| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sinal de Internet via radio para a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 10400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 145000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, dos Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento dïagua e Bombas dïagua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Pub. da Praca Dr. Joao Ursulo e Poco Artesiano de Inhaua, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 745000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica desta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 4726.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 80.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao, destinado ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 280.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, aprofundamento e recuperacao do aro e placa dos pocos dagua que abastece os cemiterios Sao Francisco de Assis e Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao das bueiras da Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, Rua Napoleao Laureano, Rua Januario Gomes e Rua Peregrino de Carvalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 301.05 | 00087431629400 | ALVARO JORGE CAMELO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 67 arvores, sendo 28 na rua Jose Lopes de Gusmao, 32 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 07 na Rua Capitao Felix Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 288.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a reposicao de calcamentos das ruas: Severino Tavares de Sa, Abilio Costa, Aurora Soares Diniz, Nossa Senhora de Fatima e Machado de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 4256.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura de Sape e do Ministerio do Exercito, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 2021.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 2023.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 6345.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para esta Federacao, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL E MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do Forum Juiz Jose Hardman Norat e do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca, em cumprimento aos convenios celebrados entre PMS/TJ/MP-PB, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Janeiro a Dezembro de 2008, conforme convenio firmado com esta empresa, para serem quitados atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 169.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 cafe, 20kg de acucar, 20kg de feijao, 20pct de macarrao, 20kg de arroz e 20cx de biscoito, transformados em cestas basicas para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 110.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 sifraos sanfonados, 01 porta semi-oca 2,10x0,80 e 03 fechaduras externas, destinados ao predio do Conselho Tutelar, locaizado na Rua Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 29.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 resmas de papel oficio A4 e 03pct de elastico, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 216.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 48 arvores, sendo 14 na Rua Francisco Madruga e 34 na Rua Januario Gomes, neste Municipio, ref. ao periodo de 20 a 29 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 20.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas em virtude de horario extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 4460.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 3.100 capas de processo, 20bl de recibo de tramitacao, 40bl folhas de informacoes e 10bl de recibo de gabinete, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 1829.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 1839.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000400 | 02/01/2008 | 462.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculo Sienna de placas MND-8113 e Fita Uno de placas MNT-6854, ambos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000401 | 02/01/2008 | 592.11 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados ao veiculo Palio Weekend de placas MND-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do Centro Profissionalizante, do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196 e do Centro de Convivencia dos Idosos, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do SINE deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do PAIF deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 700.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 3365.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 3408.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade e do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agric. Familiar, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 1245.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 1335.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede da Secretaria Municipal de Educacao e do predio sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas zonas urbana e rural deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores, nesta Cidade e na Zona Rural, em virtude da realizacao de Eventos Socio Culturais organizados por esta Prefeitura, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos, CDCs: 5/1245496-3 e 5/1193247-2 (Posto Sedepel), localizados na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 181.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02gl de esmalte Dialine, 12 start s, 03 fechaduras e 01 galao de massa corrida, destinados a recuperacao da Secretaria de Educacao e das escolas Municipais de ensino fundamental Lucia de Fatima, Severino Alves Barbosa e Alfredo Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 1154.48 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 reatores, 14 cal hidracor 02kg, 05 portas semioca, 10 cola-forte, 02 torneiras plasticas, 10 latas de tinta branco neve, 07 lampadas incandescentes e 15 luvas 20 1/2, destinados a recuperacao do predio da Secretaria de Educacao e das escolas Municipais de ensino fundamental Lucia de Fatima, Severino Alves Barbosa e Alfredo Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000038 | 02/01/2008 | 850.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000039 | 02/01/2008 | 850.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jeque, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista, a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira,no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 15 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000040 | 02/01/2008 | 1466.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000041 | 02/01/2008 | 1180.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Mara, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estiva a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao periodo de 01 a 15 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000042 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidade de Acude do Mato, Sitio Rocha, Poco Redondo, Entrata de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000043 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunga a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000044 | 02/01/2008 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000045 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno, Usina Santa Helena e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000046 | 02/01/2008 | 1466.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000047 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena/Toco Preto/Assentamento Augusto dos Anjos/Usina Santa Helena, ida e volta, desegunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000048 | 02/01/2008 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transportte de estudantes das localidades de Assentamento Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e deSitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000052 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de seguna a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000053 | 02/01/2008 | 2800.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza, Pacatuba e Sitio Juvenal a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 58875.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao desteMunicipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000055 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000056 | 02/01/2008 | 1333.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades Sitio Cipoal, Juvenal e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manhae a tarde a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 18923.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000058 | 02/01/2008 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000059 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 4146.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000061 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000062 | 02/01/2008 | 1066.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000064 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 15 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 56382.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao desteMunicipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 18916.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 3975.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 573.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 694.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia do 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do DMTRANS - Departamento Municipal de Transito, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2008 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Dezembro/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 03/01/08, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2008 | 120.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2008 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Chefe de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio Central da Saelpa, para identificar os debitos ocorridos na conta ICMS e os debitos baixados com a CIP e pegar documentacao do FGTS na Elmar Informatica, nos dias 03, 07 e 09/01/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2008 | 39.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2008 | 150.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao em pedra, baldes, panos de chao, lampadas, vassouras e luvas, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2008 | 3404.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/07, transferidos por esta Prefeitura no dia 04/01/08, conf. oficio no 002/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2008 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente aos meses de NOVEMBRO/07 E DEZEMBRO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 04/01/08, conf. oficio no 003/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2008 | 833.50 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2008 | 270.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba anauger 900 e 02 pas quadrada, destinados ao Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2008 | 853.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36 vassouroes piacava, 35 pares de luvas de borracha, 05 pares de botas de borracha, 06m de tela, 02 ciscador 14, 02 pas quadrada, 03 enxadas Tramontina 21/2 e 05 cabos de enxadas, destinados a servicos de limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2008 | 66.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 trinchas e 06 baldes, destinados a pintura de meios fios das ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 15 tambores de 200lt, destinados a coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2008 | 211.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 47 arvores na Rua Napoleao Laureano, neste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 10 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2008 | 193.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2008 | 474.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2008 | 40.80 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 agua sanitaria, 16 desinfetantes e 06 detergentes, destinados esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2008 | 52.39 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 galao de tinta esmalte sintetico, 02 litros de diluente e 02 folhas de lixas, destinados a pintura de coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta de placas MMX-1463, com a finalidade de realizar transportes diversos de materiais como cimento, areia e pedras a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 11 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2008 | 261.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 58 arvores, sendo 27 na Rua Jose Lopes de Gusmao, 15 na Rua Francisco Madruga e 16 na Rua Padre Zeferino Maria, neste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 11 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2008 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria para manutencao de conta corrente, debitado na conta de no 9.274-6/Fopag, no dia 09/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 17 a 29 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/01/2008 | 238.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de registo de Atas dos Conselhos das Escolas Municipais de ensino fundamental de Carnauba, Severino Alves Barbosa, Pedras, Nova Vicencia e Padre Gino, autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2008 | 60.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Fiat Uno, transportando a senhora Maria Jose Rodrigues da Silva para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2008 | 18000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria juridica para esta Prefeitura, ref. ao periodo de 10/01/2008 a 31/12/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2008 | 28027.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2008 | 14109.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 27/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 04 e 10 de janeiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Assessoria Juridica e Contabil deste Municipio, bem como entregar documentacao no Escritorio do Dr. Rodrigo e na CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Dir. de Divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Banco Real para pegar extratos das contas desta Edilidade para o Balancete do mes de DEZEMBRO/2007 e resolver assuntos da Sec. junto a Receita Federal, nos dias 10 e 14/01/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2008 | 53631.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de DEZEMBRO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 59.98 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 288.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao do canteiro central da av. Getulio Vargas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2008 | 362.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Sec. de Obras, ref. ao mes de Junho/2000 e Setembro/2000, conf. fopag 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2008 | 93.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 autenticacoes e 12 reconhecimentos de firmas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2008 | 703.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Dezembro/2007 e 13o Salario/2007, debitado na conta de no 9.274-6/Fopag, no dia 11/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2008 | 229.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 11/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2008 | 1389.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Dezembro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao deIluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2008 | 39.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora presta servico ao Gab. da Prefeita, lancado indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2008 | 2037.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2007 e 13o Salario/2007, debitado na conta de no 9.274-6/Fopag, nos dias 11 e 22/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2008 | 44.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2008 | 340.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e 01 cobertura de flores, doado ao sr. Antonio Otavio dos Santos para o sepultamento da falecida Otavia Maria da Conceicao, por setratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2008 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2008 | 14.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 1-0, no mes de janeiro/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2008 | 80.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 maquina furadeira marca Skil c/duas velocidades, destinada ao Setor de Patrimonio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2008 | 300.00 | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fiscalizacao e controle de Guias de Transito Animal-GTA de animais abatidos no matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2008 | 171.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de 38 arvores, sendo 18 na Rua Jose Claudino e 20 na Rua Capitao Felix Antonio, neste Municipio, no periodo de 07 a 11 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2008 | 30.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2008 | 350.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartoes de recargas para telefone movel celular partencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2008 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arranjo de flores, doado atraves do Gabinete do Prefeito para o funeral do sr. Severino Florenco de Sa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2008 | 808.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180 desinfetantes, 180 detergentes e 160 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2008 | 59.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de disquetes e 03 resmas de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2008 | 23328.06 | 00022032053772 | ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.1999.003088-1/001, extraidos dos Autos da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1998.000024-1, promovida por Abel Cavalvante de Albuquerque contra o Municipio de Sape, relativo a 50% do debito de precatorio, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), conforme autorizacao judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2008 | 260.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 29m de alvenaria de 1/2 vez, com colunas de ferro e chapisco e confeccao de placa de laje med. 7,5m, na fossa seca localizada na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2008 | 10286.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 08/1983 e 09/1983, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta de no 15.021-5/arrec. mun., no dia 18/01/08, conf. autorizacao judicial e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2008 | 8053.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do Pasep sobre a arrecadacao do Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conf. Darf em anexo, debitado na conta de no 15.021-5/arrec. mun., no dia 18/01/08, conf. autorizacao judicial e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2008 | 7326.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 18/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 26489.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de JANEIRO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 21/01/08, conf. extrato bancario e autorizacao judicial, Of. 63/2008 de 17/01/08, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2008 | 8.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 travas de portas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Dir. de Divisao, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes de fontes de recursos baixadas indevidamente durante o exercicio 2007 no Balancete de Dezembro/2007, nos dias 21 e 22/01/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 250.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de renovacao de caixas postais 09,21,31,41 e 42, que atende o edificio sede e os demais orgaos que abrange esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 19.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 saida dagua p/ o banheiro do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2008 | 873.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-379 de 31/01/07, p/pagamento da 4a parc. p/quitacao da fopag dos servidores de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao restante do mes de DEZEMBRO/2007, conf. fopag e determinacao judicial/Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2008 | 137.73 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2008 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 600-9 durante o mes de JANEIRO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2008 | 32.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 15 tambores de 200lt, destinados a coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2008 | 2590.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria de Justica deste Comarca e esta Prefeitura, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2008 | 30.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 luvas soldavel 60mm e 01 cola adesiva 75G, destinados a canalizacao que abastece o Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2008 | 100.00 | 00095181431453 | JOSELINA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas em virtude de trabalhos extras para adiantamento do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2008 | 5763.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cumprimento do mandato de sequestro da Vara do Trabalho de Santa Rita, expedido nos autos da Reclamacao Trabalhista no 01853.2007.027.13.00-1, debitado na conta 102.233-4 (FPM), conforme autorizacao judicaial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Chefe de Secao, mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para concluir os trabalhos de empenhamento das fopags e baixas de empenhos efetuados pelo Juiz desta Comarca, onde o mesmo juntou valores da PMS com o Prev-Sape, dificultando o fechamento do Balancete de Dezembro/2007, nos dias 25, 28 e 29/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2008 | 194.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 02 tonner 15A, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2008 | 300.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recargas de telefone movel celular no 9914-5077, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 77.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 resmas de papel oficio A4 e 50 canetas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 130.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de formulario continuo 02 vias, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2008 | 10152.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Dezembro/07, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 18 e 30/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 2.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 21 e 30/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 17.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 15.878-X/DEP. NAC. PROD. MINERAL, no dia 30/01/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 240.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 120.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Fiat Uno de placas MMU-7333, transportando o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real, CAP-Escritorio de Contabilidade e Capy Line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Chefe de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para identificar os debitos ocorridos na conta 9274, ref. a valores da fl. da Saude e do Prev-Sape (incluindo as consignacoes do Prev) e identificar as despesas colocadas a classificar durante o exercicio de 2007, para fechamento do Balan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 297.00 | 00037426079449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 66 arvores, locaizadas nas ruas: Francisco Madruga, Dr. Joao Castro Pinto, Joao de Souza Falcao, Napoleao Laureano, Padre Zeferino Maria e Capitao Felix Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 306.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 68 arvores, sendo 13 na Rua Urbano Guedes, 11 na Rua Francisco Madruga, 09 na Rua Padre Zeferino Maria, 08 na Rua Antonio Honorio de Melo, 05 na Rua Antonio Joao de Sales, 12 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 07 na Rua Roberto Monteiro Sampaio e 03 na Rua Jadier Aquino Duarte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2008 | 182.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos, esgotamento sanitario e manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2008 | 300.00 | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fiscalizacao e controle de guias de transito animal-GTA, a serem abatidos no matadouro publico deste Municipio, ref. aos dias 18 e 25/01/2008 e 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2008 | 284000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2008 | 301.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e Agosto/2000 (01 servidor), conf. fopag 01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2008 | 435.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado da Policia Civil e assessores, em virtude de manutencao da seguranca publica deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2008 | 310.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos, esgotamento sanitario e manutencao da iluminacao publica deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2008 | 14.02 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2008 | 167.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Administracao, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2008 | 230000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio (inclusive os subsidios da Prefeita), durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2008 e mais o 13oSALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2008 | 92000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2008 | 729.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2008 | 39.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 01/08 e determinacao judicial, processo no 0352007001396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2008 | 48000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal relativo aos subsidios do Vice-Prefeito deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2008 | 51243.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao desteMunicipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2008 | 21693.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2008 | 3445.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 300.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartuchos e copias xerograficas, destinados a Secretaria de Edudacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 940.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200lt de desinfetantes, 200lt de detergente e 200lt de agua sanitaria destinados as escolas municipais da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Anta dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Assentamento 21 de abril, neste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000213 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2008 | 923.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de cenoura, 20kg de coentro, 63kg de pimentao, 100kg de chuchu, 160kg de cebola, 160kg de tomate e 150kg de batatinha inglesa, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolasda rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dois(02) freezers para acondicionamento de carne moida para a merenda escolar dos alunos da rede municipal do ensino fundamental deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da escola Municipal de ensino fundamental Catarina Giraldo, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2008 | 3517000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2008 | 28000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas das Bolsas PEC-RP dos professores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme convenio celebrado entre UFPB/PMS, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2008 | 1496000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13oSALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena/Toco Preto/Assentamento Augusto dos Anjos/Usina Santa Helena, ida e volta, desegunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2008 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Souza, Curralzinho e Carnauba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnosda manha e tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2008 | 3930.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas das Bolsas PEC-RP de 02 professores efetivos, que ora estao a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio/ Apoio/Fundeb 40%, conf. convenio celebrado entre UFPB/PMS, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2008 | 72000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos Musicos Efetivos da Banda de Musica Municipal Santa Cecilia, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2008 | 168000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a FEVEREIRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Estivas/Sao Felipe/ Tanhem/Usina Santa Helena, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnosda manha e tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2008 | 127000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil (Pre-Escolar) - Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2008 | 130000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico (Professores) contratados para o Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 11 (onze) meses: deFEVEREIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2008 | 91000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTEIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2008 | 31000.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico (Professores) contratados para O EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio/Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de fotocopiadora studio 163, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta D-20 de placas KF0-1432, destinado a entrega de merenda e livros para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, no turno da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2008 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinadas ao acondicionamento de polpas de frutas e frango para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio com 06 pontos independentes para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2008 | 1338.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 99000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 61000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2008 | 26000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico desta Cidade, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2008 | 361.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinado ao predio do CIAF-Centro Integrado da Agricultura Familiar deste Municipio, ref. aos meses de FEVEREIRO a JULHO/2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Recife-PE, ida e volta, com o veiculo Parati de placas MNL-1089, transportando a senhora Veronice Bandeira Francisco com destino ao Hospital da Restauracao para tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2008 | 180.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, ida e volta, com o veiculo Gol de placas MMQ-2028, transportando a senhora Leydiana Santos de Barros e outros, para tratamentomedico em hospitais das respectivas cidades, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2008 | 610.00 | 00001666590703 | FRANCISCO BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de diversas viagens a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2008 | 3704.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 1040.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 03 ataudes no 01 completo, sepultamento e assistencia a funeral, translados e 03 coberturas de flores, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranjas, 500 bananas, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destiinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2008 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores da Jornada Ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 82.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, localizado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, 288, bairro da rua Nova, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 20.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, localizado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, bairro da rua Nova, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Jornada Ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, situado no Sitio Barra de Antas neste Municipio, ref. aomes de OUTUBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2008 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/20008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2008 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2008 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2008 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2008 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Jornada Ampliada do PETI da localidade de Barra de Antas do Sono, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2008 | 255000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 + 13o salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2008 | 73000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2008 | 32500.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal relativo aos subsidios dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2008 | 13000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2008 | 70.00 | 00072754303472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2008 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2008 | 44.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 01/08, determinacao judicial, OF. 113/08, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2008 | 2041.38 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio, conduzindo o veiculo Fiat UNO/2006, cor branca, de placa KKF-6809-PE, transportando conselheiros e criancas, durante o periodo de 01 mes e 08 dias: de 02/01/08 ate o dia 08/02/08, conf. contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2008 | 19.45 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2008 | 5040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2008 | 2083.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2008 | 88000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2008 | 172000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 12000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2008 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,14,23 e 31 de janeiro de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para a emissao de carteiras de identidades junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00089818490720 | MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, de propriedade do locador, situado a Rua Antonio Joao de Sales no 10, nesta cidade, que tera como unica finalidade, servir de residencia para um representante do Ministerio Publico desta Comarca, conf. Convenio assinado com a Procuradoria Geral de Justica do Estado da Paraiba, ref. ao periodo de 01 (ano): de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de fotocopiadora studio 163, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2008 | 2256.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 358 taloes de feira 50X2 vias, med. 14X10, 30 taloes de notas fiscais avulsas 50X3 vias, med. 20x29 e 30 taloes de protocolo vem mui respeitosamente, med. 20x29, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2008 | 294.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2008 | 255.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2008 | 214.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2008 | 280.00 | 00003624907409 | ILVA MEIRELES LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placa MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 03 a 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2008 | 40.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2008 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 recarga de tonner laser 12A da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2008 | 193.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de formulario continio 03 vias, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2008 | 300.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2008 | 5400.00 | 02288268000104 | A.S.P.-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2008 | 1855.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2008 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2008 | 2088.00 | 01245567000190 | RIO NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340lt de agua sanitaria 02lt, 470lt de detergentes 02lt e 560lt de desinfetantes 02lt, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2008 | 1200.00 | 02062827000155 | PREMOVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 manilhas 200ml, destinadas ao bairro Santa Marina, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 90000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2008 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 06,11,20 e 27 de dezembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2008 | 250000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2008 | 7980.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2008 | 327.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de JANEIRO/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 01/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Basculante de placas KJD-4633, com a finalidades de realizar coleta de lixo domiciliares e hospitalares, retirada de lixos volumosos como entulhos, metralhas, etc..., de diversas ruas e avenidas desta cidade e zona rural, de segunda a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00033866325487 | EDVALDO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Basculante de placas KGT-1163, com a finalidade de realizar coleta de lixo domiciliares e hospitalares, retirada de lixos volumosos como entulhos, metralhas, etc..., de diversas ruas e avenidas desta cidade e zona rural, de segunda a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSOM DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNN-0608, com a finalidade de realizar coleta de lixo domiciliares e hospitalares, retirada de lixo volumosos como entulhos, metralhas, etc...,de diversas ruas e avenidas desta cidade e zona rural, de segunda a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNA-5848, com a finalidade de realizar coleta de lixo domiciliares e hospitalares, retirada de lixos volumosos como entulhos, metralhas, etc..., de diversas ruas e avenidas desta cidade e zona rural, de segunda a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas KID-9126, com a finalidade de realizar coleta de lixo domiciliares e hospitalares, retirada de lixos volumosos como entulhos, metralhas, etc..., de diversas ruas e avenidas desta cidade e zona rural, de segunda a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2008 | 16000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Trator de Esteira modelo D4, com a finalidade de realizar trabalhos de escavacao, aterro e limpeza da area do lixao, viabilizando o acondicionamento do lixo e a entrada e saida de veiculos, de segunda a sexta-feira a sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2008 | 10000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Retro Escabadeira-Pa Mecanica modelo CASE, com a finalidade de realizar retirada de lixos volumosos, metralhas, entulhos, podas, das ruas e avenidas desta cidade e nos Distritos e Povoados rurais deste Municipio, de segunda s sabado, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Basculante de placas KJD-9193, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retira de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, de segunda a sexta-feira, por oito horas diarias, ref. ao periodo de 27/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a diposicao do Conselho Tutelar deste Municipio, conduzindo o veiculo Fiat Uno/2006, cor branca, de placa KKF-6809-PE, transportando conselheiros e criancas, durante o mes de DEZEMBRO de 2007, conf. contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2008 | 140.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de duas visitas tecnicas, formatacao e instalacao do sistema operacional do computador da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2008 | 139.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 31 arvores em diversas ruas deste Municipio, ref. ao periodo de 14 a 18 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2008 | 60.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2008 | 60.00 | 00069203490434 | EDIVAN FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda e conserto da porteira de ferro do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2008 | 52.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo 1 galvanizado, destinado ao predio do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2008 | 180.00 | 00007062403407 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao de uma fossa seca med. 2,00x3,00h-2.5, totalizando 15m, com a finalidade de receber aguas pluviais localizadas na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2008 | 37.99 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 galao de tinta esmalte sintetico 3,6L, destinado a pintura dos coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2008 | 250.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2008 | 240.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 12 palmeiras imperiais localizadas na Praca Joao Pessoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2008 | 220.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 12 palmeiras imperiais, localizadas na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 15 tambores 200lts, destinados a coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo Camioneta carroceria aberta de placas MMX-1463, com a finalidade de realizar transportes de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 14 a 25 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2008 | 4623.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2008 | 56000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 57000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 260.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 pares de luvas de borracha, 12 vassourao piassava, 01 par de botina tider, 01 enxada, 01 cabo de enxada e 01 camara de ar, destinados a limpeza desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 192.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 sacos de cimento 50kg, destinados a construcao de uma fossa seca med. 3X2 h=2m, localizada na av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2008 | 18300.00 | 00006731386405 | ALESSANDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como garis e encarregados na varricao, capinacao, coleta e pintura de meio fio nas ruas, avenidas da zona urbana e povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 28/12/2007 a 27/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2008 | 100.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2008 | 283.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 83 arvores, sendo 30 na Rua Padre Zeferino Maria, 08 na Rua Jose Claudino, 23 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 06 na Rua Maria Feliciano da Silva, 10 na Rua Peregrino de Carvalho e 06 na Rua Oscar Mota de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2008 | 378.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 vassouras piassava, 12 luvas de borracha, 04 pares de botas de borracha, 04 pas quadradas e 01 k-othrine (veneno) 30ml destinados aos servicos de limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2008 | 1211.36 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 14a e 15a PARCELAS, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 de 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2008 | 973.30 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.3005.000.544-2, relativo a 10a e 11a PARCELAS, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 em 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2008 | 960.00 | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.855-1, relativo a 2a parcela, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 em 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2008 | 1009.08 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.338-9, relativo a 2a e 3a PARCELAS, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 em 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2008 | 71.93 | 00006239991457 | JULIANA DOS SANTOS SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 de 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2008 | 17.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 9.665-2 (ICMS) no dia 07/02/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2008 | 55.90 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 desinfetantes, 07 detergentes e 10 agua sanitaria, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2008 | 610.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2008 | 56101.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JANEIRO/2008, debitado na cota do FPM do dia 08/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2008 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 08 e 27 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente e entregar documentacao na CAP-Escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2008 | 39.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2008 | 42240.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2008 | 14210.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 28/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2008 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2008 | 123.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao c/camara e 02 cadeados Pado E-50, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2008 | 100.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no Trator NF296, Patrol 120B e no Carrocao pipa do esgotamento sanitario, todos pertencentes da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2008 | 150.00 | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fiscalizacao e controle de guias de transito animal-GTA, a serem abatidos no matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de Internet via radio, com 06 pontos de acesso indenpendente, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2008 | 250.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e colocacao de veneno nos canteiros localizados nas ruas: Januario Gomes, Napoleao Laureano, Osvaldo Pessoa e Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 11,12 e 13 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para participar de treinamento da nova versao do sistema de contabilidade ASPEC, que visa a implantacao da conciliacao bancaria automatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para participar de treinamento da nova versao do sistema de contabilidade ASPEC, que visa a implantacao da conciliacao bancaria automatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2008 | 130.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2008 | 2852.38 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV da Prefeitura Municipal de Sape com a pessoa de Pedro Ramos Cabral, ref. aos honorarios advocaticios, conf. documentos de fls. 3.068/3.069 dos Autos, conf. determinacao judicial, OF. 125/08, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2008 | 26911.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 12/02/08, conf. extrato bancario e determinacao judicial, OF. 142/2008, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2008 | 26.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (copia docto. e de manut. de conta corrente), debitado na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 06 e 12/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2008 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como preposta em audiencias na Vara Unica do Trabalho, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2008 | 47.43 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2008 | 80.00 | 00009334169460 | GILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da porteira do curral do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos (areia, cimento e outros) com veiuculo Camioneta carroceria aberta de placas mmx-1463, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 28/01 a 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2008 | 300.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao em po, panos de chao, vassouras, papel higienico, esponjas de aco, vassouras piacavas, vassouras de palha e rodos, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2008 | 945.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 12/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2008 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de alternador do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2008 | 288.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral deste Municipio, mat. 1383-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias na Vara Unica do Trabalho, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2008 | 100.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, ref. aos meses de MARCO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2008 | 30.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2008 | 150.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca de fio Forest 10 4mm, destinado a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2008 | 54.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 caderno 08 materias e 34 folhas de papel foto, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2008 | 25.80 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 20.000 copias xerograficas para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2008 | 120.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Campina Grande, ida e volta, com o Fiat Uno de placas KKF-6809, transportando a senhora Raquel Francelino Gomes para visitar familiar que encontra-se enfermo em hospital de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentcao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2008 | 10316.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 09/1983 e 01/1989, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 15/02/08, conf. determinacao judicial, OF. 159/08, Processo: 03520070011396 e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2008 | 7502.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do PASEP/arrecadacao municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conf. DARF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 15/02/08, conf. determinacao judicial, OF. 159/08, Processo: 03520070011396 e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2008 | 256.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 57 arvores, sendo 24 na Rua Simplicio Coelho, 06 na Rua Oscar Mota de Souza, 04 na Rua Jose Claudino, 08 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 04 na Praca Joao Ursulo e11 na Rua Coronel Antonio Uchoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2008 | 297.00 | 00002826016431 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao com veneno em 66 arvores localizadas nas seguintes ruas: Coronel Antonio Uchoa, Oscar Mota de Souza, Simplicio Coelho, Praca Dr. Joao Ursulo, Jose Claudino, Padre Zeferino Maria e Capitao Felix Antonio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2008 | 1614.60 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reposicao de 322,92m calcamento com compactacao do terreno, assentado em colchao de areia no traco 3:1 (cimento e areia) na Rua: Joao Ferreira Alves, Loteamento Jose Feliciano, neste Municipio. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2008 | 880.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55 sacos de cimento 50kg, destinados a reposicao de 322,92m de calcamento da rua Joao Ferreira Alves, localizada no Loteamento Jose Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para concluir o treinamento de como baixar os arquivos de extratos dos Bancos, o lancamento correto de acordo com o documento bancario e fazer simulacoes para a realizacao da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para concluir o treinamento de como baixar os arquivos de extratos dos Bancos, o lancamento correto de acordo com o documento bancario e fazer simulacoes para a realizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 18 e 21 de fevereiro, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a Norte Telecomunicacoes para negociar parcelamento de divida da Telemar, bem como entregar documentos na FUNASA e no Escritorio de Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2008 | 362.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para fechamento de balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2008 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secrataria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como preposta em audiencias na Vara Unica do Trabalho, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2008 | 805.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 kit de pratos c/ talheres desc., 12 conchas grandes, 03 conj. p/cafe, 12 toalhas de rosto, 04 baldes e outros, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2008 | 189.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 tapetes, 10 vassouras p., 10 vassouras m., 09 baldes 12lt e 09 baldes 18lt, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2008 | 61.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 lampadas fluorescentes 20W, 01 lampada fluorescente 40W, 02 reatores 40W, 08 starts e 01 lampada 100W, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2008 | 288.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, mat. 1383-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias na Vara Unica do Trabalho, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2008 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao da LEI no 952/2008, no D. Oficial, edicao: 17/01/08, conf. exemplar em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2008 | 300.00 | 00002373152703 | VERLENE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas criancas: Davi Verlene da Silva e Lucas Verlene Silva de Souza, assistidas pela Jornada Ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO e JUNHO de 2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2008 | 7333.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2008 | 334.20 | 00067644112472 | SERGIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao de pedras rachinhas danificadas e assentamento de 66,84m de placas de piso pre-moldados do canteiro central da Av. Getulio Vargas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2008 | 334.20 | 00084099313468 | JSOE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao de pedras rachinhas danificadas e assentamento de 66,84m de placas de piso pre-moldados do canteiro central da Av. Getulio Vargas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2008 | 15.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2008 | 310.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2008 | 0.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 21/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2008 | 14.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 1-0 (arrecadacao) nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2008 | 287.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios da Ass. Juridica e Administrativa Municipal e da Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conf. faturas anexas, quitadas com debito na conta ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2008 | 2590.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria de Justica e esta Prefeitura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2008 | 152.56 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2008 | 1900.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.002.334-4, relativo a 2a e 3a PARCELAS, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 de 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2008 | 940.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais: Diario Oficial, Diario da Justica, Jornal da Paraiba, Correios e o Norte, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/03/2008 a 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2008 | 290.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2008 | 288.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: Napoleao Laureano, Urbano Guedes, Osvaldo Pessoa, Com. Renato Ribeiro Coutinho, Lauro da Silva Torres, Eugenia Maranhao, Jose Claudino e Jose Aires de Alencar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2008 | 320.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de 04 carradas de areia, destinadas a reposicao de calcamento das ruas: Joao Ferreira Alves, Jose Claudino, Januario Gomes, Simplicio Coelho, Jose Aires de Alencar e outras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2008 | 214.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 vassouras de piassava 40cm, 02 pneus para carro de mao, 03 camaras de ar e 06 luvas de borrachas, destinadas a limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2008 | 207.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 46 arvores, sendo 02 na Rua Nossa Senhora de Fatima, 10 Jose Claudino, 12 na Rua Urbano Guedes, 17 na Rua Alceu Colaco e 05 na Jose Lopes de Gusmao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Assessoria Juridica, no sentido de entregar documentacao relativo a defesa junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2008 | 800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.825-4, relativo a 2a e 3a PARCELAS, conf. oficio no 125/2008 de 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2008 | 810.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.546-7, relativo 3a e 4a PARCELAS, conf. determinacao judicial em oficio no 125/2008 em 01/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2008 | 340.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude no 01 completo com assistencia ao funeral e 01 cobertura de flores, destinados a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2008 | 70.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Fiat Uno de placas KKF-6809, transportando a Chefe de Gabinete para uma audiencia na Superintendencia da Policia Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2008 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2008 | 65.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (Internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2008 | 240.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2007, JANAIRO e FEVEREIRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2008 | 288.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias trabalhistas e apresentar contestacao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2008 | 200.00 | 00002812133481 | RICARDO JOSE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, capinacao e conservacao do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2008 | 350.00 | 00003037197455 | JOSIVAN ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura a base de cal interna e externa do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2008 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, relativo ao encerramento do balanco contabil do mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2008 | 75.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta 600-9 (Arrecadacao) durante o mes de FEVEREIRO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2008 | 6.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2008 | 72.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2008, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como preposta de audiencias trabalhistas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2008 | 256.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 papel separt 210x297, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2008 | 320.00 | 00006728819428 | JOAO EVANGELISTA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes de energia eletrica na comunidade de Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2008 | 300.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao das Pracas Dr. Joao Ursulo, Joao Pessoa e Augusto dos Anjos, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2008 | 290.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina, destinada ao veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2008 | 470.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 20 blocos de guia de receita e credito e 500 cartoes de alvara de licenca em policromia tam. 14X21, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 27,28 e 29 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para levar documentos e fazer conciliacoes das contas 9.665-2 (ICMS), 102.233-4 (FPM) e 15.052-2 (FUNDEB) do Balancete de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento dacidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para levar documentos e resolver pendencias do Balancete de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2008 | 420.00 | 00002112919431 | GENIVAL ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Secretario de Financas e funcionarios da Secretaria de Financas para a empresa Copy Line, Escritorio de Contabilidade-CAP, Banco Real, Escritorio de Advocacia, para resolver questoes de interesse desta Prefeitura, durante o mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 08,15,22 e 28 de fevereiro de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente de serv. complementares, mat. 407-3, facea seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para a emissao de carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2008 | 85.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa rodoviaria por conduzir veiculo com defeito no sitema de iluminacao de sinalizacao ou com la, do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2008 | 85.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa rodoviaria (transitar com o veiculo com lotacao excedente), do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 940.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de forncimento de creditos pre-pagos, destinados a telefone celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 80.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape para Alagoa Grande, ida e volta, com o veiculo Fiat Uno de placas KKF-6809, transportando a senhora Raquel Francelino Gomes, para visitar familiar em hospital daquela cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 247.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 91 de desinfetantes, 26 de detergentes e 61 de agua sanitaria, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 11158.69 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 08, 19, 20 e 29/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 500.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confecicao de 01 estante de madeira fixa med. 4,40X2,60 c/ 04 compartimentos, 05 prateleiras, portas corredicas de acabamento em celador e pintura em tinta a oleo de cor braca, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.546-7, relativo a 5a parcela, conf. determinacao judicial em oficio no 220/2008 de 27/02/2008 em Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 14931.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 867.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2008 | 299.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/02/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sinal de internet via radio para a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 182.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 01 servidor efetifo da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2000, conf. fopag 02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2008 | 18300.00 | 00006731386405 | ALESSANDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como garis e encarregados na varricao, capinacao, coleta e pintura de meios fios nas ruas, avenidas da zona urbana e povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 27/02/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 260.00 | 00060294396420 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e desobstrucao de 21m de levada, sendo 13m localizado no bairro dos Coqueiros e 08m na Rua Dr. Joao Castro Pinto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 360.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 18 palmeiras imperiais, localizada na Praca Dr. Joao Ursulo, Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, Rua Lauro da Silva Torres, Posto de Saude, Policlinica Municipal e no Patio do Matadouro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2008 | 306.00 | 00005072346420 | ANTONIO VALDEVINO INACIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 68 arvores situadas nos seguintes locais: Cemiterios Sao Francisco de Assise e Nossa Senhora da Assuncao, Matadouro, Rua Gentil Lins, Rua Lauro da Silva Torres, Rua Nossa Senhora de Fatima, Rua Jose Lopes de Gusmao, Rua Urbano Guedes e Rua Alce Colaco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2008 | 4507.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (areia, cimento, pedras e outros), destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras, em um veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, ref. ao periodo de 12 a 25 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2008 | 85.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consertos da bobina de campo, motor de partida e do induzido da maquina Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2008 | 70.00 | 00008547896422 | REGINALDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda com reforco em 07 carros de mao da limpeza publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2008 | 245.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2008 | 731.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2008 | 245.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimeticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2008 | 65.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e reposicao do tipo da maquina de escrever pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 5035.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de oleo, 02 filtros de combustivel, 01 balde de oleo, 01 correia de radiador, 02 pneus, 02 calcos do motor, 02 rolamentos, 01 cilindro mestre, destinados ao manutencao do veiculo Onibus de placa MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 300.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e tiragem de copias xerograficas, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 300.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e tiragem de copias xerograficas, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 95.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e tiragem de copias xerograficas, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 108.00 | 00002219317404 | ZILMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,02 e 03 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora P1, mat. 895-8, face a seu deslocamento da cidadede Sape a Joao Pessoa, para participar do Curso de Capacitacao de Profissionais para a Formacao de Conselhos Municipais dos Direitos das pessoas com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 108.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,02 e 03 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Coord. de Educacao Especial, mat. 854-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Curso de Capacitacao de Profissionais para a Formacao de Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 108.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarais parciais, realizadas nos dias 01,02 e 03 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora P2, mat. 1058-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca/PB, para participar do Curso de Capacitacao para tutores do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 108.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,02 e 03 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora P1, mat. 2247-0, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca/PB, para participar do Curso de Capacitacao para Tutores do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2008 | 4184.00 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquuisicao de 02 fardos de feijao carioca, 06cx de oleo de soja, 22cx de biscoito cream-cracker, 05cx de vinagre, 25cx de suco de caju, 13cx de margarina, 20 fardos de fuba de milho e 09cx de carne de charque c/30kg, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a Internet via radio, com pontos de acesso independentes para a Secretaria de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a internet via radio, com pontos independentes para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2008 | 1865.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de oleo, 02 filtros de combustivel, 20 litros de oleo, 01 para-brisa, 02 colas de para-brisa, 02 rolamentos e 01 bloco do radiador, destinados a manutencao do veiculo Onibus, placa MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2008 | 650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 filtro de oleo, 02 filtros de combustivel, 20 litros de oleo, 01 induzido, 01 eixo Mercedes Bens, 01 porta escova, 03 buchas, 02 rolamentos, destinados a manutencao do veiculo Onibus, placaMNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2008 | 230.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do alternador e revisao da parte eletrica do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta D-20 de placas KFO-1432, destinado ao transporte, carrego e descarrego de merenda para as escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2008 | 1040.