIA E CONTABILIDADE-SE.DE AMDINSTRAÇÃO E FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2008 | 4047.00 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETRIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2008 | 420.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA (PARTE EMPREGADO) SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO BALCAO DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2008 | 1170.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2008 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VARIOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2008 | 85.00 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2008 | 45961.56 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 2 FASE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2008 | 3495.40 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2008 | 31177.07 | 00075611361293 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AUXILIARES-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2008 | 15248.46 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2008 | 3345.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2008 | 3000.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001200 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2008 | 220.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2008 | 400.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2008 | 253.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2008 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2008 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2008 | 5600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2008 | 3775.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N? 0193 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2008 | 618.30 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2008 | 23846.13 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2008 | 38306.20 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-HOPSITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGFAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2008 | 3818.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2008 | 5022.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2008 | 2700.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DAS BARRAGENS DAS PROPRIEDADES RURAIS DO INGÁ, CACIMBA NOVA,E SACO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2008 | 2830.00 | 00092530337705 | ANTONIO ALBVERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE MERCADO FEIRA ,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2008 | 1612.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2008 | 1417.49 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2008 | 220.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, RESIDENTES NOS SITIOS SERRA VERDE E TAMBORIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2008 | 320.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2008 | 2025.00 | 00016014006400 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2008 | 2560.00 | 00016014006400 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2008 | 1681.81 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 373-375-377-378 E 379 ANEA, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2008 | 628.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 07632 ANEXA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2008 | 700.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2008 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451L ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2008 | 104.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2008 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFA), INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2008 | 795.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO ATETICA BANCO DO BRASIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2008 | 437.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS DE Nº 5401 E 5137 ANEXAS, DESTINDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2008 | 160.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2008 | 192.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DA MURADA DE TERRENO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2008 | 288.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SEC.MUNICIPAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2008 | 421.05 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENAC,DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2008 | 421.05 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENAC,DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2008 | 386.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2008 | 85.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0380 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2008 | 42938.28 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2008 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 5180/5187 E 5132 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2008 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2008 | 760.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2008 | 458.14 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29301 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2008 | 2415.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4977 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2008 | 350.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE BONÉS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0596 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2008 | 2161.93 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0884 ANEXA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PINTURA DO HSOPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2008 | 302.10 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL0883 ANEXA,DESTINADO A PINTURA GERAL DA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE DO LIGEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2008 | 598.00 | 00075925362420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAFGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2008 | 758.24 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2008 | 89.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2008 | 12800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1940 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2008 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DO MENOR BISMARK, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2008 | 80.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2008 | 390.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO OD SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO SÍTIO SALÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2008 | 120.08 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0882 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2008 | 105.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO OD SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO SÍTIO VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2008 | 1384.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2008 | 220.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE TRANSITO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2008 | 690.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2008 | 980.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1009 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2008 | 1530.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS,PARA O CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2008 | 1800.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA O CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE NC 836541 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2008 | 4000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2008 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2008 | 5124.50 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS E TECCNÓLOGOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2008 | 6491.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS E TECCNÓLOGOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E CAMPUS DE MONTEIRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2008 | 1530.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA O CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2008 | 1800.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA O CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2008 | 465.00 | 00076390683472 | MARIA JOSÉ TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MERENDEIRA DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS( SÍTIO CAPOEIRAS ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2008 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2008 | 1404.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2008 | 588.60 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA DE VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJETO ESCOLA COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2008 | 2244.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2008 | 327.60 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS LIGEIRO E TATU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL EMEIEF AMARA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2008 | 2391.90 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2008 | 963.70 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMAO DE JESUS(CAPOEIRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2008 | 2926.71 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2008 | 1150.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO ANMGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2008 | 1099.40 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2008 | 345.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2008 | 1610.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NA COMUNIDADE CAPOEIRAS E NELLY M. DE ARAUJO NA COMUNIDADE JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2008 | 1768.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2008 | 345.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SUCURÚ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2008 | 492.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2008 | 1150.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2008 | 1584.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2008 | 1875.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2008 | 1697.76 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2008 | 1866.60 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2008 | 1235.43 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2008 | 1610.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2008 | 2069.31 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTEWS EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NOS SITIOS JERICO E CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2008 | 432.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836579 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2008 | 590.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0143M ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2008 | 660.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DCO TRATOR DE PNEU DA COMUNIDADE RURAL DO ANGICO TORTO DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2008 | 288.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2008 | 125.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO COMO OPERADOR DA RESTRO- ESCAVADEIRA E CAÇAMBEIROS, DURANTE A RETIRADA DE AREIA PARA ESTOCAGEM NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2008 | 248.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2008 | 550.25 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2008 | 65.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RECUPERAÇÃO DE BIROS E PORTAS (SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5188, DESTINADO A0 PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2008 | 320.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE VIOLEIRO,NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSARIO DE EMAMCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2008 | 300.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTEINTAO AS DESPESAS DIVERSAS COM ORQUESTRA CARIRI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2008 | 100.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL, PARA O CAMPO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2008 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2008 | 858.20 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 3296/3297 E 3298 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2008 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 091.2005.000.028-9, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2008 | 878.85 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5274 EM AENXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2008 | 680.00 | 00011167432568 | JOSE JULIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCÇÃO DE ORIENTADOR DO CURSOS DE EMFERMAGEM,REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2008 | 935.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2008 | 302.14 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3331 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2008 | 1082.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2008 | 135.55 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0935 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2008 | 99.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/04/2008 | 520.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO SERRA BRANCA X SUME NA COPA CARIRI DE FUTSAL, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2008 | 415.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2008 | 280.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2008 | 2070.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PRFESSORES PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF AMARA CAVALCCANTE WANDERLEY E CÔNIEGO J.M.PEREIRA, DESTE MUNICÍPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2008 | 632.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2008 | 140.00 | 00067485855468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR DO INDEC, INSTALADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2008 | 210.42 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2008 | 673.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2008 | 770.28 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0945 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2008 | 8443.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2008 | 415.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2008 | 1264.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPAHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2008 | 550.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO NA UNIDAE MÓVEL DO SENAC,DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2008 | 358.61 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0985 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2008 | 80.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2008 | 320.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2008 | 2132.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTERO DA C. TORREÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BENTO RIBEIRO E AV. DEP.ALVARO GAUDÊNCIO, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2008 | 224.00 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNITÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2008 | 240.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2008 | 128.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2008 | 288.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2008 | 760.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DO SUCURÚ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2008 | 5358.55 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2008 | 385.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANENA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2008 | 231.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0987 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2008 | 415.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2008 | 1560.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE SUSSUARANA, CACIMBA NOVA, VILA DE SUCURU E PÉ DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2008 | 52.50 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2008 | 3785.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2008 | 2620.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0027 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2008 | 16072.50 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2008 | 140.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1650 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2008 | 1242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26798 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2008 | 100.00 | 00075949180453 | JUAREZ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA SRA. SEBASTIANA LEONOR CAVALCANTI DE BRITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2008 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2008 | 650.00 | 00004470286427 | PATRICK JOSLAND MENDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO GRUPO COMUNIDADE DE VIDA CATÓLIGA "KAIROS" DA CIDADE DE SANTA CRUZ PARA APRESENTAÇÃO EM SERRA BRANCA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTER MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2008 | 200.00 | 00054362458468 | MARIA JOSE DE FARIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836637 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2008 | 2860.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, SUDEMA E GIDUR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2008 | 630.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836636 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2008 | 870.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 JOGOS DE FORMA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2008 | 220.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE TRANSITO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2008 | 112.00 | 00004639117418 | ADERVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL ANGICO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2008 | 90.00 | 00072355914630 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BANCAS METALICAS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNITÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2008 | 528.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2008 | 320.00 | 00002216401420 | ROSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 CARROÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PORTAL DESTE MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO NA BR 412 ENTRADA E SAIDA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2008 | 286.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2008 | 40.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2008 | 65.00 | 00006631454492 | EDCLEIDE MENDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2008 | 1625.00 | 00003783862809 | PRISCILA GONÇALVES FERRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2008 | 175.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5228/5230 E 5178 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2008 | 150.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REVISTAS INFORMATIVA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2008 | 384.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OD TÉCNICOS DA IDEME NA REALIZAÇÃO DO LEVATAMENTO DOS BENS PATRIMONIAS E COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS MÓVEIS DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2008 | 384.00 | 00007567762447 | CAMILA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO LEVATAMENTO DE BENS PATRIMONMIAIS DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, COANFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANA GENTE BOA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMAMCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2008 | 640.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA (REFORÇO POLICIAL), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMECIPAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2008 | 100.00 | 00004952133494 | ONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DE DUAS SERRAS, PARA PARTICIPAR DAS AULAS DO PROJETO EDUCAÇÃO BÁSICA (ESPECIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2008 | 120.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOSCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM CARRO DE SOM,QUANDO NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PÓLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2008 | 140.00 | 00005251657897 | JOÉ LINDIBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO INSTALADO NA PRAÇA PÚBLICA PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2008 | 64.00 | 00003218687497 | ROA MARIA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO,C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2008 | 100.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2008 | 450.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA PESSOA DE ANTONIO MESSIAS SOCBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2008 | 42650.48 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2008 | 11850.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2008 | 7747.36 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2008 | 85.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0209 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2008 | 5500.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA E GRAVAÇÃO DE DVD, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2008 | 1080.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836638 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2008 | 96.24 | 09127069000155 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2008 | 96.00 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2758 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2008 | 238.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2008 | 48.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS TÉCNICOS DO IDEME NO CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2008 | 640.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PROTAS DESTINADAS A EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2008 | 770.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2008 | 683.40 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2008 | 2900.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE 04 SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2008 | 2900.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE 04 SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2008 | 2480.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCAOLA PAULISTA DE EMFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2008 | 36.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0938 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2008 | 2800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2008 | 7000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA DA VILA DE SUCURU, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2008 | 670.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2008 | 4909.98 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2008 | 350.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 352.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2008 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2008 | 130.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSF V,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2008 | 500.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2008 | 1053.00 | 00096492007468 | ROBERIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2008 | 625.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DO PSF,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2008 | 1881.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001415 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2008 | 5713.63 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1166-0966 E 1204 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2008 | 12021.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 963/964/965/966/3093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2008 | 16810.70 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1432-1419-1425-1433-1418-1424-1426 E 1428 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2008 | 1464.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 0990 E 098O ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2008 | 385.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2008 | 214.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2008 | 600.00 | 00062251465472 | ANTONIO MARCOS GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM CHAFARIZ NA COMUNIDADE RURAL DA SERRINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOFA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2008 | 2494.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA COMUNIDADE RURAL DE PEDRA D"AGUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2008 | 600.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO DO POÇO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO LIGEIRO DE BAIXOE DE CIMA , CAPOEIRAS,E SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2008 | 200.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2008 | 1107.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0614 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2008 | 530.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2008 | 720.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2008 | 950.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA DE FORRÓ RAIZES NA COMUNIDDE RURAL DO SÍTIO SALÃO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2008 | 932.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELYY M.DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2008 | 3060.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA O CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2008 | 455.80 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D"GUA DA EMEIEF NEELY M. DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2008 | 320.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2008 | 320.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMENCIPAÇÃO PÓLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2008 | 6400.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3117 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2008 | 1248.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0615 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2008 | 80.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA AO PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR CURSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2008 | 1250.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0986 E 0984 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2008 | 913.44 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPTº DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2008 | 378.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3363 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2008 | 800.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2008 | 1190.00 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDQGEM DESTINDOS A EQUIPE DO IDEME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2008 | 2730.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2008 | 500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS EM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2008 | 500.00 | 00002082167402 | LUCIANA MMEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS EM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2008 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2008 | 700.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0945 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1905 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2008 | 2000.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2008 | 720.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2008 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007629676417 | ROMÁRIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DA RECREAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2008 | 45.00 | 00082631395468 | ARNALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM MOTO-TAX DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUANDO NO ACONPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2008 | 140.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O TEMA "DROGAS", JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2008 | 160.00 | 00007384986451 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MATRICULA DOS ALUNOS CURSISTAS DO TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2008 | 473.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE "TECNICAS DE VENDAS", DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2008 | 421.05 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO A UNIDADE MÓVEL DO SENAC,DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2008 | 849.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0985 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2008 | 583.30 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0381 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2008 | 0.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 899, EMPENHADO A MENOR, QUE ORA EMPENHAMOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2008 | 30181.73 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE RURAL DO LIGEIRO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2008 | 65.00 | 00007626644441 | GIVALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORES DE AGUA SERVIDAS (ESGOTAMENTO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2008 | 760.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE JERICO E SERRA VERDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2008 | 112.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2008 | 128.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO AHÚ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2008 | 224.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2008 | 128.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO AHÚ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2008 | 83.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2008 | 3533.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS 0621-0612 E0613 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2008 | 2375.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS 0621-0612 E0613 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/05/2008 | 1493.11 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2008 | 1227.62 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0675 E 0676 ANEXAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2008 | 4930.17 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2008 | 69.82 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2008 | 1093.32 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2008 | 550.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2008 | 600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2008 | 5500.00 | 00002551123437 | MIREILLE CAMBOIM DE ANDRADE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA DA DIVISAO DE ATENÇÃO BASICA (PSF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2008 | 400.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2008 | 480.00 | 08716788000149 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2008 | 62.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2008 | 1920.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NF S 3215/3218/3221/3224/3222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2008 | 300.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3217/3220/3223/3227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2008 | 592.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS 1014/1009/1003/1002/1001/999 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2008 | 89.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2008 | 620.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0063 E OO64 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2008 | 1022.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2008 | 2265.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2008 | 3000.00 | 09316096000176 | MARIA APARECIDA EUZÉBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E CAPACITAÇÕES NAS AREAS DE EDUCACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2008 | 3140.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF S 3226/3216/3219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2008 | 330.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2008 | 836.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836650 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2008 | 2935.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1012/1051/ ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2008 | 974.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2008 | 2005.40 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NTOA FISCAL DE Nº 0167 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2008 | 800.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2008 | 800.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2008 | 432.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº836645 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2008 | 420.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2008 | 2145.00 | 41135807000119 | MENEZES OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2008 | 183.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 5142/5248/5250/5247 E 5256 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2008 | 799.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836609 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/05/2008 | 415.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO ATETICA BANCO DO BRASIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2008 | 180.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2008 | 215.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2008 | 172.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2008 | 150.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2008 | 1146.01 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 396/397/398/399/400, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2008 | 13306.25 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 001537/1603/1830/1843/1850/1620 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2008 | 1620.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836651 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2008 | 1230.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 836653, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2008 | 180.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE NC 836541 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2008 | 135.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2008 | 1758.65 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836654 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Aperfeiçoar a estrutura adm. e operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2008 | 4591.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR CQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETA COM IMPRESSORA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2008 | 700.00 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2008 | 120.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS, DESTINADO A BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2008 | 900.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO DE PUBLICIDADE (PORTAL VITRINE DO CARIRI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2008 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2008 | 1640.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2008 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2008 | 415.