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNL-2676, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 18 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNO-9747, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 21 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2008 | 700.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 14.000 copias de formularios de matricula escolas, destinados a Secretaria de Educacao, para serem utilizados nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2008 | 5820.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.855,40lts de oleo diesel, sendo 915,50lts para o Onibus de placas MMO-8487, 1.108,80lts para o Onibus de placas MNG-9196 e 831,10lts para o Onibus de placas MNG-9186, todos pertencente a Secretaria de Educacao; e 280,90lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas KLV-5587, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2008 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. a complementacao de DEZEMBRO/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0000460 | 03/03/2008 | 58924.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND UNIVERSIT APOIO ENSINO PESQ EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida da Prefeitura Municipal de Sape para com a Empresa FURNE - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO, PESQUISA E EXTENSAO, proveniente do contrato de Prestacao de Servicos Especializados na realizacao do Curso de Pedagogia em Servico, destinado aos professores pertencentes ao quadro funcional do Municipio, dividindo-se em 10 parcelas iguais, com inicio em 10 de marco e termino em 10 de dezembro de 2008, conf. Termo de Reconhecime | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2008 | 2.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho no 0046 de 02/01/2008 de locacao d onibus, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2008 | 400.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 de laranjas, 400 bananas, 40kg de mamao, 30kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 40kg de maracuja e 60 abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 778.13 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15pct de refrigerantes, 10kg de salsicha, 10kg de carne moida, 10 ervilhas, 10 milho verde, 02 maionese, 02 katchup, 08pct de guardanapo, 08pct de copos descartaveis, 01 fardo de acucar, 01fardo de leite, 40 achocolatados em po, 30 biscoitos vitarela, 30 biscoitos Maria e 56 sucos de caju, destinados a confraternizacao das criancas e adolescentes assistidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2008 | 350.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2008 | 340.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude no 01 completo com mortalha, meia, terco, cordao de Sao Francisco, vel, velas, translado e 01 cobertura de flores Monsenhor e assustencia completa ao funeral, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2008 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 15 botijoes com 13kg de gas de cozinha (GLP), destinados ao Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria de Promocaao e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2008 | 340.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de 01 Ataude compelto com: mortalha, meias, terco, veu, velas, cordao de Sao Francisco,cobertura de flores e translado do Sitio Carnauba para o Cemiterio de Rio Seco, destinados a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica do predio publico, onde funciona a sede do PETI, situado na comunidade de Barra de Antas, neste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2008 | 75.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 03 arranjos de flores Monsenhor , destinados a funeral de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KLV-5587, destinado aos Programas Sociais, pertinentes a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01/03/08 a 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2008 | 1120.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 38m de forro de gesso, 20m de divisoria de gesso e 02 portas PVC 80cm, destinados a recuperacao do forro do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos locacao de Internet via radio com 06 pontos de acesso, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MON-3798, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTACAO PARA REALIZACAO DE FISCALIZACOES A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MON-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTACAO PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACOES A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15DE JNAEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MON-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FISCAIS DO SETOR DE TRBUTACAO PARA REALIZACAO DE FISCALIZACOES A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de Tributacao para realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas, relativo ao periodo de 18 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2008 | 215.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 registrador AZ oficio, 10 caixas de disquete de 3,5, 01 agenda diaria e 09 resmas de papel 210X297, destinados a manutencao da Secretaria de Financas, conforme nota fiscal n.o 001342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2008 | 172.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2008 | 20.10 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cafe, acucar, desinfetante, fosforo, detergente e copos descartaveis, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de como chopador de matadouro, relativo a trabalhos de abate de animais junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2008 | 24822.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica desta Cidade, ref. a quitacao do mes de DEZEMBRO/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2008 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agricultura Familiar deste Municipio, ref. a complementacao do mes de NOVEMBRO/2007, conf. fatura anexa, quitadaatraves de encontro de contas CIP realizado em Jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2008 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. a complementacao do mes de DEZEMBRO/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de encontro de contas CIP realizado em Jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2008 | 1579.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao do Semaforo da Av. Rio Branco, manutencao do semaforo da Av. Getulio Vargas e implantacao da placa de controle de semaforos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2008 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver pendencias da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2008 | 205.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. fopag 02/08 e determinacao judicial, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2008 | 150.00 | 00005279323454 | RICARDO ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape para Campina Grande, ida e volta, com o veiculo Monza de placas KFI-2034, transportando a senhora Francilda Maria Rodrigues e outros para visitas de familiares no presidio Serrotao, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2008 | 44.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 02/08 e determinacao judicial, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2008 | 346.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Fevereiro/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 04/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2008 | 34.98 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2008 | 108.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 04,05 e 06 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar como Preposta em audiencias trabalhistas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2008 | 39.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. fopag 02/08, determinacao judicial, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2008 | 125.20 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 vassouras piacavas, 06 panos de chao, 10 lampadas 150W, 48 papel higienico, 20 sabao em po, 02 rodos, 14 esponjas de aco e 10 sabao em pedra, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2008 | 60.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele fotocelula e 01 disjuntor eletro 3P 50A, destinados a manutencao da iluminacao publica da saida de Sape p/ Sobrado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2008 | 49.18 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, Guia no 035.2008.012332-2, processo no 035.2000.001495-7, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2008 | 100.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41,30lts de gasolina, destinado ao veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas, em virtude de viagens a Joao Pessoa com destino a CAP-Escritoriode Contabilidade para tratar de assuntos relativo ao Balancet de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer treinamento das novidades da versao 8.4 do Sistema de Contabilidade Aspec, que visa a implantacao de bloqueio de dotacao e pre-empenho e importacao de arquivos para testar a conciliacao automatica, nos dias 05, 06 e 07/03/08, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2008 | 219.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 duratree lista, 04 rolos de la, 05 rolos de espuma, 20lts de thinner e 01 abracadeira, destinados a manutencao da sinalizacao de diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 06 e 07 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, par fazer treinamento das novidades da versao 8.4 do sistema de contabilidade ASPEC, que visa a implantacao de bloqueio de dotacao e pre-empenho e importacao de arquivos para | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meias, terco, veu, velas, cordao de Sao francisco, cabertura de flores e assistencia ao funeral, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 maquina fotocopiadora Studio 163, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2008 | 2266.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 papel dup. Briarte cartolina, 05 cola bastao, 06cx de pincel atomico, 01pct de palito de churrasco, 350 borrachas p/lapis, 50 hidracor c/12, 36pct de papel oficio A4, 50 tesouras, 350 lapis grafite, 75 folhas de papel madeira, 350 canetas compacto, 20 papel crepom e outros, destinados ao planejamento pedagogico, realizado na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho no dia 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2008 | 600.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinados ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2008 | 600.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinados ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de 01 Maquina Fotocopiadora studio, destinada ao predio sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal n.o 10442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2008 | 17.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas fluorescentes 20W, 01 lampada palito, 02 buchas com espatula e 01 mini comp 7/220V, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2008 | 210.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 80 cadeiras, destinadas a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, para a realizacao do Encontro Pedagogico, que realizar-se-a na data acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2008 | 1320.00 | 06193961000146 | MULTISABOR-IND. COM. E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de polpa de caju, 200kg de polpa de acerola e 200kg de polpa de manga, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2008 | 960.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 07/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2008 | 20.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Boa Vista, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2008 | 51296.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2008 | 21955.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2008 | 1074.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/Fundinho deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2008 | 552.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2008 | 1831.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2008 | 2219.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2008 | 432.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 04,05 e 06 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar de audiencias trabalhistas e apresentar contestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2008 | 157.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 35 arvores, sendo 03 na Rua 15 de novembro, 02 na rua Orcine Fernandes e 30 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, ref. ao periodo de 03 a 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2008 | 1485.50 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reposicao de calcamento com compactacao de terreno, assentado em colchao de areia no traco 3:1 (areia e cimento), na Av. Rio Branco esquina com a Rua Urbano Guedes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas KID-9126, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminha carroceria aberta de placas KID-9126, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00005847370415 | SEVERINO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNB-8117, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixo volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, Povoados, Assentamentos e Distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00005847370415 | SEVERINO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNB-8117, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNA-5848, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2008 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MNA-5848, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJD-4633, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distrito da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJD-4633, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJF-9193, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJD-9193, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00033866325487 | EDVALDO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KGT-1163, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00033866325487 | EDVALDO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KGT-1163, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retirada de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas eavenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2008 | 9600.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Trator de Esteira mod. D4, com a duracao de 120 horas trabalhadas, com a finalidade de realizar trabalhos de escabacao, aterro e limpeza da area do lixao, para viabilizar a entrada e saida de veiculos, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2008 | 6000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Retro Escabadeira (pa mecanica) mod. CASE com duracao de 120hs trabalhadas, com a finalidade de realizar retirada de entulhos, metralhas e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/01/2008 a 26/02/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2008 | 6000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Retro Escabadeira (pa mecanica) mod. CASE, com duracao de 120hs trabalhadas, com a finalidade de realizar retirada de entulhos, metralhas e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2008 | 9600.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Trato de Esteira mod. D4, com duracao de 120hs trabalhadas, com a finalidade de realizar trabalhos de escabacao, aterro e limpeza da area do lixao, para viabilizar a entrada e saida de veiculos ref. ao periodo de 27/02/2008 a 26/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2008 | 3000.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno, correspondente a 02 hectares, localizado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, zona rural, neste Municipio, com a finalidade de servir de deposito de residuos solidos coletados nesta cidade, ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2008 | 18000.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social, relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2008 | 18000.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Psicologa, relativo a trabalhos sociais no Centro de Referencia de Assistencia Social-Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado comMinisterio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2008 | 3541.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2008 | 15600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2008 | 160.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos fiscais do setor de tributacao e equipe tecnica, em virtude da realizacao do encontro de fiscais de arrecadacao com a equipe do Dr. Alcimar de Almeida Silva, na Consultoria Tributaria, para o aumento da arrecadacao da receita propria, ref. aos dias 06 e 07 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2008 | 2047.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2008 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo n?7 035.2005.000.544-2, conf. determinacao judicial, of. no 220/2008 do processo no 03520070011396, relativo a 12a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2008 | 1104.00 | 07807909000103 | COMERCIAL TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 galoes de tinta viaria 3,6lt, destinadas a manutencao das faixas de pedestres deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2008 | 1316.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2008 | 4560.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Chopador do Matadouro, relativo a trabalho de abate animais, junto a Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2008 | 13.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 resma de papel oficio A4, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2008 | 37294.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2008 | 1573.28 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2004.001.114-6, oficio no 320/2008, ref. condenacao em honorarios advocaticios proferida atraves de setenca prolatada nos autos e com transito em julgado datado de 01/08/2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2008 | 1552.91 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requitorio de Pequeno Valor, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2003.000.326-9, oficio no 317/2008, ref. a condenacao em honorarios advocaticios proferida atraves de sentenca prolatada nos autos, com transito em julgado datado de 13/09/2007, em beneficio do sr. acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2008 | 389.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 fardos de cal, 02 galao de tinta, 06lts de thinner, 01lt de removedor, 01 galao de latex, 08 bisnargas e 01 espatula, destinados a recuperacao do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2008 | 54913.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de FEVEREIRO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2008 | 108.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 11,12 e 13 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar como Preposta em audiencias trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2008 | 100.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de encadernacoes, destinados a Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2008 | 181.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 galoes de esmalte, 12 stars, 03 fechaduras e 01 galao de masssa corrida, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental Lucia de Fatima, Severino Alves Barbosa, Alfredo Coutinho e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2008 | 2392.00 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22cx de biscoito cream-cracker, 01 fardo de acucar, 27 fardos de carne de charque c/05kg, 05kg de coloral, 03 fardos de fuba de milho, 09 fardos de macarrao, 02 fardos de soja e 28cx de suco de caju, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2008 | 300.00 | 00084106786400 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias xerograficas, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2008 | 51.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 uniao 35mm, 01 Te soldavel 32mm, 01 adesivo 75g, 01 fita veda rosca e 01 joelho 90 soldavel 32mm, destinados a recuperacao do sistema hidraulico da bomba dagua que abastece a escola Municipal de ensino fundamental de Boa Vista; e 01 tubo PVC esgoto 06mt 100mm para a escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2008 | 432.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 11,12 e 13 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar de audiencias trabalhistas e apresentar constestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2008 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da TP. no 01/08, no D. Oficial, edicao: 16.02.08, publicacao da TP. no 02 e 03/08, no D. Oficial e no Jornal A uniao, edicao: 29.02.08, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 11/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (areia, cimento, pedras e outros), para servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, ref. ao periodo de 26/02/2008 a 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2008 | 92.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 cadeados 45mm e 01 enxada com cabo, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2008 | 118.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas 160w e 01 fita isolante, destinados a manutencao da iluminacao publica do Loteamento Jose Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2008 | 20.06 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acucar, cafe e cha, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut. de conta corrente), debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 12/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2008 | 45.87 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2008 | 200.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 10 tambores 200L, destinados a coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2008 | 154.75 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2008 | 72.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do evento Colegiado Territorial da Cidadania da Zona da Mata Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2008 | 500.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta D-20 de placas KFO-1432, destinado ao transporte, carrego e descarrego de merenda para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. a 1a quinzena do mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2008 | 13.50 | 05273729000155 | BAZAR GUARINI DA VIUVINHA REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2008 | 186.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe tecnica pedagogica ministrante do planejamento pedagogico, realizado no dia 07/03/2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2008 | 9.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 interruptor 02 secoes, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2008 | 8.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel printmax e caneta hidracor, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2008 | 8.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bobina p/fax, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2008 | 26.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2008 | 40.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real e Elmar Processamentos de Dados Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2008 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 06 e 13 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Chefe do Gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente e entregar documentacao na CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 11,12 e 13 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Curso de Pregoeiro pela CNM e FAMUP, realizado no Centro de Turismo da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2008 | 27.80 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Promocao Social, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Promocao Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2008 | 250.00 | 00022362347168 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vivencia com flores naturais, tipo ikebana sangustsu, destinados ao Grupo de Mulheres assistido pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situado a Rua: Reginaldo Ramos dePontes, 288, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2008 | 1706.30 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 283kg de abobora, 25kg de alho, 283kg de batata inglesa, 206kg de cenoura, 151kg de cebola, 138kg de chuchu, 50kg de pimentao e 151kg de tomate, destinados a aplicacao na merenda dos alunosdas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2008 | 3000.00 | 00014193345491 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Nutricionista a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2008 | 12.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 selo mecanico, destinado a manutencao da bomba dagua que abastece a escola Municipal de ensino fundamental da localizade de Boa Vista, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2008 | 20.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 lampadas 220x40, 02 chaves teste e 01 lampada 200x200, destinados a recuperacao da parte eletrica da escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2008 | 299.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar de audiencias trabalhista e apresentar contestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2008 | 210.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios da Ass. Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 18/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arranjo de flores, destinado ao funeral do Sr. Francisco Martiniano Silva, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como preposta de audiencia trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2008 | 556.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina fotocopiadora studio 163 e tiragem de 945 copias excedentes, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2008 | 1035.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 Maquina fotocopiadora Studio 163 e tiragem de 595 copias excedentes, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2008 | 100.01 | 45543915032547 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina comum, destinada ao veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2008 | 15.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, referente fotocopias, autenticacoes e copias do Programa Municipal de Pequeno Porte, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2008 | 916.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas referentes a prestacao de servicos de recarga de cartuchos preto e colorido, confeccao de carimbo automatico, encadernacoes e xerox preta e colorida, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2008 | 300.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 166,60lts de gasolina, destinados ao veiculo Corsa de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2008 | 380.00 | 00046812962449 | NELSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar pessoa, no predio desta Prefeitura, no atendimento a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2008 | 2590.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria de Publica desta Comarca, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2008 | 120.00 | 00004516715465 | EDVANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura de letreiros no predio onde funciona a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude no 01 completo, com: mortalha, meias, terco, vel, 04 velas cordao de S. Francisco, sepultamento e assitencia ao funeral e 01 cobertura de flores, destinados a doacao a pessoa carente deste Municipio, confore documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2008 | 404.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia 2x13AV1025, 02 correias 13AV1400, 01 rolamento 564583F51, 01 induzido 24V e 01 porta escova, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG9196, pertencente a Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2008 | 1152.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias integrais, que realizar-se-a no periodo de 23 a 30 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Supervisora Educacional, mat. 1939-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Brasilia/DF, para participar do 3o Forum dos Dirigentes Municipais de Educacao, realizado pela UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da servidora Sueleide Costa Geraldo, lotada na Secretaria de Educacao, para participar do 3o Forum dos Dirigentes Municipais de Educacao, que realizar-se-a no periodo de 24 a 29 de marco de 2008, em Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2008 | 21.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao (Fundinho e Comissionados) deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2007, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 19/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2008 | 300.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 166,60lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2008 | 4394.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conf. determinacao judicial, Oficio: 292/08, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2008 | 432.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 25,26 e 27 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, objetivando participar de audiencias trabalhistas e apresentar contestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2008 | 110.17 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 lampadas 150W, 25 vassouras, 02 rodos, 02 vassuras piacavas, 01 rodo vai e vem, 14 esponjas de aco, 20 detergente em po e 02 balde, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2008 | 8348.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do PASEP/Arrecadacao Municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2008, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2008 | 432.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 07,14 e 20 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Norte Telecomunicacoes e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2008 | 10343.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do FGTS em atraso, ref. as competencias de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/1989, conforme GRF-Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2008 | 288.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 28 e 29 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2008 | 12.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 resma de papel oficio, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2008 | 7345.84 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2008 | 26302.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de MARCO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/03/08, conf. extrato bancario e determinacao judicial, Processo: 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Tribunal de Conta do Estado da Paraiba, no sentido de entregar documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2008 | 153.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 24/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meia, terco, veu, velas, cordao de Sao Francisco, cobertura de flores, translado, sepultamento e assistencia ao funeral, para ser doado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2008 | 1072.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 67 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos da Av. Rio Branco, esquina com a Rua Urbano Guedes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2008 | 108.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 25,26 e 27 de marco de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como Preposta em audiencias na Vara Unica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2008 | 560.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2008 | 358.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 80 carteiras, destinadas a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, ref. ao periodo de 11 a 20/03/2008, enquanto aguarda a entrega das adquiridas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2008 | 300.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 166,60lts de oleo diesel, destinado ao veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2008 | 87.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de agua e esgotos, destinados ao predio sede da Secretaria de Educacao, cultura e Desportos deste Municipio, referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2008 | 132.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2008 | 40.79 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2008 | 12.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 agenda diaria, destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2008 | 300.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 166,60lts de oleo diesel, destinados ao veiculo Onibus de placas MNG-9186, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2008 | 52.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2008 | 1.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 11 e 25/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para dar baixas em despesas colocadas a classificar em Jan/08, corrigir historicos de empenhos e despesas extra-orcamen tarias, identificar e baixar despesas pagas pelo Juiz de Direito desta Comarca, no Balancete de Fevereiro/2008, nos dias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arranjo de flores, destinada ao funeral da senhora Berenice Soares Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2008 | 254.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 resmas de papel oficio, 10cx de disquetes 3,5HD, 02 borrachas bicolor e 01 corretivo 18ml, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2008 | 378.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 50lts para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2008 | 378.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210,0lts de oleo diesel, destinado ao Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2008 | 350.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 194,40lts de oleo diesel, destinados ao veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2008 | 700.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02jg de lonas de freios, 04 retentores de rodas dianteiro e traseiro, 01 silicone, 04 travas de seguranca, 02kg de graxa, 01 reparo de valvula de protecao, 01 coma 3M, 01 reparo do regulador, 01 refil secador e 01 reparo do regulador de pressao, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000626 | 27/03/2008 | 19862.10 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 disjuntores tripolar 30A, 300 lampadas mista 160w, 140 lampadas vapor de mercurio 125w, 20 lampadas vapor de mercurio 400w, 44 luminarias de fibra p/poste, 30 reatores vapor de mercurio 400w, 200 rele fotocelula NF, 200 lampadas inc. 100w, 50 reatores V mercurio 125w, 30 lampadas vapor metalico 400w, 300 metros de fio 1,5mm, 300 metros 4,0mm e 300 metros de fio para manutencao da iluminacao publica de ruas e avenidas da zona urbana e pov | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2008 | 64.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos 100mm e 01 joelho 100mm, destinados a conserto da rede de esgoto do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2008 | 89.99 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2008 | 39.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2008 | 35.81 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 27 e 28 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para conciliar as contas desta Prefeitura do mes de JAN/2008 e FEV/2008, corrigir baixas de empenhos e sub-empenhos e lancar despesas a classificar pagas pelo Juiz de Direito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.002.334-4, relativo a 4a PARCELA, conf. determinacao judicial, of. no 220/2008 de 27/02/2008 do proc. no 03520070011396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada nesta data, na conta 9.665-2 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2008 | 39.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2008 | 144.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 17 e 28 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para entregar documentacao no escritorio de assessoria juridica para proceder defesa de processos do TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2008 | 8789.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Fevereiro/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 28/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2008 | 356.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 12 servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, conf. fopag 03/08 (OF.Sefin 049/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2008 | 54000.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as folhas de pessoal dos prestadores de servicos contratados para a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 10 meses: de MARCO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2008 | 663.80 | 09371576000130 | AGNES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de sabao em barra, 02pct de sabao em po, 02pct de esponja de aco, 10 rodos, 10 baldes, 10 vassouras de pelo, 01cx de esponja dupla face e outros, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2008 | 3017.50 | 09371576000130 | AGNES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04pct de leite em po, 01pct de sal, 10cx de suco fresh, 02cx de achocolatado, 01fd de carne de charque, 05pct de acucar, 05fd de arroz, 04fd de feijao, 10pct de macarrao, 03cx de oleo, 02pct de cafe e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2008 | 350.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa referente a aquisicao de 185,2 litros de combustivel, tipo oleo diesel, destinados ao Onibus placa-MNG-9196, colocado a disposicao da Secretaria de Promocao e Assistencia Social, para transportar deficientes fisicos da cidade de Sape para sede da FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2008 | 370.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 195,7 LITROS DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA MMO-8487, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE DEFICIENTES FISICOS DA CIDADE DE SAPE PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2008 | 380.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 201 LITROS DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA-MNG 9186, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE DEFICIENTES FISICOS DA CIDADE DE SAPE PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2008 | 44.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 03/08 (OF.Sefin 049/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2008 | 2349.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico, lotados na Sec. de Agricutura deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO/2007, conf. OF.Sefin 049/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2008 | 435.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Marco/2008 e de folhas em atraso (Gabinete e outras Secretarias) de Jun/07, Jul/07, Ago/07 e Set/07, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 28/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2008 | 7.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 39.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 03/08 (OF.Sefin 049/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 264,57 LITROS DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2008 | 400.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 211,6 LITROS DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR NF-296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2008 | 135.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30mts de cabo multiflex monofasico, destinados a manutencao da iluminacao interna do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2008 | 182.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de um servidor efetivo da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000, conf. fopag 03/08 (OF.Sefin 049/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2008 | 1074.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco/2008, debitado na conta de no 9274-6/ Fopag, no dia 28/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2008 | 13.50 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) na data acima citada, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2008 | 100.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27,70lts de oleo diesel para o veiculo Caminhoneta D-20 KFO-1432, a disposicao da Sec. de Educacao e 27,70lts de oleo diesel para o veiculo Besta de MOK-4774 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2008 | 350.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao na h=2.5m e confeccao de placa de uma fossa locaizada na rua Projetada, bairro dos coqueiros, com a finalidade de receber aguas pluviais daquela rua, localizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2008 | 532.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinados aos funicionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra no esgotamento sanitario e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2008 | 595.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 330,50lts de oleo diesel, destinado a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2008 | 330.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de almoco, destinados a Prefeita e Auxiliares, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento da populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2008 | 330.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de fornecimento de almoco destinados a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho, para atendimento a populacao deste Municipio, contante da nota fiscal de servicos n.o 003574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2008 | 1220.00 | 06061151000136 | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de cartoes de recarga,destinados ao telefone celular no 9914-5077, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2008 | 108.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 01,02 e 03 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar como Preposta em audiencias trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2008 | 73.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30,30lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2008 | 9.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 telha Brasilit med. 2,44x0,50, destinada a recuperacao do telhado do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2008 | 28.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 brocas de aco rapido, destinada a execucao de servicos de tombamentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2008 | 325.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 potes retangulares e 50 kits de colheres plasticas, destinados a criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2008 | 315.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 102.233-4 (FPM) durante o mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2008 | 675.66 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 600-9 (Arrecadacao), durante o mes de MARCO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2008 | 57.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 resmas de papel oficio A4, 03pct de papel oficio A4 c/100 e 02cx de clips 3/0, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2008 | 23.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2008 | 370.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 153,0lts de gasolina, destinada ao veiculo Celta de placas KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2008 | 15048.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2008 | 874.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagto. de DARF/SRF, relativo a parcelamento do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2008 | 301.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a parcelamento do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/03/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2008 | 16224.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2008 | 270.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2008 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas e requerer saldo de contas correntes na agencia do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2008 | 2778.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis tipo oleo diesel, destinados a maquina Patrol 120B, Enchedeira CASE W18 e Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. saldo da nota fiscal no 003756, relativo ao periodo de 21 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2008 | 5742.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470,0lts de oleo diesel para a maquina Enchedeira CASE W18 e 1.720,0lts de oleo deiesl para a maquina Patrol 120B, ambas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2008 | 144.00 | 00018600735491 | Ivanilzo Ribeiro de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 13,13,14 e 15 de fevereiro de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, mat. 287-9, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoajunto a 23a Circuncisao do Servico Militar, para participar do treinamento sobre funcionamento da 153a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2008 | 2115.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Financas,ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000710 | 01/04/2008 | 1012.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.563,0lts de oleo diesel e 289,0lts de gasolina, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000711 | 01/04/2008 | 219.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,0lts de gasolina para o Palio Weekend de placas MND-4926 e 70,80lts de gasolina para o Polo de placas MMS-7551, ambos a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000713 | 01/04/2008 | 363.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113 e 60,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, ambos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2008 | 644.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de xerox, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio, em 28/12/2007, conf. determinacao judicial, OF. 1627/07, Processo: 03520070011396, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2008 | 120.00 | 00002112919431 | GENIVAL ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, com o veiculo Fiesta de placas MNL-1480, transportando o Secretario de Financas e assessores para tratarem de assuntos de interesse desta Prefeiturajunto a Copy Line, CAP-Escritorio de Contabilidade, Banco Real, Escritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para levar Balancete de FEVEREIRO/2008, pegar extratos, fazer correcoes e lancamentos de receitas da conta 500324-2 (ICMS) do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2008 | 190.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fechaduras, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2008 | 48.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2008 | 1750.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de JANEIRO a AGOSTO, OUTUBRO e NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2008 | 19.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fita para impressora pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2008 | 192.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 fitas para impressora EPSON FX-2190, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2008 | 65.50 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Internet via radio c/ 06 pontos de acesso independente para o Programa Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2008 | 4560.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de danca para as criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal e o objetivo proporcionar aos participantes o conhecimento basico da danca em suas variacoes, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2008 | 4800.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de relativo a curso de escolinha de futebol para as criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal e o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento basico do esporte, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2008 | 4560.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a oficina de capoeira para as criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal e o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento basico da capoeira as criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2008 | 3695.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2008 | 154.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 63,60lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno, a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2008 | 450.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 185,90lts de gasolina, destinada ao veiculo Kombi de placas KLV-5587, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2008 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2008 | 1484.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Agricultura, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2008 | 875.00 | 08008794000141 | SHERON-IND. COM.E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250 desinfetantes germicida floral plus, 250 agua sanitaria e 250 detergentes liquidos, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2008 | 374.02 | 00045139890410 | Domício Venceslau | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura, na funcao de chefe de secao, mat. 1218-1, ref. ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2008 | 245.15 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2008 | 2530.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Administracao, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2008 | 200.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 82,90lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2008 | 1485.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 180 taloes de feira 50x2vias, 500 certidoes negativas de tributos e 1.500 impressoes graficas com timbre da P.M. de Sape, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2008 | 60.00 | 00078967473400 | JOSE CEZARIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparo da rede hidraulica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2008 | 350.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2008 | 402.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2008 | 879.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2008 | 300.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Joao Pessoa, com o veiculo Corsa de placas MMX-8728, transportando a Prefeita e assessores, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, FUNASA, CEF/GIRDUR e E0critorio de Advocacia, ref. aos dias 02,03,04,07 e 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2008 | 360.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 06 viagens de Sape a Joao Pessoa, com o veiculo Corsa de placas MMX-8728, transportando a Prefeita e assessores para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao INSS, FUNASA, Receita Federal, CAP-Escritorio de Contabilidade, Banco Real e Elma Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2008 | 160.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 66,1lts de gasolina para o veiculo Palio Wekeend de placas MND-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000768 | 01/04/2008 | 7500.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Palio Wekeend de placas MND-1926, destinados a servicos diversos a cargo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2008 | 7500.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Palio Wekeend de placas MND-1926, destinado a servicos diversos a cargo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2008 | 150.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Prefeita e assessor para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, FUNASA, CEF/GIDUR e Escritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2008 | 532.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra (a noite) na limpeza e manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2008 | 3553.86 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de galeria no Mercado Publico Central dsete Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2008 | 5122.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2008 | 15000.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma area de terra, correspondente a 02 hectares, do imovel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, zona rural, que tera como unica finalidade servir de deposito de residuos solidoscoletados neste Municipio, ref. ao periodo de MARCO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2008 | 1000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 529,10lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2008 | 550.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 291,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2008 | 380.00 | 00021823928404 | JOSE DOMICIO TOMAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao das galerias de aguas pluviais do bairro Santa Marina e da bueira localizada na Rua Joao Antonio de Sales Conj. Jose Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2008 | 4000.00 | 00002597565475 | Sidney Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Cacamba de placas MXR-0374, com a finalidade de realizar transportes de materiais (aterro), destinados aos servicos de terraplanagem nos bairros Portal I e II, Lot. RenatoR. Coutinho, Conj. Jose Feliciano, Mutirao I e II, Bela Vista, Lot. Augusto dos Anjos, Abel Cavalcante I e II, Assentamentos 21 de abril, Padre Gino, Varzea Grande, Santa Helena, Distritos de Renascenca, Inhaua, Barra de Antas e Povoados de Sapucaia, Rio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2008 | 100.00 | 00013602349420 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fiscalizaco e controle de Guias de Transporte Animal-GTA, a serem abatidos no matdouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2008 | 210.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao do anel, chumbamento de grade de protecao e da placa da fossa localizada no final da Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2008 | 100.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 cadeados 40mm, 02kg de corrente e 01kg de corda, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2008 | 166.50 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao em 37 arvores, localizadas na Av. comendador Renato Bibeiro Coutinho, centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2008 | 180.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem nas seguintes ruas: 06 arvores na Rua Padre Zeferino Maria, 32 arvores na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 02 arvores no PSF, localizado no Bairro Terra Nova, totalizando 40 arvores podadas no periodo de 10 a 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem nas prcas: Dr. Joao Ursulo, Praca Augusto dos Anjos e Praca Joao Pessoa, localizadas no centro deste Municipio, refetente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2008 | 120.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e alinhamento dos feixes de molas do pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2008 | 180.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 litros de oleo diesel, destinado a maquina patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2008 | 150.00 | 00072754214453 | AUGUSTO DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem da area externa do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2008 | 316.00 | 00075244527487 | CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda em grades de ferro do mercado publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2008 | 18300.00 | 00006731386405 | ALESSANDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como garis e encarregados na varricao, capinacao, coleta e pintura de meios fios nas ruas e avenidas da zona urbana e povoados, assentamentos e distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 28/02/2008 a 27/03/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2008 | 316.00 | 00075244527487 | CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda da grade de ferro do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2008 | 300.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2008 | 150.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2008 | 100.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emenda com solda eletrica da lamina da maquina Patrol 120B e solda na base do Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2008 | 209.10 | 00934157000194 | PADARIA SANTA EDWIRGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 refrigerantes, 09 iorgurtes 01lt, 200 paes, 1,70kg de queijo prato, 04kg de presunto, 01kg de queijo mussarela, 01 bolinho e 03 salgados, destinados ao Encontro Pedagogico das escolas darede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, realizado na escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000679 | 01/04/2008 | 7840.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 98 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2008 | 385.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2008 | 1633.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 07 recargas de cartuchos collor, 09 recargas de cartuchos preto, 26 encadernacoes e 13.158 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2008 | 1040.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 18 a 29 de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2008 | 5594.60 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35fd de acucar triturado, 23fd de arroz parboilizado, 22cx de biscoito maria, 22cx de biscoito cream-cracker, 02pct de colorifico, 35fd de flocos de milho, 50fd de macarrao, 10cx de margarina, 06fd de soja, 02pct de tempero e 01cx de oleo de soja, destindos a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, na forma do artigo XII, ou seja, com base no preco do dia enquanto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2008 | 3300.00 | 06193961000146 | MULTISABOR-IND. COM. E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de polpa de acerola, 600kg de polpa de caju, 200kg de polpa de goiaba e 400kg de polpa de manga, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamentaldeste Municipio, na forma do artigo 24, XII, ou seja, com base no preco do dia enquanto homologa-se o processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2008 | 4350.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.010lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196, 1.320lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MMO-8487 e 09lts de oleo lub. e 47lts de gasolina para o veiculo Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta de placas KFO-1432, destinado ao transporte de merenda escolar, botijoes de gas e outros materiais para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2008 | 55498.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2008 | 23807.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2008 | 1139.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos Efetivos), ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2008 | 2192.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos Professores efetivos do Mag./Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ENSINO REGULAR | PROMOCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2008 | 379.20 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente para serem utilizados pelos supervisores, diretoras e professoras nas salas de apoio para alunos especiais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2008 | 140.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350 bombons, destinados ao Encontro Pedagogico das escolas das zonas rural e urbana, realizado no dia 07/03/2008, na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2008 | 85.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de 02 computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000716 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servico de transportes junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Caminhoneta D-20 de placas KFO-1432, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2008 | 108.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 01,02 e 03 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora PII, mat. 2247-0, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca, para participar de Curso de Capacitacao de Tutores do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2008 | 108.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 01,02 e 03 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora PII, mat. 1058-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca, para participar de Curso de Capacitacao de Tutores do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2008 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 litros de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2008 | 800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 423,20lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2008 | 800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 423,20lts de oleo deisel para o veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Estivas, Sao Fellipe e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha, tarde e noite, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Moreno e Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Murirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Boa Vista e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralzinho a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas, MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco e Fazenda Miriri a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2008 | 4060.00 | 00030267250487 | José Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao reconhecimento da divida das notas de empenho no 02041-9, 03814-8, 04289-7, 04542-0 e 04887-9, do exercicio 2004, ref. ao fornecimento de verduras para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme contrato no 028/04-CPL, carta convite no 020/04 e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2008 | 300.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes dos veiculos Onibus de placas MMO-8487 e MNG-9186, ambos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2008 | 560.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de bomba dagua submersa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2008 | 283.50 | 00009334169460 | GILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizcao de 63 arvores localizadas nas seguintes ruas: Padre Zeferino Maria, Urbano Guedes, Francisco Madruga e Capitao Felix Antonio, neste Municipio, ref. ao periodo de 24 a 28 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2008 | 72.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de assessor de engenharia, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao na GIDUR, para tratar de pendencias de projetos de engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2008 | 40.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca da tubulacao de esgoto, cobertura do arcondicionado, reforco e reparo do telhado da sala da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2008 | 3179.75 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 650kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2008 | 2354.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de tonner, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2008 | 156.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 resmas de papel oficio A4, 12cx de clips e 03cx de grampos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real, no sentido de entregar documentacao e solicitar transferencia de recursos financeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para providenciar documentacao junto a Firma Elmar Informatica referente ao parcelamento do FGTS desta Edilidade, pegar relatorios de baixas de contas eletricas de predios proprios desta Prefeitura junto ao escritorio da Saelpa e de faturas nao identificas em debitos na conta ICMS e pegar documentacao na CAP relativo a parte patronal do Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2008 | 230.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de freezer e de refrigerador, ambos pertencentes a Creche Helena Pessoa de Melo do bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2008 | 205.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, fita, mangueiras, diluentes, abracadeiras, bico para pistola, conexao para pistola e aguarraz, destinados a manutencao da sinalizacao de ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00056858019472 | Marcos Vinicius dos Santos Coelho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de descupinzacao e detetizacao contra morcegos no predio sede desta Prefeitura e arquivo geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada no dia 01 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, levando bomba de submersao do esgotamento sanitario, quebrada e sem funcionamento para conserto e revisao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2008 | 3.10 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 pacotes de guardanapo c/200, 14X14, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2008 | 50.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 garrafa termica invicta, 01 lanerna, 01 conjunto de garfos e 01 bandeija de plastico grande, destinadas ao Predio sede da Prefitua Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2008 | 144.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao na FUNASA,para tratar de pendencias de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000799 | 03/04/2008 | 32160.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 402 carteiras escolas tipio universitaria, destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2008 | 90.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de 02 gelagua pertencentes a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2008 | 300.00 | 00075244527487 | CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinacao das partes internas e externas das escolas Municipais de ensino fundamental Neirivan Alexandre, Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Caterina Giraldi, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2008 | 432.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 31/03/2008, 01 e 02/04/2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Secretaria, mat. 2447-9, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de reuniao para orientacoes do LSE-Levantamento da Situacao Escolar e da Olimpiada de Lingua Portuguesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2008 | 1754.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 29,30 e 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2008 | 510.00 | 00003613266458 | Mailson Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio das escolas Municipal de ensino fundamental de Varzea Grande e Padre Gino, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref.aos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2008 | 210.00 | 00098300075453 | José Arimatéia Rufino Pacheco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Severino Alves Barbosa, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2008 | 263.00 | 00095180060400 | Antonio Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim de Almeida Filho, em carater de urgencia, decorrentes das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2008 | 210.00 | 00091846692415 | JOSE PAULO DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro Coutinho, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2008 | 263.00 | 00099293684420 | ADEMAR RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Lucia de Fatima Xavier Amaro, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2008 | 315.00 | 00072608323472 | José Adelino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Noemi de Holanda Mariz, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2008 | 80.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais de construcao para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, nos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2008 | 210.00 | 00078897157491 | Severino do Ramo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Sao Vicente de Paulo, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 29 e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-4957, destinado a Secretaria de Educacao para o transporte de supervisoras, orientadoras e diretoras de escolas na administracao e manutencao do ensino, ref. aomes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2008 | 1355.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bobina para calha, telha, cimento, prego, linha, caibro, ripa e outros, destinados a recuperacao de 10 escolas da rede de ensino fundamental, em carater de urgencia, devido as fortes chuvascaidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2008 | 635.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alicate, calhas, fio forest, emendas, bocal, cabeceira esq., cabeceira dir., suportes zinco, parafusosos franceses, tubo 88mm, joelho 88mm e massa anti ruido, destinados a manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2008 | 1338.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de do Salao Marianas Recepcoes , para a realizacao da Assembleia de Priorizacao dos Projetos Territoriais da Zona da Mata Norte-PB, com fornecimento de almoco para 70 pessoas, cujo cardapio: arroz, farofa, macarrao, salada, pure e bife, com refrigerantes e coffee brack, composto de salgados, bolos, paezinhos, queijo, presunto, paes, refrigerantes e sucos, evento que sera realizado no dia 07 de abril de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2008 | 854.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de gerimum, 30kg de repolho, 20kg de pimentao, 20kg de chuchu, 02kg de coentro, 250kg de banana, 150kg de batata doce e 100kg de macaxeira, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), ref. aomes de JANEIRO/08, transferido por esta Prefeitura no dia 04/04/08, conf. oficio no 059/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de JANEIRO/08, transferido por esta Prefeitura no dia 04/04/08, conf. oficio no 060/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/04/2008 | 140.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 50 panos de prato, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/04/2008 | 30.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13kg, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/04/2008 | 97.02 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao nos dias 02 e 07 de abril de 2008 para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado, no sentido de entregar documentos de defessa processual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2008 | 252.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 56 arvores, sendo 10 na Rua Osvaldo Pessoa, 19 na Rua Conego Joao de Deus, 03 na Rua Orcine Fernandes, 08 na Rua Padre Zeferino Maria e 16 na Rua Francisco Madruga, neste Municipio, ref. ao periodo de 31/03/2004 a 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (areia, cimento, pedras e outros) com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, para a realizacao de servicos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 08 a 17 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/04/2008 | 373.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/04/2008 | 390.75 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, processos no 035.2002.000092-9 e 035.2007.003037-0, Guias no 035.2008.012664-8 e 035.2008.012666-3 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2008 | 400.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers,destinadas ao acondicionamento de carne moida, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/04/2008 | 600.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinadas ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2008 | 315.00 | 00004187258450 | Josinaldo Candido da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Severino Basilio Ribeiro, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, nos dias 29e 30 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2008 | 1500.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 eixo piloto, 01 contra-pino, 01 anel de aco sincronizado, 02 rolamentos de engrenagem, 02 rolamento cambio, 01 rolamento piloto, 05 aneis sincronizadores, 02 retentores, 01 junta e01 rolamento embreagem, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2008 | 37.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2008 | 50.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26,40lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2008 | 189.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2008 | 162.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80,01lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2008 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcia, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio deContabilidade, para levar documentos para analise junto ao contador e visita ao escritorio de advocacia para analises de processos juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de audiencias trabalhistas junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de Agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar deassuntos de audiencias trabalhistas, como preposta, junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2008 | 460.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 23 palmeiras localizadas na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2008 | 351.00 | 00004180483475 | Pedro Justino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 78 arvores localizadas nas seguintes ruas: Juscelino Kubstcheck, Joao Ferreira Alves, Maria Feliciano, Joao de Souza Falcao, Getulio Vargas e Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, ref. ao periodo de 31/03/2008 a 05/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2008 | 200.00 | 00072754214453 | AUGUSTO DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e limpeza de galerias de aguas pluviais que corta as seguinte ruas: Rua Adelia Cavalcante Araujo, Rua Aurora Soares Diniz e na Rua Auzira Soares de Melo, localizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2008 | 150.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 resmas de papel oficio e 06cx de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2008 | 60.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Fiat Uno de placas KKF-6809, transportando a senhora Raquel Francelino Gomes para tratamento medico em hospital da capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2008 | 140.00 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de aluguel de uma situada a Rua Luiz Guedes de Carvalho, no 32, Conj. Santa Marina, neste Municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme solicitacao da Promotoria de Jusica desta Comarca e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2008 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes de gas GLP 13KG, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2008 | 360.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 148,70lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas KLV-5587, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2008 | 49.68 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2008 | 230.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de faixas e ondulacoes (lombadas)nas vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2008 | 400.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 211,60lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo deisel para o veiculo Caminhoneta de placas KFO-1432, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2008 | 800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 423,20lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacaod deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2008 | 500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 264,50lts de oleo diesel para o veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2008 | 118.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento 6204-2z e 01 cavalete dagua, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2008 | 28.21 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refrigerantes, biscoitos e chocolates, destinados ao lanche oferecido no treinamento de professores do Proletramento, realizado na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2008 | 150.54 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 vassoura, 02 vassouras piacava, 02 agua sanitaria, 05 sabao de coco, 05 sabao comum, 01 destac, 01 poliflor, 01 optimum e outros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2008 | 278.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que prestam servicos na manutencao da iluminacao publica deste Municipio no horario noturno, ref. ao periodo de 10/03/2008 a 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2008 | 49764.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MARCO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2008 | 1187.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Revogacao da TP no 01/08, no D. Oficial, edicao: 15.03.08, publicacao da TP no 02/08, Res. TP no 02/08, no D. Oficial, edicao: 19.03.08, publicacao do Julgamento de Impugnacao de Edital - Julg. Licitacao - Adjudicacao e Homologacao, no D. Oficial, edicao: 20.03.08, publicacao do Pregao no 01/08, no D. Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 25.03.08, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 10/04/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2008 | 40989.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2008 | 1933.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 29/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2008 | 231.52 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 10/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2008 | 28137.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela da divida consolidada da Prefeitura Municipal de Sape para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de ABRIL/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, mais o pagamento da diferenca de aliquotas, conf. oficio 011/08, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2008 | 21.30 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinas a funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2008 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, oficio no 216/2006, processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 17a parcela, conforme decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo n.o 01 com: mortalhas, meia, terco, velas, veu, cordao de Sao Francisco, sepultamento, assistencia ao funeral, translado de santa Rita a Sape e cobertura de flores, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meias, veu, velas, cordao de Sao Francisco, sepultamento, assistencia ao funeral, translado de Joao Pessoa a Sape e cobertura de flores, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntosde interesse da Sec. de Obras, relativo ao conserto da maquina pa mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (cimento, pedras e outros) para servicos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, ref. ao periodo de 18 a 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2008 | 52913.63 | 01699102000100 | Eletrolane Construções e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao e urbanizacao da Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2008 | 410.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de fossa, confeccao de tampa, reforco do muro e parede do banheiro da escola Municipal de ensino fundamental Sao Vicente de Paulo e servicos eletricos das escolas Municipais de ensino fundamentl Julia Figueiredo, Joaquim Almeida e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2008 | 140.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aneis sincronizadores, 01 reparo sincronizador e 01 rolete 4/8, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2008 | 464.67 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 elementos BBA injetora, 03 valvulas BBA injetora, 03 bicos injetor, 03 reparos BBA injetora e 01 bomba manual, destinados a manutencao do veiculo agrale de placas MNN-0921, pertencente aSecretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2008 | 115.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de teste e calibragem BBA e bico no veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2008 | 7868.50 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 lampadas vapor sodio 400w, 25 reatores vapor sodio 400w, 65m cabo multiplex 4x35, 30 luminarias de aluminio p/ poste, 03 chaves de comando, 02 postes de concreto armado circular e 02 luminarias de petola, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2008 | 5400.00 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Caminhao Mulk com sexto para reposicao de lampadas e implantacao de postes em diversas ruas e avenidas deste Municipio, durante o mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2008 | 628.18 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retificas de face aluminio, bloco, cambota, bucha de biela e rebaixamento de sede, altura de camisa, esmerilhamento, montagem de valvula, mudancas de guia de valvula e de bucha decomando do veiculo Caminhao Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2008 | 2592.15 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bronze central, 03 bronzes fixos, 03 kits do motor, 01 bucha do comando, 01 junta do motor, 03 valvulas de escape, 03 valvulas de admissao, 06 guias val. adm. e esc. cabecote, 01 bomba de oleo, 01 valvula pressao oleo, 06 tuchos do motor, 06 vartas de tucho, 03 balancim de tucho, 01 carcaca suspiro, 01 pistao da cambota, 01 tubo de cola, 01 silicone e 01 valvula termostatica, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2008 | 182.15 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergentes em po, 28 esponjas, 48 rolos de papel higienico, 01 alcool, 02 sabao ben-ti-vi, 03 detergente liquido, 05 sabao Urca, 04 baldes e 03 vassouroes, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2008 | 50.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 resma de papel oficio A4, 01cx. de carbono e 03cx de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2008 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.546-7, relativo a 6a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.002.334-4, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2008 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, oficio no 216/2006 do processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 16a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2008 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo a 13a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2008 | 504.54 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.338-9, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2008 | 1750.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.002594-5, relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.825-4, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2008 | 8558.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do Pasep (arrecadacao municipal), ref. ao mes de MARCO/2008, conf. DARF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 15/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2008 | 10372.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 03, 04, 05 e 06/1989, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 15/04/08, conf. extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2008 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede do CIAF - Centro Inf. de Apoio a Agric. Familiar, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conf. fatura anexa, quitada com ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meia, terco, veu, velas, cordao de Sao Francisco, sepultamento, assistencia ao funeral e cobertura de flores, destinado a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2008 | 370.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo n.o 01, com: mortalha, meias, velas, veu, terco, cordao de Sao Francisco, sepultamento, assistencia ao funeral, translado do I.M.L-Joao Pessoa paraUsina santa Helena e sepultamento em Sao Miguel de Taipu, cobertura de flores, destinado a doacao de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2008 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios sede da Ass. Juridica e Administrativa Municipal e da Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 15/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2008 | 300.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 valvula de freio de servico, destinada a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2008 | 326.00 | 00082714053491 | José Romildo Moreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Orlando Soares de Oliveira, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 12e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2008 | 645.00 | 00003685134400 | Francisco Camilo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento e servicos gerais no predio da escola Municipal de ensino fundamental Neirivan Alexandre, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio,ref. aos dias 12 e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2008 | 295.00 | 00005530892426 | Ivonaldo Silva Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 12 e13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2008 | 420.00 | 00005759845462 | Albino Inácio de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos Coutinho, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 12 e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2008 | 380.00 | 00005463715408 | Niedson José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 12 e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2008 | 40.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 disjuntor eletro 3P 40A, destinado a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2008 | 3000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.587,300lts de oleo diesel, sendo 310,30 para o Onibus de placas MMO-8487, 738,0lts para o Onibus de placas MNG-9196, 309,0lts para o Onibus de placas MNG-9186, 130,0lts para a Besta de placas MOK-4774 e 100,0lts para a Caminhoneta D-20 de placas KFO-1432, todos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 17 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a SantaRita, para tratar de assuntos de audiencias trabalhista junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2008 | 144.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Assessor Especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participarde uma reuniao no escritorio de engenharia, para tratar de pendencias de reforma da Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2008 | 216.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor de comunicacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de negociar e solicitar publicacao de materias institucionais nos veiculos de comunicacao deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2008 | 1000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 375,60lts de oleo diesel para a maquina Patrol 120B e 153,40lts de oleo diesel para o Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2008 | 912.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 57 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das seguintes ruas: Dr. Joao Castro Pinto, Jose Claudino, Com. Renato Ribeiro Coutinho, Getulio Vargas, Jose Bezerra de Lima, Maria Feliciano da Silva, Joao de Souza Falcao, Osvaldo Pessoa, Francisco Madruga e outras, localizadas no centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2008 | 1464.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240m de caibros, 300m de ripas, 02kg de pregos ripar, 36m de linha 3X4-4m, 200 telhas, 02 sacos de cimento, 0,05m2 de areia, 05 sacas de rebocal, 01 latao de massa corrida, 02 latoes de tinta lavavel, 10 folhas de lixa, 01 galao de tinta oleo, 04 latas de thinner, 02 pinceis p/02 rolos 10mm e 01 rolo la de carneiro, destinados a recuperacao do predio sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, que realizar-se-a no dia 17 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao escritorio de advocacia da assessoria juridica, no sentido de entregar documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meia, terco, velas, veu, cordao de Sao Francisco, sepultamento, assistencia ao funeral, translado do I.M.L de Guarabira a Sape e cobertura de flores, destinado a doacao de pessoa catente deste Muncicipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2008 | 2660.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2008 | 432.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 pares de botas de borracha, 12 pares de luva de borracha e 12 mascaras descartaveis, destinados aos coveiros que prestam servicos junto aos Cemiterios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2008 | 1700.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de buffet, decoracao, cerimonial e aluguel do predio da Athenha Recepcoes, em comemoracao aos 124 anos de nascimento do Poeta Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2008 | 760.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 300 livros em homenagem aos 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos deste Municipio, destinados as Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2008 | 144.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarais parciais, que realizar-se-a nos dias 22,23,24 e 25 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Coordenadora de Educacao Especial, mat. 854-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para participar de Curso de Capacitacao Educacao de Qualidade por Via da Educacao Inclusiva . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2008 | 290.50 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 fitas isolantes 10m, 01 disjuntor 20W, 10 reatores 20W, 20 starts p/ lampadas 40W, 17 lampadas fluor 20W, 40 rabichos p/ lampadas, 10 suportes p/starts, 04 bocais pendentes, 03 interruptores 03 secoes, 04 interruptores 01 secao e 01 torneira longa plastica, destinados as escolas da rede de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Nova Vicencia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2008 | 1071.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 900 telhas colonia 2a, 01 vergalhao CA50 6.3mm, 03 vergalhoes CA50 10mm, 01 caixa dagua 1.000L, 23m de caibro, 20 estribos verg. 7X17, 05 sacos de cimento, 22 bobinas p/ calhas Zn 80cm e 0,5kg de arame recozido no 18, destinados as escolas da rede de ensino fundamental Pedro Ramos, Julia Figueiredo, Orlando Soares, Tancredo Neves, Minervino Miranda e Neirivan Alexandre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2008 | 220.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparo da placa logica e manutencao da impressora da escola Municipal de ensino fundametal Pedro Ramos Coutinho e remanufatura de cartuchos para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2008 | 265.00 | 00001087671400 | José Marcos Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Tancredo de Almeida Neves, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 12 e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2008 | 1397.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 algema mola diant., 02 amortecedores dianteiro, 01 anel rotor bomba dagua, 08 arruelas aluminio, 02 arruelas bipartidas, 01 bico fino simples, 02 buchas do amortecedor, 08 buchas de freio de ar e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2008 | 390.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 molas MB e 01 mola lisa s/ furo 1,30m, destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2008 | 122.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 trofeu e 30 medalhas, destinados ao torneio de futebol amador em comemoracao ao aniversario de 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , que realizar-se-a no dia 22/04/2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2008 | 100.00 | 04533604000154 | Lig Táxi - Serviço de Táxi Via Rádio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem de Joao Pessoa a Sape, ida e volta, transportando o humorista para se apresentar nas festividades em comemoracao ao aniversario de 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , realizado no Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na comunidade de Usina Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2008 | 37738.86 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Napoleao Laureano, conforme contrato, planilha orcamentaria, boletim de medicao e processo licitatorio. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2008 | 198.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 44 arvores, sendo 12 na Rua Jose Claudino, 15 na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 10 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 04 na Praca Augusto dos Anjos e 03 na Rua OscarMota de Souza, neste Municipio, ref. ao periodo de 14 a 18 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2008 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba para assinar convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Prefeitura no sentido de comprar pecas para o conserto do veiculo Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2008 | 396.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 123,75kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/04/2008 | 7341.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 18/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2008 | 138.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2008 | 387.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tiragem de 1.178 copias xerograficas, 10 recargas de cartucho HP preto, 05 recargas de cartuchos HP collor, 01 borracha carimbo e 04 encadernacoes, destinadas a manutencao da secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2008 | 59.31 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2008 | 570.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 228,0lts de gasolina, destinada ao veiculo Kombi de placas KLV-5587, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2008 | 150.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de licenciamento e confeccao de placas do veiculo Fiat Uno de placas MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude n.o 01 completo com: mortalha, meias, terco, veu, velas, cordao de Sao Francisco, assistencia ao funeral, sepultamento e 01 cobertura de flores Monsenhor ,destinados a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meias, veu, terco, velas, Cordao de Sao Francisco, assistencia ao funeral, sepultamento e 01 cobertura de flores, destinados a doacao a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2008 | 74.00 | 00045065411468 | Everaldo Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de adesivos para o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2008 | 280.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de faixas de pedestres e ondulacoes (lombadas) nas vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2008 | 430.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 172,60lts de gasolina, destinada ao veiculo Palio de placas MNO-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2008 | 520.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento GH 3566/68, 03 garfos 4F 4763 e 01 anel 9M 4849, destinados a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (cimento, pedras, areia e outros), com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, para a realizacao de servicos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2008 | 87.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 varas dde cano PVC 32mm, 03 varas de cano PVC 20mm e 02 colas de cano, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2008 | 200.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao de 01 palmeira imperial que corre risco de cair, localizada no matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2008 | 216.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao em 48 arvores, localizadas nas ruas Jose Claudino, Reginaldo Ramos de Pontes, Praca Augusto dos Anjos, Oscar Mota de Souza e Padre Zeferino Maria, neste Municipio, ref. ao periodo de 14 e 18 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2008 | 114.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06kg de eletrodo OK48, 06 lixas de ferro 40, 03 serras starret e 03 lixas 3M de ferro, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000939 | 22/04/2008 | 3237.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 achocolatado em po, 180kg de acucar, 10kg de alho, 110kg de arroz, 56kg de biscoito doce, 112kg de biscoito cream-cracker, 02cx de caldo concentrado, 50kg de carne de charque, 03kg de colorau, 32,40kg de farinha lactea e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Nova Vida, Novo Futuro e Helena Pessoa de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000940 | 22/04/2008 | 2188.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 achocolatado em po, 170kg de acucar triturado, 72kg de biscoito doce, 48kg de biscoito cream-cracker, 40pct de cafe em po, 200pct de leite em po, 17kg de margarina, 20 oleo de soja, 20kgde sal, 156 sucos de frutas e 24 vinagre de alcool, desintados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2008 | 485.00 | 00046813659472 | Antônio André da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Renascenca, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aosdias 12,13,19, 20 e 21 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2008 | 64.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais de construcao e ferramentas para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, noas dias 12 e 13 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2008 | 422.00 | 00072608323472 | José Adelino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Alfredo Coutinho de Morais, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 20 e 21 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000949 | 22/04/2008 | 40260.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 310kg de achocolatado em po, 1.320kg de acucar, 90kg de alho, 940kg de arroz, 712kg de biscoito doce, 848kg de biscoito cream-cracker, 34 tabletes de caldo de carne/galinha, 650kg de carne de charque, 52kg de colorau e outros, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municiipio, no periodo de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2008 | 270.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos do torneio de futebol mirim em comemoracao aos 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2008 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2008 | 150.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 tela Data-Show, destinado ao evento em comemoracao ao aniversario de 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , realizado no dia 22/04/2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2008 | 144.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Assessor Especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar copias de plantas e projeto ref. a reforma da Praca Joao Pessoa no escritorio de engenharia, visando atender solicitacao da Promotoria de Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2008 | 108.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transferencia de propriedade e vistoria do veiculo Fiat Uno de placas MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2008 | 100.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut. de conta corrente e DOC/TED), debitado na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 15 e 23/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2008 | 1.86 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 23/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2008 | 4612.20 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL-RAFAEL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 almofadas p/carimbo, 30 borrachaas, 50 arquivos morto, 02cx de carbono 01 face, 02cx de carbono 02 faces, 100 pastas c/elastico fina, 05 granpeadores 266, 10cx de grampos, 12cx de lapis grafite, 50 pastas AZ, 07cx de papel oficio A4, 05cx de papel oficio A2, 08 ligas, 03cx de formulario contra-cheque, 05cx de formulario continuo e 04 tintas p/carimbo, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2008 | 324.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 02,11 e 23 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe do Gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, bem como realizar pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de tonners, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2008 | 18.20 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao para o Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2008 | 171.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 resmas de papel oficio A4, 25 pastas suspensa plasticas e 01 livro de protocolo, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de FEVEREIRO/08, transferido por esta Prefeitura no dia 24/04/08, conf. oficio no 084/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de FEVEREIRO/08, transferido por esta Prefeitura no dia 24/04/08, conf. oficio no 085/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2008 | 180.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, em virtude de horario extra alem da carga horaria normal, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2008 | 300.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho alem da carga horaria normal, para atendimento a populacao deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2008 | 250.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para fechamento da folha de pagamento deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2008 | 360.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham no esgotamento sanitario e na manutencao da iluminacao publica, em virtude de horario extra alem da carga horaria normal, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2008 | 1304.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 92lts de oleo Ursa 40, 10lts de Texamatic, 16lts de oleo Multigear 90, 18 oleo de freio e 02 filtros PH 7136, destinados a manutencao das maquinas e veiculos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2008 | 1015.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 29 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000970 | 24/04/2008 | 1331.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90kg de abobora, 840kg de banana, 140kg de batata inglesa, 40kg de cebola branca, 70kg de cenoura, 14kg de chuchu, 03kg de coentro, 840unid. de laranha pera, 20kg de limao taiti, 15kg de pimentao e 60kg de tomate, destinados a aplicacao na merenda das criancas e das creches Nova vida, Novo Futuro e Helena Pessoa de Melo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000971 | 24/04/2008 | 9703.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 440kg de abacaxi, 440kg de abobora, 6.400unid. de banana, 440kg de batata inglesa, 250kg de cebola branca, 440kg de cenoura, 110kg de chuchu, 110kg de coentro, 6.400unid. de laranja, 495kg de mamao, 140kg de pimentao e 440kg de tomate destinados a aplicacao da merenda escolar dos alunos da rede fundamenta, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2008 | 220.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2008 | 250.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Educacao, em virtude de horario extra de trabalho alem da carga horaria normal, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2008 | 872.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10pct de fita cristal 45x45 c/5, 02cx de papel oficio A4 c/10, 05 marcadores para quadro branco c/12 Pilot, 01cx de tinta quadro branco c/12 preto, 14 tintas quadro branco line, 20 lapis compacto azul top 2000 e 07pct de papel ripax A4, destinados as 25 turmas do Programa Se Liga junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2008 | 1964.90 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 emborrachados Eva 60x45 c/5, 112 pinceis atomico, 01pct de papel 40K c/250, 50 giz cera, 10pct de fitas adesivas c/100, 03 fitas adesivas transparente, 62 canetas hidrocor colorida, 30 bolos colormax 500g e outros, destinados as 25 turmas do Programa Se Liga junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2008 | 105.00 | 00098086677400 | ANA APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao aos 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2008 | 315.00 | 00004483693468 | Maria Matias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao evento em comemoracao ao aniversario de 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos , realizado na Memorial Augusto dos Anjos no dia 22/04/2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2008 | 277.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45kg de cebola, 15kg de coentro, 22kg de pimentao e 40kg de tomate, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2008 | 1486.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de oleo lubrificante Ursa 40, 12 Texamatic B, 16 oleo de freio, 13lts de oleo Multigear 90 e 06 filtro PM 7136, destinados a manutencao do veiculo pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2008 | 485.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 discos de freio, 04 pistao, 01jg de presilha, 01jg de pastilha de freio, 01lt de graxa, 01lt de oleo de freio, 02 contra pino de roda e 01jg de lonas de freio, destinados a manutencao doveiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2008 | 60.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 interruptor de luz, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2008 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de agua e esgoto, ao predio sede da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2008 | 15880.59 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforma de diversas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. 1a medicao. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2008 | 4571.29 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de melhoramento do predo do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse deste Municipio, no sentido de contratar caminhao guincho para realizacao de servicos na iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2008 | 232.55 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2008 | 200.16 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41,70kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2008 | 1700.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Curso de Alimentacao Alternativa para as maes beneficiadas do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante 05 dias e Capacitacao dos Monitores do PETI deste Municipio, durante 01 dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de empenhos, lancar as reducoes do Decreto de Suplementacao, colocar despesas a classificar ref. as consignacoes pagas na conta 9274-6/Fopag, para encerramento do Balancete de Marco/08, nos dias 25, 29 e 30/04/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escitorio de Contabilidade, para conciliar as contas desta Prefeitura do mes de Mar/08, corrigir baixas de restos a pagar e de despesas extra-orcamentarias, relativo ao Balancete de Marco/2008, no dia 28/04/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2008 | 24.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 245 copias xerograficas para Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. adjunto de financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao TCE, no sentido de solicitar copias do processo no 05316/2007 e entregar documentacao no escritorio de advocacia juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de tonner HP, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2008 | 514.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2008 | 504.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranjas, 500 bananas, 60kg de mamao, 40kg de melao, 80kg de melancia, 80kg de acerola, 40kg de maracuja e 60 abacaxis, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2008 | 1100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados as criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2008 | 150.00 | 00031304788415 | LUIZ MANOEL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio onde funciona a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2008 | 303.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2008 | 300.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 caixa de veneno para formigas e 04 litros de veneno para cupim, destinados aos canteiros e arvores localizadas no centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2008 | 200.00 | 00005035936481 | JEAN CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2008 | 221.50 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio das escolas de ensino fundamental Catterina Giraldo, Minervino Miranda, Padre Gino, Neirivan Alexandre e Noemi Mariz, em carater de urgencia, decorrente dasfortes chuvas caidas neste Municipio, ref. ao periodo de 20 a 25 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2008 | 294.00 | 00001087671400 | José Marcos Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Una, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 26 e 27 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2008 | 210.00 | 00046813659472 | Antônio André da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental Aleixo Figueiredo, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 26 e27 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2008 | 1000.05 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 67 carteiras escolares com bracos, pertencentes as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2008 | 1096.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da Fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Abril/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 29/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua e esgoto da E.M.E.F. na localidade de Assentamento 21 de Abril, neste Municipio, referente ao mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2008 | 400.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de polpa de frutas, frango, salsicha, iogurte e outros, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 25/04 a 02/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento alimentos para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2008 | 600.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destiandas ao acondicionamento de alimentos para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2008 | 414.75 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de 03 computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.020-7 (MDE) nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.052-5 (FUNDEB) no mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2008 | 124.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 04/08. (OF.Sefin 089/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2008 | 8.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao, ref. a complementacao do valor R$ 279,97 conf. fopag 04/08. (OF.Sefin 089/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2008 | 103000.00 | 00022006290444 | OLICELMA LOPES GONÇALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de ABRIL/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 04/08. (OF.Sefin 089/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2008 | 356.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 12 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. Fopag 04/08. (OF.Sefin 089/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada nesta data, na conta 283.141-4 (ICMS-Desoneracao), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao Banco Real e CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2008 | 10187.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Marco/08, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 18 e 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2008 | 15171.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2008 | 881.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2008 | 304.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2008 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 28,29 e 30 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a encerramento de balanco financeiro do mes de marco/2008 desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Banco Real para solicitar extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNW-8036, com a finalidade de realizar transportes diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio durante o mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2008 | 49.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 600-9 (Arrecadacao Bradesco) durante o mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 600-9 (Arrecadacao Bradesco) durante o mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 9.665-2 (ICMS) no mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 102.233-4 (FPM) no mes de ABRIL/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2008 | 435.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da Fopag desta Edilidade, ref. ao mes de ABRIL/2008 e de folhas em atraso, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 29 e 30/04/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de Agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando participar como preposta de audiencia trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2008 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 30 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntso de interesse deste Municipio junto ao Escritorio de Assessoria Juridica e CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2008 | 970.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de cartoes pre-pagos de telefone movel celular pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOG-4957, destinado a Secretaria de Educacao para o transporte de supervisoras, orientadoras e diretoras das escolas Municipais na administracao e manutencao do ensino, durante o mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2008 | 604.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativo ao licenciamento do veiculo Besta, placa: MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta D-20 de placas KFO-1432, destinado ao transporte de merenda escolar, botijoes de gas e outros materiais e produtos para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Moreno e Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da mannha, tarde e noite, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos e Fazenda Sao Pedro a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnox da manha e tarde, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turnoda manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco e Fazenda Miriri a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralzinho a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mesd e ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2008 | 1900.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2008 | 650.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes da localidade de Sitio do Rocha a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. aomes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2008 | 375.50 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquuisicao de 01 porta semioca 0,80x2,10, 01 fechadura, 950 telhas coloniais, 04 sacos de cimento 50kg, 01 barra de vergalhao CA50 6.3mm, 20m de caibro e 0,60m de ripa, destinados a recuperacao do predio da escola Municipal de ensino fundamental Noemi de Holanda Mariz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2008 | 572.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, starts p/ lampadas, registro esfera, fio solido, tubo 100mm, joelho 100mm, caixa dagua 1.000L, joelhos 25mm, joelhos 20mm, Te 20mm, luva 20mm, cola tubo, veda rosca e serra starrett, destinados a manutencao das partes eletrica e hidraulica da escola Municipal de ensino fundamental Noemi Holanda Mariz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2008 | 100.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais de construcao e ferramentas para as escolas Municipais de ensino fundamental, nos dias 26 e 27 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2008 | 950.50 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bucha do pino da mola, 01 parafuso 12x8, 01 mola MB 380-3, 01 tambor de freio traseiro, 01 catraca de freio traseiro, 01 lona de freio, 02 pinos patim de freio, 01 trava de seguranca do patim e 01 parafuso sextavado, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2008 | 5.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.020-7 (MDE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/05/2008 | 1240.00 | 00028782135487 | JOSIVETE ALVES DE FREITAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados da senhora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Professora P2, relativo aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO/2004, conf. contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/05/2008 | 5300.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipio Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse deste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 maquina fotocopiadora - Studio, 163, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/05/2008 | 16.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeado e 01 martelo, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2008 | 4000.00 | 00002597565475 | Sidney Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas MXR-0374, com a finalidade de realizar transportes de materiais (aterro), destinados a servicos de terreplanagem nos bairros Portal I e II, Lot. Renato Ribeiro Coutinho, Conj. Jose Feliciano, Mutirao I e II, Bela Vista, Lot. Augusto dos Anjos, Abel Cavalcante I e II, Assentamento 21 de abril, Padre Gino, Varzea Grande, SAnta Helena, Distrito de Renascenca, Inhaua, Barra de Antas, Povoados de Sapucaia, Rio Seco, Mo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/05/2008 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 25,26,27 e 28 de marco de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para debater sobre cursos de qualificacao, produtividade e reativacoes das comissoes de emprego e renda dos Municipios, realizado no Hotel Litoral, Av. Cabo Branco, 2172, Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2008 | 3692.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte aos programas sociais, pertinenete a Secretaria de Promocao e Assistencia Social em veiculo Microonibus, placa: ALZ4700/RJ,relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2008 | 200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia dentada, 01 rolamento da correia e 01 barra auxiliar, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno, placa MMU3924, a disposicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2008 | 690.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bucha seca, 04 buchas tirante, 02 pivo de suspensao, 01 coifa L. cambio, 04 litros de oleo, 01 filtro, 02 coxim, 02 amortecedores, 04 coifa e 01 lona de freio, destinados ao veiculo FiatUno, placa MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2008 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial localizado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, com a unica finalidade de funcionamento do PAIF-Programa Integral de Atencao a Familia, deste Municipio, ref. ao periodode 02/04/2008 a 31/12/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2008 | 900.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de aluguel em atraso e contas de agua e energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2008 | 2054.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2008 | 350.00 | 00037575376615 | EVERALDO CLEMENTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do teto, piso e paredes do Matadouro Publico desta Cidade, ocorrido em Setembro de 2006, que ora regularizamos, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, mat. 1212-2, lotado nesta Secretaria, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Escritorio da Elmar Informatica, para gravar arquivos da contabilidade de 2004, necessarios para fazer levantamentos solicitados pela Procuradoria Geral do Municipio, ir na CAP-Escritorio de Contabilidade para pegar documentacao desta Secretaria e resolver pendencias no Escritorio da Saelpa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 17 a 31 de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 03 a 14 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2008 | 44.60 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, 08cx de clips no 03 e 01 caneta tinta, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2008 | 335.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 102.233-4 (FPM) no mes de MAIO/2008, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2008 | 146.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de thinner, fita isolante e bucha c/espatula, destinados a manutencao da sinalizacao das avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2008 | 1371.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001076 | 02/05/2008 | 53835.66 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Luis Jose de Medeiros, centro, neste Municipio, conforme contrato, planilha orcamentaria, boletim de medicao e processo licitatorio. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2008 | 5141.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001101 | 02/05/2008 | 66055.28 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana com retirada de entulhos e lixo domiciliar em diversas localidades deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2008 | 157.50 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 35 arvores, sendo 12 na Rua Osvaldo Pessoa, 08 na Rua Gentil Lins, 10 na Rua Simplicio Coelho e 05 na Rua Coronel Antonio Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2008 | 216.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seriv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2008 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2008 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2008 | 200.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 rodos, 50 vassouras de palha, 03 vassouras piacava, 10 sacos, 56 papel higienico, 28 esponjas de aco, 20 detergentes em po, 02 sabao, 01 detergente liquido, 10 lampadas e 06 desinfetantes, destinados ao matadouro e mercados publico Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2008 | 260.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra alem da carga horaria habitual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2008 | 216.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 48 arvores, sendo 10 na Rua Padre Zeferino Maria, 16 na Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 06 na Rua Juscelino Kubistchek, 07 na Rua Boa Vista e 09 na Rua Belino Souto, neste Municipio, ref. ao periodo de 22 a 25 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2008 | 2539.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2008 | 1050.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 arquivos de aco, com 04 gavetas, destinados ao Departemanto Municipal de Transito-DMTRANS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Sec. de Obras, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Bayeux, visando resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de negociar contratacao dos servicos de conserto da enchedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntosde interesse desta Prefeitura, onde localizara a Enchedeira (pa mecanica), em oficina e verificar pendencia para final de conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2008 | 732.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2008 | 27000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na coordenacao das atividades de gestao publica desta Prefeitura, nas areas de consultoria juridicaa e, se necessario, no contencioso judicial e/ou administrativo de seu interesse, ref. ao periodo de MARCO a DEZEMBRO/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2008 | 432.00 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizada noas dias 01,02 e 03 de abril de 2008, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape aJoao Pessoa, para participar do Curso de Capacitacao de Profissionais para a Formacao de Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada no dia 01 de abril de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos deste Municipio junto ao Forum Trabalhista, visando participar de audiencia e apresentar contestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um arranjo de flores destinado ao funeral do senhor Severino Damiao, cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2008 | 377.15 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2008 | 55190.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIRAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos doMagisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2008 | 23768.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2008 | 1170.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos Efetivos), ref. a competencia de de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2008 | 2114.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2008 | 150.61 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10,94kg de paes, 10 refrigerantes, 10 iogurt 02L, 10pct de biscoitos, 02kg de queijo e 2,30kg de bolo, destinados ao lanche na reuniao pedagogica das escolas Municipais, realizada na escolaMunicipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2008 | 230.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao do freio e reposicao do kit de embreagem do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2008 | 280.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tambores de freio, 01 cilindro da roda traseira e 02 retentores da roda dianteira, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2008 | 766.50 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de entrega de merenda escolar para todas as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 25 a 30 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2008 | 510.50 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07kg de bolo fofo, 03kg de bolo baeta, 05kg de torta de chocolate, 02kg de rocombole, 03kg de salgadinho de queijo, 200 unid. de pasteis, 200 unid. de coxinhas, 150 unid. de paes doces e trinta refrigerantes de 02 litros destinados a equipe organizadora dos eventos em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizados na Av. Renato Ribeiro Coutinho, em frente ao Pavilhao Central, pela manha e na Rua Lauro da Silva Torres, em frente ao p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2008 | 80.00 | 00020356994449 | MARIA DA SALETE P. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um espaco para realizacao de um encontro de segmentos da sociedade sapeense, para formacao do conselho gerencial do projeto ESCOLA CRECHE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2008 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500lt de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Nova Vida, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2008 | 1154.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5 m de malha liganete fat, 55 m de tec. tricoline grafil pp, 30 m de morim e 34,50 m de lona preta/branca 1x6, destinados ao Desfile Civico desta Cidade, ocorrido em Setembro de 2007, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2008 | 50.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2008 | 80.00 | 00098086677400 | ANA APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em homenagem ao aniversario de 124 anos do Poeta Augusto dos Anjos, realizado no dia 18 de abril de 2008, no Athenas Recepcoes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da apresentacao da Banda Musical Cavalo de Troia, com iluminacao e palco, nos festejos do Assentamento 21 de abril, realizado no dia 21 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2008 | 100.00 | 08305941000145 | O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 registros de pressao completos, destinados a manutencao de fogoes das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2008 | 280.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MOE-8850, destinado ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, no turno da tarde, ref. ao periodo de 02 a 04 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2008 | 258.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento da populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2008 | 15.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto ao Forum Trabalhista, visando participar de audiencia como preposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2008 | 200.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Obras e assessores em virtude de horario extra de trabalho, referente ao periodo de 05/04/2008 a 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2008 | 121.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ferrolhos chato G, 02 cadeados E-30, 04 parufusos 1/4x2, 03 luvas galo 1 , 02 rolos de arame 100m e 01 veda rosca, destinados a manutencao da casa e bomba dagua que abastece a comunidadede Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2008 | 350.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida KB 24W, extracao e reabertura de 06 porcas da roda traseira da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e colocacao de veneno nas Pracas Augusto dos Anjos e Dr. Joao Ursulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2008 | 193.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 43 arvores, sendo 04 na Rua Oscar Mota de Souza, 03 na Rua Padre Zeferino Maria, 05 na Rua Aluisio Guedes de Carvalho, 05 na Rua Prof. Jose Antonio Meireles, 04 na RuaConego Joao de Deus, 06 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e 12 na Rua Joao Feliciano, neste Municipio, ref. ao periodo de 28/04/2008 a 02/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 05 e 07 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para pegar documentacao do Prev-Sape ref. a parte patronal desta Prefeitura e ir no Banco Real para pegar documentacao e extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2008 | 70.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 resmas de papel oficio A4 e 10cx de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, velas, veu, terco, cordao de Sao Francisco, embalcamento, cobertura de flores, translado do Hospital Napoleao Laureano, em Joao Pessoa para Sape e assistencia ao funeral, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sinal de internet via radio com 06 pontos independentes para o Programa Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008. Convenio PMS/MDS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2008 | 350.00 | 00011485014794 | EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora Ednalva de Almeida Serafim, no sentido de custear despesas para pagamento de aluguel de 05 meses de atraso, do imovel situado a Rua: Walter Serrano Machado, s/n, Conj. Santa Marina, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme solicitacao da Promotoria de Justica desta Comarca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2008 | 150.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Recife-PE, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MNE-3306, transportando o senhor Valdemir Bandeira Francisco para visitar ente querido que encontra-se enfermo em hospital daquela cidade, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2008 | 854.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de gerimum, 30kg de repolho, 20kg de pimentao, 20kg de chuchu, 02kg de coentro, 250 bananas, 150kg de batata doce e 100kg de macaxeira, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2008 | 544.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 225,0lt de gasolina, destinada ao veiculo a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta administracao junto ao escritorio de engenharia para pagar assinatura de contratos do convenio PSH-HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2008 | 4490.63 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 986,0lt de oleo diesel para a Patrol 120B, 470,0lt de oleo diesel para o Trator NF296, 420,0lt de oleo diesel para a D-20 de placas MNE-1463 e 500,0lt para a Cacamba, todos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2008 | 373.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lt de oleo Ursa 40 e 09lt de texamatic B, destinados a manutencao de maquina e veiculos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2008 | 30.00 | 35497429000110 | H.C.R. COM. DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mangueira 100RL-4XPCAP-4X2000, destinada a manutencao da bomba de graxa da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com o veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463 de materiais diversos (cimento, pedras e outros) a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 18 a 30de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2008 | 100.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 aneis de vedacao, destinados a manutencao da bomba do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2008 | 72.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de assessor de diretor de divisao, mat. 2112-8, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando realizar pesquisa de precos para adquirir pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2008 | 28.37 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mateirais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2008 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao da TP no 02/08 - Homologacao e Adjudicacao, no D. Oficial, edicao: 08.04.08, conf. exemplar anexo, debitado na contaq no 9.665-2/ICMS, no dia 06/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2008 | 464.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 192,0lt de gasolina para o veiculo Palio Wekeend de placas MND-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2008 | 826.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160,0lt de oleo diesel para o veiculo Besta de placas MOK-4774, 85,0lt de oleo diesel para o veiculo D-20 de placas KFO-1432 e 150,0lts de gasolina para o veiculo Celta de placas MOQ-4959, todos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2008 | 706.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lt de oleo Ursa 40, 05lt de Texamatic B, 10lt de oleo Multigear 90 e 03 filtros PH 7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2008 | 4822.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 841,60lt de oleo diesel para o Onibus de placas MMO-8487, 850,0lt de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196 e 860,0lt de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2008 | 460.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 kit de embreagem e 04 velas de aquecimento, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2008 | 169.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada 24V, 01 bocal, 02 fuziveis, 01 terminal grande, 01 lampada 67, 01 rele 24V e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2008 | 100.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da parte eletrica com substituicao de pecas do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2008 | 527.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 03,04 e 05 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2008 | 114.00 | 11901261000107 | BAR DO PEDRO-PEDRO GERÔNIMO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal do FUNDESCOLA que participaram do LSE-Levantamento da Situacao Escolar nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2008 | 180.00 | 00098085891468 | OSENETE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes para 42 pessoas do FUNDESCOLA que participaram do LSE-Levantamento da Situacao Escolar nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/05/2008 | 600.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 chuteiras, 02 bolas de futebol, 04 medalhas e 09 trofeus, destinados aos destaques do torneio de futebol amador realizado na localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipiono dia 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2008 | 979.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 trofeus, 05 medalhas, 01 par de chuteiras, 08 bola de futebol e 01 padrao de shorts, destinados a distribuicao como brindes para os destaques do torneio de futebol amador da localidade de Inhaua, zona rural, em virtude da comemoracao ao dia 1o de maio, dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2008 | 1589.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 trofeus, 35 medalhas, 01 padrao de meioes, 01 padrao de shorts, 01 padrao de camisas, 06 pares de chuteiras e 03 bolas de futebol, destinados a distribuicao como brindes para os destaques do torneio de futebol amador da localidade de Usina Santa Helena, em comemoracao ao dia 1o de maio, dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2008 | 108.00 | 00064603318472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,06 e 07 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de agente administrativo, mat. 554-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de treinamento e reciclagem da parte tecnica de maquinas xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/05/2008 | 1391.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 185kg de acucar triturado, 185kg de farinha de trigo c/fermento, 09kg de feijao carioquinha, 92kg de margarina e 54pct de leite em po, destinados ao lanche do evento em comemoracao ao dia das maes dos alunos das escolas Municipais, que realizar-se-a no dia 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/05/2008 | 29847.52 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio, relativo ao 2a medicao. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/05/2008 | 11.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 12.108-8 (Salario Educacao) na data acima citada, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/05/2008 | 580.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura das bancadas do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/05/2008 | 46.44 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais do processo no 035.2007.002.311-0, Guia no 035.2008.013.082-2, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2008 | 74.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2008 | 1626.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 canos 100mm, 02 veda rosca, 05 tinta lavavel 03L, 02 massas corrida, 06 assentos sanitarios, 03lt de seldor, 02 tinta lavavel 18L, 02 canos 40mm, 02 joelhos 100mm e outros, destinados a recuperacao das instalacoes do predio da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/05/2008 | 518.58 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 biscoito cream-cracker, 60 biscoito maria, 50 leite em po, 30 achocolatado, 20kg de acucar, 10 doce, 10 milho de munguza, 10 milho de pipoca, 10 tempero, 05 colorifico, 02 oleo de soja, 24 margarinas, 10 fuba, 10 flocao, 10 leite de coco e 09kg de arroz, destinados a aplicacao na merendas das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2008 | 56.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, localizado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/05/2008 | 34.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, localizado a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2008 | 22.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, debitada na conta 14.282-4 (Bolsa Famila) no mes de MAIO/2008, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2008 | 920.