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO ATETICA BANCO DO BRASIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2008 | 5032.06 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETRIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2008 | 5078.27 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2008 | 602.00 | 00070853576491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA | VALOR QUEW SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2008 | 7869.44 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2008 | 30455.71 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2008 | 50198.01 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 2 FASE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2008 | 33719.71 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2008 | 830.00 | 00070820252468 | EVANEIDE GIUILHERME LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2008 | 700.00 | 00070153927550 | NORMA SUELI GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2008 | 1880.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2008 | 17033.13 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2008 | 3869.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2008 | 885.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 888 ANEXA, DESTINADOS A OBRAS NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2008 | 8035.65 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2008 | 13745.20 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2008 | 16823.62 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2008 | 771.60 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2008 | 128.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DO AHÚ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2008 | 1263.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2008 | 1137.65 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2008 | 3906.20 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2008 | 11678.43 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPA CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2008 | 546.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2008 | 380.00 | 00007401951401 | WILMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2008 | 1696.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGRICULTURA FAMILIAR,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2008 | 2952.50 | 00092530337705 | ANTONIO ALBVERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE MERCADO FEIRA ,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00092530337705 | ANTONIO ALBVERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE MERCADO FEIRA ,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2008 | 5600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2008 | 6245.05 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2008 | 295.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2008 | 413.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 836660/836661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2008 | 200.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2008 | 374.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2008 | 6249.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENRTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2008 | 598.00 | 00075925362420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAFGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2008 | 7635.50 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2008 | 32519.61 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-HOPSITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGFAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2008 | 10405.72 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2008 | 2100.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA PESSOA DE ANTONIO MESSIAS SOCBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2008 | 50.00 | 00025416795131 | MARIA JOSE BATISTA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2008 | 7479.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 1441/1448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2008 | 1890.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2008 | 550.00 | 00004019288453 | EDSON PETRUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR LOCALIZADO JNO DISTRITO DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2008 | 99.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CPF DE PESSOAS BENEFICIADAS NO BAKCAO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2008 | 500.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS, CERTIDOES E AVERBAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2008 | 1200.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2008 | 1045.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2008 | 48.55 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2008 | 687.76 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29301 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2008 | 280.00 | 07019590000143 | LOJÃO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2008 | 620.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2008 | 703.04 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3331 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2008 | 150.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2008 | 1921.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2240 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2008 | 550.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTO BOMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO E SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2008 | 340.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2008 | 236.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2008 | 183.90 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2008 | 1200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2008 | 382.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/05/2008 | 1400.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, MONTAGEM I INSTALAÇÃO DE DE SISTEMAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, NF 0009/0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2008 | 2759.70 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2008 | 1450.40 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2008 | 265.20 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO E TATU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINON NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2008 | 500.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2008 | 1176.60 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2008 | 1760.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2008 | 1518.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2008 | 1190.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMAO DE JESUS NA COMUNIDADE CAPOEIRAS E NELLY M. DE ARAUJO NA COMUNIDADE JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/05/2008 | 1400.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2008 | 2014.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2008 | 2089.37 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2008 | 959.90 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMAO DE JESUS(CAPOEIRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2008 | 2166.95 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/05/2008 | 870.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO ANMGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/05/2008 | 862.60 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2008 | 315.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SUCURÚ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2008 | 270.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2008 | 470.80 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2008 | 315.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2008 | 2760.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2008 | 2452.32 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2008 | 2295.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PRFESSORES PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF AMARA CAVALCCANTE WANDERLEY E CÔNIEGO J.M.PEREIRA, DESTE MUNICÍPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2008 | 819.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2008 | 128.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2008 | 320.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2008 | 352.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2008 | 304.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2008 | 3120.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2008 | 580.00 | 00070825866472 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2008 | 3200.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2008 | 112.00 | 00008647443403 | NIVALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2008 | 272.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2008 | 256.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2008 | 576.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836671 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2008 | 455.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836670 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2008 | 920.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE "TECNICAS DE VENDAS", DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/05/2008 | 1015.61 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2008 | 316.00 | 00007898949471 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC, QUANDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2008 | 632.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC, QUANDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2008 | 3000.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2008 | 1560.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE SUSSUARANA, CACIMBA NOVA E RIACHO DO BURACO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2008 | 10000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2008 | 1156.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2008 | 1045.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2008 | 414.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 994 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2008 | 89.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2008 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2008 | 533.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 993 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2008 | 2005.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE JANEITO A MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2008 | 1201.31 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2008 | 17992.96 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2008 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2008 | 495.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA (CRECHE JOAO PAULO II) RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2008 | 324.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA (PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/05/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2008 | 2854.80 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção/Ampliação de açudes/barragens/cisternas/poços/bar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2008 | 15941.78 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2008 | 900.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 201/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2008 | 1080.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAÕ DE OBRA QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 201/2007 - MDS/PMSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2008 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5178, DESTINADO A0 PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2008 | 560.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0060 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2008 | 70.00 | 00026328909420 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NA COMUNIDADE RURAL VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANENA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2008 | 7000.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1444-1445-1446 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2008 | 1099.06 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2008 | 10000.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2008 | 1973.02 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2008 | 12950.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2008 | 21935.04 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2008 | 16072.50 | 00068884368103 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2008 | 421.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2008 | 6382.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E CAMPUS DE MONTEIRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2008 | 9785.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E CAMPUS DE MONTEIRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2008 | 9143.73 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2008 | 350.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2008 | 1050.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2008 | 1740.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2008 | 1200.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2008 | 8406.00 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES EE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2008 | 70.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGOES DA CRECHE JOAO PAULO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2008 | 240.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2008 | 480.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2008 | 672.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2008 | 120.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COSNTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2008 | 480.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2008 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO POSTO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2008 | 2016.67 | 00001103420461 | ANDREZZA VIRNI PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF - CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2008 | 3736.71 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2008 | 4915.40 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1449/1439/1440 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2008 | 1600.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA PESSOA DE ANTONIO MESSIAS SOCBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2008 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2008 | 70.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2008 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2008 | 260.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO CPM 4 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2008 | 1460.00 | 00081210419700 | FRANCISCO MESQUITA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROÇÃO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2008 | 500.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ARMAZENAMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2008 | 632.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPAHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2008 | 241.80 | 09127069000155 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2008 | 415.00 | 00070153927550 | NORMA SUELI GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2008 | 350.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2008 | 11383.21 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% 1 FASE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2008 | 8743.81 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2008 | 7179.11 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2008 | 982.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2008 | 500.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA FILARMONICA DO MUNICIPIO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2008 | 830.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2008 | 60.00 | 00043710679133 | BENJAMIM ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS DE SINUCA PARA RALIZACAO DE TORNEIO DURANTE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2008 | 900.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELYY JOSÉ ROMÃO DE JESUS (SITIO CAPOEIRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2008 | 337.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MOTORISTA DE CARRO DE SOM QUE FEZ A DIVULGAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2008 | 1530.00 | 00070153927550 | NORMA SUELI GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2008 | 100.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO DE LANCHES DESTINADO AOM POLICIAMENTO E SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2008 | 250.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2008 | 1015.18 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2008 | 280.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2008 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2008 | 510.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2008 | 330.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2008 | 1620.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNCIPIO CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2008 | 630.00 | 00008264064400 | RODRIGO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2008 | 225.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DE PENHA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2008 | 1625.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2008 | 160.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2008 | 400.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE QUE LIGA A CIDADE AO BAIRRO ALTO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2008 | 240.00 | 00055807917472 | JOSÉ GILMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2008 | 80.00 | 00096669711786 | HELENO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PAREDE DE BARRAGEM DA COMUNIDADE RURAL JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2008 | 441.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2008 | 760.00 | 00002865926494 | VANDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NA VILA SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2008 | 97.50 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2008 | 97.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2008 | 2420.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2008 | 760.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2008 | 64.00 | 00003218687497 | ROA MARIA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO,C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2008 | 40.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO, DURANTE PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2008 | 630.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL ANGICO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2008 | 1264.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2008 | 160.00 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2008 | 830.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2008 | 745.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2008 | 90.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2008 | 1790.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 0990 E 098O ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2008 | 241.70 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2008 | 743.12 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2008 | 3375.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS 1014/1009/1003/1002/1001/999 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2008 | 2191.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 1006/1008/1012/1007 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2008 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SLA DE CINCEMA MUNICÍPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2008 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2008 | 700.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2008 | 20000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2008 | 20000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2008 | 660.40 | 00003217495454 | LUCIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2008 | 1230.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2008 | 505.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0384 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2008 | 964.90 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTAS FISCAS 0686-0687 E 0725 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2008 | 432.71 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 528 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2008 | 87.70 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCÇÃO DE FOLDER "BALCÃO DE DIREITO", CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1966 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2008 | 1971.06 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2008 | 760.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE Nº 0010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2008 | 1996.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2008 | 1296.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0131 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2008 | 1032.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0129 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2008 | 3990.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2008 | 457.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2008 | 30.00 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONAOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2008 | 4548.39 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 524-525- 526 E 527 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCETIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA,DESTE MUNICVÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2008 | 729.86 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0948 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2008 | 96.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3015 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2008 | 59.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2008 | 109.97 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0401 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2008 | 535.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/06/2008 | 121.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CPF S DESTINADOS AO PROGRAMA BALCAO DE DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2008 | 3007.16 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2008 | 200.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5147 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2008 | 1150.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00133 ANEXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2008 | 2973.89 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2008 | 1880.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 779 E 780 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/06/2008 | 518.75 | 00059576912407 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2008 | 1250.00 | 00078961629468 | ROMÉRIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E MONTAGEM DE DVD DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICÍPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2008 | 48.00 | 00007567762447 | CAMILA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO LEVATAMENTO DE BENS PATRIMONMIAIS DOS IMÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, COANFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2008 | 640.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE TRANSITO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2008 | 150.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2008 | 1080.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0131 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2008 | 179.56 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2994 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTPARA ORNAMENTÇÃO JUNINA DA SECRETARIA E DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2008 | 952.15 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2008 | 2092.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24653 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2008 | 60.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001413 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2008 | 1985.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2008 | 660.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº01409 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2008 | 570.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2008 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 5148/5315 E 5324 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2008 | 1718.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 19678-19679 E 19680 ANEXAS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2008 | 4810.78 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2008 | 844.10 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001412 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2008 | 347.45 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS QUE FUNCIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2008 | 1700.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIONADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2008 | 1300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24695 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2008 | 865.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2008 | 700.00 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2008 | 80.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2008 | 378.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NF S 3234 E 3237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2008 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3236 E 3239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2008 | 740.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOC MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2008 | 90.00 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2008 | 2510.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINDA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2008 | 37.50 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2008 | 2763.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2008 | 100.22 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0402 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2008 | 23918.74 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2008 | 39501.31 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2008 | 1639.60 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2008 | 1620.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001560 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2008 | 68.60 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº1060 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2008 | 1076.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0471 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2008 | 7350.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSFECÇÃO DE DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3181 ANEXA, DESTINADO AS COMEMORAAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1057 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2008 | 1276.65 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10580 E 1059 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2008 | 278.89 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2008 | 65.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANTES DE PARDE NA EMEIEF AMARA PAULINO (BAIRRO ODONZÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2008 | 2075.00 | 00070820252468 | EVANEIDE GIUILHERME LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2008 | 1530.00 | 00070153927550 | NORMA SUELI GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2008 | 34671.71 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2008 | 18292.00 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2008 | 2697.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2008 | 52540.66 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATITARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% 1 FASE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2008 | 700.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA,DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPÇÃO POLITICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2008 | 1400.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS NAS COMUNIDADE RURAIS,CONFORME NATA FISCAL DE SE5RVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2008 | 456.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0004 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2008 | 8729.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENRTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2008 | 415.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO ATETICA BANCO DO BRASIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2008 | 32085.52 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2008 | 5801.50 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2008 | 5328.12 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2008 | 10467.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELATIVOS AO DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOPAG 2007, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2008 | 960.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2008 | 7909.56 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2008 | 85.00 | 00020574592415 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS MÂES NO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2008 | 8109.60 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2008 | 14188.03 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2008 | 16852.18 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2008 | 10189.60 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0456 ANEXA, DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2008 | 3000.00 | 04383354000113 | JOSELEIDE DIAS DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "HARMONIA", QUANDO NA FORMATURA DE PARTICIPANTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2008 | 1971.06 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2008 | 4913.36 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2008 | 3423.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2008 | 4914.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2008 | 5823.80 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2008 | 1320.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADES RURAIS PRA ATENIDMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2008 | 220.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2008 | 300.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONZINHEIRA DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2008 | 1550.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2008 | 487.45 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5414 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2008 | 8400.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2008 | 996.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2008 | 2991.72 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2008 | 4000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 038212 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2008 | 4050.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2008 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO POSTO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2008 | 1009.55 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 387/388/389/390/391/392/393/394 E 395 DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2008 | 195.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0403 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2008 | 469.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2008 | 130.00 | 00006631454492 | EDCLEIDE MENDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2008 | 150.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESRTADOS NO TRANSPORTE DE UM CADAVER PARA INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2008 | 2710.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA, SUDEMA GIDUR (CEF) E DEMAIS SECRETARIA DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2008 | 250.00 | 00004470286427 | PATRICK JOSLAND MENDES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCUÇÃO DA PROMAÇÃO DE VENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2008 | 415.00 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EJA CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2008 | 415.00 | 00006351594499 | DANIELE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2008 | 595.00 | 00006285411476 | JOSÉ IDALECIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005239476403 | JOELMA DE QUEIROZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO,AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2008 | 33.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2008 | 33.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2008 | 160.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DO MENOR BISMARK, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2008 | 132.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2008 | 1184.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2008 | 3200.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2008 | 224.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUA RAUL DA COSTA LEÃO E TRANSVERSAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2008 | 160.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUA RAUL DA COSTA LEÃO E TRANSVERSAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUA RAUL DA COSTA LEÃO E TRANSVERSAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2008 | 288.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS ( ESGOTAMENTO) DA RUA RAUL COSTA LEÃO E RUAS TRANSSVERSAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2008 | 198.00 | 40949554000154 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECLÃO DE UMA PORTEIRA PARA O AÇUDE SERRA BRANCA II,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2008 | 900.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2008 | 646.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2008 | 309.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1053 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2008 | 463.00 | 00024864238693 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2008 | 80.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2008 | 136.23 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0404 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2008 | 831.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTER NA NOTA FISCAL DE Nº 0952 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2008 | 309.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1054 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2008 | 22497.28 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2008 | 411.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0128 ANEXA, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/06/2008 | 62.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 12146 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2008 | 3908.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº4681 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2008 | 40.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/06/2008 | 920.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00134 ANEXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2008 | 526.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0953 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/06/2008 | 825.