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05ml de 25ml de vinil reflet. nas cores branco, amarelo, vermelho, azul e preto, destinados a servicos da manutencao a sinalizacao a cargo do DMTRANS-Departamento Municipil de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2008 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias parciais, para o Sr. Ednaldo Fastino da Silva, Mat: 1801-5, viajando de Sape para Joao Pessoa, para participar de treinamento do projeto juventude cidada, participar de reuniao de formacao das comissoes de emprego e renda dos municipios e pegar relatorio e visitar empresas, nos dias 08, 13, 19 e 20 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2008 | 195.50 | 09371576000130 | AGNES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02fd de papel higienico, 10 panos de chao, 05pct de sacos de lixo, 01pct de sabao em po, 01cx de sabao em pedra, 01fd de esponja de aco e 01fd de fosforo, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2008 | 3039.80 | 09371576000130 | AGNES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04fd de arroz, 03fd de feijao, 08fd de macarrao, 02cx de oleo de soja, 03pct de cafe, 01cx de vinagre, 04cx de margarina, 02cx de achocolatado e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2008 | 738.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 15 cartuchos para impressora HP, preto, 05 cartuchos para impressora HP, coloridos, confeccao de 02 carimbos automaticos, 01 carimbo de madeira e tiragem de 3.439 xerox, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2008 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real e CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Forum Trabalhista, visando participar de audiencia como preposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2008 | 2475.00 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de caminhao Mulk com cesto para reposicao de lampadas nas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2008 | 777.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento, 01 kit de reparo da tampa, 01 selante p/motores, 01jg de junta do cambio, 01 terminal sapao, 01 retentor do eixo traseiro, 01 bateria Zeta, 01 terminal de direcao N-524, 01 terminal de direcao N-525 e 01 filtro de ar, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2008 | 164.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave seta, 01 chave de luz, 02m de fio, 01 botao tic tac, 02 terminal, 01 rele de pisca, 04 lampada e 01 fita com cola, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2008 | 224.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0921, nas maquinas Patrol 120B e Trator NF296 e no Pipa do esgotamento sanitario, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2008 | 600.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da caixa de marcha, troca de cano dagua, revisao de embreagem, freios e troca do cilindro de freios do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2008 | 160.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do feixe de molas do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2008 | 60.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MNQ-2028, a servico da Secretaria de Educacao para transportar o pessoal do FUNDESCOLA que participaram do LSE-Levantamento da Situaca Escolar para as escolas Municipais de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, Barra de Antas e Nova Vivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2008 | 53.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais de construcao e ferramentas para a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2008 | 40.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem e lubrificacao geral do veiculo AGRALE, placa MNN 0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2008 | 252.00 | 00006148822490 | JEREMIAS DE SOUZA DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2008 | 252.00 | 00004473917479 | JOSE MARCOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2008 | 252.00 | 00003230891430 | CEZAR DA SILVA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2008 | 227.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pares de botas de borracha, 02 cadeados pado E-40, 30m de mangueira e 04 pares de luvas, destinados aos mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2008 | 47057.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de ABRIL/2008, debitado na cota do FPM do dia 09/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2008 | 288.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 09 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para pegar documentacoes das obras de convenio com a FUNASA e participar de reuniao na GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2008 | 32285.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2008 | 1950.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 30/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2008 | 168.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 resmas de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2008 | 26574.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de MAIO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 12/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2008 | 61.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas na funcao de Sec. adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao escritorio de assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2008 | 60.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MNE-3306, transportando a senhora Raquel Francelino Gomes, para tratamento medico no hospital de Trauma, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2008 | 125.54 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 canetas esferograficas, 10 panos de chao, 06 baldes, 05 esponjas de aco, 20 detergentes em po, 01 papel higienico e 10 lampadas, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2008 | 843.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2008 | 110.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e divulgacao de nota de utilidade publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2008 | 2712.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 arame elefante 400m e 25kg de grampo galvanizado, destinados ao cercado do lixao, localizado na zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2008 | 60.00 | 00098303112449 | JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao com solda de oxigenio no escapamento do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2008 | 160.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de enrolagem do rotor com celagem de verniz do alternador da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2008 | 288.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: Jose Claudino, Urbano Guedes, Joao Ferreira Alves, Padre Zeferino Maria e Januario Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2008 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, solda e pintura de um fogao industrial, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Aquilino de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2008 | 21.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MNQ-2028, a servico da Secretaria de Educacao para transportar supervisores para reuniao na escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2008 | 888.88 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRECHE, transferido por esta Prefeitura no dia 13/05/08, conf. Oficio no 102/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2008 | 800.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 6.000m de arame elefante, com a finalidade de reter os residuos depositados no lixao localizado na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2008 | 234.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 52 arvores, sendo 18 na Rua Maria Feliciano da Silva, 05 na Rua Joao Ferreira Alves, 08 na Rua Capitao Felix Antonio e 21 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, ref. ao periodo de 05a 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2008 | 195.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que prestam servicos na manutencao da iluminacao publica deste Municipio em horario noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2008 | 300.00 | 00096529644415 | ANTONIO GOMES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforco na base de 06 postes de energia da localidade de Poco Redondo, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2008 | 42.55 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meias, terco, veu, velas, cordao de sao Francisco, embalsamento, central de velorio, translado do I.M.L de Joao Pessoa para Sape,cobertura de flores e sepultamento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2008 | 19.14 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2008 | 10404.04 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 06, 07 e 08/1989, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 14/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2008 | 67.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de caneta, 01 livro Ata, 01 resma de papel oficio A4 e 10 cx de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2008 | 821.18 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 205,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MNC-6858 e 154,80lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas ALZ-4700, ambos a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2008 | 217.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meias, veu, terco, velas, cordao de Sao Francisco, manto, cobertura de flores, translado do Assentamento Padre Gino para terra nova e sepultamento, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2008 | 220.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude popular de 1,60m curto, completo com: mortalha, meia, veu, velas terco, cordao de Sao Francisco, cobertura de flores e translado do Hospital Santa Paula em Joao Pessoa para o Sitio Verzea Grande, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/05/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de de 01 ataude completo com: mortalha, meia, terco, veu, cordao de Sao Francisco, manto, cobertura de flores e sepultamento, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2008 | 640.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais: Diario Oficial, Diario da Justica, O Norte, Correio da Paraiba e Jornal da Paraiba, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/09/200/ a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2008 | 306.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 126,70lts de gasolina para o veiculo Palio Wekeend de placas MND-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2008 | 4742.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 808,20lts de oleo diesel para a Patrol 120B, 470,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 e 250,0lts para o Agrale de placas MNN-0921, todos pertencentes a Sec. de Obras; 470,0lts de oleo diesel para a Cacamba e 260,0lts de oleo diesel para a D-20 de placas MNE-1463, ambos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2008 | 732.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lt de oleo Ursa 40, 08lt de Texamatic e 19lt de oleo Multigear 90, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/05/2008 | 596.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40lt de oleo Ursa 40, 05lt de texamatic B, 06lt de oleo Multigear 90, 02 filtros PH 7136 e 07 oleo de freio, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2008 | 6587.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 895,0lt de oleo diesel para o Onibus de placas MM0-8487, 870,0lt de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, 860,0lt de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196 e 182,0lt para o veiculo Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Sec. de Educacao; 130,0lt de gasolina para o Celta de placas MOQ-4959 e 180,0lt de oleo diesel para o veiculo D-20 de placas KFO-1432, ambos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2008 | 306.00 | 00005530892426 | Ivonaldo Silva Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da escola Municipal de ensino fundamental da Cidade Crista, em carater de urgencia, decorrente das fortes chuvas caidas neste Municipio, ref. aos dias 10 e 11 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2008 | 29.10 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03kg de sacolas B2G e 02kg de sacolas V.G, destinadas a embalagem de alimentos para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2008 | 840.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transmissao fax, encadernacoes, tiragem de copias coloridas e confeccao de formulario escola folha grande, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00056858019472 | Marcos Vinicius dos Santos Coelho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de dedetizacao de morcegos na escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, e dedetizacao de ratos na escola Municipao de ensino fundamental Orlando Soares deOliveira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2008 | 9542.95 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 fitas isolantes, 300 lampadas mistas 160W, 50 lampadas V. mercurio 125W, 42 lampadas V. mercurio 400W, 30 luminarias de fibra p/ poste, 20 rele foto eletrico 1000W, 10 lampadas V. metalico 400W, 100m de fio forest 1,5mm, 50 conectores perfurantes pequeno e 100m de fio forestte 1,5mm BR, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2008 | 72.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor de comunicacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a FUNJOPE e empresas privadas e apresentar projeto de parceria do Sao Joao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2008 | 285.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 caixas de formulario continuo (80 col.) de 03 vias com 600, datapel, para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de Curso de Aperfeicoamento da Administracao Publica, realizado pela ECOSIL-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2008 | 75.00 | 00008835325498 | JOBSON JOSE C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na gravacao de 50 CD s em comemoracao ao dias maes assistidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2008 | 126.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caldeirao no 36, 02 caldeiroes no 26, 02 frigideiras no 22 e outro, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2008 | 90.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 faixa em impressao digital, med. 300X50cm para divulgacao a cargo do Programa Bolsa Familia deste Municipio. Convenio PMS/MDS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2008 | 422.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Petrolina/PE, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MNE-3306, transportando a senhora Alves Pequeno, para buscar filha que se encontra muito doente e estagravida de 07 meses, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2008 | 730.16 | 06194031000107 | PRESENTES UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 mesa plasticas, 02 tendas, 01 garrafa termica, 08 cadeiras plasticas branca, 02 bandeja e 06 xicaras, destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. Convenio PMS/MDS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2008 | 72.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor de comunicacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de solicitar publicacao de materias institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2008 | 144.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar documentacoes das obras de pavimentacao de diversas ruas deste Municipio, no escritorio da assessoria de engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2008 | 39.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de flores ornamentais, destinadas ao terco Mariano da Igreja Catolica deste Municipio, realizado na data acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2008 | 81.90 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de autenticacoes, xerox e registro de Ata de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2008 | 252.00 | 00003230891430 | CEZAR DA SILVA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pasta dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 16 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2008 | 252.00 | 00006148822490 | JEREMIAS DE SOUZA DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pasta dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 16 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2008 | 252.00 | 00004473917479 | JOSE MARCOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pasta dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 16 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2008 | 360.00 | 00005451790418 | CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores nas seguintes ruas: Jose de Gusmao, Boa Vista, Praca Augusto dos Anjos, Roberto Monteiro Sampaio e na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, totalizando 80 arvores, ref. ao periodo de 12 a 16 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2008 | 225.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 50 arvores, sendo 16 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 01 na Rua Francisco Madruga, 10 na Rua Alceu Colaco e 23 na Rua Jose de Gusmao, neste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 16 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2008 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta de placas MMX-1463, com a finalidade de realizar transporte de materiais diversos (areia, cimento, pedras) a cargo da Secretara de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 09 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2008 | 190.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da grade da bueira localizada na rua Urbano Guedes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2008 | 44.59 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 tubos PVC 20mm, 01 bucha de red. soldavel 25x20mm, 08 joelhos soldavel 20mm e 01 adaptador flange 20x1/2, destinados a recuperacao do abastecimento dagua do Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2008 | 77.79 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 tubos PVC, 06 joelho 90 soldavel, 03 luvas soldavel, 01 adesivo e 01 vedante, destinados recuperacao do abastecimento dagua do Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2008 | 92.48 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 discos desbaste ferro, 08 disco de corte, 01 seguet star, 01 silicone e 02kg de eletrodo, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2008 | 1675.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 bolas de futebol, 09 pares de chuteiras e 03 trofeus, destinados a distribuicao como brindes aos destaques do torneio de futebol das localidades de Lagoa do Felix, Sapucaia e Renascenca,em virtude da comemoracao ao dia 1o de maio, dia do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2008 | 64.12 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2008 | 850.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desempenamento, solda e pintura geral do palanque oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2008 | 55.00 | 00005142492420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem do campo de futebol da localidade de Renascenca, para o Torneio de Futebol Amador da zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2008 | 200.00 | 00069015562415 | ISAC DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da rede hidraulica com caixa dagua que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2008 | 220.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 11 tambores de 200L, destinados a coletores de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina fotocopiadora, Studio 163, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de audiencias trabalhistas como preposta junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos de audiencias trabalhistas junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2008 | 260.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens, sendo 01 para Joao Pessoa e 01 para Natal/RN, com o veiculo Corsa de placas MNE-3306, transportando o senhor Ramiro Santino da Silva e outro, para fazer exames em hospital e providenciar 2a via de documentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2008 | 240.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens, sendo 01 para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MNE-3306, transportando as senhoras Raquel Francelino Gomes e Edilene Nogueira da Silva, para visitar parente que encontra-se enfermo e pegar filho doente que recebeu alta hospitalar, por se tratarem de pessoas deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2008 | 45533.23 | 00022032053772 | ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio no 888.1999.003088-1/001, extraido dos autos da Acao de Despejo no 035.1988.000024-1, promovida por ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, contra o Municipio de Sape, perante o Juizo de Direito da 1a Vara da Comarca de Sape, conf. Mandado de Intimacao em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 19/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/05/2008 | 363.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 manutencao basica (os-1269) e 02 manutencoes coneriva em CPU (OS-1269) dos computadores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2008 | 171.96 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 papel higienico, 04 vassouras piacava, 04 rodos vai vem, 14 esponjas, 20 sabao em po, 25 vassouras de palha, 05 sacos alvejados, 01 purificador de ar, 04 detergentes lava louca, 10 panosde chao e 10 lampadas, destinados a manutencao da limpeza da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2008 | 7348.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.002.334-4, relativo a 6a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.825-4, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2008 | 504.54 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.388-9, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2008 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.546-7, relativo a 7a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.002.294-5, relativo a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2008 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo a 14a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2008 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 18a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2008 | 7323.46 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do PASEP (Arrecadacao Municipal), ref. ao mes de ABRIL/2008, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2008 | 3126.19 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2003.000.326-9, ref. a honorarios advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2008 | 102.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 resmas de papel oficio A4 e 01 grampeador, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2008 | 2730.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2008 | 239.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios sede da Asses. Juridica e Administrativa Municipal e da Proc. Geral do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 20/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2008 | 95.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refente aos servicos prestados de mao de obra na parte eletrica com substituicao de pecas do veiculo Agrale, placa: MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2008 | 94.50 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 arruelas, 03 terminais, 01 abracadeira de alumio, 01 par de lanternas, 01 jogo de escova e 01 buzina, destinada ao veiculo AGRALE, placa MNN-0921, pertencente a Secretaria de Oabras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2008 | 49.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 terminais, 02 fuzis, 01 cebolao de freio, 04 metros de fio e uma fita, destinada ao veiculo AGRALE MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2008 | 144.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores nas ruas: Reginaldo Ramos de Ponte, Trav. Reginaldo Ramos de Pontes e Severino Tavares de Sa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2008 | 609.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2008 | 68.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 parafusos 1/2 x 3 e 02 parafusos 1/2 x 4 , destinados a recuperacao do palanque oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2008 | 315.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 20 carteiras escolares, pertencentes as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2008 | 180.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 26,27,28,29 e 30 de maio de 2008, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de coordenadora de educacao especial, mat. 854-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de Seminario de Educacao Especial Direito a Diversidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2008 | 6000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 tanque pipa com capacidade de 8.000 litros, medindo 1m de altura, 2m de largura e 4,80m de comprimento, destinado ao servico de esgotamento sanitario desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2008 | 144.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de assessor especial, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar documentacoes das obras na FUNASA, relativo a autorizacao para iniciar as obras de construcao da MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2008 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de realizar compras de materiais eletrico para iluminaco publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/05/2008 | 38.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bandeja, pano de chao, toalha tapete, pano de prato e outros, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/05/2008 | 61.89 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/05/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de 01 ataude completo com: mortalha, meia, terco, veu, velas, cordao de Sao Francisco, cobertura de flores, sepultamento e assistencia ao funeral, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2008 | 1400.00 | 00003577693410 | FABIO FERNANDES FIG. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MNC-8656, destinado ao apoio a gestao descentralizada do Programa Bolsa Familia, para a fiscalizacao e atualizacao de dados das familias beneficiadas deste Municipio,ref. ao mes de ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2008 | 157.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2008 | 15.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 05, 15 e 21/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2008 | 380.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impressora HP Photosmart C4280 para manutencao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2008 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 21 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, bem como fazer pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/05/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de tonner HP, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2008 | 4025.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 luminaria de fibra p/poste, 30 rele foto eletrico 1000W, 30 base p/rele fotocelula, 50 porta lampada e 200 lampadas mistas 160W, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2008 | 7600.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 1.000 certificados, 2.000 historicos, 7.000 boletins e 280 brochuras, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2008 | 230.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de tonner e conserto de impressora HP1010 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2008 | 108.00 | 00064603318472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 26,27 e 28 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de agente administrativo, mat. 554-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da 2a etapa do treinamento e reciclagem da parte tecnica de maquinas xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2008 | 70.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de merenda para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio no dia 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2008 | 288.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao da linha dagua da Rua Francisco Laurentino, localizada no bairro Sao Francisco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2008 | 189.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 42 arvores, sendo 26 na rua Jose Lopes de Gusmao, 01 na rua Antonio Augusto Meireles, 13 na rua Projetada e 02 na rua Santo Antonio, neste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 23 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/05/2008 | 220.50 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 49 arvores, sendo 16 na Rua 15 de novembro, 08 na Rua 07 de setembro, 11 na Rua Julio Rique Ferreira e 14 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/05/2008 | 315.00 | 00004473917479 | JOSE MARCOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 23 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/05/2008 | 315.00 | 00003230891430 | CEZAR DA SILVA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 23 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/05/2008 | 190.00 | 00088508420404 | MANOEL PEREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alvenaria da casa da bomba submersa que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2008 | 252.00 | 00006148822490 | JEREMIAS DE SOUZA DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a cominidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 23 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/05/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 447-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para tratar de assuntos como preposta relativos a audiencias trabalhistas junto a Vara do Trabalho de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias trabalhistas e apresentar constestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, mat. 1212-2, lotado nesta Secretaria, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de sub-empenhos e despesas extra-orcamentarias, colocar despesas nao identificadas a classificar, mudar todos os empenhos da Fopag para pessoa fisica com os respectivos CPFs validos e concluir o decreto de suplementacao com as reducoes, no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2008 | 300.90 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a emissao de 1a e 2a via de carteiras de identidade, destinadas as pessoas carentes da comunidade do Sitio Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2008 | 1060.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 camisas P,M e G e 20 calcas P,M e G, destinadas as criancas e adolescentes assistidas pelo Grupo de Capoeira do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2008 | 60.00 | 00023658134453 | SEVERINO RAMOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo de placas MXW-9224, transportando a senhora Maria Lucia da Silva para visitar parente que encontra-se enfermo no Hospital de Trauma, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2008 | 504.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranjas, 500 bananas, 60kg de mamao, 40kg de melao, 80kg de melancia, 80kg de acerola, 40kg de maracuja e 60 abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da conselheira tutelar deste Municipio, conf. fopag 05/08. (OF.Sefin 108/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2008 | 100.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut. de conta corrente e Doc/Ted), debitado na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 05 e 27/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2008 | 356.57 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 12 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. fopag 05/08. (OF.Sefin 108/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2008 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 9.665-2 (ICMS) no mes de MAIO/2008, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gabinete da Prefeita, lancados indevidamente na Fl. Prest. de Servico, conf. Fopag 05/08. (OF.Sefin 108/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2008 | 279.97 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao, conf. Fopag 05/08. (OF.Sefin 108/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2008 | 1764.77 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 252 professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. Fopag 05/08. (OF.Sefin 107/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2008 | 217000.00 | 00095332430400 | WELITON CLAY SANTOS NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 08 (oito) meses: de MAIO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitda na conta 15.052-5 (FUNBEB) nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2008 | 111.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2008 | 470.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2008 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais nos dia 29,30 e 31 para fazer face ao deslocamento do servidor acima citado de sape a J. Pessoa para fazer o encerramento do balancete do mes de abri/2008 junto ao escritorio de Contabilidade e banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2008 | 58.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua para o predio onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio, situadoa a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes, 288, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2008 | 140.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 ataude infantil completo com: mortalha, meia, terco, vela, cordao de Sao Francisco, veu, pacote de flores Monsenhor e translado do Hospital Infantil de Santa Rita para Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2008 | 410.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 ataude completo com: calca, camisa, meia, veu, cobertura de flores e assistencia ao funeral, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para concluir os trabalhos pendentes de conciliacao bancaria, a fim do contador finalizar o Balancete de Abril/08, no dia 29/05/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 29 e 30 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para corrigir as fontes de recursos nas baixas de empenhos e concluir pendencias de despesas no Balancete de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2008 | 171.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 resmas de papel oficio A4 e 03cx de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2008 | 21.90 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pen drive 01GB, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2008 | 192.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao da linha dagua da rua: Hermelinda Coelho, localizada no bairro Sao Francisco, Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2008 | 210.00 | 00072753200459 | JOSE LEONARDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de bueiro localizado na rua e Trav. Reginaldo Ramos de Pontes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2008 | 35.00 | 00002721537458 | JANDIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches para 10 pessoas que participaram do FUNDESCOLA (levantamento da situacao escolar) nas escolas municipais no dia 21/05/2008, de acordo com nota fiscal n.o 003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2008 | 1108.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 29/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2008 | 5500.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na realizacao do I Coloquio de Leitura e Escrita como pratica de interacao para 300 professores da Educacao Infantil e do Ensino Fundamental com a carga horaria de 05 horas-aula no dia 31/05/2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2008 | 54885.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2008 | 23715.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2008 | 1139.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos), ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2008 | 1945.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 15.020-5 (MDE) no mes de maio/2008, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2008 | 5355.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2008 | 315.00 | 00006613026441 | WELITON ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 26 a 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2008 | 252.00 | 00002719429406 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 26 a 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2008 | 315.00 | 00001976844401 | ANTONIO SALVINO DA SILVA E OUTROD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza com retirada de matos (pastas dagua, anigas e outros) nas encostas e cantos do acude que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 26 a 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2008 | 1250.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de cartoes pre-pagos de telefonia movel celular, para o telefone de no 9914-5077 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2008 | 825.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref. acompetencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2008 | 457.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de MAIO/2008 e de folhas em atraso, debitado na conta de no 9274-6/ Fopag, nos dias 05, 06, 07, 29 e 30/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2008 | 2494.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2008 | 10719.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Abril/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 20 e 30/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2008 | 16499.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/05/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNW-8036, destinado aos servicos da Sec. de Fanancas deste Municipio, ref. ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2008 | 2197.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 29 e 30 de maio de 2008, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, realizado pela Ecosil-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2008 | 45.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta ICMS Desoneracao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2008 | 104.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 600-9 (Arrecadacao Bradsco) no mes de MAIO/2008, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2008 | 3783.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2008 | 1466.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00095170359420 | EDVALDO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Gol de placas MOS-5169/PB, para prestacao de servicos diversos junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, pelo periodo de 01 de abril a 31 de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2008 | 500.00 | 00008587703420 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento com chumbamento de todo o capote do predio do Mercado Central, localizado na Av. Rio Branco, centro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2008 | 255.00 | 00036551821472 | ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias de apartamento na pousada happy day, para acomodacao de 03 topografos da FUNASA, que vieram executar projetos e fazaer analises de terrenos para implantacao de pocos artesianos na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2008 | 222.80 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeados pado E45, 04 vassouras piassava, 01 lampada economica 20W, 02 luvas de borracha, 10 lampadas incandescente 150W, 06 baldes de concreto e 10 metros de fio 10, destinado ao prediodo mercado central desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte aos programas sociais, pertinentes a Secretaria de Promocao Social em Microonibus, placa ALZ/4700/RJ, relativo ao mes de maio/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte aos Programas Sociais, pertinentes a Secretaria de Promocao Social em veiculo Microonibus de placa ALZ/4700/RJ, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO, COM 06(SEIS) PONTOS DE ACESSO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2008 | 222.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) gas de glp 13 kg, destinados ao atendimento das necessidades alimentar do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, desta Municipalidade. CONFORME CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2008 | 250.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 KG DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2008 | 293.49 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 KITS DE PRATO COM COLHER E COPOS, FACAS PARA COZINHA, TACHO N.36, CACAROLA COM CABO, CALDEIRAO, FAQUEIRO 24 PECAS, BALDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2008 | 495.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 KG DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2008 | 67.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas 67, 06 lampadas 114/12v,01 fuzivel,01 rele de saidae 01rele do pisca, destinados ao veiculo Uno de placas MMU-3924 do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2008 | 330.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango, destinados a alimentacao das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2008 | 175.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 butijoes de gas GLP 13kg, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2008 | 280.73 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados a Creche Henela Pessoa de Melo, deste Municipio. Convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2008 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 litros de leite (in natura), destinados as criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, deste Municipio, convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2008 | 30.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 12 crachas, destinados ao Programa Bolsa Familia desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2008 | 60.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS, COM O VEICULO FIAT UNO PLACA-KIV-0560, TRANPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2008 | 60.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A UMA VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA-KIV-0560/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2008 | 120.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) cartuchos de impressao para HP, destinados ao predio do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2008 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NA LOCALIDADE DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2008 | 195.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01(uma) lavagem completa (teto, bancos, carpetes e painel) e polimento e 02 lavagens geral do Fiat Uno de placas MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2008 | 1155.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao do servico de 300(trezentos) CPF- cadastro de Pessoa Fisica, destinados a populacao carente do municipio, bem como da atualizacao do cadastro dos beneficiarios da Bolsa Familia, integrantes doPrograma do Governo Federal, refente ao periodo do mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2008 | 840.00 | 00096532017434 | REGINA CELI ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto do Processo de acao de Cobranca de no 035.2005.001.845-2, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS, DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2008 | 120.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 02(dois) cartuchos para impressora HP, destinados a Secretaria de Finanacas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2008 | 100.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas quando em trabalho extra, para resolver assuntos da Secretaria em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2008 | 428.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM TRABALHO EXTRA,NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2008 | 288.00 | 00013222198420 | DULCINETE MORAIS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZACAO,POR RAZAO DE UM ACINDENTE DE TRANSITO,NO DIA 17/09/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; COM OCORRENCIA DE No2455/2007 E LAUDO DE No2424/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2008 | 500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite e aos Sabados, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/08 (ate 13/06/08), em virtude da Prestacao de Contas dos convenios do MDS: PETI, PAIF e PBT (Creches e Idosos), alem do Programa Bolsa Familia e das contrapartidas dos referidos convenios, referente ao DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DA EXECUCAO FISICO-FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria, como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP- Escritorio de Contabilidade, para resolver pendencias de documentos e de licitacoes da Secretaria de Financas, nos dias 02 e 03/06/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2008 | 180.00 | 00005585738437 | JOSIEL BARBODA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de uma motocicleta, cor preta, ano e modelo 2007, placa no MOV 8928/ PB, CHASSI 9C2KC08107R219325, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacao a cargo desta Secretaria, referente ao periodo de 01 a 30 de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2008 | 200.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de Maio/08, para atender as necessidades urgentes desta Secretaria, em virtude do levantamento dos repasses para o Prev-Sape, compreendendo a localizacao da documentacao nos arquivos e xerox dos respectivos documentos, relativo aos exercicios de 2001 a abril/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2008 | 288.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria, como Secretario Municipal, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a Caixa Economica Federal (GIDUR) para tratar de pendencias de convenios e a CAP - Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de urgencia desta Secretaria, nos dias 02 e 05/06/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2008 | 300.00 | 00020356994449 | MARIA DA SALETE P. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao do salao de festas, para palestra da semana nacional do transito, no periodo 07:00 as 18:00 hrs, nos dias 18,21 e 25 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2008 | 23175.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de amortizacao de divida, ref. 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2008 | 135.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) formulario Continuo 80c. de 02 vias, destinado a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2008 | 60.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KIV-0560, DE SAPE A JOAO PESSOA, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2008 | 240.00 | 12807822000168 | TAPECNOR- TAPETES CHIC DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tapete medindo 1,20 x 1.00 mt. destinado a portaria do predio sede da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2008 | 300.00 | 24195992000118 | CEZARINA MARIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinada a secretaria de administracao, como: 01 acucar, 01 biscoito cream c.fortaleza, 01 doce potengi, 01 biscoito sortido confianca...,refrente ao periodo de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel para a sede da Prefeitura, durante o mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2008 | 432.00 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias concedida a servidora a cima citada, nos dias 2,6 e 11.06.2008, quando em seu deslocamento de Sape a J. Pessoa e C. Grande para tratar de asunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2008 | 126.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches para os funcionarios do Gabinete da Prefeita, em horario de trabalhos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2008 | 222.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho quando em atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2008 | 350.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Gabinete da Prefeita e acessores, quando em horario extra, para atendimento a populacao carente, no periodo de 18 a 29 de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2008 | 330.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Gabinete da Prefeita e seus acessores, em horario extra, quando em atendimento a populacao carente,no periodo de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2008 | 415.00 | 00099292203487 | EVERALDO GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2008 | 180.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANGA DE EIXO, EMBUCHAMENTO NO OLHAR DO PINO E NOS BRACOS DA DIRECAO DO VEICULO AGRALE MNN-0921, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2008 | 238.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE: R. ORCINE FERNANDES 02 ARVORES, NA R. JOSE LOPES DE GUSMAO 28 ARVORES, NA R. JOAQUIM ELIAS 07 ARVORES, NA R. ORLANDO SOARES 10 ARVORES E NA R. RIO BRANCO 06 ARVORES, TOTALIZANDO 53 ARVORES, PODADAS NO PERIODO DE 26 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2008 | 1407.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 265,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNF-1463 E DE 405 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AGRALE PLACA MNN-0941, DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A CARGO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, COM O VEICULO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA, PLACA MMX-1463/PB, NO PERIODO DE 02 A 26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2008 | 5016.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1244lts de oleo diesel destinados a Patrol, 515lts de oleo diesel destinados ao trator, ambus pertencentes a Sec. de Obras e 520lts destinados a cacamba de placas MXA-0374, locada a Sec. deObras e Servicos Urbanos do Minucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2008 | 1545.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes Ursa 10.14, quant. 100,0lts, Multigear, quant. 20,0lts, Texamatic B, quant. 19,0lts, oleo de freio basch 500ml, quant. 17,0lts e filtro PH 71,36, quant. 03, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2008 | 75.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) trena de 50 metros, destinada aos servicos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2008 | 128.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 sacos de cimento zebu destinados a recuperacao do telhado do mercado Publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001421 | 02/06/2008 | 66055.28 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana com coleta de de lixo domicilair e entulhos em toda area urbana deste Municipio, ref. ao mes de maio/2008 conf. TP03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2008 | 110.05 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergentes em po, 28 esponjas de aco, 60 pacotes de papel higienicos, 01 cera liquida, 10 lampadas 150w, 01 vassourao, para os Mercados e Matadouros Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2008 | 150.00 | 00088529754468 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforco na base de 03 (tres) postes de energia, localizados na comunidade da Usina Santa Helena, Zona Rural, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2008 | 340.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 17 (dezessete) palmeiras imperial, patio da Igreja de Nova Brasilia, Patio da Secretaria de Saude e na Praca Dr. Joao Ursulo, localizadas no centro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2008 | 150.00 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem em geral do trator e da maquina Patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2008 | 134.17 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 desinfetante, 30 vasouras de palha, 28 esponja, 10 canetas..., destinados a secretaria de obras, no periodo de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2008 | 350.00 | 00008307886465 | IVAN CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) FREEZER GRANDE E 01(UM) FREEZER PEQUENO, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, RELATI VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03(TRES) FREEZER, PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02(DOIS) FREEZER, PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2008 | 330.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 REFRIGERADOR DA ESCOLA DE RENASCENCA, 01 MANUTENCAO DE 01 GELAGUA GNC-1AE ESMALTEC DA ESCOLA SEVERINO ALVES, 02 MANUTENCAO DE 02 GELAGUA DA ESCOLA CLEMENTINO MAXIMO,01 MANUTENCAO DE 01 GELAGUA DA ESCOLA DE CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo celta, 04 portas, com ar-condicionado, de Placa MOG-4957, para a prestacao de servicos na Secretaria de Educacao e Esportes no transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras de escolas na administracao e manuntencao do ensino, durante o mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2008 | 3498.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de oleo diesel para os veiculos onibus placa MMO-8487, 549,0lts; onibus placa MNG-9196, 484,2lts e onibus placa MNG-9186, 632,7lts, todos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2008 | 550.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO GERAL DO FREIO E REPOSICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2008 | 390.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria Zetta 100AP, para o Veiculo Besta da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto, deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma fotocopiadora studio 163, para a sec. de Educacao cultura e desporto deste Municipio, ref. ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2008 | 130.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) cebolinha de freio, 01(um) rele, 01(uma) chave de seta, 01(um) rele de pisca, para a manuntencao do onibus de placas MNG-9196, pertencente a Sec. de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2008 | 126.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10m de fio, 01 bocal, 01 lampada, 05m de fio cap., 02 fuzil, 01 fita isolante, 02 arruela e 01 buzina 24V, para a manuntencao do onibus de placas MMO-8487, pertencente a Sec. de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2008 | 27.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02m de fio, 01 fita, 01 rele de pisca, para a manuntencao do onibus de placas MNG-9196, pertencente a Sec. de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2008 | 7000.00 | 00031923380320 | JOSE JORGE GUIMARAES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o levantamento das estruturas fisica das Escolas da Rede Fundamental de ensino Municipal, desenhos de projetos(planta baixa) das escolas com a plotagem, responsabilidade tecnica de engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2008 | 35.00 | 00000021854408 | IJAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto Honda/CG 125 Fan, de placas MNM-3172/PB, a servico da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2008 | 50.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel: oleo diesel para o veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2008 | 185.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativos a 03(seis) recargas preta, 02(duas) recargas collor, 03(tres) carimbos e 01(um) carimbo automatico, destinados a Secretairia de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem em geral com lubrificacao de 03(tres) onibus da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, no mes de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2008 | 3200.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao F4000, de placas MMN-5242/PB, a servicos de entrega de merenda escolar nas zonas urbanas e rurais deste Municipio, durantes os meses de Novembro e Dezembro do ano de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE INTERNET VIA RADIO COM 06 PONTOS INDEPENDENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2008 | 148987.01 | 08404568000180 | PECOL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos de recuperacao e ampliacao da infra-estrutura dos predios escolares no que se referem aos depositos, cozinhas e refeitorios, de Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, objetoda Carta Convite no 010/2008 e Processo no 013/2008, no Municipio de Sape-PB, conforme Contrato. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENCIA A ACESSO A REDE DA COMUNICACAO VIA RADIO COM 06 PONTOS INDEPENDENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao aos servicos prestados de locacao de 01 FOTO- COPIADORA- studio- 163, no periodo do mes de Abril/2008, para a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2008 | 792.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lona de freio, 02 cilindros de roda dianteira, 04 pino de patim de freio antigo, 08 buchas bronz, 02 regulador de freio, 02 retentor do cubo traseiro, 02 trava aranha, 02 graxa texaco, 03 fluido p/ freios, 02 reparo mestre, e outros, para o veiculo onibus de placa MMO-8487,pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2008 | 501.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Correia automotiva, 01 Polia da Bomba D`agua, 01 Parafuso de centro cabeca alta, 02 Bucha BI- partida B. estabilizadora, 01 mola MB 600-2, para o veiculo onibus de placa MNG-9196, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2008 | 53.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e aos servicos prestados de esgoto, da Escola 21 de Abril, referente ao mes de MARCO/2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes da Cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2008 | 3180.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 530kg de carne bovina, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, no periodo de 06 a 13 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2008 | 3180.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 530kg de carne bovina, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino, no periodo de 11 a 18 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2008 | 1260.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quatorze vestidos, quatorze calcas e quatorze camisas de quadrilha junina para a E.M.E.F.M. Luiz Inacio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2008 | 870.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA M BI2 2-36 2CVTR220/380 89394 E 01(UMA) CHAVE P DW-02 380/60HZ 1-1,5CV, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A E.M.E.F. DE RENASCENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2008 | 6967.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel para veiculos onibus: MMO-8487; MNG-9196; MNG-9186; Besta: MOK-4774; D20 KFO-1432, e de gasolina para o veiculo Celta MOQ-4957, veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2008 | 1664.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes: Ursa 14 40, Multigear, Texamatic B 14, Oleo de freio bosh 500ml, Filtro PH 7136, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2008 | 611.17 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas relativas 02pcs de cilindro de roda, 02kg de graxa Texaco marfak, 01 pc de flexivel do freio dianteiro, 02unid de fluido p/ freios, 02pcs de retentor roda dianteira, 02pcs de contrapino, 01pc de lona de freio, 06pcs de soquete universal 1 polo, 02pcs de lanterna traseira MB, 01pc de junta cavalete d`agua, 01pc de tampa de carcaca termostrata, para o concerto do onibus de placa MMO-8487, pertencente a esta Secretria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2008 | 345.60 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02pcs de rolamento, 02pcs de parafuso de centro cabeca baixa, 02pcs de parafuso de centro cabeca baixa, 04pcs de parafuso sextavado aco, 01pc de mangueira filtro conica, 02pcs de coxim inferior do radiador, 01pc de mangueira filtro ar cotovel, 01pc de embuchamento M. de eixo, 04pcs de grampo de mola, para o concerto do onibus de placa: MMO- 8487, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2008 | 580.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01pc de catraca de freio MB, 01pc cilindro acionamento acelerador, 01pc chave de seta MB-90, para o conserto do onibus de placa: MNG- 9196, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2008 | 542.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 224lts de gasolina destinados ao veiculo Palio Weekend de placas MND-4926 locado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2008 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de creditos para telefones moveis, do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial que realizar-se-a no dia 04 de junho de 2008, para participar de audiencias trabalhistas junto a Vara do Trabalho de Santa Rita-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 veiculo Moto de placa MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo desta Secretaria, referente ao periodo de 16 a 30 de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 240 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2008 | 525.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35lts de gasolina e 210lts de oleo diesel destinados aos veiculos gol de placas MMC-6858 e a Besta de placas ALZ-4700 ambos locados para os servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2008 | 300.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 124lts de gasolina destinados ao veiculo Uno de placas MWU-3924 pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2008 | 448.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras (maracuja, mamao, melancia...), destinadas as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2008 | 315.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao referente a compra de 52,50m de linha 3x3 para a manuntencao da sinalizacao vertical das avenida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2008 | 40.00 | 00001910521400 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda do ralo que recebe os residuos e solda em carro de mao do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2008 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 04(quatro) diarias parciais, realizadas nos dias 04,05,06 e 09 de Junho/2008 para treinamento de projetos de psicultura na Fazenda Pacatuba, participar de reuniao no SINE de Joao Pessoa, junto o Ministerio do Trabalho e pegar relatorio em Mangereba/Lucena-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2008 | 45.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de expediente sendo 03(tres) resmas de papel A4, 02(duas) caixas de grampo 26/0 e 02(duas) caixas de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) diaria parcial para o procurador geral municipal, objetivando a realizacao de audiencias trabalhistas para a apresentacao de contestacao e instrucao junto a Vara do Trabalho de Santa Rita/PB, no dia 04 de Junho/08, as 9:00 e 9:30hs,respectivamente, conforme se depreende das copias em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2008 | 2000.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios de arquitetura e elaboracao de projetos de urbanizacao e edificacoes, relativo ao mes de MAIO/2008, conforme Contrato de Prestacao de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2008 | 30276.26 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pavimentacao de calcamento em paralelepipedo na Rua Pedro Celestino. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2008 | 1000.00 | 00005900408477 | RAFAELLA FELIX MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Nutricionista, lotada na Sec. de Educacao, Cultura e Desporto deste Municipio, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2008 | 8.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 2 kg s de sacolas GGV, para embalar alimentos da merenda das escolas municipais,referente ao periodo de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2008 | 1005.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de 67(sessenta e sete) carteiras escolar com braco, pertencentes as escolas municipais, no periodo de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2008 | 18.50 | 01683255000169 | FRANCISCA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Financas, quando em trabalho extra, no deslocamento de Sape a Joao Pessoa para resolver assuntos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2008 | 2155.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de materias e acessorios para os Agentes de Transito, como: 07 coturnos, 01 sapato feminino, 08 apitos de transito, 08 fieis para apitos, cinto para fivela, cinto de acessorios, 08 porta talao e 50 rolos de fita de isolamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2008 | 173.80 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 18 carteiras de identidade 1a Via e 03 carteiras de identidade 2a Via, destinados as pessoas da Comunidade do Sitio Lagoa do Felix neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2008 | 60.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando os Presidentes da Associacao Comunitaria Rural dos Assentamentos Santa Helena, Boa Vista e Rainha dos Anjos, neste Municipio, para o INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2008 | 1460.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de fardamento de todos os agentes de transito deste municipio, como: 17 calcas ,08 jalecas, 17 camisas polo, 10 camisas de malha branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/06/2008 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias ao servidor acima citado quando ao seu deslocamento de sape a J. Pessoa no sentido de realizar pagamentos compras de material de expediente para esta secretaria. nos dias 6 e 12.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/06/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais no periodo do mes de maio/08, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, realizado pela Ecosil-TCE, nos dias 29 e 30/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2008 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria, como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Santa Rita-PB, para resolver de assuntos de interesse da Secretaria na sede da Receita Federal, no dia 06/06/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/06/2008 | 1341.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para serem utilizados pelas professoras, coordenadoras, supervisoras e diretoras nos servicos de aprendizagem dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/06/2008 | 261.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de 58 arvores nas ruas deste Municipio, no periodo de 02 a 06/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/06/2008 | 85.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manuntencao da parte eletrica da Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/06/2008 | 171.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/06/2008 | 300.00 | 00096529644415 | ANTONIO GOMES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 02(dois) postes na Comunidade do Sitio Poco Redondo, Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2008 | 70.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas, destinados a sede da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2008 | 480.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nos seguintes locais: Praca Capitao Manoel Antonio Fernandes, R. Jose Claudino, R Napoleao Laureano, Trav. Dr. Joao Castro Pinto, R. Antonio Augusto Meireles e na Av. Comendador R R Coutinho, centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/06/2008 | 195.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em conserto de pneus do veiculo Agrale e maquinas Trator mf-296 e Patrol 120B todos pertencenta a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/06/2008 | 60.00 | 00007001251402 | GEDEAO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de abertura de letreiros no carrocao pipa do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem nas pracas Dr. Joao Ursulo e Augusto dos Anjos e nos canteiros da Rua Januario Gomes, centro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2008 | 24940.10 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pavimantacao em paralelepipedo na Rua Marcia Fernandes. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2008 | 7900.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE-COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 790 diarios escolar para o ensino fundamental, da 6a ao 1o ano, com encadernacao e capa em policromia, destinados as escolas publicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2008 | 120.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem para Campina Grande, com o Secretario de Financas do Municipio, para resolver problemas de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/06/2008 | 357.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados noo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, quando em trabalho extra, para adiantamento dos servicos do balancete mensal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/06/2008 | 914.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinados a alimentacao das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/06/2008 | 130.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos como: 05 detergentes, 01 bom ar, 25 deterg. em po, 01 destac, 10 sacos, 15 esponjas, 48 papel higienico, 03 rodos, 04 vassouras, 03 panos de prato, para manutencao dos mercados publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2008 | 287.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO 45 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL PLACA MNC-6858 E 85 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA, PLACA ALZ-4700, TODOS LOCADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2008 | 314.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO 130 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-3924, DO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2008 | 120.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao referente aos servicos prestados de 02 viagens para Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoas para atendimento medico, por se tratar de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2008 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto de Acao Ordinaria de cobrancade no 035.2005.000.784-4, ref. a 19a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2008 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE PRECATORIO REF. A ACAO DE COBRANCA DE No 035.2005.0000.546-7 REF. A 8a E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto do processo de Acao de Cobranca de no 035.2006.002.334-4 ref. a 7a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2008 | 504.54 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto de precatorio ref. ao Processo de Acao de Cobranca de no 035.2005.000.338-9, ref. 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto de precatorio ref. a Acao de Cobranca de no 035.2005.001.825-4, ref. a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2008 | 566.66 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto do processo da Acao de Cobranca de no 035.2007.003.537-9, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2008 | 1750.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto do Processo de Acao de Cobranca de no 0352005.002.594-5, ref. a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2008 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagto do Processo de Acao de Cobranca de no 035.2005.000.544-2, ref. a 15a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2008 | 840.00 | 00096532017434 | REGINA CELI ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do processo de Acao de Cobranca de no 035.2005.0016845-2, ref. a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2008 | 37423.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PART./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2008 | 1967.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 31/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2008 | 26574.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de JUNHO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2008 | 135.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de expediente, resma papel, quant. 11, e caixa de grampo 26/6, quant. 01, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2008 | 6760.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 960 lts de oleo diesel para onibus de placas MMO-8487, 915 lts de oleo diesel para o Onibus de placas MMG-9196, 950 lts de oleo diesel para o Onibus de placas MMG-9186, 60 lts de oleo diesel para a Besta MOK-4774, todos pertencentes a Sec. de Educacao, e 100 lts de oleo diesel para a D-20 de placas KFO-1432 e 203,4 lts de gasolina para o Celta de placas MOQ-4957, ambos locados para serv. na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2008 | 130.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto do feixe de molas e embuchamento da suspensao dianteira do onibus de placas MNG-9196, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2008 | 1552.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes Ursa 40, 92,0lts; Multigear 90, 19,0lts; Texamatic B 1000ml, 18,0lts; fluido de freios basch 26,0lts e filtro PH 7136, destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, Cultura e Desportos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001551 | 10/06/2008 | 618.06 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao a compra de frutas,(banana pacovan, laranja pera), verduras(cebola branca, cenoura, chuchu...), carne bovina, ovo branco e pao frances; destinada a merenda das Creches Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2008 | 3610.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 atracoes musicais, para abrilhantar o evento da 6a edicaoda festa de santo antonio, padroeira do bairro da agrovilla, nos dias 07 e 08 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2008 | 3800.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 atracoes musicais, para abrilhantar o evento da 6a edicao da festa de santo antonio, padroeiro do bairro da agrovilla, nos dias 07 e 08 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2008 | 2829.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: 382,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AGRALE PLACA MNN-0921, 675 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR E 290 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO D10 DE PLACA MNE-1463, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2008 | 671.61 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, 319,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2008 | 4473.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO 1.510 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SEC. DE OBRAS, E 620 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO CACAMBA, LOCADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2008 | 1682.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS, 115 LITROS DE OLEO URSA 40 1000ML, 23 PC MULTIGEAR 90 1L, 20 PC TEXAMATIC 1B 1L E 25 PC FLUIDO DE FREIO BOSH 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2008 | 65.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 ENXADA 1.5 COM CABO, 01 ENXADA 2.0 COM CABO, 02 VASSOURAS PIASSAVA,E 01 ENXADECO2.5 COM CABO, DESTINADOS AOS CEMITERIOS SAO FRANCISCODE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, ZONA URBANA DESTS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2008 | 800.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DO CHASSI DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO COM TROCA DE CANTONEIRAS E PINTURA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2008 | 60.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de agua potavel, destinados a secretaria de obras, no periodo de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2008 | 108.00 | 00008132221419 | PRISCILA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2008, DESLOCANDO-SE DE SAPE A SANTA RITA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR CONSULTA RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DESTA PREFEITURA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2008 | 45102.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MAIO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2008 | 13.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de envio de correspondencia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2008 | 24.90 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 pc. de cafe, 02 kg. de acucar, 07 papel higienico, 05 lustra moveis, 06 detergentes, 07 sabonetes, 08 esponjas e outros, destinados a sede da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2008 | 607.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 122,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO MND-4926 E 129,0 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO CARAVAN PLACA MNV-4429, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2008 | 40.00 | 08453475000145 | LOJA DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em fornecimento de Credito p/ celulares 8814-8469, 8701-1931 e 8710-2026, pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2008 | 299.80 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 acucar, 05 cafe, 20 refrigerantes, 15 biscoito, 20 copo descartavel, 2,5 de queijo mussarela, 2,50 de presunto..., destinados para o cafe da manha com a imprensa, na Prefeitura Municipalde Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2008 | 65.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de creditos para telefones moveis que estao a disposicao do Gabinte do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2008 | 65.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de creditos para telefones moveis de nos 8814-8469 e 8710-2026 entre outros, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2008 | 45.00 | 08453475000145 | LOJA DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de creditos para telefones moveis, que estao a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2008 | 5.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de creditos para telefone movel que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2008 | 250.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao do refrigerados da Escola Municipal Julia Figueiredo, para acondicionamento da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria concedida ao servidor acima citado para fazer face ao seu deslocamento de sape a J. Pessoa no dia 11.06.2008, para tratar de assuntos desta Edilidade junto ao Escritorio de Assessoria Juridica, no sentido de apresentar docuntatacao para desfesa de processos impetrados pelo TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2008 | 150.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de 01 refrigerador da Secretaria de Promocao Social para acondicionamento da merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2008 | 45.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15mt de tecido murim para confeccao de faixas para homenagear as maes carentes, em diversas localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/06/2008 | 329.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manuntencao corretiva da HP Laser jet 1000 e recarga de um toner HP, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/06/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias parciais realizada no dia 12/jun e 13/jun/2008, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, realizada pela Ecosil-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMQ-9521, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE INHAUA, FAZ. PEDRAS, FAZ. ZUMBI E UNA A SAPE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo D-20 de placas KFO-1432, destinados aos serv. de transporte e distribuicao de merendas, butijoes de gas e outros servficos da Rede Fundamental de ensino das Zonas Rural e Urbana doMunicipio, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS MZC-0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PACATUBA, CARNAUBA, SAPUCAIA E MAGUARI A SAPE E VICE E VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS LIR-6548, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZ. BETANIA E N. SRA. DE LOURDES A SAPE E VICE VERSA, DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-0613, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIBEIRINHO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-1545, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE USINA SANTA HELENA, MORENO E BO VISTA A SAPE E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MESDE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFF-6258, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PACATUBA, CARNAUBA, SOUZA E CURRALINHO A SAPE E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOSDA MANHA E NOITE, REF. A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KOL-5776, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZ. BETANIA E STA. N. SRA. DE LOURDES A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGQ-4778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ST. SIPOAL, JUVENAL, FAZ. IZABEL E RENASCENCA A SAPE E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de Abril e Mutirao II a Sape e vice e versa, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista a Sape e vice e versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2008 | 650.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes da localidade de St. do Rocha a Sape e vice e versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes ds localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape e vice e versa, no turno da tarde, de segund a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos e Faz. Sao Pedro a Sape e vice e versa, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo a Sape e vice e versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Boa Vista e Cuba de Baixo a Sape e vice e versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Faz. Miriri, Carnauba e Souza a Sape e vice e versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/06/2008 | 2600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517,Sape/Guarabira/Sape,no turno da noite,de segunda a sexta-feira ref.ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/06/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607,destinado ao transporte de estudantes de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite,de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2008 | 190.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao em 01(uma) impressora HP multfuncional 3180 e manuntencao em 01(um) micro-computador pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/06/2008 | 379.38 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao escolar, referente a 2a (segunda) e ultima parcela de vencimentos atrasados do mes de Julho/2007, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2008 | 10.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fornecimento de credito para celular, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/06/2008 | 450.00 | 06061151000136 | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fornecimento de credito para celular, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/06/2008 | 300.00 | 00006192379459 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao das reunioes da Prefeita co funcionarios desta Prefeitura, realizadas no Athenas Recepcoes nos dias 06/05, 15/05, 20/05, 06/06 e 08/06 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01(um) ataude completo, mortalha, meia, terco, cordao de Sao Francisco, vel, velas, translado, 01 cobertura de flores Monsenhor e Assistencia completa ao funeral, destinado a Maria do carmo da Conceicao, cidada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2008 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2008 | 2207.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos diesel para a Agrale de placas MNN-0921, quant. 386,0lts e trator, quant. 436,0lts, pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, e D10 de placas MNE-1462, quant. 229,0lts, adisposicao da Sec. de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2008 | 102.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, por meio de Sedex, para Brasilia-DF, de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/06/2008 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quatro diarias parciais de Sape/Joao Pessoa para um treinamento do Porfori- sobre a Gestao da Educacao municipal e o papel do orgao Gestor no contexto do Fortalecimento da Educacao Basica, no periodo de 17 a 20 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2008 | 125.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) grampeador p/20, 01 (um) porta carimbo com 06 agrilico, 06 marca texto light cis, 01 anote-cole tam 50mm, 05 cad. esp. 1/4 CD 96fls, 01 indice pes. andaluzia barroco, 06 marcador para CD permanente, 30 env. saco 36kg, 30 env. branco oficio, 01 (uma) calculadora kenko, 02 grampos cobrendo ACC 26/6, 02cx de clips ACC 4/0 e 02 canetas esferografica Cis Stick AZ, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/06/2008 | 317.98 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao a compra de material de limpeza p/ matadouro, mercado Nova Brasilia, secretaria( sede ) e mercado publico, 48 papel higi~enico vison, 50 vassouras de palha, 28esp. de aco bombril, 04 baldes, 04 rodos rainha super(grande), 06 vassouras de pia-cava, 10 lampadas 200w, 02 vassourao,10 panos de chao(sacos), 20 sabao po 500g bem-ti-vi, 02 luva limpano(g), 02 copos descart. 180ml, 02 copos descart. 50ml, 05 cadernos astral, 10 esponjas aco 10g. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/06/2008 | 60.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura de 02(duas) portas e confeccao de 06(seis) chaves, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2008 | 91.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias geradas por ocasiao do pagto. de consignacoes da folha de pessoal desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio/2008, conf. doc. bancario. (OF.Sefin 144/08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/06/2008 | 648.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel para a Besta de placas ALZ-4700,quant. 309,0lts, locada a secretaria de promocao e assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/06/2008 | 515.46 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Uno de placas MWU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2008 | 1238.51 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentacao, acucar ouro bom,quant. 60kg, Biscoito Vitarella Maria, quant. 40un, Margarina bom sabor 250g,quant. 48un, Fuba rei de Ouro,quant. 60un e outros, destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/06/2008 | 10080.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.410,0lt de oleo diesel para o onibus de placas MNO-8487, 1.290,0lt de oleo diesel p/ o onibus de placas MNG-9186, 1.370,0lt de oleo diesel p/ o onibus de placas MNG-9196,60,0lt de oleo diesel p/ o veiculo Besta MOK-4774, 236,0lt de oleo diesel p/ o veiculo D-20 de placas KFO-1432 e 377,0lt de gasolina para o veiculo Celta de placas MOQ-4957, veiculos pertencentes e locados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2008 | 877.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes Ursa 40, quant. 60,0lt, Texamatic, quant 10,0lt, Multigear 90 quant.14,0lt, Fluido Freio bosch, quant.11,0lt,para os veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2008 | 144.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(quatro) diarias de Sape a Joao Pessoa para um treinamento do Porfiri- sobre A Gestao da Educacao Municipal e o Papel do Orgao Gestor no contexto do Fortalecimento da Educacao Basica, no periodo de 17 a 20 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2008 | 144.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias de Sape a joao pessoa, para um treinamento do Proforti-sobre a Gestao da Educacao Municipal e o Papel do Orgao Gestor, no contexto do Fortalecimento da Educacao Basica, noperiodo de 17 a 20 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2008 | 72.00 | 00042463300434 | ROSILDA DA SILVA ARAUJO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, no dia 17 e 18/06/08, de Sape a Joao Pessoa, para treinamento de conclusao de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2008 | 179.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 pacotes de leite em po, 03 sabonete floral, 02cx de fosforo Olho, 01 cafe com leite Sta Clara, 03 Bom Ar, 01 veja vidrex trad. Pulv., 05 papel higienicos Vison pop, 02 vassouras de Piacava, 10 acucar Ouro Bom, 05 pac. de copo descartavel Marata 180ml e 05 pac. de copo descartavel Marata 50ml, destinados a cantina da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/06/2008 | 1118.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para os veiculos Palio de placa MND-4926,quantidade 253,0lts,e Caravan de placa MNV-4429,quantidade 209,0lts,a disposicao do gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/06/2008 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao a Divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2008 | 229.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa e a Procuradoria Geral do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/06/2008 | 1089.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aaquisicao de oleo lubrificantes Ursa 40 1000ml, quant. 80,0lts, Texamatic B 1000ml, quant. 13,0lts, Multigear 90-1000ml,quant. 10,0lts e fluido de freio basch, quant. 16,lts, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conf. NF no 004031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/06/2008 | 4122.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 1360LTS DE OLEO DIESEL PARA A PATROL E 603LTS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACAS MXA-0374, AMBOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/06/2008 | 50.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,6 litros de combustivel destinados para o veiculo Palio de placas MND-4926,locado o gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um arranjo de flores para o funeral de um cidadao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2008 | 10.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) fita para impressora Epson MX-80 HE, destinada a Secretaria de Administracao desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2008 | 5106.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e material escolar, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, referente ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspodente aos meses de MARCO, ABRIL e MAIO/2008, transferidos por esta Prefeitura no dia 18/06/08, conforme Oficio no 145/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/06/2008 | 486.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia dos Idosos da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Min. do Desenvolvimento Social (PBT), correspodente aos meses de MARCO, ABRIL e MAIO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 18/06/08, conforme Oficio no 146/08 e Prestacao de Contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/06/2008 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 diaria parcial quando do seu seu deslocamento de Sape a J. Pessoa no dia 18.06.08., para entregar documentacao para o fechamento do balancete do mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/06/2008 | 103.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 cadernos de capa dura oficio, 10 cadernos 1/4 broc 48 fls, 50 canetas compacto 0,7 e 02 papel report 210x297, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2008 | 39.80 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) enxada, 01(um) cabo de enxada, 01(uma) luva 32 com rosca, 01(um) te de 25 e 01(uma) cola de cano, destinados a Secretaria de Agricultura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2008 | 15.49 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Agricultura, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 152/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 diaria parcial ao servidor acima citado quando ao seu deslocamento de Sape a J. Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta secretaria junto ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2008 | 10439.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS em atrasos ref. as competencias de 08,09 e 10/1989, conforme GRDE e comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2008 | 11089.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP sobre arrecadacao municipal, referente ao mes de Maio/2008, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2008 | 356.57 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 12 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 152/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2008 | 2730.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/06/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 152/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2008 | 279.97 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 152/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2008 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para telefones moveis que estao a disposicao do Gabinte do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 152/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/06/2008 | 11527.21 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 252 professores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 149/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/06/2008 | 4021.34 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante do 13o SALARIO/2006 de 199 servidores efetivos de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 06/08. (OF.Sefin 149/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2008 | 2850.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESINT. PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 10(dez) cabines de banheiros quimicos, para o Sao Joao, no periodo de 22 a 24 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2008 | 57000.00 | 08984378000189 | FAMA SHOW - MARCONE AVELINO EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 10 camarotes, arquibancadas e arena para rodeio, trio eletrico para shows artisticos do Sao Joao de Sape, nos dias 22 a 24 de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2008 | 1320.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais( 01 Kit de embreagem 6012 e 01 Rolamento 6204-22), para a manutencao e reparos no onibus de placa MNG- 9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2008 | 1150.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da fopag da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/08, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 20/06/08, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2008 | 192000.00 | 00003366590408 | EDRIANA DO NASCIMENTO TAVARES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos prestadores de servico (Professores) contratados para o Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, no periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2008 | 45.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) caixa de ribite 315 c/1000und, para tombamento, destinados a Secretaria de Adminsitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2008 | 654.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2008 | 447.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, referente ao mes de Junho/2008, debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 20/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de materiais diversos, no veiculo caminhonete carroceria aberta, a servico da Secretaria de Obras, placa MMX- 1463/PB, no periodo de 27/05/08 a 18/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2008 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 litros de leite in-natura, destinados as criancas assistidas pela Creche Nova Vida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias para resolver assuntos de urgencia de interesse da Secretaria de Financas, ref. a pendencias de conciliacao bancaria no Balancete de Maio/08, nos dias 21 e 23/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03(tres) diarias parciais realizadas nos dias 20, 21 e 23/jun/08, de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para corrigir pendencias no Balancete de Maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2008 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias parcial ao servidor acima citado quando ao seu deslocamento de Sape a J. Pessoa nos dias 21 e 23/06/08, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer correcao no balancete do mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/06/2008 | 1155.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da prestacao do servico de 300 (trezentos) CPF-Cadastro de Pessoa Fisica, destinado a populacao carente do municipio,bem como da atualizacao do cadastro dos beneficiarios da bolsa familia, integrante do programa do Governo Federal, referente ao periodo de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/06/2008 | 1680.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca durante as festividades juninas do Municipio de Sape, nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2008, na praca Joao Ursulo, no total de 42(quarenta e dois) segurancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/06/2008 | 3000.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao da Banda Forrozao Sintonia, Trio forro pe de serra Paulo Rolim e sonorizacao, nos eventos em comemoracao ao dia de Sao Joao e Sao Pedro, no dia 24, 28 e 29/06/08, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2008 | 100.00 | 00001269082493 | JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como locutor oficial das festividades juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2008 | 4674.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 943,0lt de oleo diesel p/ o onibus de placas MNG-9196, 576,6lt de oleo diesel p/ o onibus de placas MNG-9186, 543,4lt de oleo diesel p/ o onibus MNO-8487 e 62,6lt para o veiculo Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Sec. de Educacao; 108,9lt de oleo diesel p/ o veiculo D-20 de placas KFO-1432, ambos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2008 | 949.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 163,9Lts de oleo diesel patrol, 122,2Lts de oleo diesel trator, 28,3Lts para o caminhao agrale de placa MMM-0921, 10Lts de lubrificante Ursa 40, 10Lts de lubrificante multigear 90 e 03 filtros Dh 7136, destinados aos veiculos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2008 | 800.40 | 07157751000246 | GAMA MINERAÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60m3 de po de pedra, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2008 | 776.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus 700/16, quant.02, camara de ar, quant.02, camara de ar 900/20,quant. 01, protetor de pneus, quant.01, parafusos, quant.08, destinados ao veiculo pipa dos esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2008 | 80.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de conserto da parte eletrica do veiculo Agrale de placas MNN-0921 da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2008 | 243.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas ruas: Napoleao Laureano, 10 arvortes, Januario Gomes, 32 arvores, Roberto Monteiro, 9 arvores e Av. Getulio Vargas,3 arvores, totalizando 54 arvores podadas, no periodo de 09/06 a 13/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2008 | 1500.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, referente ao periodo de 13/06 a 13/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2008 | 341.19 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 91,6Lts gasolina para o veiculo Uno de placa MWU-3924 pertencente a esta Secretaria e 56,8Lts de oleo diesel para o veiculo Besta de placas ALZ-4700 locado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2008 | 162.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 25/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2008 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 diaria parcial, realizada no mes de junho de 2008, pelo deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para resolver pendencias de conciliacoes bancarias de Balancetes anteriores, para fechamento do Balancete de Maio/08, no dia 25/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2008 | 108.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao CAP - Escritorio de Contabilidade, para conciliar as contas dp FPM, Fundeb e ICMS, para fechamento do Balancete de Maio/08, no dia 25/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao CAP- Escritorio de Contabilidade, para concluir as baixas das folhas de pessoal deMaio/08 e fls. em atraso, em virtude oficio de transferencia nao executado pelo Banco do Brasil e que sera juntado a conciliacao bancaria, no Balancete de Maio/08, no dia 25/06/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2008 | 32.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente sendo 02(duas) resmas de papel e 08(oito) caixas de clips, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2008 | 174.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentos de refeicao destinada ao Secretario e funcionarios desta Secretaria quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2008 | 36.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes ao Secretario de Financas e Assessores, quando em servicos no Escritorio de Contabilidade-CAP, para resolver pendencias em Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa, de no5010061 0 1, destinados a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais realizadas no mes de jun/08, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica, realizada pela Ecosil-TCE, nos dias 26 e 27 de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias ao servidor acima citado, quando em seu deslocamento de sape a J. Pessoa, no sentido de realizar entrga de documentacao no TCE e CAP-Escritorio de cont. Publica, nos dia 26 e 27.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/06/2008 | 270.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel, referente ao mes de junho/08, destinados a Secretaria de Promocao e Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2008 | 330.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao aos servicos de fotografias da posse do prefeito no dia 12 de junho/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2008 | 14.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 martelo de unha, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2008 | 91.00 | 00003230891430 | CEZAR DA SILVA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao com retirada de vazamento e limpeza de duas caixas d agua que abastecem a comunidade da Usina Santa Helena, pelo periodo de 16/06 a 23/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2008 | 250.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos realizados no fornecimento de 10 pipas d agua, destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/06/2008 | 30.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente ao fornecimento de agua potavel destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2008 | 13.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) retentor traseiro para a pipa de esgotamento sanitario, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2008 | 1180.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 64 lampadas mista de 160W 36 lampadas a vapor de mercurio de 125W, destinadas a iluminacao publica nos seguintes bairros: Renato Ribeiro Coutinho, centro, Conj. Jose Feliciano, Bela Vista, Nova Brasilia e PortaII, localizados na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2008 | 1180.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 64 lampadas mista 160W e 36 lampadas vapor mercurio 125W, destinados a iluminacao publica nos seguntes bairros: Renato Ribeiro Coutinho, Centro, conj.Jose Feliciano, Bela Vista, Nova Brasilia e Portal II, localizados na zona urbana desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2008 | 200.00 | 00053134982404 | JUAREZ SEVERINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira para a confeccao de fogueira decorativa da festa de Sao Joao, destinadas a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2008 | 70.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2008 | 600.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao aos servicos de filmagem da Comemoracao do Sao Joao deste municipio, realizado no dia 22,23 e 24 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2008 | 252.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao aos servicos de 42 (quarenta e duas) fotografias da Comemoracao do Sao Joao/2008 deste municipio realizado no dia 22,23 e 24 de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2008 | 250.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de um onibus para a viagem da Quadrilha Arraial do Pimpolhinho, para a apresentacao na Festa de Sao Joao na Cidade de Bayeux , no dia 21/06 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2008 | 595.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concertos de 02 computadores pertencentes a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem nas pracas Joao Pessoa, Augusto dos Anjos, no mes de junho/08, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2008 | 171.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentos de refeicao destinadas aos funcionarios desta Secretaria, em virtude de hora extra alem da carga horaria habitual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2008 | 539.95 | 09371576000130 | AGNES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (01fd de fuba, 1 cx margarina, 01 fd de leite em po, 01 fd de acucar...),destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa AABB- Comunidade,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2008 | 250.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01(um) ataude completo com: mortalha, meia, terco, cordao de Sao Francisco, vel, velas, manto e assistencia completa do funeral, destinada a Gracinha Batista dos Santos, cidada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2008 | 200.00 | 00043700365420 | ROSIVALDO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oos servicos extraordinario na entrega de boletos de ISS e TFE no periodo de 12 a 30.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2008 | 2107.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2008 | 9241.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Maio/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/06/08,conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2008 | 1750.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela da Acao de Interdito Proibitorio de no 035.2005.002.594-5, conforme Termo de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2008 | 282.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2008 | 16638.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/06/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2008 | 699.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de 20 cartucho preto, recarga de 10 cartucho collor, 10 folhas de fax envenhada, 10 encadernacoes e 1.190 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo Fiat Uno de placas MNW-8036, destinado aos servicos da Sec. Fanancas deste Municipio, ref. ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2008 | 169.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias (manutencao de conta corrente e Doc./Ted), debitado na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Junho/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2008 | 500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite e aos Sabados, durante o mes de JUNHO/08 (a partir de 20/06/08) ate o mes de JULHO/08 (ou enquanto durar a procura dos documentos), referente a documentacao exigida pelo TCE em auditoria in loco nesta Prefeitura, no periodo de 16 a 20/06/08, dos execidios financeiros de 2006, 2007 e 2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2008 | 30.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 resma de papel 210x297, destinadas a Secretaria de financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2008 | 138.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 102.233-4/FPM no mes de Junho/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2008 | 79.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 600-9/Arrecadacao, conf. extrato bancario de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2008 | 250.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de Junho/08, para atender as necessidades urgentes desta Secretaria, ref. a documentacao exigida pelo TCE em auditoria in loco nesta Prefeitura, dos exercicios financeiros de 2006, 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2008 | 3641.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2008 | 680.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do servidor acima, na epoca lotado na Sec. de Promocao Social, como Vigilante Pro-Tempore (Exc. Int. Publico), ref. aos meses de AGOSTO/1999, SETEMBRO/1999, OUTUBRO/1999, NOVEMBRO/1999 e DEZEMBRO/1999, conf. contra-cheques e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2008 | 45.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0s servicos prestados de 03(tres) lavagens em geral do veiculo Fiat Uno de placas MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14.046-5/PBT conf. extrato bancario de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2008 | 89.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 recarga colorida, 02 recarga preta, 02 encadernacoes, 01 cartucho recarga, destinados a secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2008 | 1601.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2008 | 5004.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2008 | 18.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) parafuso de rodas, destinados a manuntencao da Agrale, pertencente a Secretaria de Obras e Sevicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2008 | 10.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) porcas de roda F4.000 para o caminhao agrale, destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2008 | 120.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03(tres) lavagens em geral dp veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2008 | 2520.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2008 | 783.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2008 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para telefones moveis destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2008 | 350.00 | 00084854596791 | PAULO ABEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placas MNY-9118, a disposicao deste Gabinete, ref. ao periodo de 23 a 27 de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2008 | 25.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para os celulares de no 88324297 e 87102026, destinados ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2008 | 53270.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2008 | 22971.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2008 | 1142.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos Efetivos), ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2008 | 2020.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2008 | 380.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS: 01 INDUZIDO, 01 COLAGEM COMPLETA, 01 AUTOMATICO 24 WOLTS, 03 BUCHAS, 02 ADITIVOS, 03 LAMPADAS, 02 LAMPADAS DE BIODO, 02 OLEOS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-9186,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2008 | 150.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA A EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA M.M.B 9196 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2008 | 1694.97 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos correspondente aos dias trabalhados no mes de JUNHO/2008, na funcao de Secretario Municipal, conf. contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2008 | 2100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 2.000 copias em fls. A3, 3.000 copias, 20 recargas de cartuchos, 20 fls. de fax transmitidas, 02 carimbos automaticos, 10 encadernacoes e 130 copias collor, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do fundeb, ref. ao mes de junho, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2008 | 2250.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concertos e recuperacao de 150(cento e cinquenta) carteiras escolar com braco, pertencentes as escolas municipais, refernte ao periodo de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2008 | 17.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta MDE, no mes de junho/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2008 | 105.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 96 pct de floicos de milho de 500g e 10 cx de gelatina de 85g destinados a merenda da Rede Municipal de ensino deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2008 | 6801.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 86 pct de achocolatado em po de 400g, 383Kg de acucar, 479,4 Kg de biscoito, 149 pct de 250g, 638pct de leite em po de 200g, 42 gf de oleo de soja de 900Ml, 321 pct de proteina de soja, 22Kg de sal iodado, 153 gf de suco de frutas de 500Ml e 25 gf de vinagre de 500Ml, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2008 | 1071.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06pct de achocolatado em po, 36Kg de acucar, 38Kg de arros tipo 1, 240Kg de biscoito, 03Cx de caldo de carne, 08Kg de carne de charque, 08Kg de coloral, 14Kg de feijao carioquinha, 164pct de leite em po de 200g, 24pct de macarrao de 50g, 03gf de oleo de soja de 900Ml, 24pct de proteina de soja de 500g, 04Kg de sal oidado, 01kG de tempero e 03 gf de vinagre de 500Ml, destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2008 | 2603.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 374pt de canela em po, 1453pct de flocos de milho de 500g, 45K de sal iodado e 581Kg de milho para munguza, destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2008 | 30837.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 302pct de achocolatado em po de 400g, 1204k de acucar, 805K de arroz tipo 1, 1083k de biscoito, 56Cx de caldo de carne de galinha, 431K de carne de charque, 30K de colorau, 363K de feijao carioquinha, 375 pt de doce goiabada, 182gf de leite de coco de 500Ml, 1906pct de leite em po de 200g, 556pct de macarrao de 500g, 282gf de oleo de soja de 900Ml, 1376pct de proteina de soja de 500g, 601 un de suco de frutas de 500Ml, 18 k de tempero, 126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2008 | 995.60 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de limpeza sendo: 60und. de agua sanitaria, 60und. de detergente, 60und. de desinfetante, 100und. esponja de aco, 60und. esponja de prato dupla face, 20und. de flanela, 30pct de fosforo, 10und. de limpador de vidros, 30und. de pano de prato, 30und. de pano de chao, 30und. de pastilha sanitaria, 30und. de sabao em po, 30pct de sacos para lixo 50lts, 10pct de sacos para lixo 100lts e 10und. de vassouras, destidos para as escolas da r | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2008 | 33.90 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) balanca Sunrise Kitchen 10Kg, destinada para pesar produtos da merenda escolar da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2008 | 1005.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concerto e recuperacao de 67 (sessenta e sete) carteiras escolares com braco, pertencente as escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2008 | 2250.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concertos e recuperacao de 150(cento e cinquenta) carteiras da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2008 | 270.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinado ao pessoal que fez a seguranca das festividades do Sao Joao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2008 | 4500.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sape, relativo a 1a parcela do pagamento da arbitragem no periodo de 17/05 a 31/08/08, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2008 | 20000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e materiais: rolamentos, pinos, buchas, kits de embreagem, bloco do radiador, amortecedores, barra de direcao, cx. de direcao, pneus, camaras-de-ar, molas diant., rodas, reparo da bomba dïagua e outros, destinadas ao conserto e manutencao da frota de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2008 | 350.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Prefeita e Assessores, quando em trabalho em horario extra habitual, para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2008 | 576.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias, nos dias: 01,02,03 e 15 de Abril/2008, de Sape a Santa Rita, objetivando as realizacoes de audiencias trabalhistas e apresentar contestacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) copias de chaves, destinadas a varios setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2008 | 750.00 | 00087431629400 | ALVARO JORGE CAMELO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo moto Honda Titan 125 de placa MND-1027, destinada aos servicos de fiscalizacao e servicos gerais da sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, ref. aos meses de Maio, Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2008 | 148.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE HORARIO EXTRA DE TRABALHO A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2008 | 89509.60 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de urbanizacao dos canteiros da rua: Napoleao Laureano-centro; e na rua: Mocinha Caldas-nova brasilia; neste municipio, conforme contrato, planilha orcamentaria, boletim de medicao e processo licitatorio carta convite no 013/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2008 | 192.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de paes, destinados a criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2008 | 9830.00 | 03775588000577 | SENAI-SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referentes ao desenvolvimento de programas de qualificacao profissional na area de Construcao Civil no Municipio de Sape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras sendo: 500und. de laranja, 500und. de banana, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90und. de abacaxi, destinadas as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Internet via Radio, com 06 (seis) pontos de acesso, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2008 | 90.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens para Usina Santa Helena, Itanhaem, Sitio do Rocha, Varzea Grande e em varios estabelecimentos que vendem bebidas alcoolicas, neste Municipio, para entrega de da Portaria da Justica da Infancia e Juventude, no veiculo de placa MNE 3306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2008 | 60.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens para Guarabira, para o Comando da Policia Militar, transportando a jovem Virginia Francisco de Araujo, com o veiculo de placa MNE 3306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2008 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel para a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente 1a PARCELA do mes de MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2008 | 950.00 | 00013315131708 | TAMIRES TEIXEIRA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Ciranda de Servicos realizada no periodo de 26/05 a 13/08 do ano de 2008, nas zonas rurais e urbanas deste Municipio, para atendimento basico as familias carentes, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2008 | 948.00 | 00003624907409 | ILVA MEIRELES LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Ciranda de Servicos, realizada em 26/05 a 12/06 do ano de 2008, nas zonas urbanas e rurais deste Municipio, para atendimento basico as familias carentes, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2008 | 1032.00 | 00005721045450 | JOSEILMA MEIRELES LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas cirandas de servicos, que se realizara no periodo de 01 a 31 do mes de Julho de 2008, nas zonas rurais e urbanas deste Municipio, no atendimento as familias carente, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2008 | 1060.00 | 00002941251758 | LUZIA AGUIDA RUFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ciranda de servicos que se realizara no periodo de 01 a 31 de julho do ano de 2008, nas zonas rurais e urbanas deste Municipio, no atendimento as familias carentes, conf. doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2008 | 36.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua do Predio onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio, situada a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, na 288, ref. ao mes de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2008 | 10000.00 | 00062452169749 | LUIS BERNARDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acordo judicial da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2007.002.994-3, da 1a Vara da Comarca de Sape/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 01 veiculo moto de placa MON 3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de Tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2008 | 314.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes sendo: 23 almocos e 19 cafes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, quando em trabalho horario extra, no periodo de 05 a 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2008 | 30.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches destinados ao pessoal da Secretaria de Financas, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2008 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de urgencia de interesse desta Prefeitura, no Escritorio de Contabilidade-CAP, INSS, Receita Federal e TCE, nos dias 01, 02 e 03/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2008 | 140.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao da CPU e instalacao de aplicativos, no computador pertencente a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2008 | 35.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do Simples nacional ref. ao mes de julho/2008, conf. extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca Processo no 035.2007.003.537-9, acordado em Audiencia Civel realizada em 10 de junho de 2008, conforme Termo de Audiencia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parc. do precatorio da Acao de Interdito Proibitorio, Processo no 035.2005.002.594-5, movida por Severino de Souza Ramos contra a Prefeitura Municipal de Sape, conf. Termo de Audiencia em anexo, autorizado pelo Juiz da 1a Vara, OF.220/08 - Processo: 03520070011396, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do precatorio da Acao de Interdito Proibitorio, Processo no 03520050025945, movida por Severino de Souza Ramos contra a Prefeitura Municipal de Sape, conf. Termo de Audiencia em anexo, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2008 | 12.80 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral e copos descartaveis, destinados a secretaria de financas, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2008 | 47.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais sendo 01 caderno de 20 materias e 200 envelopes 1/2 oficio, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2008 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 (uma) diaria parcial realizada no dia 02/07/08, relativo ao deslocamento do servidor comissionado acima, de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio, junto ao Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2008 | 108.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial realizada no dia 02 do mes de julho/08, relativo ao deslocamento do servidor acima, no sentido de realizar compras de material de expediente para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do fiscal de tributos, para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 17 a 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do fiscal de tributos , para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 02 a 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do fiscal de tributos, para fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 16 a 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados do transporte do fiscal de tributos, para fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 01 a 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2008 | 150.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 manutencao do refrigerador do PETI, para acondicionamento dos alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2008 | 75.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartucho a serem utilizados no Programa Bolsa Familia deste Municipio referente ao mes de Junho/2008, convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de pessoais aos programas sociais, pertinentes a secretaria de promocao social, em veiculo micro-onibus de placa: ALZ-4700(RJ), relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2008 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel para a Secretaria de Promocao e Assistencia Social deste Municipio, no periodo de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2008 | 216.00 | 00076019780449 | JOSENALDO BEZARRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias realizada no mes de julho/2008, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes ao Departamento Municipal de Transito desta cidade, junto ao DETRAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001842 | 02/07/2008 | 66055.28 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana com coleta de lixo domiciliar e entulhos em toda a area uebana deste municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2008 | 61.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a Sede da Prefeitura Municpal de Sape, referente ao mes de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2008 | 132.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 fechaduras destinadas as portas desta Prefeitura e 02 cadeados 30mm para portao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2008 | 6.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia da Secretaria de Adminsitracao, destinadas ao CEP: 53.600-000, com Aviso de Recebimento e Registro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2008 | 200.00 | 00004557422438 | CARINE MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 freezer, para acondicionamento de produtos da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 13/05 a 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2008 | 1564.25 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos, destinados para a merenda escolar da rede Municipal de Ensino EJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2008 | 9871.80 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos destinados para merenda escolar do Ensino Fundamentalda rede municipal: 1.059 kg de frango(coxa, sobrecoxa e peito); 750 kg de polpa de frutas e 300 kg de salsichas agranel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2008 | 4147.35 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos para merenda escolar da rede Municipal de Ensino fundamental, como: 74 kg de abobora, 2.891 banana dacovan, 362,5 pao frances, e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2008 | 3669.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos, destinados a merenda escolar do ensino EJA e CRECHES da rede municipal: 228 lts de iorgute, 60 kg de mortadela mista fatiada, 315 kg de polpa de frutas, 60 kg de figad bovino,e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2008 | 455.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concertos de 02 computadores pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2008 | 170.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 grades de ferro para janelas de tamanho 100 x 130, para a E.M.E.F Prof. Neirivan Alexandre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2008 | 182.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 recargas de cartucho, 06 fax transmitido paraiba, 07 fax transmitido outros estados, 01 recarga collor, 01 recarga preto, 09 impressoes transparencia, 150 copias, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2008 | 250.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 manutencaodo refrigerador da Escola Municipal Julia Figueiredo, para melhor acondicionamento de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2008 | 1400.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 140 m2 de forro de gesso para duas salas de aula da Escola Municipal do Ensino Fundamental Luiz Ribeiro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2008 | 150.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo CORSA WIND, de placa: MMX-8728/PB, a servico da Secretaria de Educacao para transportar Diretores e Professores com destino a zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2008 | 455.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos em 05 mimeografos das Escolas de Renascenca, Lucia de Fatima, Carnauba, Senhor do Bonfim e Catterina Giraldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aluguel,do veiculo CELTA, 04 portas, com arcondicionado, de plca: MOG-4957, para prestacao de servicos na secretaria de educacao, transportando supervisoras, orientadoras e diretoras de escolas municipais, na administracao e manutencao do ensino, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet via radio, com pontos independentes nesta secretaria; referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2008 | 800.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aluguel do veiculo CELTA, 04 portas c/ar-condicionado, de placa: MOG-4957, para prestacao de servicos na secretaria de educacao, no transporte de supervisoras, orientadoras e diretoras de escolas na administracao e manutencao do ensino, durante 12 dias do mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2008 | 1363.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 fotocopiadora studio 163, para a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2008 | 15000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 abracadeira, 02 mola mestre traseira, 01 boujo, 04 pneus para onibus de placa: MMO-8487, 01 bomba d`agua, 04 aro de roda, 20 lts de oleo diferencial, 02 tambor de freio, 06 pinos traseiro, 04 rolamento de roda, 01 bloco de radiador e outros...; destinados aos onibus de transporte escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2008 | 1200.00 | 08613222000191 | COOP DOS PROPRIETARIOS ÔNIBUS/ MICRO- ÔNIBUS VANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de veiculo Van, capacidade para 15 passageiros com motorista para transportes de professores do Municipio de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2008 | 1224.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenciamento dos veiculos onibus de placas MNG 9196, MNG 9186 e MMO 8487, pertencentes a Secretaria de Educaca, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2008 | 280.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emplacamento dos veiculos, BESTA MOK-4774, onibus de placas: MNG-9186; MNG-9196; MMO-8487; pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2008 | 70.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra de pneu 275/80 R22-5 vulcanizado, do onibus pertencente a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio, de placa MNG 9196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2008 | 10255.80 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de reforma em diversas escolas da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme processo licitatorio no 03/08 e planilha de execucao de servicos em anexo. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2008 | 34000.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos referente a reforma da escolas da rede fundamental de ensino, conforme processo licitatorio no 03/08, e planilha em anexo. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2008 | 48.80 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos sendo: 08 acucar Ouro Bom triturado, 07 cafe Santa Clara Premium, 06 papeis higienicos Vision Pop, 02 lustra moveis Peroba Rosa, 02 detergentes em po Bem Te Vi, 01 esponja de aco Assolan, 01 agua sanitaria Brilux, 04pct de copos descartaveis Ultra, 01 cafe Santa Clara Premium, 03pct de copos descartaveis Copobras, destinados a Cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2008 | 21.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de autenticacaoes de documentos, destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2008 | 70.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fechadura para o vidro da porta de entrada da Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2008 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Juridica a prefeitura no mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2008 | 700.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde limpeza de 35 palmeiras imperial na praca Joao Pessoa, Dr. Joao Ursulo, Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, Lauro da Silva Torres, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2008 | 600.00 | 00002588488471 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de uma rocha, localizada na principal via de acesso ao povoado de Barra de Antas - zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2008 | 40.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 400 copias, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias parciais realizadas nos dias 03 e 04 do mes de Julho/08, relativo ao deslocamento do funcionario comissionado acima, de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso deAperfeicoamento na Administracao Publica, realizada pela ECOSIL/TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/07/2008 | 35.70 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel oficio, destinado a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/07/2008 | 16.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, como: 03 copias de cheque, 01 elastico, e 01 almofada para carimbo, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/07/2008 | 26.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches para funcionarios, em horario de trabalho extra, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2008 | 17.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 agendas, e 02 canetas, destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2008 | 40.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para funcionarios, quando em horario extra, para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/07/2008 | 23.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para os funcionaris desta secretaria, quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/07/2008 | 70.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, como: 40 pastas com elastico, 01 pasta sanfonada, 02 canetas tinta; destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/07/2008 | 150.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, em horarios extraordinarios, no dia 01/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2008 | 728.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 301,0 lts para veiculo UNO de placa: MNM-3924; pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 unidades de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/07/2008 | 611.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 291,0 lts para besta de placa ALZ-4700, locada para atender as necessidades assistenciais da secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/07/2008 | 817.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 46Lts de oleo ursa 40, 09Lts de oleo texamatic, 15Lts de oleo multigear e 20 garrafas de 500ml de fluido para freio, destinados aos veiculos da Sec. de Obras e servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/07/2008 | 750.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 750/16 e 02 camaras de ar, para a maquina Trator, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2008 | 139.50 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pulverizacao de arvores nos seguintes locais: 21 arvores no Cemiterio Sao Francisco de Assis e 10 arvores no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, no periodo de 01 a 14/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2008 | 350.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 10 placas de identificacao de ruas deste Minucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2008 | 225.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de arvores nos seguintes locais: 21 arvores no Cemiterio Sao Francisco de Assis, 10 arvores no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 12 arvores na Av. Getulio Vargas e 07 arvores na Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, totalizando 50 arvores no periodo de 01 a 05 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2008 | 2385.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis com 1.136,0 lts de oleo diesel, para maquina PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/07/2008 | 2108.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, com 311,0 lts de oleo disel para veiculo AGRALE de placa: MNN-0921; 492,0 lts de oleo diesel para TRATOR; 201,0 lts de oleo diesel para D-10 de placa MNE-1462, peretencentes asecretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/07/2008 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para celulares TIM e OI , a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/07/2008 | 100.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para o celular, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2008 | 70.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para celulares de no: 87102026; 87102015; 99145077; a disposicao do gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2008 | 140.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente como: 02 pasta sanfonada, 01 caderno universal, 05 blocos de atas, 02 papel report, destinado a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2008 | 6176.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2941lts de oleo diesel sendo 869 para o veicilo onibus de placas MMO-8487, 893 para o veiculo onibus de placas MNG-9196, 870 para o veiculo onibus de placas MNG-9186 e 309 para o veiculo besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/07/2008 | 770.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de de 52Lts de oleo ursa 40/1000, 10Lts oleo texamatic, 09 Lts de oleo multigear 90 e 13 garrafas de 500ml de fluido para freio, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2008 | 180.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 cartucho remanufaturado HP28 e manutencao de 01 impressora Laser MOD:1020, destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2008 | 600.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezer, para merenda escolar municipal, para acondicionamento de carne moida, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/07/2008 | 600.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezer, para o acondicionamento de alimentos da merenda escolar municipal, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2008 | 1085.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 31 butijoes de gas, para as escolas da Zona Rural e Urbana deste municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/07/2008 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concerto e pintura de 01 fogao industrial, pertencente a E.M.E.F. JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/07/2008 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados de revisao, concerto e pintura de 01 fogao industrial de 02 bocas, pertencente a E.M.E.F.de Renascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2008 | 2198.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e de construcao, para reparos das Escolas Municipais: Noemi Mariz, Cidade Crista, Aleixo Figueiredo, Assent. Nova Vivencia, Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e Neirivan Alexandr; situados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2008 | 20.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente, como: 01 cx. de clipes, 01 cx. de disquete e 01 livro protocolo, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2008 | 10.