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0784 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2008 | 117.56 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0405 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2008 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2008 | 1454.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0635 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2008 | 1350.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5449 EM AENXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2008 | 2923.65 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE INSCRIÇÕES DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENA AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2008 | 360.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00075 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2008 | 256.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS ( ESGOTAMENTO) DAS RUAS EGMONT DE LUCENA E JUAREZ MARACAJÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2008 | 90.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2008 | 450.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2008 | 1050.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2008 | 638.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001990 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2008 | 770.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALA 001995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2008 | 352.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2008 | 192.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2008 | 320.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2008 | 352.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2008 | 240.00 | 00006961189474 | ERALDO CEZAR PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICÍPIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2008 | 352.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2008 | 128.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS EGMONT DE LUCENA E JUAREZ MARACAJÁ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2008 | 80.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS EGMONT DE LUCENA E JUAREZ MARACAJÁ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2008 | 272.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS EGMONT DE LUCENA E JUAREZ MARACAJÁ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2008 | 160.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS EGMONT DE LUCENA E JUAREZ MARACAJÁ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2008 | 330.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Reforma/Manutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2008 | 280.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2008 | 272.00 | 00008647443403 | NIVALDO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2008 | 350.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO CARRO DE SOM NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DE EVENTOS ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2008 | 175.00 | 00071266321772 | JOSE´GOUVEIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA EMEIEF AMARA PAULINO (BAIRRO ODONZÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2008 | 1438.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2008 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2008 | 330.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO POSTO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2008 | 2000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2008 | 2800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2008 | 560.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELEITE REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2008 | 147.57 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0406 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2008 | 7598.36 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2008 | 309.88 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADA),CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2008 | 550.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS GARROTA, ANGICO E JERICÓ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2008 | 2759.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2123 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2008 | 972.11 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0030 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2008 | 10650.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2008 | 900.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2008 | 1625.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSITAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/06/2008 | 500.40 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPT DE AÇÃO COMUNITÁRIA, SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/06/2008 | 1320.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/06/2008 | 2624.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2008 | 16072.50 | 00068884368103 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2008 | 12950.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2008 | 43950.74 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2008 | 174.05 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0407 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UCD -LABORATÓRIO -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2008 | 1155.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NF EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 002052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2008 | 472.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002053 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2008 | 4000.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2008 | 1000.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO DE PUBLICIDADE (PORTAL VITRINE DO CARIRI), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2008 | 2438.39 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2008 | 255.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS JUAREZ MARACAJÁ E ALEXANDRINO CORREIA DE QUEIROZ (CENTRO), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2008 | 632.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPAHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2008 | 189.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NF 3245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2008 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2008 | 4000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/06/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2008 | 3180.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/06/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5178, DESTINADO A0 PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2008 | 160.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA CAÇAMBA LOCADA A PREFEITURA MUNICÍPAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2008 | 100.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS JUAREZ MARACAJÁ E ALEXANDRINO CORREIA DE QUEIROZ (CENTRO), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS JUAREZ MARACAJÁ E ALEXANDRINO CORREIA DE QUEIROZ (CENTRO), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/06/2008 | 1840.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA VILA SUCURU PARA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/06/2008 | 2425.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2008 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/06/2008 | 285.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO E TATU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINON NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/06/2008 | 780.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2008 | 1680.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/06/2008 | 1176.60 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/06/2008 | 2196.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/06/2008 | 1886.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/06/2008 | 1296.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2008 | 1386.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2008 | 428.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2008 | 300.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SUCURÚ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2008 | 4293.60 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2008 | 2233.55 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/06/2008 | 1799.40 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2008 | 300.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/06/2008 | 956.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO ANMGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/06/2008 | 2478.80 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/06/2008 | 838.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMAO DE JESUS(CAPOEIRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2008 | 190.00 | 00081210419700 | FRANCISCO MESQUITA DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE APLCO,DESTINADO AS APRESENTAÇÕES ARTISITICAS EM PARÇA PÚBLICA, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2008 | 258.60 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0408 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2008 | 3116.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2008 | 557.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2008 | 14759.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NF S 649/648/650/644/643/640/641/642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2008 | 361.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2008 | 596.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2008 | 45.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2008 | 162.70 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS CONSGANTE NA NOTA FISCAL 0408 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2008 | 1237.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2008 | 581.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2008 | 1560.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE SUSSUARANA E CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2008 | 40.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FUNDEB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2008 | 1278.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2008 | 244.00 | 00011245271415 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2008 | 1050.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2008 | 461.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2008 | 283.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2008 | 757.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2008 | 298.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2008 | 786.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2008 | 632.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2008 | 900.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PRFESSORES PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF AMARA CAVALCCANTE WANDERLEY E CÔNIEGO J.M.PEREIRA, DESTE MUNICÍPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2008 | 4829.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA E SECRETRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2008 | 940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2008 | 893.29 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2008 | 2826.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2008 | 900.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2008 | 149.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2008 | 202.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2008 | 675.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2008 | 900.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2008 | 3280.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2008 | 486.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2008 | 223.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2008 | 200.00 | 00076049221472 | EUGENIA CRISTINA DA MOTA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2008 | 110.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2604 ANEXCA, DESTINADO A PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2008 | 486.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2008 | 540.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHE JOAO PAULO II) RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL02154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2008 | 324.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2158 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2008 | 333.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 002156 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2008 | 596.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2008 | 423.40 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0385 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2008 | 4237.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2008 | 1763.67 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2008 | 340.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMMATERIAL CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO 029735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2008 | 309.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2008 | 1196.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF. 3238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2008 | 1196.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF. 3246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2008 | 1262.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2008 | 800.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2008 | 615.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE ESPORTES), CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0076 E 0077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2008 | 1206.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2008 | 1246.28 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 038212 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1864). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2008 | 131.24 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2008 | 450.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2008 | 13284.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NF S 3153/3154/3155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2008 | 62.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NF S 3153/3154/3155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2008 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE Nº 0016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2008 | 626.39 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2008 | 4960.40 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 524-525- 526 E 527 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2008 | 450.00 | 35570431000178 | CLÍNICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1065 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2008 | 24.19 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2008 | 37.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2008 | 101.08 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2008 | 65.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2008 | 2400.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2008 | 799.40 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0785 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2008 | 752.50 | 05693109000175 | INDUSTRIA E COMDE MAT ESPORTIVOS TOKKER LTDA | VALOR QUWE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2479 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2008 | 1383.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2008 | 2054.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2143 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2008 | 524.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALAOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 26066 ANEXA, DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECÔNOMICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/07/2008 | 2090.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/07/2008 | 630.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/07/2008 | 300.00 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2008 | 448.84 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3664 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/07/2008 | 608.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DE FAIXAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/07/2008 | 735.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MOTORISTA DO CARRO DE SOM E MONTAGEM DO PALCO PARA REALÇIEZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/07/2008 | 830.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/07/2008 | 420.00 | 00068350430400 | HUMBERTO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS , DURANTES AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB, CONF0RME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/07/2008 | 900.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADREIRO DE DUAS SERRAS E FORMATURAS DAS TURMAS CONCLUINTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/07/2008 | 1280.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/07/2008 | 315.00 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM VIAS PÚBLICAS DA VILA SUCURU. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2008 | 160.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS JUAREZ MARACAJÁ E ALEXANDRINO CORREIA DE QUEIROZ (CENTRO), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2008 | 160.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/07/2008 | 175.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/07/2008 | 900.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/07/2008 | 900.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/07/2008 | 450.00 | 00023663081400 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,INSTALADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2008 | 243.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS NO BALCÃO DE DIREITOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2008 | 1824.18 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0633 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/07/2008 | 1735.35 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0630 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2008 | 1239.91 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0631 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2008 | 6631.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0632 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2008 | 125.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2008 | 59.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2008 | 180.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2008 | 935.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 002443 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2008 | 348.23 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0752 E 0753 ANEXAS, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5289 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2008 | 240.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº5363 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2008 | 1510.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0385 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2008 | 881.12 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30398 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2008 | 1500.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/07/2008 | 4000.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0466 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2008 | 1110.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2008 | 1250.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL0386 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2008 | 89.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAÚJO DA COSTA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUSIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2008 | 1862.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 19774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2008 | 1665.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 002461 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2008 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2008 | 5041.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 19775/19776/19777/19778/ E 19779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2008 | 1000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2008 | 180.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001413 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2008 | 200.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE OFICINAS DE LEITURA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2008 | 115.61 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0755 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2008 | 600.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2008 | 900.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2008 | 900.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2008 | 660.40 | 00003217495454 | LUCIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2008 | 6480.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2008 | 680.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA POLICIAL,QUANDO NA REALIEZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2008 | 9006.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2008 | 2900.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM.1040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2008 | 31576.16 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2008 | 7950.50 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2008 | 2578.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2008 | 17792.20 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2008 | 1176.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A BANDA BRASAS DO FORRÓ E DO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2008 | 158.00 | 00053741420468 | CRISTOVÃO AUGUSTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATA NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2008 | 1983.04 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2008 | 1078.20 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2008 | 4950.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2008 | 24053.32 | 00087115377286 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2008 | 34148.44 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2008 | 106.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPOETE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2008 | 999.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 002523 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2008 | 1712.00 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002521 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2008 | 1671.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2008 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2008 | 960.60 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Aperfeiçoar a estrutura adm. e operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2008 | 4300.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 237623 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO ECONOMICO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2008 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6081 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/07/2008 | 160.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2008 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/07/2008 | 340.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS PLANTÕES EXTRA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2008 | 97.50 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA,DESTE MUNICVÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCETIVO AO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2008 | 1265.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/07/2008 | 180.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/07/2008 | 200.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/07/2008 | 60.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE EMFERMGAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/07/2008 | 120.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONZINHEIRA DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/07/2008 | 4725.10 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/07/2008 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/07/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2008 | 100.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB), PARA PESQUISA NA COMUNIDADE RURAL DAS SERRAS E DISTRITO DE SUCURU,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/07/2008 | 530.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EM´PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2008 | 1750.00 | 00000893340430 | ALIRIO TORREÃO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO PASSOS CIDADÃOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/07/2008 | 2075.00 | 00006351594499 | DANIELE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2008 | 35844.08 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2008 | 595.00 | 00006285411476 | JOSÉ IDALECIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2008 | 52591.09 | 00088248423646 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO FUNDEB, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2008 | 271.93 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2008 | 8000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2008 | 50000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2008 | 315.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/07/2008 | 75.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2008 | 3481.20 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2008 | 14000.32 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/07/2008 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSSESSORIA JUDICIÁRIA A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/07/2008 | 960.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2008 | 450.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS, CERTIDOES E AVERBAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2008 | 200.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2008 | 137.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2008 | 765.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/07/2008 | 477.50 | 00059170220468 | MARIA LUCINEIDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PASSAGENS PÁRA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/07/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2008 | 160.00 | 00002142088422 | MARIA DA GUIA DA SILV A | VALR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OND FUNCIONA O PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/07/2008 | 632.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROJETO BALCÃO DE DIREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/07/2008 | 257.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0786 ANEXA, DESTINADO A PETI ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº5335 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/07/2008 | 160.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/07/2008 | 740.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO DE LANCHES DESTINADO AOM POLICIAMENTO, BANDAS E PESSOAL DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DEDTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/07/2008 | 330.00 | 00000781992478 | EDIZIA VILAR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, NA REGARCA DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/07/2008 | 680.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNIC[ÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/07/2008 | 3000.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00299 ANEXZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJETO BNB CULTURA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/07/2008 | 130.00 | 00003218687497 | ROA MARIA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÂNCORA DO PSF DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICÍPIO,C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/07/2008 | 700.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/07/2008 | 2470.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/07/2008 | 510.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0787 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/07/2008 | 220.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/07/2008 | 160.00 | 00001242220488 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VARZEA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/07/2008 | 6075.17 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2008 | 90.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/07/2008 | 200.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/07/2008 | 650.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2008 | 50.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EX EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/07/2008 | 499.38 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3718 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/07/2008 | 1625.00 | 00073202022040 | ARTUR DE LIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/07/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/07/2008 | 200.00 | 00008264064400 | RODRIGO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/07/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/07/2008 | 700.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/07/2008 | 1380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 8533 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/07/2008 | 831.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00961 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/07/2008 | 442.47 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/07/2008 | 192.00 | 00006255802493 | ÉRICK RODRIGO DE SOUSA RAFAEL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO, RESIDENTE NA COMUNIDADE RURAL DO SACO PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/07/2008 | 750.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE LOCUTOR OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/07/2008 | 371.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D"GUA DA EMEIEF NEELY M. DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5297 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2008 | 415.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2008 | 1180.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE (EDUCAÇÃO INCLUSIVA),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2008 | 93.99 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2008 | 1945.00 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EJA CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/07/2008 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/07/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/07/2008 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2008 | 513.40 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2008 | 5116.30 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2008 | 5063.25 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/07/2008 | 265.00 | 00052602508420 | INÁCIA MOURA MACIEL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PAMANHA E CANJICA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO JUNINAS NO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/07/2008 | 90.00 | 00005197022477 | JEFEERSON ARRUDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES CARENTES, RESIDENTES NA SEDE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/07/2008 | 900.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2008 | 415.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/07/2008 | 320.00 | 00007898949471 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC, QUANDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/07/2008 | 640.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC. OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2008 | 440.40 | 00051630517178 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2008 | 660.40 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2008 | 842.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2008 | 3846.20 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2008 | 11237.42 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2008 | 421.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/07/2008 | 480.00 | 00083515372091 | VALDIR SILVA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/07/2008 | 320.00 | 00085424238360 | JOSÉ MARCELO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2008 | 240.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/07/2008 | 200.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2008 | 160.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2008 | 180.00 | 00006961189474 | ERALDO CEZAR PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICÍPIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2008 | 240.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2008 | 220.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2008 | 260.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2008 | 180.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2008 | 200.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/07/2008 | 360.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/07/2008 | 340.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2008 | 240.00 | 00006899535424 | EDGLEYSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICÍPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/07/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/07/2008 | 276.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2008 | 520.00 | 00002506560432 | JULIO JOÃO DE ALACOQUE | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2008 | 500.00 | 00009149738437 | TIAGO FELINTO SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/07/2008 | 540.00 | 00005785622432 | EDINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2008 | 520.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2008 | 300.00 | 00009415418435 | FRANCISCO XAVIER CORREIA FILHO | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICÍPAIS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2008 | 100.00 | 00080474977404 | PEDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) DA RUAS JUAREZ MARACAJÁ E ALEXANDRINO CORREIA DE QUEIROZ (CENTRO), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2008 | 8109.60 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2008 | 14246.36 | 00088657037416 | ANTONIO LOPES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2008 | 17160.60 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/07/2008 | 500.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/07/2008 | 160.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO PSF V,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2008 | 996.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2008 | 2994.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2008 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00151 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2008 | 415.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-COMTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2008 | 3500.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 22834 ANEXA, DESTINADO AO PROJETO BNB CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/07/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2008 | 4000.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2008 | 152.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO NO PROJETO BALCÃO DOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2008 | 200.00 | 00062249983453 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIZA NEUZA ALÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2008 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 9742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2008 | 200.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO JOABE CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2008 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2008 | 60.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2008 | 4897.70 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2008 | 8029.36 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2008 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2008 | 1200.00 | 04576994000140 | CLINIC CNETER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2008 | 960.00 | 00003518433458 | MAGNÓLIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SEU FILHO HIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2008 | 57.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIGAÇÃO DA AGUA DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNICONAMENTO DO GRAS, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2008 | 595.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº002832 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2008 | 660.40 | 00003426109450 | JOSE WANDERLEY BRITO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESEVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2008 | 200.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2008 | 22202.52 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2008 | 1086.90 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2008 | 5369.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2008 | 180.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS, DESTINADO A BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2008 | 415.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2008 | 415.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2008 | 550.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1065 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/07/2008 | 112.09 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00761 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5369 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2008 | 55.33 | 00069129584434 | NORMA SUELI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 DIAS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2008 | 1877.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2276 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2008 | 200.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARÂES FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPÍTALARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2008 | 333.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 002156 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2008 | 1708.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTER NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/07/2008 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2008 | 17.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2008 | 1680.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2008 | 972.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2008 | 2500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1895/1896 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2008 | 415.00 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EJA CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2008 | 3500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2008 | 760.00 | 00085522740434 | MAGNO SEVERO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ,DESTINADOS AS BANDAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOATA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5369 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2008 | 400.00 | 00003490338464 | ARTUR ANTUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PETI PARA PARTICIPAR DE RECREAÇÃO NO GINÁSIO MUNICÍPAL DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/07/2008 | 132.50 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/07/2008 | 900.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2008 | 189.01 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2008 | 628.73 | 00007158212459 | ANDREIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AJUDA PARA COMPRAS DE PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/07/2008 | 152.25 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/07/2008 | 425.00 | 00003513288409 | FÁBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO DA FEIRA LIVRE,DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2008 | 275.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2008 | 45.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-1200, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2008 | 75.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2008 | 110.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2008 | 14753.94 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2008 | 37137.22 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2008 | 332.00 | 00005347649836 | JOSE AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRTA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2008 | 145.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2008 | 85.00 | 00000017768438 | CRISTOVÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM DOADORES DO SANGUE AO HEMOCENTRO DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2008 | 415.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESSANILIZADA DO POÇO NA COMUNIDADE RURAL DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2008 | 103.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2008 | 100.00 | 00003216427404 | ELIANE GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR.MANOEL BEZERRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2008 | 2114.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2008 | 245.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0076 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2008 | 1036.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002960 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2008 | 484.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002959 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2008 | 300.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TERINAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2008 | 3500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2008 | 1135.00 | 96861359000122 | CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2008 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA PESSOA DE MARIA DA GUIA DINIZ NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2008 | 328.84 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2008 | 10080.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2008 | 300.00 | 05799312000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROJETO BNB CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5376 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2008 | 940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00005038777430 | MARAIZA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA. PACIENTE (MARAIZA BEZERRA DA MOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2008 | 244.80 | 09127069000155 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2008 | 80.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSITUICAO DE MOTOR DE FREEZER DA CRECHE JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2008 | 500.41 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPT DE AÇÃO COMUNITÁRIA, SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2008 | 74.00 | 00095443223887 | ADEZITO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2008 | 1206.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00665 E 1039 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2008 | 29.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2008 | 2738.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1032/1033/1034/1031 E 0666 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2008 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2008 | 703.41 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2008 | 830.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2008 | 80.00 | 00030862531420 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2008 | 2669.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0661/1037/1038/1041 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2008 | 1056.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2008 | 2660.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULAS NAS COMUNIDADE RURAIS,CONFORME NATA FISCAL DE SE5RVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2008 | 225.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY(VILA DE SUCURÚ ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2008 | 321.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY(VILA DE SUCURÚ ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2008 | 825.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (VILA DE SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2008 | 1275.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF CONÊGO JOSÉ PEREIRA( SEDE ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2008 | 1414.80 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF CONÊGO JOSÉ PEREIRA( SEDE ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2008 | 1647.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS,ARIUS,CABLOCO,MACAPÁ,MALHADINHA,CAIBEIRA E AGUA DOCE PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF CONÊGO JOSÉ PEREIRA( SEDE ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2008 | 882.45 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF CONÊGO JOSÉ PEREIRA( SEDE ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2008 | 460.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS ( CAPOEIRAS ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2008 | 1260.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA NELLY M. DE ARAÚJO( VILA SUCURÚ ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2008 | 240.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS LIGEIRO E BAIRRO DO PILÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL EMEIEF AMARA PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2008 | 765.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY E CONÊGO J.M.PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2008 | 400.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALVANTI WANDERLEY( VILA DE SUCURÚ ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2008 | 585.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PREOFESSORES DO ENSINO MÉDICO QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA ( VILA DE SUCURU) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2008 | 838.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DEARAÚJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2008 | 750.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2008 | 717.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO( JERICO ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2008 | 210.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO( JERICO ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2008 | 989.67 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTEWS EM COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NOS SITIOS JERICO E CAPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2008 | 1540.58 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA (VILA DE SUCURÚ),DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2008 | 150.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE PASSAGENS E INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE PRÓ-LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SEGA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2008 | 17.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2008 | 17.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2008 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2008 | 236.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2008 | 99.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2008 | 454.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOTA FISCAL 1042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2008 | 16615.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NF S 654/655/656/657/658/659/662/663/664 E 1030 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2008 | 150.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2008 | 775.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMMATERIAL CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 31109 E31110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2008 | 62.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DO TÉCNICOS DA FUNASA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 0027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2008 | 1451.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2008 | 5124.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000830 ANXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2008 | 220.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2008 | 220.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2008 | 1985.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 19773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2008 | 4847.59 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 533/534/535/536 E 537 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2008 | 267.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2008 | 962.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0389/0392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2008 | 3552.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2008 | 1196.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF. 3235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2008 | 1196.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF. 3238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 1063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2008 | 304.20 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2008 | 1575.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2008 | 15000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2008 | 275.26 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2008 | 6377.50 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0466 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2008 | 513.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3128 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2008 | 765.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº3130 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2008 | 900.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE OFICINAS DE LEITURA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2008 | 322.92 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0766 ANEXAS, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA NO GRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/08/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTO FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2008 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLHOCOMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NO CUMPO FISCAL Nº 10063 ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2008 | 720.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0788 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2008 | 1500.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/08/2008 | 5085.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2138/2146/2155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/08/2008 | 2007.70 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003357 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/08/2008 | 4056.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0743 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/08/2008 | 1067.63 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0744 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/08/2008 | 1568.85 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0746 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/08/2008 | 2667.32 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0745 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2008 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2008 | 1196.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, CONFORME NF. 3235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2008 | 670.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2008 | 1055.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2008 | 258.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 003413 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2008 | 535.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALA 001995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/08/2008 | 2450.00 | 00028867939491 | IVAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA A NOTA FISCAL 003390 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2008 | 180.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001413 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2008 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2008 | 180.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO JOABE CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2008 | 180.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/08/2008 | 2314.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 19874/19875/19876/19877 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2008 | 41206.43 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2008 | 33801.36 | 00087115377286 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HOSPITAL MUNICÍPAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/08/2008 | 147.89 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTAS FISCAS 0686-0687 E 0725 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2008 | 387.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASER JET P1005, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2008 | 610.36 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30855 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2008 | 900.00 | 00002276516429 | JOSÉ WILSON GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2008 | 900.00 | 00068352549472 | DURVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2008 | 2160.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNCIPIO CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/08/2008 | 2310.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESCRIT | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 10204 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/08/2008 | 1700.61 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30854 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/08/2008 | 280.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DO PRJETO CHEQUE MORADIA,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2008 | 200.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2008 | 1050.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2008 | 900.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2008 | 111.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº5552 E 5460 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2008 | 1255.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 27345 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2008 | 340.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E PINTURA DE MEIO FIO NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2008 | 17183.01 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2008 | 8301.07 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2008 | 17345.57 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2008 | 350.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2008 | 580.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2008 | 800.00 | 00097900770410 | VALDEMIR NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VAREJÃO E CAPOEIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2008 | 540.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO TAMBORIL,E VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2008 | 540.00 | 00026328909420 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2008 | 520.00 | 00098879006800 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2008 | 2592.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO (MANUTENÇÃO) E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL DUARTE, RAUL DA COSTA LEÃO, WALDEMAR TOERREÃO CONEGO J.MARQUES E VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2008 | 415.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA VILA SUCURU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2008 | 175.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2008 | 100.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DE AGUAS SERVIDAS EM RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2008 | 1050.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOM DURANTE AS COMEMORAÇÃOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/08/2008 | 51668.93 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATITARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% 1 FASE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/08/2008 | 1387.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTº DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60% 1º FASE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/08/2008 | 17796.98 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/08/2008 | 2813.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2008 | 35850.49 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2008 | 2033.50 | 00006351594499 | DANIELE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2008 | 1945.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-COMTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2008 | 1002.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2008 | 220.00 | 00008678402423 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMP0NENTES DAS BANDAS E MOTAGEM DO´PALCO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA VILA SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2008 | 100.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTACAS EM CIMENTO, DESTINADO AO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2008 | 9000.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTE ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2008 | 31576.16 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2008 | 8574.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM.1040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2008 | 33.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2008 | 7992.57 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2008 | 415.00 | 00056671187851 | JOSE TADEU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FICA A SERVIÇO NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2008 | 80.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2008 | 75.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO4466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2008 | 100.00 | 00048436356420 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2008 | 7000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2008 | 650.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2008 | 3360.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2008 | 3360.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2008 | 880.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2008 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2008 | 350.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2008 | 5500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NO PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2008 | 38.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2008 | 50.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12198 ANEXA, DESTINADO A SECRETRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2008 | 641.36 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2008 | 792.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-COMTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2008 | 415.00 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EJA CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2008 | 660.40 | 00003426109450 | JOSE WANDERLEY BRITO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESEVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00008292965491 | LUIS LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2008 | 11604.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0718 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5508 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2008 | 264.00 | 00037455827806 | ÉRIKA DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5508 ANEXA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/08/2008 | 315.30 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0789 ANEXA, DESTINADO A PETI ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2008 | 80.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO0211 ANEXA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2008 | 574.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2285 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2008 | 350.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DO POÇO E BOMBA ELETRICA NA VILA SUCURU,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2008 | 160.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5508 ANEXA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/08/2008 | 1460.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NF EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 003893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2008 | 430.00 | 00003513288409 | FÁBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO DA FEIRA LIVRE,DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2008 | 590.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 003938 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2008 | 415.00 | 00062252550449 | ROSIMERE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2008 | 1620.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 003890 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/08/2008 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/08/2008 | 100.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/08/2008 | 64.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF DESTINO A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/08/2008 | 5256.80 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0795 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/08/2008 | 2631.90 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/08/2008 | 175.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/08/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/08/2008 | 1260.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPOEIRAS E DUAS SERRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/08/2008 | 480.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTRENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICÍPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/08/2008 | 700.00 | 00098879006800 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/08/2008 | 632.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROJETO BALCÃO DE DIREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/08/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2008 | 900.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2008 | 335.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, FORNECIENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/08/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2008 | 790.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE RETIRADAS DE PEÇAS,DESTINADOS A MUNUTEM,ÇÃO MECÂNICA DE TROTOR DE ESTEIRAS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2008 | 440.00 | 00085424238360 | JOSÉ MARCELO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2008 | 440.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2008 | 440.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2008 | 1472.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 003962 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2008 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2008 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2008 | 290.50 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2008 | 7598.36 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE,DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2008 | 704.00 | 00033939756415 | SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DURANTE A CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (DOS IDOSOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2008 | 384.00 | 00033939756415 | SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2008 | 480.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | VAALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2008 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM MILLENA GALDINO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2008 | 595.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº004001 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2008 | 165.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2008 | 415.00 | 00031425475507 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEIEF MANOEL JOÃODE SOUSA NO BAIRRO DO LIGEIRO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2008 | 526.35 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DNS DE COBRANÇA DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2008 | 22603.89 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2008 | 7728.90 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2008 | 645.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA DE VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJETO ESCOLA COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2008 | 180.62 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30994 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2008 | 450.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0100 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2008 | 744.75 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0990 ANEXA, DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2008 | 293.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS 6553 E 6554 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNMCIA SOCIAL PARA CURSOS OFERECIDO ATRAVES DO GRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº5571 E 5579 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2008 | 29.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2008 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO VIDEOENCDOSCÓPIA DIAG.ETRAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2008 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 41531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2008 | 696.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2008 | 610.50 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2008 | 1050.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA URBANA DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/08/2008 | 192.96 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2008 | 1625.00 | 00073202022040 | ARTUR DE LIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2008 | 393.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2008 | 188.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2008 | 981.15 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2008 | 2660.23 | 00051630517178 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2008 | 421.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2008 | 1075.40 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2008 | 11133.65 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/08/2008 | 799.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0766 ANEXAS, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2008 | 119.90 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0882 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2008 | 360.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/08/2008 | 2839.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/08/2008 | 350.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2008 | 320.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/08/2008 | 149.61 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2008 | 1120.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2008 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, QUANDO EM VISITAS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2008 | 250.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO POSTO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2008 | 530.00 | 00024864238693 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A EQUIPES DA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2008 | 1200.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NA PLANAGEM DE TERRENO DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2008 | 530.00 | 00060112841406 | DJAIR FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2008 | 580.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2008 | 605.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2008 | 200.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2008 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2008 | 840.00 | 00001622810481 | IVSON LOYMARK GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2008 | 350.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA,DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPÇÃO POLITICA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2008 | 830.00 | 00032335482491 | JONAS GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDDE CO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITRUA E AABB, PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2008 | 9117.72 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2008 | 600.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DDOS CANAIS DE TV DA REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2008 | 50.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2008 | 7580.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2008 | 19446.83 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2008 | 36328.40 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2008 | 60.00 | 00075180836719 | EDSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2008 | 490.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2008 | 645.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2008 | 192.96 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2008 | 520.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0063 E OO64 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2008 | 540.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHE JOAO PAULO II) , CONFORME NOTA FISCAL 004321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2008 | 415.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2008 | 187.50 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2008 | 440.50 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E IOGURTE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NF 3245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2008 | 230.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS GONZAGA LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/08/2008 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/08/2008 | 333.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 004326 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/08/2008 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2008 | 2542.00 | 03612187000172 | AOCOP | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTANTE NA NOTA FISCAL 3259 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2008 | 810.00 | 00080500803404 | UBIRAJARA JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARAS AS UNIDADES ESCOLAR EMEIEF AMARA PAULINO (B.ODONZÃO) E CONEGO J.M.PEREIRA(SEDE)PARA MINISTRAREM AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2008 | 963.70 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMAO DE JESUS(CAPOEIRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2008 | 80.