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para celulares do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2008 | 75.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para telefones celulares do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2008 | 45.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para o celular de no 9914-5077, a disposicao do Gabinete da Prefeita, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2008 | 480.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 sacos de cimento (50 kg), destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: R. Aurora Soares Diniz; R. alzira Soares de Melo; R. Augusto Vieira; R. Jose Rodrigues Chaves; R.Jose Claudino; R. Antonio Augusto Meireles; R. Padre Zeferino Maria; AV. Comendador Renato ribeiro Coutinho; e na Rua: Lauro da Silva Torres, situados no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/07/2008 | 450.00 | 00002912251443 | IZAIAS DA SILVA MIZAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao com aprofundamento de 1,5m e limpeza dos pocos d agua que abastece os cemiterios Sao Francisco de Assis e o Nossa Senhora da Assuncao,localizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2008 | 324.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores e palmeiras imperiais localizadas na Praca Joao Pessoa - 22, Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao - 09, Rua Jose Lopes de Gusmao - 28, e Rua Lauro da Silva Torres - 13, totalizando 72 arvores e palmeiras pulverizadas no periodo de 01 a 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2008 | 157.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 12m de tubo 75mm, 02(duas) colas adesivo, 04(quatro) registro esfera 32mm sold, 04(quatro) cadeados pado E-35M, 02(dois) ferrolhos e 01(um) parafuso Frances 3/8x5/2, destinados a diversos servicos no Distrito de Renascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2008 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao de 02 (dois) postes na Localidade de Barra de Antas, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2008 | 180.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, dos feixes de mola lado direito, e lado esquerdo, com implantacao de reforcos nos feixes da pipa do esgotamento sanitario, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/07/2008 | 62.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 buchas para pinos, 04 pinos do feixe de mola e 06 graxeiros pequenos, destinados ao veiculo AGRALE, de placa: MNN-0921, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2008 | 130.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao da bucha de desgaste do bombeado e limpeza de um motor bomba KSB, que abastece a comunidade da Usina Santa Helena, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/07/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude no 01 completo, com: mortalha, meia, terco, cordao de Sao Francisco, veu, velas e traslados, uma cobertura de flors monsenhor , e assistencia completa ao funeral, destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/07/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de carne bovina destinadas alimentacao das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/07/2008 | 47000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo Kombi lotacao 08/09 flex branco cristal, motor BT J057280, Chassi: 9BWMF07X09P002425, Renavan: 00409402, Potencia: 80cv, COD.MOD: 7X2BD1, EST:XX, MARCA: Volkswagen, destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/07/2008 | 53.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a correspondencias enviadas da secretaria de financas, como carta comercial e sedex, com destino ao DISTRITO FEDERAL, conforme comprovante do cliente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado na Sec. de Financas, Mat.1212-2, Ch.Secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio da Elmar Informatica, TCE, CEF e CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nos dias 07, 08 e 09/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/07/2008 | 150.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 rodos, 03 vassouras piacava, 06 baldes, 10 sacos, 28 esponjas, 30 vossouras de palha, 20 detergente em po, e 01 pano de prato; destinados a manutencao da secretaria de agricultura, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2008 | 100.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de recuperacao de um ralo para o Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2008 | 114.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut. de conta corrente e Doc/Ted), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Julho/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2008 | 2282.11 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (biscoito, acucar, feijao, arroz, macarrao...), destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, refernte ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/07/2008 | 594.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180kg de frangos destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2008 | 1200.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta 13 furos 3/4 para maquina patrol 120b, pertencente a SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/07/2008 | 180.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concerto da PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2008 | 240.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03(tres) lavagens geral com lubrificacao da maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, referente aos meses de MAIO, JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2008 | 215.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra de pneus dos veiculos pertencentes a Sec. de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2008 | 100.00 | 06061151000136 | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos para telefones celulares, do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2008 | 350.00 | 00004483693468 | Maria Matias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches para alunos em comemoracao do Sao Joao da Educacao Especial das Escolas Municipais Tancredo Neves, Alfredo Coutinho e Julia Figueiredo, realizada no dia 04/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/07/2008 | 2200.00 | 07674705000133 | BR PNEUS - COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus, 04 camaras e 01 protetor, destinados ao onibus escolar de placa: MNG-9196, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/07/2008 | 474.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 escada de aluminio, art.12x1 EA 121, destinada a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2008 | 139.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 terminal de direcao PD 2381; e 02 terminal de direcao PD 3304, destinados aos onibus de tranporte escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2008 | 1750.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a distribuicao de 50 botijoes de gas para as escolas da zona rural e urbana deste municipio, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/07/2008 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 alinhamento dianteiro(caminhao), 02 balanceamento(caminhao local), 02 trocas de terminais (caminhao F-4000), destinado ao transporte da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/07/2008 | 390.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) PAINEL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOES MED.3,00X2,00CM, DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA JOAO PESSOA CENTRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/07/2008 | 25.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e Assessores quando em trabalho extraordinario, para o fechamento do Balancete de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/07/2008 | 17.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de tarifas bancarias, conforme GLE - Guia de Recolhimento de Tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2008 | 26589.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de JULHO/2008, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitadona conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2008 | 39375.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2008 | 1985.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 32/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2008 | 193.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas em favor do INSS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2008 | 14781.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2008 | 186.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias parciais realizadas nos dias 10 e 11 do mes de JULHO/08, relativo deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento na Administracao Publica, realizada pelo ECOSIL/TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 recargas de toner, destinadas a impressora HP laserjet-1000, pertencente a secretaria de financas, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2008 | 580.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude no 4 completo com visor, babado sobre babado, travesseiro solto, auto-brilho, varao, translado do Hospital Prontocor (j. Pessoa), para sape, 01 cobertura de flores monsenhor , e assistencia completa ao funeral, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2008 | 271.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais didaticos sendo: 24 apontadores escolar, 60 cadernos, 03cx de clips sortidos, 20 colas escolar grande, 05 corretivos liquido, 10 colas de isopor grande, 01cx de clips no 2, 05 fitas durex 1,0mt, 01cx estenal a alcool, 20 pastas com elastico, 02 fitas para maquina escolar, 01cx de grampo 26/6, 01 grampeador, 06 resma de papel A4, 50 folhas de papel paltado, 01cx de percevejo, 20 pincel escolar e 10 regua 30cm, destinados as crianca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2008 | 1500.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 (cem) camisetas e 100(cem) shorts infantis destinadas a alunos da Creche Helena Pessoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2008 | 191.36 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais, como 03 cadeados pado, 2,36 m de corrente, 03 vassouras, 03 baldes e 10 lampadas philips, detinados a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2008 | 170.00 | 00060184833434 | LIDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no motor de partida do Trator pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2008 | 49321.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JUNHO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2008 | 1800.00 | 08008794000141 | SHERON-IND. COM.E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de limpeza sendo: 400lts de detergente liquido, 500lts de desinfetante e 700lts de agua sanitaria, destinados a varias secretaria e departamentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2008 | 215.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba analger 800 para a E.M.E.F de pedras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2008 | 246.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fechadura Stan Bola Ext para a E.M.E.F. de Minervino Miranda e a compra de 01 Bomba de Analger no 800 para a E.M.E.F de Marau, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao patrocinio para a festa de Sao Pedro de rua,realizada no dia 06 de Julho de 2008, na rua Padre Zeferino Maria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2008 | 216.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 recargas de cartucho, 1.280 copias e 02 fax transmitido, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a loca~cao de 01 onibus de placa MNY - 3070, destinado ao transporte dos alunos das localidades St. Carnauba e Souza, para Sape e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2008 | 2500.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da banda ED BAMBA , nas comemoracoes dos festejos de Sao Joao e Sao Pedro, nos dias 11,12 e 13.07.08, na comunidade do Mutirao II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2008 | 100.00 | 00018591383818 | FERNANDO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no processamento de dados do censo e frequencia escolar, nos dias 09,10 e 11.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2008 | 19.94 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios sendo 04 cafe Santa Premium, 04 acucar Ouro Bom triturado, 02pct de copos descartaveis Ultra 50ml, 02pct de copos descartaveis Copobras 150ml e 01 agua Sanitaria Dragao1lt, destinados a cantina da Prefeitura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2008 | 270.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente sendo: 05cx de clips ACC 810, 50 envelopes Saco Ouro 310x410, 50 envelopes Saco Ouro 34KO 242x336, 01 almofada no 3 pr c/12, 02 agendas, 02 cadernos espessura 1/4 com96fls da H. Kitty, 01 perfurador 20f, 10 CD regravavel Maxprint, 10 pastas plasticas com caneleta, 03 pranchetas Duratex, 02cx de percevejos, 03cx de liga super amarelo no 18, 10 pastas classicador duplo AZ e 05 resmas de papel Report 210x297 com 50fls, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2008 | 986.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2008 | 800.00 | 00087300770444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a implantacao de 05 postes de iluminacao na Comunidade da Usina Santa Helena, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2008 | 530.00 | 00069204993472 | ROBERTO CARLOS AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reabrimento e solda nas rodas traseira, substituicao das engrenagens da lamina e do escaricificador e lubrificacao dos comandos de toques da maquina patrol 120b, pertencente a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2008 | 270.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em podagem de 60 arvores: sendo 16 na rua Lauro da Silva Torres, 02 na rua N. Sa de Fatima, 10 na Rua Urbano Guedes e 32 na rua Jose Claudino, no periodo de 07 a 12 de julho 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de materiais diversos a cargos dessa secretaria no veiculo camioneta carroceria aberta placa MMX 1463/PB, no periodo de 19/06 a 11/07 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2008 | 650.00 | 00031036029875 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 adesivos impresso digitalmente med. 1,55 x 0,31; 01 adesivo impresso em alta resolucao, destinados a kombi de placa: MOK - 9046, pertencente ao bolsa familia, deste municipio; convenio PMS/MASIGDB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2008 | 14.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pino, 01 super bonde, 30 parafusos 1/4x1 e 20 parafusos de fenda, destinados ao conselho tutelar, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2008 | 6644.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do Pasep (arrecadacao municipal), ref. ao mes de JUNHO/2008, conf. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2008 | 29.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, quando em trabalho extraordinario para o fechamento do Balancete de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2008 | 23.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente sendo: 02 resmas de papel Oficio, destinadas a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2008 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de atualizacao de paginas eletronicas, hospedagem de banco de dados, e o direito de uso do sistema Nota Fiscal Eletronica de servicos NF-e, destinados a Secretaria de financas, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/07/2008 | 57.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos de interesses desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/07/2008 | 20.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente sendo: 01 resma de papel Repot 210x297 com 500fls, 01 caixa de grampo 106/6 com 3.500 para tapece, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100KG de carne bovina destinados as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, no bairro da Agrovila, neste Municipio, atraves do convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2008 | 406.39 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 fraldas descartaveis Sapeka M, 16 fralda descartaveis Sapeka G, 20 detergente em po Bem-ti-vi, 10 papel higienico Visa, 4 sacos para lixo, 6 esponjas de acoe Bombril, 4 esponjas esfreg limpa, 6 esponjas Brilux, 10 deo-colonia My Baby, 3 sabao Razzo, 1 sabao Razzo azul, 3 talco Ternurinha, 4 talco Flora, 4 prendedor para roupas, 5 cotonetes e 1 talco Ternurinha, destinados as criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, neste Municipio, Conv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/07/2008 | 12.25 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, de interesses da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/07/2008 | 280.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retalhamento dos mercados publicos, central e da nova brasilia, localizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/07/2008 | 180.10 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 papel higienico, 30 detergente em po, 30 esponja de aco, 02 rodos, 03 baldes, 06 detergentes, 05 panos de chao, 13 lampadas, destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/07/2008 | 25.99 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lampada, 02 bocal, e 03 massa anti-ruido, destinados a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2008 | 50.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cavadeira, 02 fita zebrada, 16 parafuso, 16 arruela lisa, 16 porca sextravada, para concerto de placas de sinalizacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2008 | 800.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento, destinados a reposicao de calcamento nas ruas Jose Rodrigues Chaves, R. Lauro da Silva Torres, R. Jose Bezerra de Lima, R. Machado de Assis, R. Alfredo Coutinho, R. Nossa Senhora de Fatima, R. Mocinha Caldas, Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho e na R. Antonio Augusto Meireles, nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/07/2008 | 50.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 regulador de voltagem para a maquina PATROL 120B, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/07/2008 | 299.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimentos de refeicoes destinadas a Prefeita e Assessores quando em trabalhos em horario extraordinarios, quando em atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo ONIBUS de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco; Pau Darco, Faz.Miriri, Carnauba e Souza a Sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira , referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo ONIBUS de placa: MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de MARAU, ANTA DOS ANJOS, BOA VISTA E CUBA DE BAIXO, a sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 ONIBUS de placa: MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de CUITE, ACUDE DO MATO, CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO, a sape e vice-versa, nos trnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, referente ao mes de junho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJJ-0650, destinado ao transporte escolar de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, e Faz. Sao pedro, a sape e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/07/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMO-2362, destinados ao transporte escolar das localidades da Usina Santa Helena, Tococ Preto, e Assentamento Augusto dos Anjos, a Sape e vice-versa, no turno da tarde, desegunda a sexta-feira, referente o mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJA-7635, destinado ao transporte escolar de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo, e Alto da Bela Vista, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/07/2008 | 650.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo corsa de placa: KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes da localidade de St. do Rocha, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referenteao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo D-20, de placa: KFO-1432, destinado ao transporte da merenda escolar, butijoes de Gas, outros produtos e materiais, para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rurais e urbanas, deste municipio, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placas: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes, das localidades de St.Sipoal, Juvenal, Faz.Izabel, e Renascenca a sape, e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes, das localidadesde Assentamento 21 de Abril e Mutirao II a Sape, e vece-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa:KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes, das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania, e St.N.Senhora de Lourdes, a sape e vice-versa, no turno danoite, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e da noite, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo besta de placa: KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes, das localidadesde Ribeirinho e assentamento 21 de Abril, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos trnos da manha, tarde e noite, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes, das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz.Betania e N.Senhora de Lourdes, a Sape e vice-versa, de seguna a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNY-3070, destinado ao transporte de alunos das localidades do St.Carnauba e Souza, para Sape e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 Micro-onibus de placa KMD-4995, destinado ao transporte de alunos das localidades do FZ. Moreno e Usina Santa Helena para Sape e vice-versa no turno da manha, refernte ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2008 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz.de Pedras, Faz.Zumbi e Una, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2008 | 120.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vistoria/lacre dos veiculos onibus de placas MMO 8487, MNG 9196 e MNG 9186, todos pertencentes a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2008 | 40.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vistoria/lacre do veiculo Besta de placas MOK 4774, pertencente a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/07/2008 | 12.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, de interesses da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2008 | 400.00 | 00021919984453 | JOANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Musical (pe-de-serra), com sonorizacao, no III QUADRIFEST , evento realizado na Rua Urbano Guedes, no dia 04/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2008 | 250.00 | 00018591383818 | FERNANDO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de dados do censo frequencia escolar, no periodo de 14 a 25.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo ONIBUS de placa LAF- 0607, destinado ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, de segunda a sexta feira, referente ao mes de JUNHO docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2008 | 6780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pneus, 02 rolamentos, 02 rodas de onibus, 01 balde de oleo hidraulico, destinados ao onibus de placa: MNG-9186, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2008 | 75.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 24 hambuguers e 06 refrigerantes, para os componentes da Banda musical, contratada para abrilhantar a festa de Sao joao do multirao II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2008 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Juridica a Prefeitura, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2008 | 68.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pinos e 04 buchas, destinados ao veiculo AGRALE de placa: MNN-0921, pertencente a secretaria de obras,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 15 tambores de 200 litros, destinados a coletores de lixo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2008 | 360.40 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a emissao de 20(1a via) e 14(2a via); de carteiras de identidade, destinadas a pessoas carentes da comunidade do Sitio Lagoa do Felix desta municipalidade, conforme documento comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2008 | 499.92 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104,15kg de pae, destinados a merenda das criancas/adolescente assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2008 | 180.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Cuite, conduzindo a Sra. Simonese de Araujo Lima, para participar do Funeral de sua avo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2008 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio do PETI de Barra de Antas, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2008, conf. fatura anexa. CONTRAPARTIDA convenio PMS/Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2008 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio do PETI de Barra de Antas, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2008, conf. fatura anexa. CONTRAPARTIDA do convenio PMS/Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2008 | 1198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede do Bolsa Familia, neste Municipio, ref. aos meses de JANEIRO a JULHO de 2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta ICMS, no dia15/07/08, conf. extrato bancario. CONTRAPARTIDA convenio IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2008 | 50.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, referente ao fornecimentode creditos para o celular de no 8882-8401, pertencente ao conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2008 | 1263.80 | 00091847516491 | MANOEL VENTURA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca no 035.2001.002.505-0, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2008 | 295.32 | 00021862427453 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao ordinaria de cobranca de no 035.2001.002.505-0, conforme oficio 323/2008, datado de 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2008 | 3309.35 | 00071723722472 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca de no 035.2001.002.505-0, conforme oficio 323/2008, datado de 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2008 | 2200.31 | 00068989423449 | MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, MOVIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, PROCESSO DE No 035.2001.002.505-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2008 | 2212.74 | 00001037725450 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca, movida contra a prefeitura municipal de sape, processo de no 035.2001.002.505-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2008 | 2155.52 | 00084100893434 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca, processo de no035.2001.002.505-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2008 | 3367.04 | 00082705968415 | MARIA DA GUIA RENATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca, processo de no 035.2001.002.505-0, conforme oficio 323/2008, datado de 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2008 | 310.71 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 035.2001.002.505-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2008 | 178.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio do Bolsa Familia, neste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2007, conf. fatura anexa. CONTRAPARTIDA convenio PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitada da conta do ITR/INCRA, referente ao mes de julho/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do fiscal de tributos, para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 01 a 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/07/2008 | 588.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 (vinte) pasta de arquivo morto polionda - cores, 20 (vinte) pasta aba/elast plastica 1 cores, 1 (uma) caixa de formulario continuo 80CDL 3vias C/600 Datapel, 23 (vinte e tres) pastas AZLL CHIES AZUL e 2 (duas) caixas de formulario continuo 80CDL 1via C/2500 DATAPEL, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2008 | 45.43 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para Secretario e Subsecretario da Secretaria de Financas, deste Municipio, em viagem para o Escritorio de Contabilidade-CAP, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2008 | 448.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras sendo: 20kg de tomate, 20kg de cebola, 20kg de cenoura, 12kg de chuchu, 10kg de beterraba, 20kg de batata inglesa, 12kg de abacaxi, 12kg de abobora, 100und. de bananas, 12kg de batata doce, 120 und. de laranja, 36kg de mamao, 12 kg de maracuja, 50kg de melancia, destinado a merenda das criancas assistidas da Creche Helena Pessoa de Melo deste Municipio, convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2008 | 3749.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: 60 kg de acucar, 60 kg de arroz, 60 kg de feijao, 90 pacote de flocao de milho, e outros; destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativa do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2008 | 800.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) sacos de cimento 50kg, destinados aos servicos de recupeacao de bueiros, galerias e reposicao de calcamentos nas seguintes ruas: R. Mocinha Caldas, R. Napoleao Laureano, R. Padre Zeferino Maria, R. Jucelino Kusbistchek, R. Lauro da Silva Torres, centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2008 | 15.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma maquina de escrever, pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2008 | 14.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) alicate, destinado ao Setor de Patrinonio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/07/2008 | 19882.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 240 pct de achacolatado de 400g, 16 fd de arroz de 30Kg,640 pct. de biscoito de 400g, 60 Cx. de caldo de galinha, 25 pct de colorau, 270Kg de feijao carioca, 1170pct de flocos de milho de 500g, 280pt de goiabada de 600g, 456 garraf de leite de coco de 500Ml, 1950pct de leite em po de 200g, 850 pct de macarrao de 500g, 170 garraf de oleo de soja de 500Ml e 480gf de suco de 500Ml, destinados a merenda da Rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2008 | 8265.96 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.270,0 lts de oleo diesel para onibus de placa MMO-8487; 1.112,0 lts de oleo diesel para onibus de placa MNG-9196; 978,0 lts de oleo dieselpara onibus de placa MNG-9186; 50,0 lts de oleo diesel para besta de placa MOK-4774; 197,0 lts de gasolina para veiculo celta de placa MOQ-4957; 299,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa KFO-1432; pertencente e locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2008 | 280.00 | 00098087096487 | PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches ao pessoal da seguranca da festa de Sao Pedro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2008 | 286.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento dos veiculos Onibus de placas MNG 9196 e MNG 9186/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/07/2008 | 1050.00 | 00098087657420 | JOSE GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na sonorizacao dos festejos em comemoracao ao Sao Pedro de rua na localidade do Mutirao II nos dias 11, 12 e 13.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2008 | 1594.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 110,0 lts de ursa 40; 9,0 texamatic; 16,0 multigear; 19,0 fluido de freio bosh; 6,0 filtro PH 7136, destnados aos carros, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2008 | 120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) correia e 01 (um) jogo de junta do Compressor do onibus de placa MNG 9196, pertencente a Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/07/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do MDE, referente ao mes de julho/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/07/2008 | 3276.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.560Lts. de oleo diesel destinados a Patrol pertencente a sec. de Obras e Serv. Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/07/2008 | 7346.10 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 lampadas valor mercurio 125w- oram, 10 tecnolinsa, 50 bases p/rede fotocelula, 155 lampadas mista 160w E-27, 10 reator VS/met 400w e 300 metros de fio forest 2,5; destinados a iluminacao publica dos seguintes bairros: Rene Baunilha, Renato Ribeiro Coutinho, Portal I e II lot. Sao Francisco, lot. Augusto dos Anjos e no centro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/07/2008 | 1060.00 | 00096529644415 | ANTONIO GOMES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao e manutencao em 07 postes da iluminacao publica nas comunidades de Sapucaia e Lagoa do Felix, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Moto de placas MON 3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de Tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo desta Secretaria, referente ao periodo de 01 a 15/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2008 | 60.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, quando em trabalhos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2008 | 20.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencias do Setor Tributario da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme Comprovante do Cliente, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2008 | 2730.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao auxilio moradia, acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Sape e a Promotoria Publica deste municipio,referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/07/2008 | 300.00 | 00000738990469 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza com desobstrucao de 30m de levada que abastece o acude da comunidade da usina santa helena, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2008 | 261.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pulverizacao de arvores nas seguintes ruas: R. Francisco Madruga - 30 arvores, R. Jose Claudino - 15 arvores e na Av. Rio Branco - 13 arvores, totalizando 58 arvores pulverizadas no periodo de 14 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2008 | 274.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: Av. Rio Branco - 06 arvores, R. Francisco Madruga - 36 arvores, R. Orcine Fernandes - 03 arvores, e na R. Jose Claudino - 16 arvores, totalizando 61 arvores no periodo de 14 a 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2008 | 200.16 | 07157751000246 | GAMA MINERAÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12m3 de po de pedras, destinados a Rua Lauro da Silva, mais precisamente em frente a Igreja Santa Terezinha, centro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2008 | 2800.00 | 00002409479405 | SEVERINO PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 56hs de escavacao de material com a maquina retro-escavadeira, modelo Case, a servico de terraplanagem no Bairro Portal I e II e no Mutirao I, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2008 | 255.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente, como: 10 cartolina, 01 regua, 06 lapis grafite, 01 caderno universal, 13 papel report, e outros, destinados a secretaria de administracao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/07/2008 | 100.00 | 00003033355480 | SIDCLEY DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de chumbamento do capote, do telhado, no predio sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2008 | 16000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE-COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1.600 diarios escolares, destinados ao ensino fundamental, para educacao infantil, jovens e adultos e educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2008 | 22466.79 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos de reforma das escolas da rede fundamental de ensino, conforme processo licitatorio no 03/08, e planilha em anexo. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2008 | 10306.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao de servicos de reforma das escolas da rede municipal fundamnetal de ensino, conforme processo licitatorio no 03/08, e planilha de execucao de servico em anexo. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2008 | 5621.75 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 74kg de abobora, 2.891und de banana pacovan, 01kg de batata inglesa, 130kg de cebola branca, 74kg cenour , 30kg de chuchu, 20kg de coentro, 362kg de pao frances, 22kg de pimentao verde, 377kg de polpa de fruta, 01kg de salsicha a granel e 255kg de tomate fresco, destinadas para merenda escolar de alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/07/2008 | 3971.65 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 150und. de abacaxi, 2.187und. de banana pacovan, 74kg de batata inglesa, 130kg de cebola branca, 74kg de cenoura, 30kg de chuchu, 23kg de coentro, 1.362und. de laranja pera,145kg de mamao Havai, 43kg de pimentao e 255kg de tomate fresco, destinada a merende de alunos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/07/2008 | 215.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na secretaria de educacao,de reparo no madeiramento e implantacao de 02 janelas da E.M.E.F. prof. Neirivan Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2008 | 120.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a multa pela nao aplicacao de recursos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/07/2008 | 1600.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da apresentacao da Banda ED BAMBA , no 7o Festival de Quadrilha Juninas da usina Santa Helena, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/07/2008 | 1050.00 | 00098087657420 | JOSE GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 banda, palco, iluminacao e 03 trofeis, para realizar no dia 19/07/08,o 7o Festival de Quadrilha da Usina Santa Helena , zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2008 | 354.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios desta prefeitura, em horarios extraordinarios de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2008 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias realizadas em JULHO/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de realizar pesquisas de preco e compras de material de eletricos, equipamento hidraulico e pecas para veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2008 | 6.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de correspondencia via Sedex, de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2008 | 185.93 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/07/2008 | 73.23 | 00378736000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CANAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41,42lts de combustivel alcool comum destinado ao veiculo Fiat Uno de placas MOG 5426/PB, que se encontra a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/07/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, Mat. 1212-2, Ch.Secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao TCE para pegar informacoes das solicitacoes do Tribunal referente ao item 05, 07, Anexo IV-A e entrega de outros documentos na Divisao de Auditoria da Gestao Municipal - DIAGMI, no dia 21/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/07/2008 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino ao TCE para entregar copias de documentacao solicitada pela auditoria, Elmar Informatica e CAP para resolver assuntos de interesse da Secretaria, nos dias 21, 22 e 23 de julho/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2008 | 44.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente sendo 01cx de carbono, 02 resmas de papel oficio Chamequinho, 03 baldes e 02 rodos, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/07/2008 | 24.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 acido Muriato e 01 bota de borracha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/07/2008 | 10478.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente a competencia de 10/1989, conforme GRF - Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2008 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca de no035.2005.000.784-4, do oficio PG, no 213/2006, relativo a ultima parcela conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/07/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, Acao ordinariade cobranca de no 035.2006.002.334-4, relativo a 8a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/07/2008 | 504.54 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao Ordinaria de Cobranca de no035.2005.000.338-9, relativo a 7a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/07/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao Ordinaria de Cobranca de no 035.2005.001.825-4, relativo a 7a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca de no 035.2006.002.141-3, relativo a 7a parcela conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00037425544415 | LUZINETE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao ordinaria de cobranca de no035.2006.002.141-3, relativo a 1a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/07/2008 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca de no 035.2005.000.544-2, relativo a 16a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/07/2008 | 7620.11 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao ordinaria de cobranca de no 035.2003.001.153-6/002, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2008 | 5.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 02, 11 e 22/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/07/2008 | 0.05 | 00033819726420 | MARIA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do pagamento de Precatorio, Acao Ordinaria de Cobranca de no 888.2003.003763-0/001, relativo a ultima parcela, conforme documentacao comprobatoria, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/07/2008 | 1529.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 297,0 lts para UNO de placa: MNM-3924, pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio; 386,0 lts para a Besta de placa: ALZ-4700, a disposicao do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/07/2008 | 799.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras, sendo: 40kg de tomate, 40kg de cebola, 40kg de cenoura, 40kg de batatinha, 20kg jerimum, 20kg de repolho, 20kg de pimentao, 10kg de chuchu, 2kg de coentro, 2.500und. de banana, 100kg de abacaxi e 150kg de batata doce, destinadas a merenda das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2008 | 246.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03und. pote grande, 02und. pote medio, 01 und. bandeja, 02und. bacia pequena, 01 und. bacia media, 02 und balde, 04 und. bacia, 01 frigideira, 01 faqueiro, 01 conj. de tapete, 02 abridor, 01 conj. de chicaras, 02 garrafas, 06 potes e 01 panela, destinados ao Programa Socio Educativo do PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2008 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na Publicacao de Edital das TP nos 07, 05 e 06/2008 - no Diario Oficial do dia 18.07.08 e publicacao da LEI no 957/2008, no Diario Oficial do dia 19.07.08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/07/2008 | 900.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 372,0 lts de gasolina para o palio de placa: MND-4926, locado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/07/2008 | 9.64 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 leite Itambe Intergral, 01 cafe Santa Clara Tradicional, 01 Arroz No Ponto, 01 acucar Ouro Bom triturado, 01 macarrao Nutrilar e 01 fuba Pao de Milho, destinados a cantina da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/07/2008 | 2679.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 399,0 lts de oleo diesel pa veiculo agrale de placa MNN-0921, 510,0 de oleo diesel para trator ambos pertencentes a secretaria de obras e serv. urbanos e 367 lts de oleo diesel para D10 de placa MNE, locada para servicos diversos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2008 | 1640.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . a aquisicao de 126,0 lts de oleo ursa, 10,0 lts de texamatic, 15,0 lts de multigear, 19,0 cx de fluido de freio, 3,0 lts de filtros ph 7136, destinados aos veiculos da secretaria de obras e serv. urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2008 | 113.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) discos de corte, 02 (duas) lentes de retencao para mascara de solda, 03kg de eletrodo OK48, 03 (tres) laminas de serra seguet star, 04 (quatro) silicone alta temperatura e 01 (uma) abracadeira RSF 1/2x5/8 9mm, destinados a oficina a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2008 | 60.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de jogo de escovas do motor de partida de onibus, de placa: MNG-9196, pertencente a secretaria de educacao, cultura e desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/07/2008 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 lts de leite in-natura, destinados a merenda das criancas, assistidas pela Creche Nova Vida, nseste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2008 | 2095.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 500 folhas de formularios em folha grande, 2000 copias, 10 recarga de cartucho, 20 folhas de transparencia impressa, 10 folhas de fax transmitida, 3000 copias, 370 confeccoes de apostilas, destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2008 | 2415.60 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na R. Orcine Fernandes, no 137, para funcionamento da Junta de Servicos Militar, deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/08, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2008 | 120.00 | 00014451007895 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao geral e desobstrucao da parte hidraulica, destinada a sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/07/2008 | 3560.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 filtros mecaplast MF 2300 branco, destinados as escolas do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/07/2008 | 36.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial referente a participacao de palestra e inscricoes de professores da educacao especial para a capacitacao na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/07/2008 | 350.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao do bombeado da bomba 0.5 hp monofasica, da qual a escola municipal da comunidade Santa Helena, zona rural deste municipio, retira agua para o atendimento das suas atividades diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/07/2008 | 950.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de prestacao de servicos de rebobinamento do motor, colocacao dos rolamentos, tampa defletora, tampa traseira e ventilador do motorbomba WEG de 15.0 hp, 380v, da qual, a escola municipal da comunidade da Usina Santa Helena, retira agua para atendimento das suas atividades diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/07/2008 | 280.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolos MASTER pa duplicador digital marca: GESTETNER , modelo: 61231 ou RICOH PJ-730; conforme o orcamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/07/2008 | 3164.61 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos como: 20 reator canvencional 40w, 100 fio forest 4,0mm pt-forest, 10 curva PVC, 100 start 40w, e outros; destinados as escolas municipais do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/07/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sape, relativo a 2a parcela do pagamento da arbitragem no periodo de 17/05 a 31/08/08, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/07/2008 | 42.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua do predio onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, situada na R. Reginaldo Ramos de Pontes, no 288 , Bairro: R. Nova, neste Municipio. Contrapartida, Convenio IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/07/2008 | 60.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 (uma) viagem de Sape a Joao Pessoa, neste Estado, com o veiculo VW/PARATI, placa MUQ 3800/PB, transportando o pessoal da Secretaria de Financas, desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/07/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas no mes de julho/2008, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP, para resolver pendenciasde conciliacao bancaria do Balancete de junho/2008, nosdias 24 e 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2008 | 1013.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manuntencao de conectivadade em CPU, Basicol, Modulo de memoria, conectividade em impressora e manuntencao e instalacao de fonte e instalacao de aplicativos dos computadores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/07/2008 | 100.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas; quando em realizacao de trabalhos no escritorio do contador em Joao Pessoa, nos dias 25/07 e 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/07/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima citado, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de empenhos, despesas extra-orcamentarias, despesas a classificar para posterior regularizacao, concluir o decreto de suplementacao com as reducoes, relativo ao Balancete de Junho/2008, nos dias 25, 28 e 29/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/07/2008 | 50.00 | 10851582000335 | POSTO DE COMBUSTIVEL A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel alcool, quantidade 27,933, destinado ao veiculo de placa MOG 5426, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/07/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude no 01 completo com mortalha, meia, terco, cordao de Sao Francisco, veu, velas, translado do D.M.L, de J.Pessoa a sape, 01 cobertura de flores monsenhor e assistencia completaao funeral, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/07/2008 | 7500.00 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 100und de abacaxi, 100kg de abobora, 756und. de banana pacovan, 100kg de carne de boi moida, 150kg de cebola, 200kg de cenoura, 100kg de chuchu, 100kg de coentro, 120kg de figado bovino, 100kg de frango congelado, 200lt de iogurte sabor morango, 1.000und. de laranja pera, 200kg de mortadela, 1.000und. de ovos de galinha, 100kg de pao frances, 200kg de polpa de frutas, 100kg de salsicha e 100kg de tomate fresco, destinados a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/07/2008 | 7650.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 40pct de achocolatado, 70kg de acucar, 80kg de arroz, 100kg de biscoito doce, 100kg de bolacha creme cracker, 90kg de carne de charque, 6kg de colorau, 40kg de extrato de tomate, 80kg feijao carioca, 100pct de flocos de milho, 250pct de leite em po integral, 200kg de macarao espaguete, 30lt de oleo de soja, 30kg de margarina vegetal, 40kg de sal iodado, 50kg de tempero misto, 100pct de cafe em po, 50 garafas de vinagre de al | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/07/2008 | 37000.00 | 09612963000110 | EDNA RAIMUNDO LOPES-FASHYON PRODUÇÕES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em apresentacao de bandas, sonorizacao e iluminacao na festa de SANTANA, realizada nos dias 26 e 27 de julho de 2008, pc. publica na cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/07/2008 | 1250.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba injetora thebe THS A 3,0 CV, monofasica com injetor de volts, destinada ao abastecimento d agua do Distrito de Renascenca, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/07/2008 | 279.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: Alceu Colaco-15 arvores, R. Oscar Mota de Souza-03 arvores, R. Francisco Madruga-09 arvores, R. Juvino Diniz-05 arvores, R. Aurora Soares Diniz-02 arvores, R. Luiz Fernando de Medeiros-02 arvores, R. Dr. Joao Castro Pinto-16 arvores, Trav. Joao de Castro Pinto-02 arvores e na R. Adelaide Chaves de Araujo, totalizando 62 arvores podadas, no periodo de 21 a 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/07/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, no veiculo camioneta carroceria aberta de placa MMX 1463/PB, no periodo de 19/06 a 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2008 | 425.00 | 00003230891430 | CEZAR DA SILVA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a desobstrucao e recuperacao da bueira, localizada na passagem principal de acesso a comunidade da Usina Santa Helena, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2008 | 2942.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 492,0 lts de oleo diesel para os veiculos Agrale de placa: MNN-0921; 510,0 lts de oleo diesel para trator; 399,0 lts de oleo diesel,para DIO de placa: MNE-1462, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2008 | 1764.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos como: Ursa 40 1.000ml, Multigear 140 1.000ml, fluido de freio bosh 500ml, texamatic HB 1l e filtro PH 7136, destinados aos carros da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2008 | 3276.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel para a PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2008 | 500.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos, a cargo da secretaria de obras, com veiculo F-4000, placa BOO 2750/PB, no periodo de 21 a 31 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2008 | 170.80 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, como: 30 vassoura de palha, 15 papel higienico, e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2008 | 788.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina para veiculo Palio de placa: MND-4926 (veiculo locado para o Gabinete da Prefeita). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2008 | 95.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos de celular, destinados ao gabinete da prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2008 | 505.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos de celular, destinados ao gabinete da prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2008 | 50.00 | 01136388000115 | FARMACIA DROGA CENTER-PAULO ROBERTO A F FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de creditos de celular, destinados ao gabinete da prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2008 | 1623.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos como: ursa 40, multigear, fluido de freio e texamatic,a frota de veiculos da secretaria de educacao do Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2008 | 9579.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel para o onibus de placa: MMO-8487; onibus de placa: MNG-9196; onibus de placa: MNG-9186, D-20 de placa: KFO-1432 e gasolina para o celta de placa: MOQ-4957, veiculos pertencentese locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2008 | 300.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de merenda escolar para Escolas Municipais deste Municipio nos dias 23, 24 e 25/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2008 | 941.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina para o veiculo UNO de placa: MNM-3964, pertencente ao conselho tutelar; deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2008 | 672.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 320,0 lts de oleo diesel para besta de placa: ALZ-4700; locado para atender as necessidades assistenciais da promocao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente de 02 diarias realizadas no mes de julho/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a joao Pessoa-PB, no sentido de entregar documentacao no TCE e entregar documentos para a defesa de processos no Escritorio da Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2008 | 73.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 papel report, 05 caneta esferografica, 02 disco, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2008 | 74.50 | 00072642491404 | LUIS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, aos funcionarios da secretaria de financas, quando en horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes nas fontes de recursos, nos historicos e nas classificacoes dos elementos de despesa de empenhos de diversas Secretarias, no Balancete de JUNHO/08, no dia 28/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2008 | 50.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel alcool comum, quantidade 26,456, destinado ao veiculo de placa MOG 5426, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2008 | 100.43 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Secretario de Financas e Assessores quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria junto ao Escritorio de Contabilidade - CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2008 | 314.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso na entrega da DIRF Anual desta Prefeitura, conf. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2008 | 72.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, realizada no dia 28/07/08, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP, para fazer correcoes nas fontes de recursos, nos historicos e nas classificacoes dos elementos de despesa de empenhos de diversas Secretarias, do Balancete de JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2008 | 451.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Financas e assessores deste Municipio, em virtude de servicos em horario extra para adiantamento e fechamento do Balancete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2008 | 324.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado nesta Secretaria, Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes na conciliacao bancaria das contas FPM, ICMS, FUNDEB e MDE do Balancete de Junho/08, nos dias 28, 29 e 30/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2008 | 324.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais da servidor comissionada acima citada, lotada nesta Secretaria, Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para fazer correcoes de empenhos e sub-empenhos, historicos de despesas da Sec. de Educacao e de fontes de recursos nas baixas dos empenhos, no Balancete de Junho/08, nos dias 28, 29 e 30/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2008 | 180.00 | 00085500410415 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao e implantacao de estacas no curral do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2008 | 170.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cavadeira articulada, 01 enxada, 04 cabo de enxada, 05 torneiras, 01 tomada, 01 kg de grampo, 03 ferros de cova, destinados ao matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2008 | 1260.00 | 00004018054416 | LANDERSON CARDOSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adesivacao de 28 placas de sinalizacao de transito e pedestres, destinada ao DMTRANS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2008 | 160.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario e Assessores da Secretaria de Financas deste Municipio quando em trabalhos em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento na Adminsitracao Publica, que realizar-se-a nos dias 31/07 e 01/08 do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2008 | 315.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento do veiculo Kombi de placas MOK 9046/PB, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2008 | 105.00 | 00006861706442 | IVONE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens geral de bancos e polimentdo veiculo UNO, de placa: MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2008 | 500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 151,52kg de frango destinados a merenda das criancas assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2008 | 210.00 | 00004483693468 | Maria Matias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches para alunos em comemoracao do sao Joao da Escola Municipal de Nova Vivencia realizada no dia 21/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2008 | 106.00 | 00031305067487 | JOSE INALDO BALTAZAR DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem na Escola E.M.E.F.M Inacio Ribeiro Coutinho deste Municipio, nos dias 24, 25 e 26/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2008 | 200.00 | 00006192379459 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na sonorizacao de reunioes da prefeita, com os funcionarios desta edilidade, realizadas nos dias 06, 15 e 20/05; e 08/06/2008, no predio Atenas Recepcoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2008 | 65.99 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cafe, acucar, agua mineral e outros, destinados a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2008 | 255.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: 06 papel report, 15 papel report seninha, 08 caderno para fichario, 37 pasta, destinado a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2008 | 85.00 | 00001228509476 | PEDRO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados, de solda e limpeza do radiador do TRATOR NF 296, pertencente a secretaria de obras, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2008 | 300.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem do Distrito de Renascenca para Joao Pessoa/PB, transportando a bomba d agua para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2008 | 2431.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave de luz,10 dentes escarificador, 04 chaveta de porca roda traseira, 02 laminas reta 13 furos x 3/4, destinados a maquina patrol, pertencente a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2008 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bobina e 01 jogo de presilha, destinadas ao veiculo caminhao Agralle MNN 0921, da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2008 | 181.50 | 07845953000108 | MATERIAL DE CONST PEREIRA-JOÃO PEREIRA S JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) rolo de arame 100m, 01kg de grampo, 01 (um) vaso sanitario e 11(onze) telhas brasilit, destinados a Sede da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria parcial da servidora acima, lotada na Secretaria de Administracao, face ao seu deslocamento de Sape a Santa Rita/PB, para participar como Preposta em audiencia na Vara do Trabalho de Santa Rita/PB, que realizar-se-a no dia 31/07/08, conforme Notificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado no Gabinete da Prefeita, como Procurador Geral do Municipio, para participar de audiencia trabalhista e apresentar contestacao juntoa Vara do Trabalho de Santa Rita/PB, que realizar-se-a no dia 31/07/08, conforme Notificacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2008 | 17.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores quando em horario extra habitual para atendimento da populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2008 | 542.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de abobora, 200und. de banana pacovan, 47kg de batata inglesa, 20kg de cebola branca, 20kg de cenoura, 200und. de laranja pera, 30kg de pimentao verde, 20kg de limao e 50kg de chuchu, destinados a distribuicao de merenda dos alunos da rede de Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2008 | 7501.50 | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 115kg limao, 30kg de mussarela fatiada, 100und. de abacaxi, 100kg de banana pacovan, 200kg de carne de boi moida, 100kg de cebola, 150kg de cenoura, 200kg de chuchu, 100kg coentro, 100kg de figado bovino, 120kg de frango congelado, 100lt de iogurte sabor morango,1.000und. de laranja, 150kg de mortadela, 1.000und. de ovos de galinha, 100kg de pao frances, 100kg de polpa de frutas e 295kg de batata inglesa, destinados a merend | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2008 | 7514.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo 60pct de achocolatado, 90kg de acucar, 100kg de arroz, 120kg de biscoito doce 3 de maio, 120kg de biscoito creme cracker, 100kg de carne de charque, 12kg colorau, 90kg de extrato de tomate Quero, 50lt de mel de abelha, 400 garrafas de suco de frutas 500ml, 250pct de proteina de soja, 150kg de farinha de trigo com fermento, 100cx de caldo de carne/galinha, 300pct de leite em po integral e 200kg de macarao espaguete, destinado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2008 | 144.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, para a participacao do planejamento e avaliacao do programa Pro-letramento - 3o seminario do retorno, nos dias 31/07 e 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2008 | 144.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, para a participacao do planejamento e avaliacao do programa pro-letramento - 3o seminario do retorno, nos dias 31/07 e 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2008 | 100.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 grade de ferro pra protecao da televisao da E.M.E.F. Minervino Miranda, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias, debitada na conta do FUNDEB, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sape, relativo a 3a parcela do pagamento da arbitragem no periodo de 17/05 a 31/08/08, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2008 | 26.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 plotagem em Autocod color Gra. e 01 canaleta para apresentacao de trabalhos dos tutores do Programa Pro-letramento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2008 | 161.40 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de 22 almocos, destinados as pessoas que participaram da Capacitacao do Programa PROFORTI no dia 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2008 | 80.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de Supervisores para o Seminario do Proforti , no veiculo GOL de Placa MNQ-2028/PB, no dia 29/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2008 | 210.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 01 toner remanufaturado Lex Mark E120, e 01 recarga Toner Flex Mark E120, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2008 | 130.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emplacamento e colocacao de placas da KOMBI MOK-9046, pertecente ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes JUNHO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 30/07/08, conf. oficio no 179/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas sendo: 500 laranjas, 500 bananas, 50kg mamao, 50kg melao, 50kg melancia, 50kg acerola, 50kg maracuja e 90 abacaxi, destinadas a merenda das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Apoio Integral a Familia-PAIF, Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a creche da cidade crista,nesta cidade, ref. ao repasse do Gov. Federal/mds-Ministerio do Desenvolvimento Social(PBT), correspondente ao mes de junho/2008, transf. por esta Prefeitura no dia 30/07/08, conf. oficio de no 178/2008 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2008 | 8371.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Junho/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 18 e 30/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2008 | 38.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA-POSTO ESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina aditiva, quantidade 15,326, para o veiculo de placa MOT 7145, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2008 | 16789.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2008 | 2383.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2008 | 424.89 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta fopag-financas, no mes de julho/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima citado, lotado na Sec. de Financas, Mat. 1212-2, Ch.Secao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para fazer correcoes nos empenhos da Saelpa, cujo cadastro de pessoa juridica fora alterado para Energisa, causando problemas em arquivos da contabilidade de todos os meses anteriores, inclusive no Sagres, relativo ao Balancete de Junho/08, no dia 31/07/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2008 | 770.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 recargas preta, 02 regargas Collor, 200 impressoes, 10 encardenacoes, 03 carimbos automaticos e 1500 copias, destinadas a Secretaria de Finacas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2008 | 250.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, estendendo-se ate a noite e aos sabados, no mes de JULHO/08, referente a localizacao de despesas, xerox da documentacao e devolucao as pastas de origem, conforme auditoria in loco do TCE nesta Prefeitura, dos exercicios financeiros de 2006 a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FPM, referente ao mes de julho/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta de ICMS, referente ao mes de julho/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2008 | 130.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias referente a manuntencao da Conta Corrente no 600-9 (Arrecadacao Bradesco), relativo ao mes de JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2008 | 18.22 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na conta 500.3242-1(banco real), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte fiscal de tributos, para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 16 a 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios realizados na Sec. de Financas, referente ao levantamento de despesas solicitadas pelo TCE em auditoria realizada em Junho/08, trabalhando aos sabados e domingos, e em horarios noturno de seg. a sexta, relativas aos exercicios financeiros de 2006 a 2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios realizados na Sec. de Financas, referente ao levantamento de despesas solicitadas pelo TCE em auditoria realizada em Junho/08, trabalhando aos sabados e domingos, e em horarios noturnos de segunda a sexta, relativas aos exercicios financeiros de 2006 a 2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2008 | 3653.