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES LOCALIZADAS NA SEDE (CÔNEGO AMARA PAULINO,JOAQUIM DIAS BORBA E ANA DE QUEIROZ TORREÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2008 | 7082.70 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2008 | 600.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2008 | 897.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2008 | 1610.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEOL DUARTE DA SUILVA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2008 | 460.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2008 | 1235.43 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2008 | 2086.20 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2008 | 1875.92 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2008 | 1575.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2008 | 1518.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2008 | 1265.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2008 | 345.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SUCURÚ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2008 | 3624.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2008 | 2098.19 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2008 | 1889.37 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2008 | 345.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2008 | 1051.60 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2008 | 1150.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGFAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NO SÍTIO ANMGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2008 | 2850.62 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2008 | 460.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAL PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2008 | 160.00 | 00001242220488 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOSÍTIO VARZÉA NOVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DURANTE O MES DE JULHO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2008 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTER AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2008 | 4871.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/08/2008 | 215.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOM, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO AABB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2008 | 609.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1564 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2008 | 300.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PREOFESSORES DO ENSINO MÉDIO PARA CAPACITAÇÃO EM MONTEIRO E BOQUEIRÃO E COM PROFESSORES E CRIANÇAS DO PROJETO ACORDES DO CARIRI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0980 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2008 | 693.80 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0486 E 0487 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2008 | 1125.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 1026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2008 | 415.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2008 | 1330.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2008 | 1075.00 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDQGEM DESTINDOS A EQUIPE DO IDEME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2008 | 1174.65 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2008 | 987.65 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS, DEBITADO NA C/C FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2008 | 3597.55 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2008 | 5084.00 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., REFERRENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2008 | 724.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2008 | 180.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2008 | 40.65 | 41127689000369 | CAMPLAST-COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4154 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2008 | 415.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2008 | 634.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC. OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2008 | 820.00 | 00082632561434 | ADAUTO RODRIGUES MORAEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UIM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2008 | 160.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANAUNTEÇÃO DO CAMINHÃO F 1200 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2008 | 4400.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAÇÃO DE MATERIAIS COM A RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO( RECAPEAMENTO) DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE SERRA BRANCA A LIGEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2008 | 636.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORDEM E SEGURANÇA DOS DIAS DE FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2008 | 1242.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 27345 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2008 | 560.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE ESCOVÃO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2008 | 640.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPOEIRAS E DUAS SERRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2008 | 420.00 | 00005810911404 | JOSILVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANAUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAL DE SERRA VERDE E JATOBÁ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2008 | 320.00 | 00098879006800 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE ANGICÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2008 | 200.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2008 | 140.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2008 | 240.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2008 | 240.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2008 | 300.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CATRENTES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDIC0O ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2008 | 202.50 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2008 | 840.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2008 | 4872.80 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2008 | 60.00 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONAOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTYE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2008 | 1440.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2008 | 710.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MARQUISE DO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2008 | 824.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2300 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2008 | 1330.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2008 | 830.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2008 | 2994.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2008 | 996.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2008 | 13645.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2008 | 1944.05 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2008 | 5509.27 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2008 | 110.00 | 00009185218405 | DIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA WAMBERTO TORRREAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2008 | 210.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2008 | 350.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2008 | 120.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS SERVIDAS (ESGOTAMENTO) NA AV. ALVARO GAUDÊNCIO E JOSÉ MOREAIS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2008 | 240.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATELIE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2008 | 900.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2008 | 900.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2008 | 360.00 | 00002276516429 | JOSÉ WILSON GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2008 | 360.00 | 00068352549472 | DURVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONVÊNIO 201/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2008 | 690.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPOS ARTITSTICOS PARA APRESENTAÇÕES EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2008 | 5785.50 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPUS DQA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2008 | 2457.35 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TECNOLÓGOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUS DA UEPB DA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2008 | 3613.75 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TECNOLÓGOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUS DA UEPB DA CIDADE DE MONTEIRO, CONOFMR NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2008 | 940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2008 | 920.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00136 ANEXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2008 | 292.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2008 | 107.80 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0394 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2008 | 4770.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 677/1056/1049/1048/1047/1046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2008 | 908.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 1057 E 1054 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2008 | 996.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0390 E 0391 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2008 | 5404.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1053/1055/1058/1060/1064/678/679 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2008 | 70.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2008 | 17352.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 681/680/676/675/674/673/672/1065/1063/1050/1045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2008 | 1082.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1059/1051 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2008 | 174.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 31497 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2008 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS, C0NSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2011 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2008 | 1432.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0257 ANEXA, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO CANTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MÉDIC0 REALIZADO NA PACIENTE QUITÉRIA DIMA PERREIRA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-DEPT DO PEVA, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2008 | 598.12 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) AOS DISTRITOS E ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2008 | 952.35 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2008 | 760.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE Nº 0019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2008 | 599.74 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,ENCARDENAÇÕES, TRANSMISSÃO VIA FAX E OUTROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1097 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2008 | 6786.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2143 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2008 | 6690.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2008 | 4050.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2008 | 2410.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA FESTA DE PADROEIRO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2008 | 3613.75 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2008 | 285.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REDIDENTES NAS COMUNIDADES DE LIGEIRO E BAIRRO DO PILÃO PARA ASSISTITEM AULAS NA EMEIEF AMARA PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2008 | 750.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE LOCUTOR OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2008 | 3150.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0005 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2008 | 492.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDRELEY (SANTA LUZIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2008 | 550.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0980 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2008 | 357.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00969 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2008 | 450.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2008 | 301.91 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1098 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2008 | 300.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1099 ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2008 | 200.00 | 07818947000153 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALA DE SERVIÇO 1806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2008 | 774.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0971 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2008 | 2491.95 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXCAS DE INSCRIÇÕES DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2008 | 900.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2008 | 364.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 899, EMPENHADO A MENOR, QUE ORA EMPENHAMOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2008 | 110.46 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Construção de Casas Populares para pessoas carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/09/2008 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE 2ª CONTRA-PARTIDA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO BAIRRO ODONZÃO, | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/09/2008 | 9000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/09/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/09/2008 | 830.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/09/2008 | 1150.00 | 00001838947400 | LUZIA NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIEF AMARA PAULINO(BAIRRO ODONZÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/09/2008 | 5500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NO PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/09/2008 | 132.50 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/09/2008 | 250.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3039 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOZES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/09/2008 | 347.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/09/2008 | 200.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/09/2008 | 140.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/09/2008 | 180.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/09/2008 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/09/2008 | 180.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO JOABE CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/09/2008 | 880.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2008 | 600.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS DESPESAS DIVERSAS COM ORQUESTRA CARIRI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/09/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2008 | 240.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, COANFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO FATURA 9232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2008 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2008 | 185.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº5590/5394 E 5397 ANEXA,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2008 | 595.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº004677 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2008 | 646.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/09/2008 | 110.00 | 00009185218405 | DIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA WAMBERTO TORRREAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/09/2008 | 210.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/09/2008 | 720.00 | 00069136610453 | JOSE EVANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/09/2008 | 360.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/09/2008 | 246.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS NO BALCÃO DE DIREITOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/09/2008 | 180.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/09/2008 | 262.70 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0779 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/09/2008 | 58780.52 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA DAS VIAS LOCAIS DO BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVENIO Nº 01180392-25, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA E O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0018/2008. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/09/2008 | 340.00 | 00029937027420 | SEVERINO FLOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURUAIS DE JATOBÁ E LAGOA DA SERRA, DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2008 | 1260.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAL DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2008 | 340.00 | 00098879006800 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DA SERRA EW TAMBORIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2008 | 980.00 | 00097900770410 | VALDEMIR NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ AS DUAS SERRAS, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2008 | 210.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2008 | 245.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA DA RUA JOSÉ MORAES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/09/2008 | 360.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOACLIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SUSUARANA E VILA SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/09/2008 | 1264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/09/2008 | 422.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/09/2008 | 710.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7829 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/09/2008 | 30.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº12230 ANEXA,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/09/2008 | 832.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº4832 ANEXA, DESTINADA A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/09/2008 | 215.00 | 00003513288409 | FÁBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRANSITO DA FEIRA LIVRE,DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 004791 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/09/2008 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/09/2008 | 2470.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRTIFICAÇÃO DE INCETIVO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/09/2008 | 2470.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRTIFICAÇÃO DE INCETIVO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/09/2008 | 1611.70 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004866 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/09/2008 | 1792.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 0004849 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/09/2008 | 46235.28 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/09/2008 | 30410.32 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/09/2008 | 15573.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0309/0310/0311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/09/2008 | 10094.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0309/0310/0311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2008 | 320.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº5465 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2008 | 310.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº00140 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/09/2008 | 98.37 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/09/2008 | 22900.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0466 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2008 | 4600.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DE DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2008 | 440.40 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAROGA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2008 | 2360.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2008 | 1387.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTº DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60% 1º FASE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2008 | 51477.81 | 00088248423646 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO FUNDEB, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2008 | 46.55 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS QUE FUNCIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2008 | 36.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2008 | 696.50 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2008 | 8034.14 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2008 | 38552.63 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2008 | 7983.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM.1040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2008 | 2000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2008 | 3150.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Contribuição para o CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2008 | 6720.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2008 | 18589.03 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 339/340/341/342/343/344/351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2008 | 1380.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5326/5365/5300/5551/5379 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2008 | 681.86 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2008 | 1137.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NO CUMPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2008 | 2090.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2008 | 623.00 | 00075925362420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Capacitação de Professores/Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2008 | 792.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5395 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2008 | 600.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE RECIFE PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2008 | 116109.02 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 0193.985-68/2006 FIRMADO ENTRE A P.M SERRA BRANCA E A CEF, RELATIVO AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2008 | 380.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE ESCOVÃO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/09/2008 | 247.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/09/2008 | 247.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/09/2008 | 126.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇO COMO OPERADOR DA RESTRO- ESCAVADEIRA E CAÇAMBEIROS, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/09/2008 | 63743.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24695 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2008 | 579.11 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA VILA SUCURU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2008 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2008 | 2043.80 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO, POÇÃO, FEIJÃO, SERRINHA E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2008 | 945.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2008 | 11.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TATIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2008 | 420.00 | 00007206682472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/09/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2008 | 56.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE COMPRA DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2008 | 2272.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PELOS SERVIÇIOS PRESTADOS NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO DUPLA VIRAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2008 | 42.00 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA IZONETE ROSA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2008 | 320.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2008 | 60.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2008 | 2042.54 | 35492453000167 | ACAFESV- ASSOCIAÇÃO DE DESENV.DAS COMUNIDADES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A A PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2008 | 240.00 | 00005925027400 | JUSCELINO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICÍPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2008 | 2830.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2008 | 2545.40 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2008 | 4150.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0746 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2008 | 4150.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0887 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2008 | 22823.22 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2008 | 6424.65 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2008 | 830.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DA VILA SUCURÚ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2008 | 599.90 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/09/2008 | 679.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 005323 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2008 | 4494.60 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 00538/00539 E 00540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/09/2008 | 271.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2311 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/09/2008 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 42018 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2008 | 3719.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA E SECRETRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/09/2008 | 360.00 | 00003490338464 | ARTUR ANTUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE CRIANÇAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/09/2008 | 1625.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG AGENTE JOVEM , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/09/2008 | 660.40 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/09/2008 | 3846.20 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2008 | 828.17 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/09/2008 | 11358.14 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/09/2008 | 3042.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2008 | 55.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/09/2008 | 165.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/09/2008 | 440.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2008 | 440.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2008 | 440.00 | 00085424238360 | JOSÉ MARCELO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/09/2008 | 300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA MOTOR HONDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/09/2008 | 280.00 | 00008361280448 | JURACILDO FERREIRA DA SILVZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/09/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2008 | 825.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇAS E ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2008 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2008 | 415.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2008 | 597.50 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002960 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/09/2008 | 250.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/09/2008 | 550.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROJETO BALCÃO DE DIREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/09/2008 | 715.06 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0744 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/09/2008 | 2754.12 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0879 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/09/2008 | 1744.87 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0880 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/09/2008 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5123 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/09/2008 | 1468.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/09/2008 | 89.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONAOS A PREFEITURA MUNICÍPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/09/2008 | 550.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA SEMANA DA PATRIA, DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2008 | 110.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOSCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2008 | 415.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROJETO ESCOLA DA COMUNIDADE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2008 | 60.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONZINHEIRA DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2008 | 215.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHÕES,DESINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/09/2008 | 350.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/09/2008 | 220.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/09/2008 | 685.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NAS CAMAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/09/2008 | 240.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2008 | 105.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/09/2008 | 89.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/09/2008 | 2329.69 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0876/0877 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2008 | 176.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/09/2008 | 1740.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA E VILA SUCURU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/09/2008 | 1740.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA EXPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO, DE MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/09/2008 | 2160.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/09/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/09/2008 | 996.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/09/2008 | 2994.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/09/2008 | 1944.05 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2008 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM AMRIA JOSE DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/09/2008 | 1134.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/09/2008 | 148.52 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/09/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/09/2008 | 4914.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/09/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/09/2008 | 433.00 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/09/2008 | 7598.36 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/09/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/09/2008 | 550.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS) E NELLY M. DE ARAÚJO (JERICÓ) PARA MINISTRAREM AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/09/2008 | 550.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA VILA DE SANTA LUZIA PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSO BRASIL SOLIDÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/09/2008 | 122.50 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NA ESCOLA AMARA PAULINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/09/2008 | 4871.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/09/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/09/2008 | 610.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/09/2008 | 1660.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2008, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0177 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/09/2008 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/09/2008 | 550.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/09/2008 | 3597.55 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/09/2008 | 5104.75 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO., REFERRENTE AO MÊS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2008 | 900.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2008 | 720.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNCIPIO CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/09/2008 | 720.00 | 00068352549472 | DURVAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONVÊNIO 201/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/09/2008 | 720.00 | 00002276516429 | JOSÉ WILSON GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, NA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/09/2008 | 96.58 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/09/2008 | 700.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES DESTINADOS AO TECNICOS E PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROJETOS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/09/2008 | 200.00 | 00008264064400 | RODRIGO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/09/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/09/2008 | 480.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/09/2008 | 407.17 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/09/2008 | 440.00 | 00051888114720 | JOSE DA PAZ FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/09/2008 | 120.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA EM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/09/2008 | 283.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/09/2008 | 283.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO CENTRO E BAIRROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/09/2008 | 660.40 | 00003426109450 | JOSE WANDERLEY BRITO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESEVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/09/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/09/2008 | 430.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/09/2008 | 540.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) , CONFORME NOTA FISCAL 005518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/09/2008 | 3500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2008 | 598.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2008 | 2290.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2008 | 390.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2008 | 250.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/09/2008 | 200.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2008 | 100.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2008 | 1180.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOBORAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO INCLUSIVA ( ESCOLA COMUNIDADE),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2008 | 520.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS DESTINADOS AO PROJETO eDUCAÇÃO iNCLUSIVA (ESCOLA COMUNIDADE)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2008 | 1055.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE (EDUCAÇÃO INCLUSIVA),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2008 | 9095.90 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2008 | 603.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALA 005567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2008 | 393.