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2008 | 243.62 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do 13o SALARIO/2006 de 30 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 192/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2008 | 590.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza sendo: 10 sabao Bem-ti-vi, 20 detergentes Omo Multi-acao, 10 esponjas Assolan, 07 rodos Rainha, 10 vassouras, 20 esponjas Limponas, 30 papeis higiencios Visa, 10 fosforos Fiat Olho, 15 sacos de pano, 11 oleo de peroba 200ml, 12 panos de pratos, 20 sacos para lixo Lustre, 08 lustra moveis, 08 Bom Ar, 20 pedras sanitarias, 09 Raid Protector, 15 agua sanitaia Brilux e 10 Sabao Razzo, destinados ao Programa Socio Educativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2008 | 0.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 14.282-4(MASIGDBF), referente ao mes de julho/2008, conforme extrato bncario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2008 | 1562.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2008 | 748.04 | 00045139890410 | Domício Venceslau | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrazados do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Agricultura, como Chefe de Secao, referente aos meses de Dezembro e 13o salario de 2004, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2008 | 234.41 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 10 servidores efetivos da Sec. de Agricultura, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2008 | 1179.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Julho/2008, debitada na conta de no 9274-6/ Fopag, no dia 31/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2008 | 56981.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2008 | 23977.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2008 | 1176.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos Efetivos), ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2008 | 2058.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2008 | 11452.32 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 250 professores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 185/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2008 | 4481.37 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 199 servidores de Apoio/Efetivos/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 07/08. (OF.Sefin 185/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2008 | 160000.00 | 00004506197453 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao periodo de JULHO/2008 a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2008 | 969.68 | 00095332430400 | WELITON CLAY SANTOS NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de 02 prestadores de servico contratados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conf. fopag 07/08. (OF.Sefin 192/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2008 | 2932.80 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente e didaticos como: 05 cx, de caneta para quadro, 14 cx. de papel oficio, 20 abastecedor de lapis piloto azul, 04 pct. de papel salofone e outros, destinados a secretaria de educacao e escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2008 | 2211.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao, para reparos das Escolas Municipais: Senhor do Bonfim, Aleixo Figueiredo, Renascenca, Clementino P. Maximo, e Minervino Miranda, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2008 | 515.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2008 | 64.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas a Prefeita e Assessoras quando em trabalho em horario extra habitual, quando em atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2008 | 450.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Julho/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 31/07/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2008 | 2444.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de JULHO//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2008 | 279.97 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, conf. Fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2008 | 107.51 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Bom Ar Lavanda 400ml, 05 panos de chao Itatex, 09 sacos para lixo Dona Limpeza, 05 sabao Novo Brilho, 05 papeis higienicos Vision Pop, 05 cafe Sao Braz moido 250g, 06 acucar Ouro Bom triturado, 03 copos descartaveis Copobraz 180ml e 04 copos descartaveis Marata 50ml, destinados a Cantina da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2008 | 5521.38 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2008 | 118.74 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do 13o SALARIO/2006 de 36 servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conf. fopag 07/08. (OF.Sefin 186/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2008 | 290.00 | 00077034686491 | GILDO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de bueiros em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2008 | 100.00 | 00007128291482 | LUIS GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro a cargo da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2008 | 285.00 | 03127225000100 | MEGATEC-COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rotor dancor 690 aluminio p/ 15cv. destinado a bomba que abastece a comunidade da Usina Santa Helena, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002220 | 31/07/2008 | 16513.82 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos de limpeza urbana, referente a 25% (vinte e cinco por cento), objeto da Tomada de Precos no 03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2008 | 396331.68 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana com retirada de entulho e lixo domiciliar em toda area urbana do Municipio de Sape/PB, referente ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/08, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2008 | 120.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destina a Sede da Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao mes de JUNHO/08, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2008 | 70.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbunos, quando em trabalho em horario extra a cargo da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2008 | 185.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao-de-obra em pneus de veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2008 | 60.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele 032 24W, destinados a maquina PATROL 120B, peretencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2008 | 270.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagemde arvores nas seguintes ruas: R. Mocinha caldas - 28 arvores, E. Orcine Fernandes - 12 arvores, R. Januario Gomes- 05 arvores, RMaria das Gracas Olivia Cartaxo - 01 arvore, R. Juvino Diniz - 02 arvores, Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho - 01 arvore e na R. Reginaldo Ramos de Pontes - 11 arvores, totalizando 60 arvores podadas no periodo de 28/07 a 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2008 | 4800.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo CAR/CAMINHAO/BASCULANTE, de placas KJD-9193, com a finalidade de realizar o transporte de 30(trinta) carradas de areia, destinada a reposicao e restauracao do calcamento das ruas de diversos bairros desta Cidade, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2008 | 437.00 | 00067409369434 | FRANCINALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de placas de sinalizacao de transito de diversas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2008 | 1210.00 | 00004061952420 | ROSILDO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no retelhamento e jumbamento do predio do mercados Publico central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00051455102849 | SEVERINO ANDRE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhao F-4000, de placas MOC-4646/PB, destinada aos servicos gerais da Secretaria de Obras e servicos Urbanos, no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2008 | 6600.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 imoveis situados a R. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 1.402 apto 102 e 201 nesta cidade, para servir como residencia dos juizes dessa Comarca ref. aos meses de Fevereiro a Dezembro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2008 | 180.07 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo: copo descartavel 180 ml,01 leite Ninho, 01 cafe Sao Braz 250g, 01 biscoito Cream Cracker, etc; destinados a cantina desta Prefeitura, no periodo do mes de Julho, deste corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2008 | 80.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 CDs virgens, destinados ao Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2008 | 288.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, pelo deslocamento do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Administracao, de Sape a Joao Pessoa/PB, realizadas nos dias 28 e 29 do mes de Julho do ano de 2008, no sentido de solicitar e pegar documentos na ELMAR, relativo a individualizacao para pagamento do FGTS, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora studio 163, referente ao mes de julho/2008, destinado a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2008 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria realizada no mes de Agosto/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta Administracao Municipal, junto ao Escritorio de Contabilidade- CAP CONTABIL.PUB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da apresentacao da banda ED BAMBA , nos festejos de Santana no dia 27/07/08, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2008 | 150.00 | 00043682367420 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pedagogicos de contadores de estorias para o encontro Pedagogicos da Educacao infantil no dia 02.08.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2008 | 150.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo gol de placas MNQ-2028, destinado aos servicos da Sec. de Educacao apra o transporte de Tutores do Programa Pro-Letrando com destino a Lagoa Seca, no dia 31.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2008 | 288.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral referente a participacao da exposicao dos trabalhos dos tutores do pro-letramento, no periodo de 01 e 02/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2008 | 72.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral referente a participacao da exposicao dos trabalhos dos tutores do Pro-Letramento, no periodo de 01 e 02 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2008 | 9840.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 800 brochuras, policromia, frente e verso, fornecidos para a Secretaria de Educacao, deste Municipio, objeto da Carta Convite no 011 de 04 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2008 | 3075.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 250 brochuras, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2008 | 500.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel, destinados as escolas do ensino fundamental, deste municipio, no periodo de julho e agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2008 | 5407.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02und cruzetas de transmissao, 02und amortecedores, 01und barra de direcao, 06und molas de reforco, 02und tambores de freio, 01und kit de embreagem, 06und buchas do feixe de mola, 01und embuchamento dianteiro, 02und calcos do motor, 02und terminais de direcao, 01und bloco de radiador, 04und aros de rodas, 01und bomba d agua e 01und batedor, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2008 | 171.25 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60und. de papeis higienicos, 35und de vassouras de palha, 30und. de detergente Bem te Vi, 04und. de vassouras Piacava, 15und. lampadas Empalux, 06unid. detergente Omo e 06und. panos de chao, destinados a Secretaria de Agicultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2008 | 640.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) manutencao no semaforo da cidade de Sape, no cruzamento d Av. Getulio Vargas com a Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2008 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais referente a viagem de Sape para o Vale Mangereba Lucena e de Sape a Joao Pessoa, para visitar as empresas para pegar relatorios e participar de reunioes, nos dias 02,03,07 e 08 de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2008 | 1020.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 acucar, 01 leite, 40 milho de mungunza, 66 sucos de caju, 02 cafa, 24 leite de coco, 40 biscoito maria, e outros, destinados ao PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2008 | 135.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Obras, no periodo do mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2008 | 60.00 | 00002695082444 | GIVALDO IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01(uma) viagem para Joao Pessoa/PB, ida e volta, transportando a Sra. Noemia Soares Fernandes para submeter-se a tratamento no Centro Medico Audiovisual, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao de internet Via Radio, com 06 pontos de acesso, destinado ao Predio do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de julho/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2008 | 179.00 | 08724475000132 | AUTO ELETRICA E PEÇAS SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 buzina, 01 relex 225,1 lanterna de placa, 02 bucha de arranque, 01 terminal de furu, destinados ao veiculo UNO de placa: MMU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2008 | 430.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude completo com calca, camisa, meias, terco, velas, cobertura de flores, e assistencia funeral e translado de J.Pessoa a Sape, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2008 | 340.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de 01 ataude completo com mortalha, meias, terco, velas, cobertura de flores, e assistencia ao funeral e translado de J.Pessoa a Sape; destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00009780034463 | MARIA CRISTILANE DUARTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ciranda de servicos, realizada no dia 01 a 31 de julho do corrente ano, nas zonas rurais e urbanas, no atendimento das familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2008 | 800.00 | 00006963559490 | REJANE RUFINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na ciranda de servicos, realizada no dia 01 a 31 de julho do corrente ano, nas zonas rurais e urbanas, no atendimento das familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00009076050449 | LUIZ PANTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de prateleiras e bancada em madeira para 04 computadores revestidos em folheado, para a sala da Contabilidade, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2008 | 576.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 quatro diarias realizadas no mes de agosto/08, relativo ao deslocamento da cidade deSape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a secertaria de financas, junto ao Banco Real, CAP-Contabilidade, TCE e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas no mes de Julho/2008, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de urgencia de interesse desta Prefeitura, no CAP e no TCE, nos dias 10 e 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2008 | 50.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destina ao Secretario e Assessores, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos desta Secretaria, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2008 | 65.00 | 00034364919420 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem de Sape a Joao Pessoa/PB, ida e volta, transportando o Secretario de Financas, para atender as necessidades da Secretaria, em JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2008 | 40.00 | 70098470000891 | W. A. BARRETO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16,32lts de combustivel gasolina, destinado ao veiculo CELTA de placa KLG-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para entregar documentacao no escritorio de Contabilidade -CAP e junto a Assessoria Juridica, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP, para resolver pendencias de conciliacao bancaria do Balancete de junho/08, nos dias 24 e 25/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2008 | 45.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2008 | 3043.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca, processo no 0352001002505-0, conforme oficio 323/2008, datado de 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2008 | 1013.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao cometiva em CPU, manutencao basicol, instalacao de modulo de memoria, manutencao cometiva em impressoras, manutencao e instalacao de fontes, e instalacao de aplicativos, tais materiais destinados aos computadores pertencentes a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2008 | 62.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Assessores da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2008 | 296.00 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 camera digital e 01 cartao de memoria, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2008 | 99.00 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) MP4 player c/ radio AM e FM, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2008 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, a servico do Sine Sape casa do trabalhador, de Sape para o vale do Mangereba Lucena e de Sape a Joao Pessoa, para visitar empresa, pegar relatorio e participar de reunioes no Sine de Joao Pessoa/PB; nos dias 04,06,07 e 08 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2008 | 1835.03 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de salario da servidora efetiva acima, mat. 861-3, que ora responde como Secretaria Municipal de Promocao Social, ref. ao mes de JULHO/2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2008 | 166.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao com camara, 01 pa quadrada e 01 bota borracha, tais materiais destinados a secretaria de agricultura, no periodo de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/08/2008 | 1150.00 | 00043698557487 | CEZARIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no retelhamento e chumbamento do capote e capinagem no matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2008 | 100.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, concerto, e pintura de 02 fogoes industrial das Escolas Municipais Marau e Senhor do Bonfim,neste municipio, conforme Nota Fiscal No 3931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2008 | 600.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 litros de leite in natura, para alimentacao das criancas e adolescentes da Creche Nova Vida, nesta Cidade, referente ao consumo do mes de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2008 | 150.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do veiculo GOL, de placa: MNQ-2028/PB, a servico da Secretaria de Educacao para transporte de retorno dos Tutores do Programa do Pro-Letramento, de Lagoa Seca a Sape, no dia 01/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2008 | 200.00 | 00005511438430 | MARCEL MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 freezer, para acondicionamento de produtos da merenda escolar da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2008 | 400.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(dois) Freezer, para o acondicionamento de alimentos da merenda escolar municipal deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2008 | 600.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 03(tres) Freezer, para acondicionamento de carne moida, para a merenda escolar municipal deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2008 | 55.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo CORSA WIND, de placa - MMX - 8728/PB, a servico da Secretaria de Educacao para transportar Diretores e Professores com destino a Zona Rural do Municipio que participaram do Encontro Pedagogico no dia 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2008 | 290.00 | 00006818619401 | RANIERI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches para a Prefeita e Assessores, quando em reunioes no Athenas Recepcoes, nos dias 15/05/08, 20/05/08 e 06/06/08 e 08/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2008 | 411.55 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de salario da servidora efetiva acima, mat. 745-5, ora a disposicao do Gabinete da Prefeita, como Ch. de Gabinete, ref. ao mes de JULHO/2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2008 | 360.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias realizada no mes de JULHO/2008, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar pesquisas de preco, solicitar realizacao de servicos e compras de pecas para veiculos da Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2008 | 207.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 papeis report 210x297, 15 durex transparente Fitpel, 09 tessouras escolares Arco-iris, 01 calculadora e 04 canetas esferografica Compacto 0.7, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a Sede da Prefeitura, deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/08/2008 | 679.60 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de salario da servidora comissionada acima, mat. 2378-4, Ch. de Secao, lotada na Sec. de Administracao, ref. ao mes de JULHO/2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2008 | 319.50 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao dee arvores nas seguintes ruas: Januario Gomes-12 arvores; Juvino diniz-09 arvores; Mocinha caldas-10 arvores; Orcine fernandes-12 arvores; av.com.renato ribeiro coutinho-17 arvores; Reginaldo Ramos de Pontes-11 arvores, totalizando 71 arvores pulverizadas no periodo de 28/07 a 02/09/2008, localizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2008 | 350.00 | 00003085729470 | NILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de 96m de canalizacao que corta as ruas Reginaldo Ramos de Pontes e na R. Severino Tavares de Sa, bairro novo, centro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem nas pracas: Dr.Joao Ursulo e Praca Augusto dos Anjos, localizadsa no centro deste municipio, referente ao m~es de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2008 | 400.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos feixes de mola e enbuchamento geral do veiculo caminhao AGRALE, de placa: MNN-0921, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 15 coletores de tambores de 200l, destinados aos coletores de lixo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2008 | 274.50 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores em ruas e avenidas desta Cidade, no total de 61 arvores, no periodo de 28 a 31/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/08/2008 | 420.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 03 viagens de joao pessoa a sape, com material (piso), destinado a praca Comerciante Jose Matias Sobrinho, em um veiculo CAR/CAMINHAO/CARR.ABERT F 4000, de placa: MZL-0418/PB, localizadas neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/08/2008 | 45.00 | 04863595000160 | BAZAR DA CONSTRUÇÃO RANIERY ARAÚJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pas quadradas e 03kg de venono formicida, destinados ao Cemiterio N.S. da Assuncao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/08/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela da realizacao de campeonatos no municipio, zona rural e zona urbana, com times de futebol amador, referente ao periodo de 17/05 a 31/08/2008, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/08/2008 | 51.00 | 08305941000145 | O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 registros para butijoes de gas completo destinados aos Grupos escolar de Cuite, Boa Vista e Acude do Mato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/08/2008 | 32.00 | 00088504336468 | JC DIGITAÇÃO-JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 1(uma) arte p/ banner e 2(dois)cd s p/ a apresentacao de trabalhos dos Tutores do Programa Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/08/2008 | 1000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA- FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para os festejos do sabado de santana, realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/08/2008 | 720.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da merenda escolar, para as escolas municipais deste municipio, nos dias 28/07 a 05/08 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/08/2008 | 23365.00 | 07014931000198 | M.I MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 refrigerador de 470lts, 10 refrigeradores de 280lts e 10 frezeers 324lts, destinados as escolas municipais,deste municipio conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um coquetel oferecido na Formtura dos alunos da EJA (educacao de jovens e adultos) do Ensino Medio da E.M.E.F.M. Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho realizado nos dias 01 e 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/08/2008 | 225.00 | 00002550351444 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento de agua potavel para a E.M.E.F. de Marau no periodo de 28/07 a 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/08/2008 | 15.00 | 00006919745437 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos de entrega de correspondencias atraves de Moto - Taxi para as Escolas Clementino P. Maximo e Luiz Jose Goncalo Zona Rural deste Municipio no dia 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/08/2008 | 1500.00 | 00046813659472 | Antônio André da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de 01 sala de aula na E.M.E.F. Aleixo Figueiredo, neste municipio, conforme planilha. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/08/2008 | 253.20 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expedientes sendo: 15 pasta com elastico papel, 01 caixa de clips, 10 resma de papel A4 com 500 fls, 14 fita adesiva Color, 03 pasta com elastico plastica e outos, destinadas as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, convenio PMS/PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/08/2008 | 390.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 bolas de futebol destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI,convenio PMS/PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15und. de gas glp 13 kg destinados ao Programa Socio Educativo do PETI, deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/08/2008 | 15.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, de documentos de interesse do SINE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/08/2008 | 240.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens de Sape a J. Pessoa nos dias 05 e 06.08.08, transportando o sec. de Agricultura para resolver assuntos de interesse da Sec. de Agricultura do Municipio, junto e Sec. de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aluguel do veiculo CELTA, 04 portas com ar-condicionado, de placa: MOG-4957, para a prestacao de servicos na secretaria de educacao no transporte das supervisoras, orientadoras e diretoras das escolas de administracao e manutencao do ensino, durante o mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2008 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 duas diarias realizadas em agosto/08, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, para solicitar pesquisa de precos p/ compra de materiais eletricos, solicitar servicos de concerto de equipamento hidraulico e pecas para veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2008 | 755.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 303,2lts de gasolina para o veiculo PALIO de placa: MND-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2008 | 2010.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 480,0 lts de gasolina para CELTA de placa: KLH-3676, e 327,4 lts de gasolina para UNO de placa: MNI-6854, ambos estao a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/08/2008 | 420.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um pinhao CAT-205799, destinado a maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2008 | 660.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 buchas do pino central, 05 arruelas, 01 pino central, 02 porcas da ponta de eixo, 02 retentores ponta de eixo e 01 rolamento da roda dianteira para a maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2008 | 935.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma escada de fibra, extensao de 4,80 x 8,40 FE-027, destinada aos servicos de manutencao na iluminacao publica, desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2008 | 350.00 | 00005451790418 | CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em recuperacao de bueiros e desobstrucao de galerias, localizada na AV. Com. Ren. Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2008 | 2937.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 520,0 lts de oleo diesel para trator, 493,0 lts de oleo diesel para veiculo AGRALE de placa: MNN: 0921 pertencentes a secretaria de obras, deste municipio e 386,0 lts de oleo diesel para D-1O de placa: MNE-1462, locada para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2008 | 7089.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de 1.673,0 lts de oleo diesel para PATROL e 1.703,0 lts de oleo diesel para TRATOR, aombos pertencentes a secretaria de obras; deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2008 | 1068.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos veiculos pertencentes e locados a secretaria de obras; como: Ursa 40, multigear, texamatic, fluido de freio e filtro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/08/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos (areia, cimento, pedras e outros) a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, no periodo de 14/07 a 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2008 | 1190.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 99,0 pc de Ursa 40, 10,0 pc de multigear, 3,0 pc de texamatic, 5,0 pc de filtros, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2008 | 9653.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1.032,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMO-8487;1.273,0 lts de oleo diesel para Onibus de placa: MNG-9196; 1.024,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186; 457,0 lts de oleo diesel para veiculo D-20 de placa: KFO-1432; 304,2 ts de gasolina para veiculo CELTA de placa: MOO-4952, pertencentes e locados a secretaria de educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/08/2008 | 33.00 | 02729592000102 | MERCADINHO STº ANTONIO - ANTONIO GENIVAL VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 jogos de dominos, destinados a brinde em comemoracao dos Dias dos Pais da Escola Municipal Julia Figueiredo EJA - Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/08/2008 | 530.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do salao de festas e serv. de buffet para 400 pessoas em comemoracao a conclusao do ensino medio dos alunos do EJA da EMEFM, Luiz Inacio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2008 | 4168.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios sendo: 120 kg de acucar, 90 kg de arroz, 50 pct de achocolatado, 100 kg de biscoito doce, 100 kg de biscoito cream cracker, 60 kg de carne de charque e outros, destinados a alimentacao das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo dp Peti. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2008 | 651.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 310,0 lts de oleo diesel, destinado ao veiculo BESTA, de placa: ALZ-4700, locada a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2008 | 940.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 377,51 de gasolina para o veiculo UNO de placa: MNM-3924, pertencente ao conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2008 | 522.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 209,8 lts de gasolina, destinados ao veiculo komby de placa: MOK-9046,, pertencente ao Bolsa Familia, deste municipio. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/08/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ataude completo com camisa, calca, meias, terco, velas, cobertura de flores e assistencia completa ao funeral, destinadas pessoas crentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/08/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude completo com calca, camisa, meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, assistencia ao funeral e translado do IML de Guarabira para Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/08/2008 | 110.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a auisicao de 01 ataude para crianc de 50 centimetros, mortalha, cordao de Sao Francisco cobertura de flores monsenhor, assistencia ao funeral e translado do Hospital HU Joao Pessoa para Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/08/2008 | 55914.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida consolidada da Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de AGOSTO/2008, conf. Lei Mun. no 957, de 18/07/08 (paragrafo primeiro: parcela 01/240 no valor de R$ 8.206,28 - paragrafo segundo: parcela 01/60 no valor de R$ 19.960,81 e paragrafo terceiro: parcela 01/60 no valor de R$ 27.747,35), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/08/08, conf. extrato bancario e copia da Lei em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/08/2008 | 2005.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 33/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/08/2008 | 33947.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSs (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2008 | 3943.30 | 00011020997400 | NATANAEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios da Acao de Embargos a Execucao Fiscal no035.2004.001.436-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/08/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de entregar o RREO e RGF desta Prefeitura no TCE-Tribunal de Contas do Estado, no dia 08/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/08/2008 | 21.60 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario e assessores da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa/PB a servicos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/08/2008 | 4150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao de cobranca, no 035.1998.001.188-2, conforme documentacao comprobatoria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/08/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, como Ch. de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a SETRAS (convenios Peti e Paif), CEF, TCE e CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nos dias 08, 12 e 13/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 porteira e 10,0m3 de tabuas de ipe 09cm, destinados aos servicos de recuperacao do curral publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002343 | 08/08/2008 | 9440.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, abobora, banana, limao, laranja, mamao, cebola, cenoura, chuchu, cuentro, pimentao, figado bovino, frango congelado, mortadela, mussarela, ovos de galinha, carne bovina moida, iogurte e pao frances, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002344 | 08/08/2008 | 9355.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de achocolatado, acucar, arroz, biscoito, carne de charque, coloral, extrato de tomate, mel de abelha, suco de frutas, proteina de soja, farinha de trigo, caldo de carne e leite em po, destinado a merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/08/2008 | 600.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 litros de leite in natura, para alimentacao das criancas e adolescentes da Creche Nova Vida, nesta Cidade, referente ao consumo do mes de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/08/2008 | 100.00 | 08640307000169 | LUCIANA PATROCINIO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 agua mineral platina 20lts, para a secretaria municipal de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/08/2008 | 260.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento e substituicao dos rolamentos do motor (bomba d agua) Theber 1,5 HP, 220w, da escola municipal do povoado de Boa Vista, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/08/2008 | 350.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embreagem, compressor de ar, vazamento do motor, do veiculo onibus de placa: MNG-9196, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2008 | 0.60 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho no 507, de 06 de fevereiro de 2007, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2008 | 1093.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados ao pessoal da organizacao e seguranca dos festejos juninos, do Sao Joao e Sao Pedro, dos bairos da Agrovila e Multirao II e Festa de Santana darua Jose Claudino, bem como do pessoal das bandas musicais e ajudantes de palco, das festas em comemoracao junina desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2008 | 221.00 | 00001602544425 | ELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinacao na area da Escola Municipal LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO, zona urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2008 | 800.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a tiragem de 8.000(oito mil) copias xerox, para realizacao de trabalhos em sala de aula, com alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/08/2008 | 6592.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 luminarias de fibra para poste E-27, 50 rele foto eletrico 1000w N.F, 40 base para rele fotocelula RM-10 220v, 200 lampadas mista 160w E-27, fio forest 2,5mm PT e 100 conectores perfurante, destinados a iluminacao publica nas seguintes localidades: Barra de Antas, Antinha, Marau, Boa Vista, Nova Vivencia, Santa Helena, Sapucaia, Una, Renascenca, Inhaua, Tira Couro e Varzea Grande, localizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/08/2008 | 5200.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕESLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 65 horas trabalhadas de escavacao de material (aterro), com um trator de esteira D4, destinado as estradas viscinais do Distrito de Inhaua, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/08/2008 | 243.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: Joaquim Elias-06 arvores, Januario Gomes-10 arvores e na Otavio Paulo Alves-28 arvores, totalizando 54 arvores podadas no periodo de 04 a 08/08/08; neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/08/2008 | 28218.25 | 01699102000100 | Eletrolane Construções e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NE-878 de 11/04/08, referente ao aditivo da obra de urbanizacao da Praca Joao Pessoa, nesta Cidade, conforme Planilha em anexo. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/08/2008 | 2500.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 veiculo PALIO, de placa: MND-4926, destinado ao Gabinete da Prefeita, referente ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/08/2008 | 3125.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 veiculo PALIO, de placa MND-4926, destinado ao Gabinete da Prefeita, referente ao mes de Maio e Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/08/2008 | 42014.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JULHO/2008, debitado na cota do FPM do dia 08/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/08/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/08/2008 | 324.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03(tres) diarias parciais, da servidora comissionada acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, com destino a Secretaria de Financas do Estado/PB, Escritorio de Contabilidade-CAP e Tribunal de Contas do Estado/PB, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, nos dias 08, 11 e 15/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2008 | 160.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03(tres) viagens de Sape a Joao Pessoa/PB a servicos da Secretaria de Administracao, para entregar documentacao de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2008 | 95.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05und papeis report 210x297 e 01und bloco de ata com 200fls, destinados ao Almoxarifado da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, face ao seu deslocamento de Sape a Santa Rita/PB, para participar como Preposta de audiencia na Varado Trabalho de Santa Rita, no dia 12/08/08, conforme Notificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, do servidor comissionado acima, lotado na Procuradoria Geral, face ao seu deslocamento de Sape a Santa Rita/PB, para participar de audiencia trabalhista e apresentar contestacao junto a Vara Trabalho de Santa Rita, no dia 12/08/08, conforme Notificacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/08/2008 | 467.75 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2008 | 900.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento 50kg, destinados ao rebaixamento do calcamento para nivelamento da linha d agua das ruas do bairro Sao Francisco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2008 | 280.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de motor de partida, alternador e instalacao geral no TRATOR NF 296, pertencente a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2008 | 207.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores nas seguintes ruas: Joaquim elias-06 arvores, Jose Bezerra de lima-12 arvores, Otavio Paulo Neves-28 arvores, totalizando 46 arvores pulverizadas no periode de 04/08 a 08/08/08, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2008 | 500.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais diversos (pedras, areia, cimento, barro e outros) a cargo da secretaria de obras no veiculo F-4000, de placa BOO-2750/PB, no periodo de 01/08 a 12/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2008 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 recarga de toner, destinados a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2008 | 2345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acesso a internet atraves da conexao Via Radio com acesso livre durante 24 hrs, com velocidade liberada de 128 kbps, destinados a 06 micro-computadores, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2008 | 425.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao estrados e prateleiras para o deposito de merenda da secretaria de educacao e recuperacao de 13 carteiras escolares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2008 | 480.00 | 00026207958187 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do servidor contratado acima citado, lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Vigilante da Escola Municipal Joaquim de Almeida Filho, referente aos meses de SETEMBRO e DEZEMBRO de 2004, conforme INFORME da Secretaria de Administracao (Setor de Rcursos Humanos) e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2008 | 810.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do servidor contratado acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de PROFESSOR, na Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, ref. aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2004, conf. Contrato, Informe da Sec. de Administracao (Setor de Recursos Humanos) e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2008 | 3885.00 | 00072708476491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de pedreiros e auxiliares de pedreiros para execucao de servicos de construcao da fundacao e sapata do muro do Campo de Futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/08/2008 | 398.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, alunos e representantes da faculdade FURNE, quando em viagem a Sape, para tratar de pagamentos atrasados do convenio, entre a FURNE e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2008 | 180.00 | 09068155000134 | ARMAZEM DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolo de arame farpado 500m, destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2008 | 100.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06mt de zinco e 01 trena de 10mt, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2008 | 217.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60und papeis higienicos 4x1, 35und vassouras de palha, 08und panos de chao, 10und lampadas, 06und vassouras de piacava, 06und desinfetantes, 06und detergentes Omo e 30und detergente Bem Te Vi, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2008 | 620.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de Agricultura, deste municipio, quando em horario extra, para realizacao de servicos de urgencia a cargo destasecretaria, durante o mes de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/08/2008 | 298.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, para os funcionarios da Secretaria de Agricultura,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/08/2008 | 396.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra de trabalho para adiantar o balancete de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/08/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude completo com calca, camisa, meias, terco, velas, cobertura de flores, e assistencia ao funeral, detinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/08/2008 | 298.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal da Secretaria da Promocao Social, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/08/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240 kg de carne bovina destinadas as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2008 | 800.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 baterias, destinados aos onibus, pertencentes a secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2008 | 478.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras sendo: 25 kg de tomate, 25 kg de cebola, 25 kg de cenoura, 15 kg de chuchu, 10 kg de beterraba, 25 kg de batata inglesa, 12 kg de abobora, 12 kg de abacaxi, 100 kg de banana, 12 kg de batata doce, 120 kg d laranja, 36 kg de mamao, 12 kg de maracuja e 50 kg de melancia destinados a merenda das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, deste Municipio. Convenio PMS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2008 | 336.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de xepediente como: 55 resma de papel report, 100 caneta esferografica, 05 cola, 20 apontador, e outros; destinados ao predio do Programa Bolsa Familia, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2008; conf.convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/08/2008 | 35.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua da casa onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, situada a Rua: Reginaldo Ramos de Pontes,288, Bairro: Rua Nova, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/08/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias no periodo de 14,15 e 16/08/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento na Administracao Publica, realizada pelo ECOSIL/TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/08/2008 | 530.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 recargas de tones, 10 recargas collor, 03 recargas de cartucho preta, 396 xerox, e 03 encadernacoes, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2008 | 832.50 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de reficoes, destinadaos ao pessoal da Secretaria de Agricultura, quando em horario extra no mes de AGOSTO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo BESTA de placa: KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e assentamento 21 de Abril a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, no periodo do mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/08/2008 | 650.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa de placa: KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes da localidade do St. do Rocha a Sapee vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, no periodo do mes de Julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz.Betania e St.N.Sr. de Lourdes a Sape e vice-versa, no turno da manha,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/08/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Boa vista e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, no turno da manha e noite, de segunda a sexta-feira, no periodo do mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de umveiculo onibus de placa: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de St.Sipoal.Juvenal, Faz.Isabel e Renascenca, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, no periodo do mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho a Sape e vice-versa, no turno da manha e noite, no periodo do mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e Faz. Sao Pedro a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, no periodo do mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/08/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista a Sape e vice-versa, de seguna a sexta-feira, no turno da manha, no periododo mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/08/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape e vice-versa, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, no periodo do mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/08/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Faz.Miriri, Carnauba e Souza a Sape e vice-versa, no turno da manha, de seguna a sexta-feira, no periodo do mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo micro-onibus de placa: KMD-4995, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena e Faz.Moreno a Sape e vice-versa, no turno da manha, no periodo do mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: MNY-3070, destinado ao transporte de alunos das localidades do St.Carnauba e Souza e vice-versa, no turno da tarde, referefte ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa:MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz. das Pedras, Faz. Zumbi e Una a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turnoda manha, no periodo do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/08/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de Abril e Multirao II, a Sape e vice-versa, de seguna a sexta-feira, no turno da tarde,no periodo do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KOL-5576, destinado ao transporte dos estudantes das localidades de lagoa do felix, fundo do vale, Faz.betania e St.N.Sr. de lourdes a Sape e vice-versa, no turno da noite, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da noite,no periodo do mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e da noite, de seguna a sexta-feira, referente ao mes de julho, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Santa Helena, Moreno e Boa Vista a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de junho e julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo D-10 de placa: KFO-1432, destinado ao transporte da merenda escolar, butijoes de gas e outros materiais e produtos para as escolas da rede de ensino fundamental da zona rural e urbana, deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/08/2008 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, concerto e servico de solda de 01 fogao industrial da E.M.E.F.Renascenca, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/08/2008 | 920.88 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 talabarte nylon wen, 08 maganeta pelucia, 20 baquetas comuns, pele 14 batedeira, 04 pele 14 resposta e outros, destinados a banda Fanfarra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KGY-1545, destinados ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena, Moreno e Boa Vista, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, referente ao mesde Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/08/2008 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 02 postes no Distrito de Renascenca, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/08/2008 | 250.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 10 pipas d`aguas destinadas a diversas escolas da rede municipal de ensino fundamental, desta municipalidade, no periodo de 15/07/08 a 15/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/08/2008 | 27.58 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 garrafa de alcool, 01 oleo de peroba, 01 lusta movel, 01 baygon, 01 sabao em barra, 01 sabao em po, 01pct papel higienico, 01pct copo descartaveis para agua e 01 vassoura de pelo, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/08/2008 | 6.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencia, de documentacao de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2008 | 1700.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento da balanca, 03 buchas, 04 olhar, 02 pinos da ponta do eixo, 02 suporte da manga do eixo, embuchamneto da mesa, 02 pinos de suporte da manga do eixo, enchimento, torneamneto para rolamento, e reabrimento de rosca em 02 pontas de eixo, enchimento e retificamento no olhar dos pinos, embuchamento na balanca da inclinacao e enchimento e reabrimento de 04 pinos da maquina PATROL 120B, pertencente a secretaria de obras, dest | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Faz.miriri, carnauba e souza a Sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de fevereiro, do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2008 | 200.00 | 00031305067487 | JOSE INALDO BALTAZAR DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem da E.M.E.F.M Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2008 | 3000.00 | 00087426277453 | JOSIVALDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo GM CORSA de placa: KGG-6732, para a prestacao de servicos na secretaria de educacao, transportando supervisoras, orientadoras, e diretoras das escolas municipais, na administracao e manutencao do ensino fundamental, substituindo o veiculo Celta de placa: MOQ-4957, requisitado pela Justica Eleitoral, no periodo de JULHO e AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2008 | 20175.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: fios, lampadas, reator. starter, fita isolante, cabo, entre outros destinados as escolas municipais da zona rural e urbana, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2008 | 2000.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assentamento em alvenaria do piso completo e recuperacao do muro da EMEF Padre Gino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2008 | 16200.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE-COPYGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 800 diarios escolares, 20.000 boletim mensal do aluno, 5.000 fichas individuais do aluno, e 20 carimbos, destinados as escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2008 | 4473.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20lts de oleo de caixa, 04und mola 3a do onbus, 04und batedor tras. da mola, 01und cano d agua, 01und radiador, 04und parafusos de centro, 02und pneus, 02und camaras, 02und protetores, 03und cruzetas de tansmissao, 01und cano curvo, 01und calco do motor e 04und lampadas do pisca alerta, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2008 | 1330.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo FIESTA de placa MOT-7145, destinado aosservicos da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/08/2008 | 432.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas no dias 15,23 e 30 de julho/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a secretaria de financas, junto ao banco real, CAP-contabilidade e OI-telemar, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/08/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02(dua) recargas de tones, para impressora Hp LaserJet 1000 series, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2008 | 288.00 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias realizadas em Agosto/08, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de solicitar 2a vias de registro civil em cartorios de Joao Pessoa, pegar doc. na Casa da Cidadania e reuniao na Secretaria d Acao Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2008 | 499.92 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104,15 kg de paes destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/08/2008 | 1155.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de esrvicos de 300 CPF-CADASTRO DE PESSOA FISICA, destinado a populacao carente deste municipio, e cadastramento dos beneficiarios da Bolsa Familia, integrante do Programa do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/08/2008 | 72.00 | 00072649135468 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria realizada em AGOSTO/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB,acompanhado a Secretaria da Promocao Social aos cartorios de Joao Pessoa, para pegar doc. na Casa da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/08/2008 | 552.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de arame oval-tenaz 15x17, 500 mt, destinado ao curral do Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/08/2008 | 1190.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 34 botijoes de gas para as escolas da zona rural e urbana, deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2008 | 480.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da merenda escolar para as escolas municipais, nos dias 08,11,12,e 13 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2008 | 576.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais referente a participacao no Seminario de formacao do PTA-(plano de trabalho anual) da educacao especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2008 | 36.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial referente a participacao no seminario da formacao do PTA- (Plano do Trabalho Infantil) da educacao especial, realizada em joao pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2008 | 144.00 | 00005228084410 | MARIA SELMA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais referente a partipacao no Seminario Regional 2008 - Frequencia Escolar no Ambito do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/08/2008 | 2500.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Cavalo de Troia e som, nos festejos do Sao Pedro, no mutirao II, neste municipio, no dia: 13/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2008 | 2000.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de honorarios de arquitetura e elaboracao de projetos de urbanizacao e edificacoes, relativo ao mes de junho/2008, conforme contrato de prestacao de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/08/2008 | 4410.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus, 03 rolamentos, 02 baldes de oleo e 03 oleo de freios, destinados a maquina Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/08/2008 | 38.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 autenticacao e reconhecimento de 06 firmas, de documentos de interresse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de 01 fotocopiadora studio 163, referente ao mes de Agosto/2008, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2008 | 210.69 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos como: leite Ninho, cafe Sao Braz, biscoito Fortaleza, papel toalha, copo descartavel, copo descartavel para cafezinho, agua sanitaria e pastilha sanitaria, destindaos a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2008 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres diarias realizadas no mes de agosto/08, relativo descolamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Administracao Municipal, junto ao Escritorio de contabilidade-CAP-Contabilidade Publica e escritorio do Assessor Juridico desta Municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2008 | 752.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 302,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo PALIO de placa: MNO-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2008 | 2005.00 | 00006000470401 | MARTINHO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de manilhas com os seguintes diametros: 0,20cm-20m; 0,30cm-21m e confeccao de 04 caixas de esgoto medido 0,80 x 0,80 x 0,90, destinados ao bairro da agrovila, neste municipio. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2008 | 1520.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100,0 lts de ursa, 14,0 lts de texamatic, 21,0 lts de multigear, 20,0 lts de fluido de freio e 3,0 pc de filtro, destinados aos veiculos da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2008 | 6753.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1692,9 lts de oleo diesel para o trator e 1.523,0 lts de oleo diesel para o Patrol, ambos pertencentes a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/08/2008 | 3063.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 509,0 lts de oleo diesel, destinados ao veiculo AGRALE de placa: MNN-0921; 511,0 lts de oleo diesel para TRATOR; 439,0 lts de oleo diesel para veiculo D-10 de placa: MNZ-1462, peretencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2008 | 60.00 | 00036551465404 | JOAO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e solda no radiador da maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/08/2008 | 40.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a 01 lavagem geral no veiculo AGRALE de placa: MNN-0921, pertencente a secretaria de obras, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2008 | 9702.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.351,0 lts de oleo diesel, para onibus de placa: MMO-8487; 1.198,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG9186; 1.201,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196; 503,0 lts deoleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432; 367,0 lts de gasolina para Celta de placa: MOQ-4957; pertencentes e locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2008 | 1448.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 98,0 pc de Ursa 40; 16,0 pc de texamatic; 210 pc de multigear 90; 23,0 pc de fluido de freio; destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2008 | 720.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados da servidora contratada acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de Servente, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2004, conforme Contrato e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2008 | 590.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 236,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo UNO de placa: MNM-3964, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2008 | 735.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350,0 lts de oleo diesel, destinados ao veiculo BESTA de placa: ALZ-4700, locada para atender as necessidades assistenciais da Promocao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/08/2008 | 522.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 209,8 lts de gasolina para veiculo komby de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa bolsa Familia, deste municipio, conf. convenio MDS/PMS/IGD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2008 | 100.00 | 00095169997434 | IVANILDO VICENTE DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro, na sede do programa do Bolsa Familia, em virtude de pequenos reparos realizados no mes de agosto/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2008 | 899.00 | 07332177000134 | ECS-COM E IND DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de informatica: 05 estabilizador, 04 teclados, 04 mouse e 02 memoria 512 mb, destinados ao predio do Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2008 | 87.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencia (SEDEX) de documentos desta Secretaria com destino a Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2008 | 7500.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela da acao de precatorio no035.2003.001.153-6/002, promovido perante o juizo da comarca de sape, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2008 | 1512.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 311,2 lts de gasolina, destinados ao veiculo CELTA de placa: KLH-3676; 296,1 lts de gasolina para o veiculo UNO, de placa: MNI-6894, ambos a disposicao da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2008 | 280.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao corretiva em CPU, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2008 | 73.79 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/08/2008 | 1840.00 | 41142118000131 | JCA-MEDEIREIRA MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos como lixa em folha para madeira, parafusos tampinha, bucha nylon, galao selador, cola branca, e outros, destinados para a fabricacao de um armario/arquivo, bancada para computadores, utilizados na Secretaria de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2008 | 93.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes (almoco), destinadas ao Secretario de Financas e assessores, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/08/2008 | 46.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes (jantar), destinadas ao Secretario e assessores, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/08/2008 | 55.00 | 00008668523449 | CARLOS JESUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Joao Pessoa/PB, transportando o Secretario de Financas, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/08/2008 | 200.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso de internet a radio, rede de comunicacao com acesso independente, da Secretaria de Assistencia e Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2008 | 92.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de uso permanente: 02 botijoes de 5 litros invicto, e 02 garrafas de cafe invicto; destinados ao Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto/08, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2008 | 393.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais: 06 lampadas, 01 cadeado, 02 torneiras, e outros, necessarios para efetuar pequenos reparos a serem realizados no predio do Programa Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de Agosto/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/08/2008 | 68.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30kg de grampos, 01kg de pregos, 01 pe de cabra e 01 martelo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/08/2008 | 201.30 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 panos de chao, 35 vassouras de palhas, 60 papeis higienicos, 40 detergente em po Bemtevi, 06 vassouras e 08 detergentes Omo, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/08/2008 | 141.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02und caixas de descargas, 01und bota de borracha, 10und lampadas, 02und torneiras, 01und cadeado Pado E-40 e 01und torneira de passagem, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2008 | 200.00 | 00005142492420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem e reabertura de corregos de agua pluviais nas imediacoes do campo de futebol do Distrito de Renascenca, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/08/2008 | 287.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao geral com substituicao e farois, manutencao no motor do limpador e concerto do alternador do veiculo AGRALE, de placa: MNN: 0921, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/08/2008 | 900.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cinmento de 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas Ruas, Pe. Zefirino Maria, Antonio Augusto Meireles, Jose Bezerra de Lima e outra localizadas no centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2008 | 1600.00 | 00015152685434 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos (pedras, paralelepipedos , meio fio, areia e outros) a cargo desta secretaria no veiculo CAR/CAMINHAO/CARR.ABERTA, de placa: MXT-3420/PB, chassi 9BM384014SB052240, no perido de 13/08 A 04/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/08/2008 | 90.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de clips, 15 Canetas Bic, 01 Durex Fitpel, 01 cola branca 40gr Office Line, 10 papeis madeira Ouro C/250, 10 cartolinas 50x66 150g VD, 1cx de grampo 26/6 C/5000 GALV EAGL, 01 cola branca 1000GR Office Line e 4 Papeis report 210x297 C/50, destinados ao Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2008 | 21.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 torneira para lavatorio, destinada ao banheiro do Gabinete da Prefeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao da Res. dos Pregoes no 05 e 07/08 e Revogacao TP no 06/08, no D. Oficial, edicao: 12/08/08, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/08/08, conf. extrto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2008 | 227.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios da Asses. Juridica e Administrativa Municipal e da Proc. Geral do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta ICMS, no dia 19/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2008 | 3000.00 | 00007515410442 | ALEXANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 tambores de ferro, para confeccoes de coletores de lixo, destinados a diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/08/2008 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio sede do PETI de Barra de Antas do Sono, neste Municipio, onde funcionam as atividades socio-educativas do Peti, ref. ao periodo de 07 (sete) meses: de JUNHO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de instalacao de internet Via Radio, com 06 pontos de acesso, destinado ao predio do Programa do Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de Agosto/2008; conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 ataude completo com calca, camisa, meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, e assistencia ao funeral completa, destinados a pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2008 | 7371.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2008 | 20.