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 005558 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2008 | 2310.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NF EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 005545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/09/2008 | 5245.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2008 | 341.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPI, CONFOREME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/09/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0982 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/09/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/09/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/09/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2008 | 89.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2008 | 1000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2008 | 387.95 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2311 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/09/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/09/2008 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 42200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/09/2008 | 50.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/09/2008 | 70.60 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/09/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/09/2008 | 210.55 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DNS DE COBRANÇA DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/09/2008 | 400.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULÇÃO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO DESFILE CIVICO E PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE RURAL DE JERICÓ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/09/2008 | 386.90 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D"GUA DA EMEIEF NEELY M. DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/09/2008 | 238.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/09/2008 | 300.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,ENTRE OS SÍTIOS SUSSUARANA E BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/09/2008 | 560.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOACLIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SUSUARANA E VILA SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2008 | 277.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2008 | 247.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO CENTRO E BAIRROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/09/2008 | 500.40 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPT DE AÇÃO COMUNITÁRIA, SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/09/2008 | 35.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS, DE UMA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/09/2008 | 1250.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL,0387, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2008 | 1000.00 | 00040337154449 | JOSÉ ISMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DO PROJETO CISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONVENIO Nº201/2007, NAS COMUNIDADES RURUAIS DO TAMBORIL,ANGICO DE CIMA, P, JACOBINA, TATU LIGEIRO DE BAIXO, FEIJÃO SUSSUARANA E RIACHO DO BURACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2008 | 500.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2008 | 336.00 | 00042580274219 | MARIA DE FATIMA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO BAIRRO DO PILÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO ODONZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2008 | 1092.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES DO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2008 | 130.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA VILA SUCURU,E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2008 | 1070.79 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESNIDNO FUNDAMENTAL PARA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2008 | 750.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL QUE LECIONAM NA EMEIEF MARIA BALBINA PEREIRA (SUCURÚ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2008 | 160.00 | 00001242220488 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VARZEA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2008 | 1281.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2008 | 1851.90 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2008 | 2134.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2008 | 1537.90 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2008 | 3176.34 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2008 | 2141.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2008 | 1694.53 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2008 | 330.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SANTA LUZIA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2008 | 336.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2008 | 2680.72 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2008 | 1113.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY N. DE ARAÚJO(JERICÓ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2008 | 470.40 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2008 | 440.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAI DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2008 | 874.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2008 | 6090.00 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOSE TECNOLÓGOS PARA A CIDADEAS DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO/08 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2008 | 5060.60 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPUS DQA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2008 | 2746.45 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, E TECNOLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2008 | 4807.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO ARTISTICO FILHOS DA SERRA PARA SE APRESENTAREM NS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, TAPEROÀ,JUNCO DO SERIDÓ,BOQUEIRÃO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2008 | 2891.00 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TECNOLÓGOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUS DA UEPB DA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2008 | 3166.00 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPUS DQA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2008 | 5481.00 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES EE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2008 | 10502.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS PARA A O CAMPUS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, E TECNOLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2008 | 1157.73 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2008 | 420.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAL PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2008 | 400.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2008 | 2580.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIONADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2008 | 720.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2008 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MÉDIC0 REALIZADO NO PACIENTE RYKELM MATHEUS JACINTO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2008 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EX EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2008 | 4652.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2008 | 540.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2008 | 140.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2008 | 15057.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 1089/1075/1070/705/704/703/692/693/694/695/696/697 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2008 | 453.75 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2008 | 565.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA CATAVENTO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2008 | 1650.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2008 | 415.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2008 | 1181.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1077/1083 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2008 | 700.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2008 | 877.09 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2008 | 120.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PÃES DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZ A VIGILANCIA NOTURNA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2008 | 8977.93 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2008 | 308.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF S 1085 E 1087 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2008 | 1005.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2008 | 1289.87 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2008 | 3000.00 | 04383354000113 | JOSELEIDE DIAS DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE FORMATURA DE CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2008 | 351.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2008 | 596.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VERANIO PLACA SL 6014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2008 | 2081.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CANTINHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA DE FORRÓ RAIZES NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DOS PEREIROS E NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA NA COMUNIDADE RURAL DUAS SERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2008 | 5869.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 0700/0701/0702/1684/1082/1080 E 1080 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2008 | 630.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BALCAO DE DIREITOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2008 | 600.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 207/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2008 | 716.00 | 00082632561434 | ADAUTO RODRIGUES MORAEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00039807231434 | ROBERTO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDADE MÓVELDO SENAC DA CIDADE DE PICUI PARA SERRA BRANCA,PARA INSTALAÇÃO DE CURSOS DE IMAGEM PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2008 | 1201.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 1079/1081 ANEXAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2008 | 152.85 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2008 | 75.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTRANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0397 ANEXA, DESTINADO AS REFEIÇOES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2008 | 525.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0399 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2008 | 10569.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 677/1056/1049/1048/1047/1046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2008 | 61.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2008 | 211.00 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2008 | 135.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2008 | 340.00 | 00056671187851 | JOSE TADEU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA SERVIDA NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2008 | 3138.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CATERPILLAR PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2008 | 8632.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2008 | 215.00 | 09087747000101 | TARCISIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2008 | 231.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2008 | 1010.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO DO MATERIAL ,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2008 | 274.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIGAÇÃO DA AGUA DO IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNICONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2008 | 187.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2008 | 590.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2008 | 1650.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2008 | 660.40 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2008 | 140.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2008 | 79.50 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2008 | 280.00 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2008 | 400.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, SEDIADO NA CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2008 | 4534.52 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2008 | 800.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2008 | 3256.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2008 | 6831.55 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 337/338/ ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2008 | 23130.10 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 365/366/368/369/370/371/372/373/374/375/376 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2008 | 346.13 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/10/2008 | 170.00 | 84194558000145 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MÉDIC0 REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2008 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO VIDEOENCDOSCÓPIA DIAG.ETRAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2008 | 80.00 | 10678258000103 | ANGIOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2008 | 390.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MÉDIC0 REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/10/2008 | 25.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/10/2008 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2008 | 18479.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/10/2008 | 36328.40 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2008 | 832.50 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA COZINHA COMINITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2008 | 190.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2008 | 250.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/10/2008 | 390.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/10/2008 | 708.00 | 00003002690724 | VALERIA CRISTINA PEREIRA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/10/2008 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DO MENOR BISMARK DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/10/2008 | 200.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DO BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2008 | 430.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/10/2008 | 500.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOACLIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SUSUARANA E RIACHO DO BURACO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/10/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/10/2008 | 247.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção de Convênio com a Sec. Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2008 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - 58º ZONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO PLEITO ELEITORAL DE 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2008 | 4580.20 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/10/2008 | 6059.25 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2008 | 5369.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2008 | 620.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/10/2008 | 111.50 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/10/2008 | 220.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/10/2008 | 300.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/10/2008 | 120.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENIDMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/10/2008 | 260.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDIC0 ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/10/2008 | 1495.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL ANGICO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2008 | 238.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/10/2008 | 60.00 | 00045301417487 | MERCIA DE SOUZA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE EMFERMGAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/10/2008 | 1400.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/10/2008 | 5500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DIVISAO DE ATENÇAO BASICA - PSF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/10/2008 | 420.17 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/10/2008 | 200.00 | 00018213425260 | MAGNO GERALDO O NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2008 | 100.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/10/2008 | 1915.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/10/2008 | 336.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/10/2008 | 1500.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/10/2008 | 264.38 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/10/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 006681 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/10/2008 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/10/2008 | 830.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2008 | 288.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/10/2008 | 272.80 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/10/2008 | 200.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR THAYANE LOHUANA DE SOUZA BARROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/10/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5544 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO GAS DE COZINHA ,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Transferência Financeira a Entidades de Caráter Assitencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2008 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA DO CARIRI DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2008 | 180.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS BURACOS, ATRAVES DO CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2008 | 1500.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2008 | 425.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORDEM E SEGURANÇA DOS DIAS DE FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2008 | 520.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2008 | 590.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2008 | 80.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/10/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2008 | 1665.60 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2008 | 220.79 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/10/2008 | 91.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0085 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/10/2008 | 1822.30 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3687/3688/3689/3690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2008 | 740.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE AGUA SERVIDA NO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DO BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2008 | 240.80 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3579 E 3580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2008 | 242.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2008 | 21755.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 990 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II E DO PETI E COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2008 | 320.25 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2008 | 150.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2008 | 8076.53 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2008 | 38498.13 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2008 | 7112.33 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM.1040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2008 | 8799.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2008 | 550.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1070 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/10/2008 | 207.52 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/10/2008 | 93.40 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 3581 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/10/2008 | 549.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3583 E 3584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/10/2008 | 361.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2008 | 4475.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF S 000025/000041/000042/000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2008 | 851.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF S 000043 E 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2008 | 979.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF S 000040 E 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2008 | 1168.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2008 | 539.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2008 | 1281.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2327 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2008 | 2470.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DO HHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2008 | 581.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3585 E 3586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO GAS DE COZINHA ,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2008 | 13953.10 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2008 | 3933.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/10/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/10/2008 | 160.00 | 84194558000145 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MÉDIC0 REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/10/2008 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/10/2008 | 15217.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 398/399/400/401/402/403/404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/10/2008 | 116.99 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/10/2008 | 6613.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0967 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/10/2008 | 760.30 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/10/2008 | 1789.30 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 966 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/10/2008 | 1351.46 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0965 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/10/2008 | 5859.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 964 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/10/2008 | 422.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/10/2008 | 126.76 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/10/2008 | 310.00 | 00003761112408 | RANIERE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/10/2008 | 370.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A SER UTILIZADO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/10/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/10/2008 | 200.00 | 00006465547430 | JOAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/10/2008 | 155.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ E VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/10/2008 | 580.00 | 00085424238360 | JOSÉ MARCELO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/10/2008 | 155.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ E VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/10/2008 | 157.50 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ E VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/10/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO AHÚ E VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/10/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA EM RUAS DO BAIRRO DO AHU E VILA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/10/2008 | 440.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/10/2008 | 1253.10 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 3588/3589/3590/3591/3592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/10/2008 | 1385.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00990 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2008 | 324.97 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2008 | 700.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2008 | 782.66 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2008 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2008 | 52.50 | 00054252715148 | JOSE LENIVALDO R. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/10/2008 | 2107.08 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/10/2008 | 4472.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL LIGEIRO DE BAIXO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/10/2008 | 2980.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/10/2008 | 32026.58 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/10/2008 | 610.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/10/2008 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/10/2008 | 150.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME REALIZADO NO PACIENTE JACKSON CALDEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2008 | 10416.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2008 | 217.42 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2008 | 8.67 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2008 | 8443.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2008 | 1387.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTº DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60% 1º FASE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2008 | 52932.56 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATITARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% 1 FASE,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2008 | 21.33 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2008 | 43945.49 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2008 | 34200.36 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2008 | 12979.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2008 | 36328.40 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2008 | 433.00 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2008 | 7598.36 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/10/2008 | 574.00 | 00041408337690 | INEZ BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2008 | 220.00 | 00094655145358 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2008 | 462.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº2334 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2008 | 1155.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2008 | 599.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2008 | 400.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DO POÇO E BOMBA ELETRICA NA VILA SUCURU,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/10/2008 | 600.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 207/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2008 | 540.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO MUNCIPIO CONFORME CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/10/2008 | 720.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/10/2008 | 550.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROJETO BALCÃO DE DIREIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/10/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2008 | 600.00 | 00011005080747 | LUCIVANDO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA NA VILA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/10/2008 | 126.00 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS A OPERADORES DE MAQUINAS QUE SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISNA VILA SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2008 | 440.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2008 | 1530.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO de MESAS, CADEIRAS E BIROS DESTINADAS AO PROJETO BNB CULTURA (BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO) NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/10/2008 | 320.00 | 00083536576273 | GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DE CURSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2008 | 280.38 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2008 | 681.36 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2008 | 207.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2008 | 850.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2008 | 36071.01 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2008 | 2075.00 | 00006351594499 | DANIELE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2008 | 340.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2008 | 4196.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2008 | 1799.30 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2008 | 6886.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2008 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2008 | 50.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2008 | 215.52 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2008 | 1600.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 0008345 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2008 | 1800.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 005323 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2008 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2008 | 968.51 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2008 | 60.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2008 | 1659.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2008 | 1044.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº008388 ANEXA,DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2008 | 810.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 008326 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2008 | 491.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2008 | 595.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCA ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2008 | 506.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002960 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2008 | 265.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 008624 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2008 | 822.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2008 | 409.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALA 8633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2008 | 470.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2008 | 950.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC. OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TAMPAS PARA ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPI, CONFOREME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2008 | 598.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2008 | 550.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2008 | 579.11 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2008 | 2578.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2008 | 17996.80 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2008 | 3365.28 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2008 | 940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2008 | 2377.91 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA, DO PROJETO ESGOTO DE SERRA BRANCA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VISITA TECNICA AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE LIGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2008 | 598.12 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) AOS DISTRITOS E ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2008 | 390.00 | 00006219737423 | CARLINDA BRAZ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2008 | 320.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2008 | 465.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2008 | 575.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2008 | 350.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPOETE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2008 | 2018.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPEDAGEM DE MEDICOS E TECNICOS DA FUNASA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2008 | 88.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2008 | 260.18 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2008 | 15742.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 708/709/710/711/712/715/716/717/1105/1103/1102/1111 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2008 | 1428.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1095/100 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2008 | 369.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 1101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2008 | 4495.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 714/1107/1110/1109/1106/1099/1097 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2008 | 75.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0652 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2008 | 100.00 | 00008361280448 | JURACILDO FERREIRA DA SILVZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2008 | 100.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2008 | 4911.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 718/713/1104/1094/1093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2008 | 150.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2008 | 460.70 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0351 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2008 | 1560.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2008 | 924.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL Nº1008 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2008 | 990.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2008 | 480.00 | 00023663081400 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO CHEQUE-MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS EM RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2008 | 316.50 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANHES DESTINADOS AS ESCOLAS NELLY M.DE ARAÚJO E JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00004073889400 | ERINALDO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2008 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2008 | 39.07 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2008 | 1622.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM A EQUIPE DO SENAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2008 | 1305.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA COZINHA COMINITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2008 | 810.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) , CONFORME NOTA FISCAL 005518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/11/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SEÇÕEA ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BALCÃO DE DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2008 | 386.87 | 09127069000155 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2008 | 45.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM NO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O TRE PARA TRATAR DE ASSUNSTOS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES MUNICÍPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2008 | 180.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/11/2008 | 100.00 | 00058250000463 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2008 | 4198.32 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2008 | 120.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2008 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A CIRUGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2008 | 423.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2008 | 12450.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2008 | 2148.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2008 | 186.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 008995 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2008 | 1050.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO., REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2008 | 2096.50 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TECNICOS DA CEHAP E SENAC A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTQ FISCAL DE SERVIÇO 0178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2008 | 620.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2008 | 145.35 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00853 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2008 | 35.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2008 | 30400.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, PALCO, SONORIZAÇÃO, SEGURANÇA E LIMPEZA DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº634060 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2008 | 74600.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTATAÇÃO DAS SEGUINTES BANDAS DURANTE O PERIODO JUNINO: ELIANE E BANDA, FORROZAO CARCARA, GENTE BOA, BRAZAS DO FORRO, FORROZAO CAPU DE FUSCA, FORRO RAIZ, BASTINHO SANFONEIRO, FORROZAO HD, BANDA PERFIL, CHIQUINHO DE BELEM, EDUARDO AZEVEDO E OS PAQUERAS, CONFORME CONVENIO DE Nº 634060 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/11/2008 | 1121.78 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA VILA SUCURU PAA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/11/2008 | 2582.69 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/11/2008 | 2340.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVESITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NOS CAMPUS DAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2008 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/11/2008 | 340.00 | 00030912881453 | JOÃOA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTSOS NAS COMUNIDADES DE SUSSUARANA E LIGEIRO DE BAXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2008 | 127.50 | 00075180836719 | EDSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/11/2008 | 4914.30 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/11/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/11/2008 | 617.00 | 00075386380400 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AOS AQGENTES COMUNITÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE SOÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2008 | 101.50 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/11/2008 | 150.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NO BAIRRO ODONZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2008 | 2994.00 | 00004405905401 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MS DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/11/2008 | 1696.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2008 | 842.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/11/2008 | 2545.40 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/11/2008 | 660.40 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/11/2008 | 3846.20 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/11/2008 | 11025.40 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/11/2008 | 80.00 | 00005097739400 | JOCELIA MARÇAL DOS AMJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SLA DE REUNIÕES DO PROJETO CISTERNAS -MDS , CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2008 | 204.45 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/11/2008 | 1650.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2008 | 5104.75 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2008 | 5072.55 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/11/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2008 | 792.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTº DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60% 1º FASE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2008 | 4193.90 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/11/2008 | 153.74 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SALAS DE AULAS QUE FUNCIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/11/2008 | 16909.43 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/11/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2008 | 8191.66 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2008 | 17288.64 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/11/2008 | 842.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2008 | 1500.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2008 | 660.40 | 00003426109450 | JOSE WANDERLEY BRITO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESEVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/11/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA NAS RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/11/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/11/2008 | 278.50 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/11/2008 | 157.50 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS EM RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2008 | 157.50 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/11/2008 | 157.50 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/11/2008 | 520.00 | 00008430348409 | ANDERSON RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2008 | 1500.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/11/2008 | 830.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/11/2008 | 376.01 | 84684182000157 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/11/2008 | 690.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2008 | 421.00 | 00097862934440 | SHYLSY LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/11/2008 | 540.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS BURACOS, ATRAVES DO CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/11/2008 | 738.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/11/2008 | 852.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Incentivo as culturas de forragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/11/2008 | 315745.80 | 11889763000151 | IRRICAMP - IRRIGAÇÃO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) ENFARDADEIRA MANUAL MARCA LABORE, 02 (DUAS) ENSILADEIRAS NOGUEIRA EN 6800 ACOPLADA EM REBOQUE E 24 (VINTE E QUATRO) MOTO INSILADEIRAS NOGUEIRA EN 12B COM MOTOR A DIESEL, REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0230201-85/2007 - MDA/PRONAT/CEF, RELATIVO AO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2008 | 7500.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2008 | 645.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/11/2008 | 211.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/11/2008 | 1053.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO E MOLDURAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO CANTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2008 | 639.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2008 | 234.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/11/2008 | 1042.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2008 | 160.00 | 00009185218405 | DIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA WAMBERTO TORRREAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2008 | 171.50 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2008 | 520.00 | 00006219737423 | CARLINDA BRAZ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2008 | 1170.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2008 | 780.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA OS SEMINÁRIOS DO COLEGIADO DE GESTÃO E SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2008 | 180.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO JOABE CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2008 | 575.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2008 | 5500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NO PROGAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2008 | 2000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00048917823904 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2008 | 415.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2008 | 1280.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS OFICINAS DE COOPERATIVISMO ATRAVES DO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS, DESTE MUNICÍPIO, (CONVÊNIO 158/2007 ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2008 | 450.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2008 | 6000.00 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2008 | 10200.36 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2008 | 37405.93 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2008 | 8119.75 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2008 | 7898.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2008 | 926.73 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2008 | 1219.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY N. DE ARAÚJO(JERICÓ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2008 | 1092.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES DO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2008 | 990.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2008 | 828.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2008 | 304.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2008 | 1661.30 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2008 | 2191.20 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2008 | 3565.73 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2008 | 352.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SANTA LUZIA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2008 | 517.44 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2008 | 1212.86 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2008 | 2169.40 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS CANTINHO E JACOBINA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J MARQUES PEREIRA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2008 | 1897.80 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2008 | 2238.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2008 | 1342.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2008 | 420.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAIS DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2008 | 304.00 | 00042580274219 | MARIA DE FATIMA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO BAIRRO DO PILÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO ODONZÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2008 | 686.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZÃO PARA EMEIEF CONEGO J.M.PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2008 | 470.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAL PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2008 | 429.30 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2008 | 2360.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00006351594499 | DANIELE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEPTº DE AUXILIARES-FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/08 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2008 | 35860.30 | 00072718668415 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2008 | 1245.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROJETO ESCOLA DA COMUNIDADE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2008 | 1935.80 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2008 | 60.00 | 00082524955400 | JOSÉ ROBERIO DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE COVA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA VILA SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2008 | 680.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2008 | 16600.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA E TOJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2008 | 590.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2008 | 3500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2008 | 804.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2008 | 1276.21 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2008 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2008 | 2365.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 009724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2008 | 74.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO GAS DE COZINHA ,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2008 | 1820.30 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004866 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/11/2008 | 554.90 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2008 | 282.05 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/11/2008 | 235.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836609 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/11/2008 | 259.32 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/11/2008 | 755.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/11/2008 | 985.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos Culturais/Esportivos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/11/2008 | 650.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº0143 ANEXA, DESTINADO AO DEPTº DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNIC[ÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2008 | 89.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGQMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2008 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2008 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CEZAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME EXTRATOS DE AVISOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/11/2008 | 140.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (ESGOTAMENTO) DESTINADAS AO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2008 | 2520.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/11/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/11/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS EM RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/11/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA NAS RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA NAS RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2008 | 816.40 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS PARA O PROJETO CISTERNAS DE PLACAS DESTE MUNICÍPIO,CONFOREME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2008 | 165.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2008 | 3059.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/11/2008 | 75.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/11/2008 | 700.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2008 | 142.50 | 00005733803410 | GILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/11/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA POLICLINICA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/11/2008 | 41335.83 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HSOPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/11/2008 | 6183.80 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2008 | 20047.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/11/2008 | 750.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/11/2008 | 1375.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/11/2008 | 452.59 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/11/2008 | 37.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUSIÇÃO GAS DE COZINHA ,DESTINADO A PROGRAMA DE COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/11/2008 | 10800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 03 (TRES) POÇOS TUBULARES COM 50 MTS DE PROFUNDIDADE, COM TESTE DE VASAO E ANALISE FISICO-QUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/11/2008 | 1300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/11/2008 | 579.11 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/11/2008 | 520.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/11/2008 | 450.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/08 A OUTTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João \\\"Serra Branca, o melhor são joão você | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/11/2008 | 4500.00 | 00013191532838 | BENONE H DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO OFICIAL DURANTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/11/2008 | 1053.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE (EDUCAÇÃO INCLUSIVA),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2008 | 1053.00 | 00001158042426 | HELEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROJETO ESCOLA COMUNIDADE (EDUCAÇÃO INCLUSIVA),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/11/2008 | 389.47 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/11/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/11/2008 | 830.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/11/2008 | 35.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/11/2008 | 220.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/11/2008 | 605.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10404 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/11/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00073226483404 | MARINA APOLONIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/11/2008 | 1890.25 | 04818858000119 | RESTAURANTE E POUSADA TROPEIROS DA CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O CURSO INTRODUTORIO PARA SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 14 DE NOVEMBRO DE 2008 NA CIDADE DE COXIXOLA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/11/2008 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE CONTA FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/11/2008 | 4500.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTE ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/11/2008 | 790.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2008 | 598.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2008 | 550.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2008 | 610.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2008 | 415.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMCAP, DEBITADO NA COTA DO F.P.M NO DIA 20/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2008 | 2399.72 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM,NO DIA 22/11/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2008 | 420.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA EXERCEREM DO DIREITO DE VOTAÇÃO NO PELITO DE 05 DE OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2008 | 16922.61 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2008 | 17288.64 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2008 | 8301.07 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2008 | 660.40 | 00016158829790 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ESTRADAS E TRANSITOS DA SEC;DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2008 | 6000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2008 | 598.12 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) AOS DISTRITOS E ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2008 | 550.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2008 | 175.00 | 00009297378811 | PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICÍPAL NA VILA DE SANTA LUZIA DO CAIRIR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/11/2008 | 515.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BALCAO DE DIREITOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/11/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SALA DE INFORMÁTICA DA VILA SUCURU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2008 | 360.00 | 00004446912437 | WAGNER SALES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE FEIJAO , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2008 | 215.50 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2008 | 599.00 | 00007115764409 | DAVID NUNES SOUZA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2008 | 148.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/11/2008 | 278.50 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CANALIZAÇÃO (ESGOTAMENTO) DE AGUA SERVIDA NAS RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/11/2008 | 100.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS EM RUAS DO BAIRRO DO PILÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/11/2008 | 278.50 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS AGUAS SERVIDAS NO BAIRRO DO PILAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/11/2008 | 967.19 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DESTINADO A SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/11/2008 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28138 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/11/2008 | 360.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS BURACOS, ATRAVES DO CONVENIO Nº 201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/11/2008 | 4350.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/11/2008 | 444.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A SER UTILIZADO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/11/2008 | 6770.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2008 | 8398.37 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/11/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/11/2008 | 1157.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2008 | 878.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2008 | 7602.51 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2008 | 433.00 | 00088278727449 | MARIA HOSANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2008 | 1845.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 011283 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2008 | 740.00 | 00003490338464 | ARTUR ANTUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PETI PARA PARTICIPAR DE RECREAÇÃO NO GINÁSIO MUNICÍPAL DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2008 | 894.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇAS E ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2008 | 1560.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2008 | 1053.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO ABASTECIMENTO D"AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERRINHA E SUSSUARANA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2008 | 1698.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2008 | 1745.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1037 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2008 | 4000.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DE SUSSUARANA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2008 | 560.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE GRADES COLETORAS,PARA O SISTEMA DE COLETA DAS AGUAS SERVIDAS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2008 | 9123.67 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS PERTENCENTES AOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2008 | 416.00 | 00001242220488 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VARZEA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/11/2008 | 3358.27 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM,NO DIA 28/11/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2008 | 883.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2008 | 914.23 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 28/11/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2008 | 391.55 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2008 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDENCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2008 | 151.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS DE PORTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/11/2008 | 300.00 | 00008264064400 | RODRIGO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2008 | 175.00 | 00009297378811 | PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO LOCALIZADO NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSAO DOGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2008 | 100.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2008 | 327.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR E VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Construção de Casas Populares para pessoas carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2008 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CONTRA-PARTIDA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO BAIRRO ODONZÃO, | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/11/2008 | 182.00 | 00014784998420 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2008 | 24402.04 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2008 | 460.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/11/2008 | 215.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2008 | 260.00 | 00005387640406 | PAULO CEZAR CALDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2008 | 11802.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 720/721/722/723/724/1112/1113/1117/1119/1122/1127 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2008 | 547.80 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0657 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2008 | 112.50 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2008 | 569.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL Nº1123 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2008 | 1388.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1118/1125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2008 | 1005.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2008 | 50.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JP LTDA | EWWWWWWWWWWWWWWWWWWW EWREWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW OOOOOOOOOOOOOO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2008 | 1100.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA COMUNIDADE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2008 | 2598.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 726/1120/1121/1124/1120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2008 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2008 | 20.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0655 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2008 | 2533.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 725/1114/1115/1116 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2008 | 1548.90 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBVANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2008 | 16569.70 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TELHAS, TIJOLOS, ARAME, FERRO) DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2008 | 2855.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2008 | 1280.00 | 09599610000128 | WTC EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇAO DE UMA PLACA DE FORMATURA E CONFECÇÃO DE CONVITES DOS CONCLUINTES DA ESCOLA PAULISTA DE EMFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2008 | 1420.00 | 03612187000172 | AOCOP | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTANTE NA NOTA FISCAL 3275 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2008 | 250.00 | 09270190000131 | SM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 01524 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2008 | 150.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, GERADA ELETRONICAMENTE PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2008 | 1157.05 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2008 | 300.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, MONTAGEM I INSTALAÇÃO DE DE SISTEMAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, NF 0009/0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2008 | 190.07 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2008 | 384.70 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2008 | 7002.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5549 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2008 | 300.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BALCAÃO DE DIREITO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0339 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2008 | 2320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA PARA COMPRAS DE PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES DE SERRA BRANCA PARA SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPRONVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2008 | 330.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME CONVENIO Nº 207/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2008 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SEÇÕEA ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BALCÃO DE DIREITOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2008 | 280.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2008 | 24095.00 | 08593904000180 | 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2008 | 4945.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2008 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2008 | 473.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2008 | 555.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES) DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2008 | 4995.68 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2008 | 480.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2008 | 249.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0791 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2008 | 46.04 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO AHU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2008 | 1780.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2008 | 964.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REF. A EXAMES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2008 | 82.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2008 | 460.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NOS PLANTÕES EXTRAS DO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/12/2008 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2008 | 500.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS E NA DISTRIBUIÇÕES DE MEDICAMENTOS,PARA O POSTO E INTENRNADOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/12/2008 | 200.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/12/2008 | 1120.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2008 | 80.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2008 | 132.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORIESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/12/2008 | 5000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/12/2008 | 316.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA UNIDADE MOVEL DO SENAC. OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2008 | 415.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/12/2008 | 1140.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA E VILA SUCURU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2008 | 200.00 | 00070826366449 | MARIA HELENA GALVINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/12/2008 | 220.00 | 00002412823499 | CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALAINOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2008 | 1580.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA E SECRETRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2008 | 1431.75 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHAS DE PAGFAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2008 | 5000.75 | 00074986773429 | EDIGLEI CALUETE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/12/2008 | 8450.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2008 | 5254.85 | 00017456091994 | ARÃO DA COSTA LEÃO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ADM.PROPRIOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊRS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2008 | 17129.27 | 00011173013709 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2008 | 16789.08 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2008 | 4386.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF 1039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2008 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2008 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2008 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14381 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2008 | 1650.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CHEFE DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2008 | 1660.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2008 | 240.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2008 | 80.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/12/2008 | 320.00 | 00081210419700 | FRANCISCO MESQUITA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALISSARES E ASSETAMENTO DE PORTAS DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDEDA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/12/2008 | 500.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/12/2008 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/12/2008 | 2634.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENDINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS CANTINHHO, POÇÃO, FEIJÃO, SERRINHA E BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO J.M PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2008 | 440.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/12/2008 | 440.00 | 00008430348409 | ANDERSON RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICÍPAIS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/12/2008 | 3810.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO (MANUTENÇÃO) E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JUAREZ MARACAJÁ ANTONIO HONORATO, RAUL DA COSWTA LEÃO E JANUNCIO DE SOUZA, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/12/2008 | 3500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/12/2008 | 842.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS NO BALCÃO DE DIREITOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/12/2008 | 2389.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/12/2008 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/12/2008 | 1000.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ROBERTA RAFAELA SOUSA PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/12/2008 | 1150.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSILENE DA SILVA PEREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/12/2008 | 460.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00141 E 00141 ANEXA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2008 | 540.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE RURAL DA QUIXABA, ATRAVES DO CONVENIO Nº 201/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2008 | 137.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2008 | 236.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2008 | 6650.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/12/2008 | 1460.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA O CAMPUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/12/2008 | 1092.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA PARA ASSITIREM AULA NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO (JERICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2008 | 966.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIRTEM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO( JERICO ), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2008 | 596.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZÃO PARA EMEIEF CONEGO J.M.PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2008 | 1594.10 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2008 | 1159.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2008 | 440.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAIS DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2008 | 288.00 | 00042580274219 | MARIA DE FATIMA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO BAIRRO DO PILÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO ODONZÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2008 | 1826.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2008 | 285.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SANTA LUZIA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2008 | 517.44 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2008 | 1212.86 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2008 | 1328.10 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2008 | 3347.42 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2008 | 2248.90 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADES DO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SIVAL(VILA SUCURU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2008 | 1623.85 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2008 | 336.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2008 | 945.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DEA ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2008 | 2805.22 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2008 | 1272.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY N. DE ARAÚJO(JERICÓ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2008 | 968.81 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA VILA SUCURU PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.M.PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2008 | 380.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAL PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2008 | 1100.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESORES DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL QUE LEOCINAM NA EMEIEF MARIA PAULA BALBINO PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2008 | 33206.92 | 00075611361293 | ADEBALDO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-AUXILIARES-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2008 | 14691.01 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2008 | 50769.09 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATITARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% 1 FASE,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2008 | 2033.50 | 00059576912407 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2008 | 2578.20 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - 2ª FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2008 | 17711.20 | 00083644215650 | ANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2008 | 1400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2008 | 7904.88 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS EMPRESA), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2008 | 35654.61 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS EMPRESA) DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2008 | 8161.31 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2008 | 4347.75 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 10/12/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2008 | 14244.07 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM,NO DIA 28/11/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2008 | 415.00 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2008 | 8378.50 | 00002470882427 | GIVANILDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2008 | 1263.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2008 | 1137.65 | 00004043010451 | IRIS DO CEU OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2008 | 3185.80 | 00084746115982 | CRISTIANO DE SOUSA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPTº AÇÃO COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2008 | 13021.92 | 00074036138480 | CLENILDA CLAUDINO DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CRECHE E APOIO MAT.INFANTIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONF0RME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2008 | 1056.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AJUDA PARA COMPRAS DE PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES DE SERRA BRANCA PARA SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPRONVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2008 | 320.20 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, BALCÃO DE DIREITOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2008 | 1494.00 | 00016071953057 | APOLONIO DA COSTA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2008 | 996.00 | 00084090742145 | CLODOMIRO ANTONINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SUST.DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2008 | 12180.16 | 00087244101449 | ADRIANA FURTADO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2008 | 33835.48 | 00063012625658 | ABDON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-HOSPITAL MUNICÍPAL, CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2008 | 3953.50 | 00005436482147 | ANA INES OLIVEIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2008 | 1290.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 0012694 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2008 | 3945.50 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2008 | 12979.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2008 | 36328.40 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2008 | 80.00 | 00007475414779 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2008 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2008 | 80.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2008 | 4150.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-DEPT DO PEVA, CONFORME FOLHA ANEXAS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2008 | 4174.00 | 00036593142778 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-DEPT DO PEVA, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2008 | 1556.15 | 00019328272505 | MARINES MARCAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12875 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2008 | 415.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (psf) LOCALIZADO A RUAL RAUL DA COSTA LEÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2008 | 15840.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PROTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 001133 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2008 | 216.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 012749 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2008 | 1850.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA 0012694 DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2008 | 830.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA DESSALINIZADA DO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO FARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2008 | 31960.00 | 07818947000153 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2008 | 246.06 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2008 | 324.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2008 | 1625.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NA VEICULAÇÃO E, CARRP PERCORRENDO AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO PROGRAMAÇÃO OFICAL E DESFILES DA SEMANA DA PATRIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2008 | 790.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS) E NELLY M. DE ARAÚJO (JERICÓ) PARA MINISTRAREM AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2008 | 526.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA DA FROTA MUNICÍPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2008 | 690.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/12/2008 | 4231.80 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/12/2008 | 34.86 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE PED, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/12/2008 | 13.13 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 12/12/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/12/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/12/2008 | 440.40 | 00069128359453 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/12/2008 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO A 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/12/2008 | 1040.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/12/2008 | 70.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BALCAÃO DE DIREITO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0359 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/12/2008 | 123.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0008388 ANEXA, DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/12/2008 | 50.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/12/2008 | 700.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISÃO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/12/2008 | 1902.00 | 00010433902604 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE AUA ATAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/12/2008 | 39.99 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/12/2008 | 39.99 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/12/2008 | 180.00 | 00003218497442 | MARTA CAMPOS NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO SEU FILHO JOABE CAMPOS DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/12/2008 | 598.12 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) AOS DISTRITOS E ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/12/2008 | 700.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/12/2008 | 140.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL FARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/12/2008 | 2000.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2008 | 180.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/12/2008 | 240.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2008 | 1803.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/12/2008 | 1300.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0455 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/12/2008 | 300.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/12/2008 | 660.40 | 00058249877420 | ESTELITA CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/12/2008 | 630.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO INSTALÇAO DE PROGRMAS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/12/2008 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO., REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/12/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/12/2008 | 180.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/12/2008 | 1286.50 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836711 ANEXA, DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/12/2008 | 1150.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 836710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/12/2008 | 847.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10404 ANEXA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Manutenção de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/12/2008 | 3760.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 009724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/12/2008 | 575.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) , CONFORME NOTA FISCAL 836708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/12/2008 | 515.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/12/2008 | 575.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 008326 ANEXA, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CHECHE JOÃO PAULO II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/12/2008 | 850.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTENBERG DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERV IÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/12/2008 | 4000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/12/2008 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/12/2008 | 900.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/12/2008 | 3060.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 001080 E O01081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm. de Próprios Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/12/2008 | 4622.80 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DIVISÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/12/2008 | 1440.00 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/12/2008 | 250.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/12/2008 | 550.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO BALCÃO DE DIREITOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2008 | 830.00 | 00002236727429 | MARIA LUCIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2008 | 285.00 | 00004221863412 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFINANA TEMÁTICA SORE DEMOCRACIA E PROFISSÕES DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2008 | 2400.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA DE LIMA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA SOBRE DIREITOS HUMANOS VIOLÊMNCIA DOMÈSTICA E LEI MARIA DA PENHA,DESTINADOS AOS HOMES DO MUNICÍPIO, ATRAVES DO CRAS, CONFORME ANOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2008 | 2400.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O TEMA "DROGAS", JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2008 | 2400.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DA OFICINA SOBRE HIGIENE E SAÚDE DA MULHER IDADE (PÚBLICO ALVO - MELHOR IDADE ATRAVES DO CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2008 | 4536.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 005710 ANEXA, DESTINADO AO PROJETO BALCÃO DE DIREITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2008 | 390.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O TEMA "DROGAS", JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/12/2008 | 500.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/12/2008 | 4160.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/12/2008 | 5200.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DO PROJETO "DIREITOS HUMANOS " DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00003682313486 | ADRIANA DE BRITO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS TEMATICAS ( SAÚDE E HIGIENE), DESTINADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA TEMATIVA (VIOLÊNCIA DOMESTICA),DESTINADOS AS FAMÍLIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2008 | 780.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CURSO DE INFORMATICA (TELECENTRO E UNIDADE MÓVEL DO SENAC) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2008 | 7800.00 | 00088493350400 | IZABEL AMORIM LÊONCIO | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS TEMATICAS(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2008 | 7941.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2008 | 70.00 | 00073595268768 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CANTINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2008 | 1000.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5628 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2008 | 100.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2008 | 129.50 | 00070826366449 | MARIA HELENA GALVINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/12/2008 | 15855.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2008 | 16.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE PED, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2008 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2008 | 610.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2008 | 415.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AMCAP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2008 | 1523.01 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 19/12/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2008 | 5594.51 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM,NO DIA 19/12/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2008 | 1040.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2008 | 480.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2008 | 2347.95 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE EXPEDIENTES CONTINUOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2008 | 900.00 | 00042612853472 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS GARIS LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,LIMPEZA DAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2008 | 680.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2008 | 790.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2008 | 500.00 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/12/2008 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2008 | 1030.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA E SECRETRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2008 | 7.31 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE PED, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2008 | 63.11 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FEP, NO DIA 22/12/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/12/2008 | 440.40 | 00069128359453 | LUIZ CLAUDIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2008 | 9000.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTE ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS CONTABÉIS EM ASSESSORIA CONTABIL NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/12/2008 | 3200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2008 | 3060.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2008 | 1080.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETEO DESTINADO A BRINDE DURANTE CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADO NO COLEGIO ESTADUAL SENADOR JOSE GAUDENCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2008 | 399.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2008 | 828.15 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2008 | 376.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2008 | 900.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO A AGENTES DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2008 | 216.80 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3039 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOZES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/12/2008 | 27112.80 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL )DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00068552041472 | JOSEFA PARTICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2008 | 1495.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,(CRAS)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00003207479480 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003961551464 | FELIPE DARIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/12/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/12/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2008 | 8450.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E BRITA DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2008 | 384.50 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2008 | 2965.00 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2008 | 90.00 | 00009185218405 | DIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA A RUA WAMBERTO TORREAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2008 | 450.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NS EXIBIÇ SO DE TELOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2008 | 830.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROJETO ESCOLA DA COMUNIDADE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2008 | 5580.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANDPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2008 | 665.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE COMPENSAÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2008 | 1560.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DESTINADA AO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/12/2008 | 1569.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF S 1137/1136/1135/1134/1133 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/12/2008 | 7176.39 | 00004093397414 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VNCIMENTOS DER FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/12/2008 | 404.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/12/2008 | 900.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/12/2008 | 1744.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1146/11401144/1141 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/12/2008 | 1500.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/12/2008 | 660.40 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/12/2008 | 792.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DEPTº DE EDUCAÇÃO-FUNDEF 60% 1º FASE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/12/2008 | 9044.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBIRFICANTES DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 1142/1139/1132/1131/734/733/732/731 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/12/2008 | 586.10 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEXRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/12/2008 | 1252.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1138/1145 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/12/2008 | 448.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS CONFORME NOTA FISCAL Nº1123 ANEXA, DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/12/2008 | 2151.20 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/12/2008 | 3160.80 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/12/2008 | 560.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, 07, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/12/2008 | 500.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/12/2008 | 215.00 | 00008384510474 | DANIELE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO UNHAS ARTISTICAS PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/12/2008 | 240.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINDAS AO DESFILE DAS CRIANÇAS QUE FAZER PARTE DO PROGRAMA DE EEEADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/12/2008 | 753.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇAS E ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/12/2008 | 700.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LAMPADAS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E NO TELECENTRO NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2008 | 600.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE REFEIÇÕES DO PROJETO COZINHA COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CADASTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/12/2008 | 1270.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMOVEL LOCADO PELO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EERADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/12/2008 | 160.00 | 00030912881453 | JOÃOA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DE SUSSUARANA E LIGEIRO DE BAXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE LIGEIRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/12/2008 | 2870.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DA VILA DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/12/2008 | 480.00 | 00042612926453 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2008 | 380.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/12/2008 | 980.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/12/2008 | 1650.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/12/2008 | 160.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/12/2008 | 6394.50 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/12/2008 | 3120.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO PREPARATORIO DE ALUNOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/12/2008 | 910.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/12/2008 | 6469.50 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/12/2008 | 6529.60 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA OS CAMPUS DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/12/2008 | 7308.00 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/12/2008 | 6699.00 | 00013197541472 | FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/12/2008 | 3613.75 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUS DA CIDADE DE MOTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/12/2008 | 8830.50 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/12/2008 | 144.00 | 00001242220488 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO VARZEA PARA ASSISTIR AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/12/2008 | 1040.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO RESIDENTES NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI PARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/12/2008 | 1900.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VERANIO PLACA SL 6014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO ODONZAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/12/2008 | 196.10 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/12/2008 | 200.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA VILA DE SANTA LUZIA PARA ASSISTIREM AULAS NO CURSO BRASIL SOLIDÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/12/2008 | 3758.30 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA OS CAMPUS DAS CIDADES DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2008 | 7917.00 | 00024256192590 | DIEGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/12/2008 | 3180.10 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUA DA CIDADE DE MOTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/12/2008 | 5440.75 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA OS CAMPUS DAS CIDADES DEMONTEIRO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/12/2008 | 3120.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA (SUCURÚ),VILA SANTA LUZIA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/12/2008 | 150.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2008 | 2178.00 | 00024864238693 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SISTEMA DE COLETA DE AGUA SERVIDA NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2008 | 4140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2008 | 1954.20 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2008 | 598.12 | 00007532108430 | SAULO OROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) AOS DISTRITOS E ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2008 | 12190.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 504/505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2008 | 97.50 | 00076048314434 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D´AGUA (CONVENIO FUNASA Nº 1906). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm. da Secretaria - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2008 | 225.00 | 00076048314434 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D´AGUA (CONVENIO FUNASA Nº 2885). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2008 | 15450.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2008 | 6412.00 | 00026452286587 | ALANGLABSON DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2008 | 15893.40 | 00019603536083 | ALDA MARIA DIAS QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2008 | 16620.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PRODUTORES RURAIS DA VILA DE SUCURU E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2008 | 3600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2008 | 800.00 | 00076048314434 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE IMOVEL LOCADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2008 | 3600.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DE SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO E AHU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2008 | 613.07 | 00080503217468 | MARCOS ANTONIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA DIVISAO DE LINPEZA URBANA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2008 | 2400.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E OBRAS NO PREPARO DO SOLO DE PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO JATOBA, SERRA VERDE, DUAS SERRAS E VEREJÃO, CONFORME CRONOGAMA DA SEDESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2008 | 1484.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY N. DE ARAÚJO(JERICÓ),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2008 | 2994.73 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VAREJÃO E JATOBÁ PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2008 | 1300.00 | 00048498815487 | OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES DO SÍTIO ANGICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2008 | 1260.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ANGICO TORTO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2008 | 1288.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SALÃO, LAGOA DA SERRA,E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2008 | 448.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BALANÇO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M.DE ARAÚJO(JERICÓ),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2008 | 2179.09 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS),E EMEIEF NELLY M. DE ARAUJO (JERICÓ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2008 | 2788.80 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA, EM SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2008 | 4802.82 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DE SOUSA(SUCURÚ), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2008 | 448.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI(SANTA LUZIA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2008 | 658.56 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,RESIDENTES NOS SÍTIOS SACO E CAMPO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY ( VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2008 | 1543.64 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI WANDERLEY (SANTA LUZIA DO CARIRI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2008 | 1957.20 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2008 | 2772.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AUAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2008 | 2433.10 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2008 | 1708.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO J.MARQUES PEREIRA (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2008 | 600.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAIS DE CAPOEIRAS PARA O SÍTIO DUAS SERRAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2008 | 432.00 | 00042580274219 | MARIA DE FATIMA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO BAIRRO DO PILÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO ODONZÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2008 | 1427.72 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO PARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2008 | 560.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAL RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SANTA LUZIA DO CARIRI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2008 | 1870.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL PARA MINISTRAREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BALBINA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2008 | 1192.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, NA VEICULAÇÃO E, CARRP PERCORRENDO AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO PROGRAMAÇÃO OFICAL E DESFILES DA SEMANA DA PATRIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2008 | 550.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2008 | 830.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-=EJA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticos/culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2008 | 1270.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA FORRO RAIZES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE RUTAL DO JERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2008 | 1580.00 | 00078961629468 | ROMÉRIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E MONTAGEM DE DVD DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICÍPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2008 | 15000.00 | 00004540920405 | GEOVAGNE MOOZER BARBOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2008 | 50.00 | 00005127805448 | RUBENITA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRTAÇÃO E FINANÇAS NA LIMPEZA (LAVAGEM) DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SITUADO NA AV. DEP. ALVARO GAUDENCIO, 60, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2008 | 8976.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2008 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2008 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2008 | 610.52 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2008 | 1266.13 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, NO DIA 30/12/2008, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2008 | 4650.97 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM,NO DIA 30/12/08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2008 | 1005.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2008 | 851.63 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO INSTALÇAO DE PROGRMAS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉ-UNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁRIO | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2008 | 21000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2008 | 3758.30 | 00075386712420 | EDNA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULAS NO CAMPUA DA CIDADE DE MOTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2008 | 1320.80 | 00072677666766 | IANCIO ANTONIO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2008 | 415.00 | 00070820473472 | ERONILDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2008 | 427.00 | 00042612853472 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2008 | 421.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2008 | 743.23 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2008 | 1440.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005051017428 | LÍGIA MARIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005802020466 | JAKELINE BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2008 | 8060.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTROS E CERTIDOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BALCAO DE DIREITOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2008 | 165.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2008 | 1375.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRIDAS DE CPF DE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS NO BALCÃO DE DIREITOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Pre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA, DESTE MUNICÍPOIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2008 | 1689.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2008 | 947.50 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CLÍNICO,DESTINADO AO HOPSITAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000461,000462, 000465 E 000466 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2008 | 15865.00 | 00005051024475 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2008 | 4748.99 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/12/2008 | 5.14 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE PAB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Manutenção das Atividades Administratidas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2008 | 1660.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/12/2008 | 1300.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/12/2008 | 31500.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTE ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024