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinada ao Secretario de Financas e assessores, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto a CAP - Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002496 | 20/08/2008 | 175037.26 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pavimentacao em paralepipedos nas seguintes ruas: Jose Rodrigues Chaves, Maria feliciano da silva, Joao Feliciano Filho, conforme contrato, planilha orcamentaria, Boletim de Medicao e Processo licitatorio, TP-005/2008. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2008 | 160.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra em pneus de veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2008 | 2546.86 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(duas) passagens aereas, destinadas a Sra. Dilene Pereira de Luna e sua filha, a menor Maria Flavia Luna Chaves, da cidade de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro/RJ, ida e volta para pegar Documento indispensavel para obtencao de Beneficio do INSS, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, tudo conforme solicitacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2008 | 1508.84 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagem aerea de ida e volta, de Joao Pessoa a brasilia/DF, destinada a Prefeita Constitucional desta Municipalidade, para acompanhar andamento de convenio junto a Ministerio da Saude e Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2008 | 3017.68 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pasagens aereas, destinadas ao Assessor Especial do Gabinete da Prefeita e da Secretaria da Prefeita, para acompanhar a Excelentissima Prefeita em viagem a Brasilia/DF, para tratar do andamento de convenio junto ao Ministerio da Saude e do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2008 | 55.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no reconhecimento de 10 (dez) firmas, em documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2008 | 160.00 | 00027233170487 | RAMIRO ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao de um Trio de Forro Pe de Serra no IV Ano da Semana Cultural do Folclore de 18 a 22/08/08 da E.M.E.F. Varzea Grande; neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2008 | 50.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de almoco para 06 pessoas que participaram do Encontro com a Coordenadora do Brasil Alfabetizado e EJA do MEC (ministerio da educacao e cultura), no dia 18/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2008 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora studio 163, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo ONIBUS de placa: LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, de seguna a sexta-feira, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/08/2008 | 150.00 | 04277447000163 | SERRALHARIA SERAFIM - CARLOS ANTONIO SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao de 02(dois) rolamentos do portao de correr e servico de solda do mesmo, da E.M.E.F.M. Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/08/2008 | 69.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia (SEDEX), para tratar de assuntos da Gincana de Geografia, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2008 | 11995.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios sendo: abacaxi, abobora, banana pacovan, batata inglesa, cebola branca, cenoura vermelha, chuchu, coentro verde, limao, laranja pera, figado bovino e outros, destinadosa merenda dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2008 | 324.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas no mes de Agosto/2008, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a secretaria de financas do Estado, INSS, CAP-escritorio de contabilidade e TCE, pararesolver assuntos de interesse desta prefeitura, nos dias 08,11 e 15/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/08/2008 | 50.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arranjo de flores destinas ao sepultamento da Sra. Maria do Carmo, cidada carrente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/08/2008 | 400.32 | 07157751000246 | GAMA MINERAÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 34 m3 de po de pedra, destinados a estrada vicinal do Distrito de Barra de Antas, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2008 | 11000.00 | 00037425544415 | LUZINETE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo da acao ordinaria de cobranca no 035.2006.002.141-3, referente ao pagamento da 2a a 12a parcela, conforme documentacao comprobatoria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2008 | 194.02 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2008 | 0.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 21/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/08/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 duas diarias realizadas no mes de agosto/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de entregar documentacao no Escritorio da Acessoria Juridica e Receita Federal em Santa Rita, solicitar CND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/08/2008 | 66.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas e Assessores quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2008 | 144.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, nos dias 08 e 21/08/08, com destino ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, para entregar o REO e RGF e ao Escrtorio de Contabilidade-PB, para levar documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2008 | 4748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisitorio de Precatorio no 0473.2007.027.13.40-4, em favor do Reclamante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, referente a reclamacao trabalhista no 00473.2007.027.13.00-0-D, conformeMandado de Sequestro no 280/2008 da Vara do Trabalho de Santa Rita-PB e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/08/2008 | 914.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras sendo: 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de jerimum, 30kg de repolho, 20kg de pimentao, 20kg de chuchu, 2kg de coentro, 250kg de banana, 180kg de batata doce e 100 kg de macaxeira, destinadas as criancas/adolescente assistidas pelo Programa Socio Educativo do PETI, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/08/2008 | 500.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem para Natal/RN , para visita a familiares enfermos, 01 viagem para Recife/PE e 01 viagem para Campina Grande-PB, no veiculo Parat CL 1.6 de placa KIB-1443/PB, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2008 | 263.80 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 refrigerantes e 40 biscoitos, destinados as criancas do Programa AABB-COMUNIDADE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/08/2008 | 320.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 metros de linha 3 x 3, destinados a implantacao de placas de sinalizacao em diversas ruas no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/08/2008 | 500.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 varas de cano de 150mm, destinadas a tubulacao de aguas pluviais da Rua Antonio Augusto Meireles neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2008 | 150.47 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 raid, 10 pastilha de sanitario, 15 sabao razzo, 02 vassouras e 03 rodos, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/08/2008 | 549.69 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30und. de copo descartavel 180ml, 15und. de biscoito Fortaleza, 10und. de papel higienico Scott, 12und. de agua sanitaria Brilux, 15und. de cafe Sao Braz, 18und. de desinfetante Pinho Bril,17und de pano de chao e 25und. de saco para lixo, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2008 | 121.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10und canetas Bic Cristal azul, 01und fita para impressoa Epson MX-80 HE, 01und almofada p/ carimbo Slim, 01cx grampo cobreado ACC 26/6, 03cx clips ACC 3/0 C/25x50, 01cx clips galv. N. 3/0 C/50 e 06pcts de papel report, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2008 | 15.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) carimbo 4911, destinado a Secretaria de Adiministracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2008 | 288.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de solicitar e pegar documentos na empresa ELMAR, relativo a indivudualizacao para pagamentos do FGTS, desta Prefeitura, nos dias 25 e 26/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2008 | 1504.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: 200 taloes de feira, 24 taloes de protocolo, 32 blocos de guia de receita a credito 02 vias , e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2008 | 2600.00 | 00006000470401 | MARTINHO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e implantacao de manilhas com os seguintes diametros 0,20cmx25m, 0,30cmx33m e confeccao de 02 caixas de esgoto med. 0,80x0,80x0,90 no Bairro da Agrovila deste Municipio. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2008 | 75.00 | 00005549276402 | LEANDRO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 03(tres) grades de ferro para bunheiros, medindo 0,60x0,60cm, destinadas as Ruas Antonio Augusto Meireles e Jose Bezerra de Lima, Centro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2008 | 102.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09kg de grampos, 02kg de pregos, 01 dobradica, 04 parafusos, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2008 | 151.75 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60und papeis higienicos, 30und detergente Bem Te Vi, 06und panos de chao, 04und vassouras de piacava, 15und lampadas e 30und vassouras de palha, destinados a Secretaria de Agricutura, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00003577693410 | FABIO FERNANDES FIG. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um vepiculo GOL de placa: MNC-8656/PB, destinados a prestacao de servicos para o Programa do Bolsa Familia, referente ao periodo de 01/05/08 a 31/05/08, nas localidades deste municipio, conf.convenio MDS/PMS/IGD; conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00003577693410 | FABIO FERNANDES FIG. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo GOL de placa: MNC-8656/PB, destinados a prestacao de servicos para o programa do Bolsa Familia, referente ao periodo de 01/06 a 30/06/08, nas localidades deste municipio, conf. convenio MDS/PMS/IGD, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2008 | 210.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03(tres) viagens de Sape a Joao Pessoa/PB, ida e volta, transportando pessoas carentes do Municipio, para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2008 | 182.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressao, encadernacao, recargas de cartuchos, destinados ao Programa Bolsa Familia , referente ao mes de Agosto/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2008 | 216.00 | 00084105798472 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias realizadas em 15 e 25 de Agosto/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e de Sape a santa Rita, para tratar de assuntos do Setor de tributos junto a receita federal de J.Pessoa e santa rita/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos extraordinarios prestados, realizados na Secretaria de Financas, referente ao levantamento de despesas solicitadas pelo TCE em auditoria realizada no periodo de Junho/2008, trabalhando aos sabados e domingos, em horario noturno de segunda a sexta, para separar doc. relativo ao exercicio financeiro de 2006 a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/08/2008 | 4240.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de 200 capas para processo, no tamanho de 47x32,5 cm; 50 blocos de recibo tamanho 21x28 cm; 25 blocos de requerimento de despesas e 1.500 impressoes de envelopes com o timbre da Prefeitura M. de Sape, destinado a Secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/08/2008 | 424.89 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. Fopag 08/08. (OF.Sefin 206/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/08/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, como Ch. de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP -Escritoriode Contabilidade, para corrigir baixas de empenhos, despesas extra-orcamentarias, despesas a classificar para posterior regularizacao, concluir o decreto de suplementacao com as reducoes, relativo ao Balancete de Julho/08, nos dias 26, 27 e 28/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/08/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 kg de carne bovina destinados as criancas asistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo deste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/08/2008 | 786.46 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 36 servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conf. Fopag 08/08. (OF.Sefin 206/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/08/2008 | 45000.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao periodo de AGOSTO/2008 a DEZEMBRO/2008, mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/08/2008 | 185.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de escova, 01 botao de start reforcado, 01 chave de seta, 01 rele de pisca, 01 regulador, 02 lampadas e 02 jogos de escovas, destinados aos veiculos AGRALE de placa: MNN-0921, PATROL 120B e o TRATOR NF 296, pertencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/08/2008 | 19.34 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) cola super bonde, 01(um) cafe e 05(cinco) acucar, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/08/2008 | 279.97 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, conf. Fopag 08/08. (OF.Sefin 206/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/08/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Adjudicacao e Homologacao das Tomadas de Precos nos 07 e 05/2008, no D. Oficial do dia 19/08/08, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 26/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/08/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edlidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. Fopag 08/08. (OF.Sefin 206/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002542 | 26/08/2008 | 23937.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de achocolatado em po, acucar triturado, alho regional, arrosz agulha tipo 1, biscoito doce, biscoito creancraker, caldo de carne, carne de charque, feijao carioquinha tipo 1, doce, leite de coco e leite em po, destindos a merenda dos aluno da Rede Fundamental de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/08/2008 | 216.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, para a participacao do Encontro de Retorno do Pro-letramento, no periodo de 27 a 29/08/2008, para Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/08/2008 | 216.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, para a participacao do encontro de retorno do Pro-letramento, no periodo de 27 a 29/08/2008, para lagoa Seca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/08/2008 | 288.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral referente a participacao no encontro de retorno do Pro-letramento no periodo de 27 a 29/08/08, para lagoa seca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/08/2008 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto, revisao, solda e pintura de 01(um) fogao industrial pertencente a E.M.E.F. Boa Vista, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/08/2008 | 80.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo GOL de placa MNQ - 2028/PB, a servico da Secretaria de Educacao para transportar diretores para a Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/08/2008 | 11131.08 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 244 professores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. Fopag 08/08. (OF.Sefin 209/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/08/2008 | 4481.37 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 199 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 08/08. (OF.Sefin 209/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/08/2008 | 20.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia (SEDEX), para tratar de assuntos da Gincana de Geografia, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/08/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela da realizacao do campeonato de Futebol amador do Municipio, nas Zonas rural e urbana ref. ao periodo de 17/05 a 31.08.2008.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/08/2008 | 27.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de descarga completa e 01 rolo de fitilho cinza, destinados a Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/08/2008 | 4150.72 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 518,84m2 de reposicao de calcamento, com compactacao do terreno assentado em colchao de areia nas ruas, Napoleao Laureano, Aurora Soares Diniz, Alzira Soares de Melo, Augusto Vieira, Jose Rodrigues Chaves, Jose Claudino, Antonio Agusto Meireles, Pe. Zefirino Maria, Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, Lauro da Silva Torres, Jose Bezerra de Lima, Machado de assis e outra conf. quadro de medicao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/08/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos (areia, cimento, pedras e outros), a cargo da secretaria de obras,deste municipio, no periodo de 06 a 28/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/08/2008 | 1089.00 | 00020507275420 | JOAO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 85(oitenta e cinco) arvores no Loteamento Renato Ribeiro Coutinho, 81(oitenta e uma) arvores no Loteamento Jose Feliciano e 76(setenta e seis) arvores no Bairro deNova Brasilia e no centro desta Cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/08/2008 | 72.00 | 00072649135468 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma diaria realizada em agosto/08, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, acompanhamento a Secretaria da Promocao Social, para participar de uma reuniao na Secretaria de Acao Social do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/08/2008 | 222.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de computadores, com formatacao do sistema operacional, instalacao de programas, e memoria DDR 512, destinados ao Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto /2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/08/2008 | 72.00 | 00072649135468 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria realizada em AGOSTO/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de entregar doc. GIDUR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2008 | 1946.60 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao ordinaria de cobranca de no 035.2005.544-2, relativo a 17a, 18a, 19a e 20a parcela, conf. doc. comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/08/2008 | 5800.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao de Cobranca de no 035.2005.002.594-5, conforme documentacao comprobatoria em anexo, referente 8a a 12a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/08/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres diarias no periodo de 28,29 e 30/08/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/pb, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento na Administracao Publica, realizado peloECOSIL/TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/08/2008 | 2522.70 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao Ordinaria de Cobranca de no035.2005.000.338-9 da 2a vara da Comarca de Sape, referente a 8a a 12a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/08/2008 | 1900.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a e 10a parcelas da acao de cobranca de no 035.2006.002.334-4, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/08/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao de Cobranca de no 035.2005.001.825-4, relativo a 8a parcela, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/08/2008 | 114.40 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimeno de refeicoes para o Secretario de Financas e Assessores, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Contabilidade - CAP, para tratar de assuntos da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/08/2008 | 234.41 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 10 servidores efetivos da Sec. de Agricultura, conf. fopag 08/08. (OF.Sefin 212/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/08/2008 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados do motor de partida e revisao na instalacao eletrica, na maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2008 | 319.00 | 03827525000193 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 tubos de esgoto 40mm, 02 cadeados, 04 brocha, 03 tubos de esgoto 100mm, 02 joelho esg.100mm, 01 cola d agua, 07 baldes de construcao, e outros, destinados a diversos servicos a cargo da Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2008 | 314.10 | 03827525000193 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeados 35mm, 02 vasos sanitarios, 01 cx de descarga completa, 02 assentos para vaso, 20 pacotes de cal 2kg, e outros, destinados aos servicos junto aos cemiterios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/08/2008 | 2000.00 | 00055078117768 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assentamento em alvenaria do piso completo, assentamento de portas e reestruturacao do telhado da E.M.E.F. Assentamento Acude do Mato, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2008 | 1490.20 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente e didaticos como: 05 abastecedor de lapis pilot azul e preto, 80 caderno de desenho, 20 fita adesiva colorida, 05 cx. papel oficio, 04 caneta para quadro branco, e outros, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2008 | 220.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no feixe de mola trazeiro, embuchamento dos jumelos e solda nas bracadeiras da mola do veiculo onibus, placa: MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2008 | 58722.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2008 | 23460.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2008 | 1142.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos), ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2008 | 2186.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2008 | 1168.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2008, debitada na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 29/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta FUNDEB, no periodo do mes de AGOSTO/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2008 | 5278.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2008 | 2594.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2008 | 450.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Agosto/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 29/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2008 | 85.55 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cafe, acucar, copos descartaveis e materiais de limpeza, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2008 | 650.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os ervicos prestados de seguranca na Portaria da Sede da Prefeitura no turno da noite, em horario excepcional de trabalho, relativo ao periodo do mes de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2008 | 640.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, referente a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2008 | 1409.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2008 | 2498.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2008 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (tf. lcto. cr. cta., manut. de conta corrente e Doc/Ted), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Agosto/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2008 | 10225.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Julho/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 08, 20 e 29/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/08/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 29/08/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2008 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao imposto do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/08/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2008 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a multa do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/08/08, conf. extrato bancarioe comprovante de pagto. de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2008 | 4125.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo aos juros do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/08/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagto. de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2008 | 19.96 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para os funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horarios extraordinarios, para atender as suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2008 | 30.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/08/2008 | 24.50 | 00072642491404 | LUIS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em horario extra, para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2008 | 27.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE-ANA CRISTINA G BRASILE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para os funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra, para atender as suas necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2008 | 500.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos extraodrdinarios, realizados na Sec. de Financas, em horario extra alem do habitual, trabalhando ate noite de segunda a sextas feiras e nos sabados e domingos, no periodo do mes de agosto/2008, trabalhando no balancete desta Prefeitura e na documentacao exegida pelo TCE ate a presente data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reempenhamento do saldo da NE-00381-6 de 01/02/2002, relativo a locacao de um veiculo cacamba basculante de placa KID-9126/SP, Chassi: 3210579505142, utilizado na epoca para a realizacao de transportes diversos para atender aos servicos basicos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, correspondente a COMPLEMENTACAO do mes de MAIO/2002, conf. contrato e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2008 | 119.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta FPM, referente ao mes de Agosto/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2008 | 16958.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil,em favor do PASEP, referente a fl. de pessoal desta edilidade, correspondente ao mes de AGOSTO/08, debitado na conta FPM de no 102.233-4, no dia 29/08/08, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2008 | 311.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafas bancarias debitadas na conta Arrecadacao Bradesco: 600-9, referente ao mes de Agosto/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, como Ch. de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio deContabilidade, para fazer alteracoes no decreto de suplementacao e nas respectivas reducoes para fechamento do Balancete de Julho/08, no dia 29/08/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 2.299-3, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2008 | 4663.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/08/2008 | 917.71 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 33 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social, conf. fopag 08/08. (OF.Sefin 213/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/08/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. fopag 08/08. (OF.Sefin 213/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2008 | 31.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta ICMS, referente ao mes de Agosto/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2008 | 750.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em horario extra de trabalho para atender as solicitacoes do Ministerio Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2008 | 194.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, qundo em horario extra de trabalho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2008 | 109.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2008 | 1444.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 269,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo UNO de placa: MNI-6894; e para o veiculo CELTA de placa: KLH-3676, a disposicao da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do fiscal tributos, para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 16 a 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2008 | 857.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fitas para a impresora Epson Mod.FX 2190, 50 pastas azul, e 02 caixas de formularios com 03 vias C/9000 DATAPEL, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado na Sec. de Financas, como Dir.de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real, Elmar Informatica e Cap-Escritorio de Contabilidae, para tratar de assuntos pertinentes a esta Secretaria, nos dias 01 e 03/09/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscal de tributos, para a fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 1o a 15/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2008 | 7030.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de 3000 certidao negativa de tributos, no tamanho 44 x 33cm, 1.200 blocos, talao de feira e 50 talao de nota fiscal avulsa, destinados ao setor de tributos, da secretariade financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2008 | 929.75 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da secretaria de de promocao social, quando em horario extra, para cumprir com as determinacoes do Ministerio Publico, destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2008 | 360.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais a servico do Sine Sape casa do trabalhador, referente a viagem de Sape para o vale de Mangereba Lucena; e de Sape para Joao Pessoa, para visitar empresas e pegar relatorios e participar de reuniao no Sine de Joao Pessoa, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2008 | 810.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 386 lts de oleo diesel, destinado ao veiculo BESTA dee placa: KLZ-4700, locado para secretaria municipal da promocao e acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2008 | 632.93 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 257,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo UNO de placa; MNO-3924, pertencente ao conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2008 | 288.00 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias realizada nos dias 01 e 02 de Setembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de tratar de assuntos de interesses da secretaria de promocao social, deste municipio, junto a SETRAS e SEDRAS; conforme relacao em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte aos Programas sociais, pertinentes a secretaria de promocao social, em veiculo micro-onibus de placa: ALZ-4700-RJ, relativo ao mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 imovel, localizado no Distrito de Renascenca, na rua da igreja, para funcionamento das atividades da secretaria de promocao social, relativo os meses de MARCO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2008 | 500.00 | 06219979000170 | REPRESENTACAO DE LIVROS IDEAL - CARLOS GEORGE CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros: 01und. Comemorando Com Arte, 01und. Ciranda Cirandinha e 01und. Bau do Professor 0 a 6anos, destinados as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2008 | 541.32 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e higiene: 30 fraldas descartaveis, 10 sabao em barra, 10 shampoo, 15 cotonetes e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2008 | 300.00 | 06219979000170 | REPRESENTACAO DE LIVROS IDEAL - CARLOS GEORGE CANANEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros pedagogicos: 01 col. armazem de textos, 01 col. alfabetizacao silabica, 01 col. solucao pedagogica, destinadas as criancas assistidas pela creche Helena Pessoa de Melo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras (laranja, banana, mamao, melancia e outros), destinadas as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2008 | 200.00 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza: 01 cx de agua sanitaria, 05 pct de papel higienico, 05 unids de sabao em po e outros; destinados a casa onde funciona o Programa do PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2008 | 659.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 265 lts de gasolina para KOMBY de placa: MOK-9045, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2008 | 120.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens a joao pessoa, ida e volta, transportando o Sr. Severino Justino da Silva, no dia: 02/06/08, e o Sr. Adilson Ferreira Dantas, no dia: 07/07/08, para o hospital Edson Ramalho, por tratar-de de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.01 completo, com mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de Sao Francisco, sepultamento e assistencia ao funeral, com traslado do hospital S. Isabel de J.Pessoa para Sape, cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2008 | 70.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude infantil completo com flores, destinado a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2008 | 45.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 lavagens geral no vaiculo FIAT UNO de placa: MMO-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2008 | 144.00 | 00004575981400 | GIVANILDO GOMES CORNELIO E OUTROS(MONITORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias nos dias 01 e 02 de setembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a secretaria de promocao social, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria e do PETI, junto a SETRAS e SEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2008 | 60.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais: troques, caixa de descarga e fechadura, destinados para a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2008 | 1500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 05 transceptores portateis em VHF/FM, no periodo de 4 meses, destinados ao Departamento do DMTRANS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2008 | 936.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 376,0 lts de gasolina, para o veiculo PALIO de placa: MNO-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2008 | 7500.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Palio Wekeend de placas MND-1926, destinado a servicos diversos a cargo do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2008 | 288.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: papel report, cola escolar, caderno, fita corretiva, e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2008 | 124.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente: corretores, toques magicos, elasticos e outros, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2008 | 10.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2008 | 216.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais nos dias 27/08 e 04/09/08, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de entregar relatorio e solicitar material eletrico junto a empresa fornecedora, contratada por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2008 | 480.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de soldador na sede da secretaria de obras, deste municipio, no periodo de 01 a 30 de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2008 | 1307.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 105,0 pc de ursa 40; 9,0 pc de multigear; 21,0 pc de fluido de freio; 10,0 pc de texamatic; destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2008 | 6648.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.630,0 lts de oleo diesel para a maquina PATROL, e 1.536,0 lts de oleo diesel para TRATOR, ambos pertencente da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2008 | 3267.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 539,0 lts de oleo diesel, destinados ao veiculo AGRALE de placa:MNN-0921, 521,0 lts de oleo disel para TRATOR, 496,0 lts de oleo diesel para veiculo D-10 de placa MNE-1462, pertencentes e locados a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2008 | 1760.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 11 postes no bairro da Agrovilla para o melhoramento da iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2008 | 208.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de obras, quando em horario extra, para atender as necessidades desta secretaria, no periodo de 01 a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2008 | 2665.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 310 m2 de pedras rachinha e 08 bancos em granilito, medindo1,00 x 0,40 cm com encosto na h=0.60 cm, destinados a construcao da praca do bairro novo, localizada neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2008 | 1293.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 tubos de eletroduto 3m, 2.000 tijolos de 8 furos, 01 kg de arame 18, 08 varas de ferro 1/4, 03 vara de cano PVC, 02 joelhos de 100m, 20m2 piso ceramica, 02 metros de brita 19, 08 sacos de cola para ceramica e 05 kg de rejunte para ceramica, destinados a construcao da Praca do Bairro Novo, localizada neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2008 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem nas pracas: Dr. Joao Ursulo e Praca Augusto dos Anjos, localizadas no centro deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2008 | 440.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao conectiva em CPU 80S-1358, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2008 | 100.00 | 00005142492420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de chumbamento do poste de ferro e conserto do passeio da Praca do Distrito de Renascenca, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2008 | 100.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da comeia, troca das bases laterais do radiador do TRATOR NF 296, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2008 | 3150.00 | 00029963541844 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assentamento de 310mý de piso tipo rachinha, confeccao em alvenaria de 04 jogos de mesas, com 04 bancos cada mesa, implantacao de 02 postes de ferro h=10m com escavacao e implantacao de tubos de eletroduto e chumbamento de 08 bancos de granilito na construcao da praca do bairro novo, situado neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001228509476 | PEDRO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e desobstrucao da bueira e dos corregos de aguas que abastece a comunidade da Usina Santa Helena, zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2008 | 233.96 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lts de solvente diluente, 02 cadeados PADO E-50, 02 galao 3,6L de dialane esmalte sintetico, 05kg de eletrodo ok 46, 04 serras starret e 02 trinchas 3P, destinados a diversos servicos a cargo da oficina da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2008 | 160.00 | 00067408940430 | EURIVALDO BERNARDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de recuperacao com solda e reforco das bases laterais do radiador do veiculo caminhao agrale, placa MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2008 | 220.00 | 00005944301430 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e desobstrucao da galeria que corta as ruas Aurora Soares de Melo e Auzira Soares Diniz, localizadas no bairro da Agrovilla, situada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2008 | 324.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: R. Julio Rique Ferreira - 01 arvore; R. Joao Ferreira Alves - 03 arvores; R. Napoleao Laureano - 60 arvores; R. Padre Zeferino Maria - 07 arvores e R. Walter Serrano Machado - 01 arvore, totalizando 72 arvores podadas no periodo de 18 a 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2008 | 252.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: R. Joao Suassuna - 17 arvores, R. Alfredo Coutinho - 04 arvores, R. Severino Tavares de Sa - 14 arvores, TRAV. Severino Tavares de Sa - 10 arvores; R. Joao de Souza Falcao - 09 arvores; totalizando 56 arvores no periodo de 11/08 a 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2008 | 270.00 | 00098081829415 | IVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobistrucao de de galerias em diversas ruas da Cidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2008 | 441.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13,0 Ursa 40 1000ml, 9,0 de Multigear 90 1000ml, 19,0 fluido de freio bosch 500ml e 8,0 texamatic B 1000ml, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2008 | 10765.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.384,0lts de oleo diesel para os onibus de placas MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196 e D20 de placa KFO-1432; 626,0lts de gasolina para os veiculos Celta de placa MOQ-4957 e Fiesta MOQ-8519, veiculos pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002638 | 01/09/2008 | 445.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300und bananas pacovan, 10kg batata inglesa, 06kg carne moida, 10kg cebola branca, 10kg cenoura, 10kg chuchu, 01kg coentro, 12kg frango congelado, 300und laranja pera, 90kg ovos de galinha,20kg polpa de frutas e 10kg tomates, destinados a merenda das Creches Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002639 | 01/09/2008 | 375.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300und banana pacovan, 08kg batata inglesa, 06kg carne de boi moida, 10kg cebola branca, 10kg cenoura vermelha, 10kg chuchu, 10kg coentro, 12kg franco congelado, 300und laranjas pera, 30undovos de galinha e 10kg tomate fresco, destinado a merenda das Creches Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2008 | 5677.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04und suporte traseiro, 01und boujo, 01und caixa de direcao, 01und kit de embreagem, 06und abracadeira de mola, 01und barra de direcao, 03und rolamento de transmissao, 04und aros de roda, 02und parabrisa lado dir/esq., 04und cilindro de roda, 01und filtro de ar, 01und balde de oleo, 03und jgs lina de freio e 02und rodas, destinados ao veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2008 | 1118.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01und induzido, 01und rotor, 01und colagem completa KB, 02und estatores e 01und mancal, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002643 | 01/09/2008 | 3287.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12und achocolatado, 90kg acucar, 90kg arroz, 08pct biscoito doce, 08pct biscoito c. cracker, 04cx caldo concentrado, 20kg carne de charque, 05kg coloral, 54kg farinha lactea, 30kg feijao carioca, 350und leite em po, 210und flocos de milho, 50kg macarao, 50und proteina, 30kg sal iodado, 02kg tempero misto, 12und vinagre e 3,84g extrato de tomate, destinados a merenda das Creches da Rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002644 | 01/09/2008 | 38758.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios: achocolatado, acucar, arroz e outros, destinados para a merendar escolar das Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002645 | 01/09/2008 | 5960.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: achocolotado, acucar, biscoito e outros, destinados a merenda escolar da rede municipal de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002646 | 01/09/2008 | 4046.35 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: abacaxi, banana, batata e outros, para a merenda da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002647 | 01/09/2008 | 2574.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: batata, cebola, cenoura e outros, destinados para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002648 | 01/09/2008 | 374.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002649 | 01/09/2008 | 23937.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios: achocolatado, acucar, arroz e outros, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2008 | 60.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concerto e pintura de 01 fogao industrial com 03 bocas de pressao pertencente a E.M.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2008 | 7750.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao de 2.000 capas para processos no tamanho 47 x 32,5cm e 7.000 folders, tamanho 21 x 30cm policromia, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2008 | 270.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 200 copias em formato A3, 10 recargas de cartucho preta, 01 recarga de cartucho collor, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers para o acondicionamento de alimentos da merenda escolar municipal, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, para acondicionamento da merenda escolar municipal, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2008 | 149.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no fornecimento de almocos, destinados a 19 pessoas que participaram da 2a Capacitacao do Programa PROFORTI, no dia 27/08/08, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2008 | 280.00 | 00045235449487 | Paulo Lins da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retelhamento, madeiramento, conserto da caixa d`agua da E.M.E.F Joaquim Aquilino e os reparos na roda pe das paredes da E.M.E.F Padre Gino, situadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2008 | 400.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparos em 01 mimeografo copiatic esponja, rolamento, 01 mimeografo DM 96 rolamento, esponja, filtro, manutencao geral e 03 mimeografo facit reposicao de rolamento e esponja, das Escolas Renascenca, Joaquim Aquilino, Varzea Grande, Nova vivencia e Noemi Mariz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2008 | 107.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no fornecimento de almocos para 16 pessoas que se apresentaram para as escolas municipais, no projeto: UM CAMINHAO PARA ZIRALDO , no dia: 29/08/08, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2008 | 80.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo GOL, de placa: MNQ-2028/PB, a servico da secretaria de educacao para transportar supervisores para a zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2008 | 390.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte da merenda escolar para as escolas municipais nos dias 26,27 e 28 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2008 | 1981.44 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais de limpeza: desinfetante, detergente, sabao em po, sabao em barra, sacos transp-p/ 4kg, papel higienico e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2008 | 682.80 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: 52 cola de isopor, 09 cola branca, 10 estilete longo, 01 cx. de percevejo, 02 durex colorido, 37 gliter e outros, destinados ao desfile civico municipal do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002114859428 | LINDALVA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Frequencia Musical em comemoracao da festividade do padroeiro Santo Antonio no Bairro da Agrovila nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2008 | 3180.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 530kg de carne bovina, com aplicacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, no periodo de 11 a 18 de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2008 | 2520.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 315 camisas, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, para o Desfile civico do dia: 14/07/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2008 | 595.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 pares de botas de vaqueiro, cano curto, para os componentes da fanfarra municipal que participara do Desfile Civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2008 | 300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o onibus de placa KUA-7253/PB, transportando alunos universitarios do Municipio de Sape para Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002703 | 01/09/2008 | 3971.65 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo: abacaxi, banana pacovan, batata inglesa, cebola e outros, destinados para a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002704 | 01/09/2008 | 5621.75 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo: abobora, banana pacovan, batata inglesa, cebola branca e outros, destinados para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002705 | 01/09/2008 | 7500.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo: abacaxi, abobora, banana pacovan, carne de boi moida e outros, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002706 | 01/09/2008 | 7501.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos sendo: limao, mussarela fatiada, abacaxi, banana pacovan, carne de boi moida e outros, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da Zona Rural e Urnana do Municipio de Sape, relativo a 5a PARCELA do pagamento da arbitragem no periodo de 17/05 a 31/08/08. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00046813659472 | Antônio André da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao de 01 sala de aula na E.M.E.F. RENASCENCA, situada na zona rural, deste municipio. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/09/2008 | 6500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tocatas dos musicos: kelson ricardo do nascimento e outros da fanfarra Jose Nano no desfile civico deste municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/09/2008 | 24.00 | 07845953000108 | MATERIAL DE CONST PEREIRA-JOÃO PEREIRA S JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 GL de tinta latex BRG neve, 02 bisnagas vermelha, 01 bisnaga amarela, 01 bisnaga verde, 01 bisnaga preta, destinados ao Desfile civico Municipal no dia 14 de setembro de 2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/09/2008 | 2000.00 | 00002953349405 | ARLINDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 80 toneis de 200l, destinados a secretaria de obras e servicos urbanos, deste municipio, para a confeccao de coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/09/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a Sede da Prefeitura, deste Municipio, no mes de AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/09/2008 | 207.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2008 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes do fiscal do setor de tributos, para fiscalizacao do setor de tributos, no periodo de 1.o a 15/08/2008, junto a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/09/2008 | 100.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens geral no veiculo KOMBI de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2008, conf convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/09/2008 | 90.00 | 00067145655772 | EDMUNDO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura da parte superior do motor da Maquina PATROL 120B, para a regulagem da embreagem, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/09/2008 | 525.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 manutencao no gelagua da Escola Luiz Ribeiro, 01 manutencao no gelagua na escola Alfredo Coutinho, 01 manutencao no gelagua da escola Joaquim Aquilino, 01 manutencao no refrigerador e 01 manutencao no refrigerador da escola Orlando Soares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/09/2008 | 270.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 toner remanufaturado Lex Mark E120, e 02 recargas cartuchos jato de tinta, destinados aos computadores pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/09/2008 | 55.00 | 00006919745437 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de entrega de correspondencias para as Escolas Emilia Cavalcante de Morais, Carnauba, Renascenca, Pedras, Aleixo Figueiredo e Una, deste Municipio, no dia 01/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/09/2008 | 300.00 | 00001194604404 | JANARY VCTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de servicos de 01 viagem no veiculo Celta de placa MOM-0485/PB, transportando tutores do pre-letramento de Sape a Lagoa Seca e Lagoa Seca a Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/09/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo CELTA, 04 portas com ar-condicionado, de placa: MOG-4957, para prestacao de servicos na secretaria de educacao no transporte de supervisoras, orientadoras e diretoras de escolas naadministracao e manutencao do ensino, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/09/2008 | 450.00 | 00002550351444 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no abastecimento de agua potavel, destinados a E.M.E.F de Marau, no periodo 18/08 a 26/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/09/2008 | 41.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencias sedex, de documentos de interresse da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2008 | 155.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada a secretaria de obras, deste municipio, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/09/2008 | 222.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoeS, destinadas aos Monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/09/2008 | 288.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de tratar assuntos pertinentes a Secretaria, junto a Receita Federal, INSS e Assessoria Juridica desta Prefeitura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/09/2008 | 171.21 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassoura, vassouroes, lampadas e outros, destinados para a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2008 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta no 184-0, no dia 05/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na SEc. de Financas, como Ch. de Secao, mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria na Elmar Informatica, Setras, CEF, TCE e CAP-Escritorio de Contabilidade, nos dias 05, 08 e 09/09/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/09/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de carne de bovina, destinadas a alimentacao das criancas/adolescente do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2008 | 466.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras, destinados a alimentacao das criancas assistidas pela creche Helena Pessoa de Melo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/09/2008 | 210.00 | 00008647425413 | JOSE ROBERTO LOURENCO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza da vala e desobstrucao da bueira, localizada na estrada vicinal no povoado de barra de antas, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/09/2008 | 324.00 | 00008351217476 | ALISSON FAGNER S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03(tres) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, Chefe de Gabinete, lotado na Secretaria de Obras, pelo seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, para fazer pesquisas de precos de pecas e equipamentos para veiculos a cargo da Secretaria, nos dias 05, 09 e 12/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002731 | 05/09/2008 | 27318.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: achocolatado, acucar, alho e outros, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/09/2008 | 4269.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas: 06 molas dianteira, 04 abracadeiras de mola, 10 graxeiros, 02 rolamentos, 06 pinos, 04 farol e outros, destinados aaos onibus, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2008 | 4501.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas: 02 lanternas traseira, 01 induzido, 01 caixa de direcao, 02 rolamentos de transmissao e outros, destinados aos onibus, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2008 | 3241.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas: 02 terminais de direcao, 02 roda, 02 amortecedor dianteiro e traseiro, 01 cilindro de mestre, 01 balde de oleo hidraulico e outros, destinados aos onibus, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2008 | 202.00 | 09235184000143 | UNIPEÇAS-PATRICIA ROSANA C SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas: porca da calota, mola, mangueira e outros, destinadas para os onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2008 | 433.40 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 mts de veludo camurca, 22 mts de veludo velboa, 5 mts de tafeta aldaseda, 5 mts de filo delfim, destinados a banda marcial fanfarra , maestro jose nano, para o Desfile Civico do dia: 14/09/08, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2008 | 348.40 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cx. de botoes, 05 pecas de bua, 02 pecas de franja ouro, 02 pecas de arminho, 06 pacotes de micanga, 10 mts de lantejola e outros, destinados ao desfile civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/09/2008 | 324.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parciais, nos dias 05, 17 e 25/09/08, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de resolver assuntos pertinentes aSecretaria de Educacao, junto aos Orgaos Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2008 | 520.00 | 00007175714408 | CINTHIA DE FATIMA SILVA PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches para a Semana Cultural da E.M.E.F. Usina Santa Helena no dia 22/08/2008, para diretores e supervisores que participaram do Seminario PROFORTI no dia 27/08/2008 e para diretores e supervisores que participaram da Oficina do Transito no dia 29/0/2008, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002752 | 08/09/2008 | 2003.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: abobora, banana, cebola branca, cenoura, chuchu e outros, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/09/2008 | 249.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de boinas, baloes, bandeiras, bambole e outros, destinados para o Desfile Civico que se realizara no dia 14 de setembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/09/2008 | 152.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos, 1230 xerox e 11 encadernacoes, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2008 | 431.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 recargas em cartuchos (preta), 05 recargas (collor), 1.000 copias, 01 carimbo automatico, 30 digitacao com impressao e 201 copias, destinados ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/09/2008 | 288.00 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias parciais, da servidora comissionada acima, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para compras de tecidos, bijouterias, passamanaria e etc, para a Banda Macial deste Municipio, nos dias 04 e 05/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/09/2008 | 131.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente sendo: canetas, calculadora, grampeador e outros, destinados ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/09/2008 | 297.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: R. Francisco Madruga - 12 arvores; R. Gentil Lins - 20 arvores; R. Alceu Colaco - 05 arvores e na R. Padre Zeferino Maria - 29 arvores, totalizando 66 arvores podadas no periodo de 01 a 05 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2008 | 1260.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70 sacos de cimentos de 50 kg, destinados aos servico prestados na construcao da Praca do Bairro Novo, neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/09/2008 | 65.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um eixo 6F 1752, destinado a maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/09/2008 | 100.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de engrenagem 6F 1753, destinada a maquina PATROL 120B, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002765 | 08/09/2008 | 99082.92 | 07212850000100 | PEN CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza urbana, com retirada de entulhos e lixo domiciliar em diversas localidades, deste municipio, referente aos ADITIVOS de 25% dos meses de Julho a Dezembro/2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/09/2008 | 250.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estandarte, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/09/2008 | 200.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 entandarte em tergal med.90 x 1,30m, destinado ao PROGRAMA-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/09/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) ataude n.o 01 completo com: mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de S.Francisco e Assitencia ao funeral, seputamento, com cobertura coberta de flores Monsenhor , destinados ao sepultamento de pessoa carente desta Municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/09/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de um ataude n.01, completo com mortalha, meias, terco, vel, vela, cordao de S.Francisco, sepultamento e assistencia ao funeral, com translado do IML para Sape, com cobertura de flores monsenhor, destinado a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/09/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude de n.01 completo, com mortalha, meias, vel, velas,cordao de S.Francisco, sepultamento e assistencia funeral, com traslado do hospital Flavio Ribeiro para Sape, com cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa carente desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/09/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de entregar documentacao no escritorio de assessoria juridica e CAP,relativo a defesa das contas do ano 2006 junto ao TCE e pegar doc. de defesa para entregar na Promotoria de Justica de Sape, nos dias 05 e 08/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/09/2008 | 100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do curral do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/09/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de panos de chao, detergentes, papel higienico e outros, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/09/2008 | 216.00 | 00076019780449 | JOSENALDO BEZARRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias parciais, do servicor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para a compra de bones para os Agentes Municipais de Transito, deste Municipio, nos dias 08 e 09/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2008 | 216.00 | 00084105798472 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa e Santa Rita, para tratar de assuntos do Setor de Tributos junto a Receita Federal, nos dias 05 e 09/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2008 | 3688.10 | 00068246404415 | LUCIMAURO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assentamento 272,5 m2 de piso tipo lajota; 86,30 de alvenaria de 1/2 vez para passeio h=0,40 cm e implantacao de 10 banco em granito, na construcao da praca comerciante Jose Matias Sobrinho, neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2008 | 2979.50 | 00006000470401 | MARTINHO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 03 caixas de passagem em concreto med: 0.80 x 0.80 x 0.90 com tampa para vedacao e confeccao e assentamento de manilhas de concreto 200m, servicos executados no bairro da agrovilla, localizado neste municipio. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/09/2008 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da Tomada de Precos no 08/2008, no D. Oficial do dia 27/08/08 e no Jornal A Uniao do dia 27/08/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 09/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2008 | 128.43 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias: saco para lixo, agua mineral, cafe e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/09/2008 | 144.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, pelo deslocamento da servidora comissionada acima citada, de Sape a Joao Pessoa/PB, para participar do 1o SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/09/2008 | 144.00 | 00013245414404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, pelo deslocamento da servidora acima citada, de Sape a Joao Pessoa, para participar do 1o SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002768 | 09/09/2008 | 13455.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: abacaxi, abobara, banana e outros, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/09/2008 | 89.00 | 08937011000104 | HOTEL OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem das funcionarias JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES e MARIA DAS GRACAS SILVA, nos dias 10 e 11/09/08, para participar do 1o seminario Educacao em Foco , realizado em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/09/2008 | 1098.45 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: tintas guache, papel camurca, papel laminado, cola colorida c/gliter, folha de isopor, placa de isopor, destinados ao desfile civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00098087657420 | JOSE GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao no desfile civico, que se realizara no dia: 14/09/2008, na rua: Lourival Lacerda, centro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2008 | 864.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03(tres) diarias integrais, da servidora comissionada acima citada, pelo seu deslocamento de Sape a Campina Grande, nos dias 10 a 12/09 do corrente ano de 2008, para participar do 1o SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO , para Secretarios de Educacao Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2008 | 1190.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 34 botijoes de gas, destinados as escolas da zona rural e urbana, deste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2008 | 170.00 | 00098088114420 | MARINA NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os ervicos de costuras em 07 calcas, 16 saias de tecido, 02 saias de tule, 02 shorts e 01 estandarte, destinados aos alunos da E.M.E.F Lucia de Fatima Xavier Amaro, que irao participar do desfile civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2008 | 36.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial referente a participacao no 1o Seminario Educacao em Foco, no dia: 10 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2008 | 49003.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de AGOSTO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2008 | 56166.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito da divida consolidada da Prefeitura com o PREV-SAPE, ref. ao mes de SETEMBRO/2008, conforme Lei Municipal no 957, de 18/07/08 (paragrafo primeiro: parcela 02/240 no valor de R$ 8.243,25 - paragrafo segundo: parcela 02/60 no valor de R$ 20.050,73 e paragrafo terceiro: parcela 02/60 no valor de R$ 27.872,35), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/08, conf. extrato bancario e copia da referida lei em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2008 | 30752.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2008 | 2024.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 34/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2008 | 650.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas em favor do INSS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2008 | 8.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencia com AR, de documentos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2008 | 4.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencias com RN, de documentos de interesse da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15und(botijoes) de gas peso 13kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2008 | 771.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 310,0 lts de gasolina, destinadas ao veiculo UNO de placa: MNU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2008 | 1060.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 501,1 lts de oleo diesel, destinados a BESTA de placa: ALZ-4700, locada a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002800 | 11/09/2008 | 3853.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticos: achocolatado, acucar, arroz e outros, destinados a merender do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002802 | 11/09/2008 | 524.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 pct de ahocolatado, 50 pct de leite em po integral, 10 pct de cafe em po, 30 kg de arroz, e outros, destinados ao PAIF- PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2008 | 373.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150,0 lts de gasolina para KOMBY de placa: MOK-9045, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2008 | 5.00 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carteira de identidade 1a via, destinadas a pessoa carente desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas no mes de setembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento em Gestao Publica, realizado pelo ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2008 | 1391.91 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 323,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo CELTA de placa: KLH-3676 e 236,0 lts de gasolina para o veiculo UNO de placa: MNI-6894, ambos estao a disposicao da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2008 | 288.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas deste Municipio, nos dias 08 e 11/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2008 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape, no sentidor de entregar documentacao no Escritorio de Assessoria Juridica para defesas do TCE/2006 e CAP para pegar documentos, nos dias 05 e 08/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2008 | 963.78 | 00016090500453 | RAMIRO SALES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos atrasados de RAMIRO SALES DE CARVALHO, dos meses de SETEMBRO, NOVEMBRO E 13o SALARIO de 1999 e de ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E 13o SALARIO de 2000, referente a 1o PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2008 | 225.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reempenhamento do saldo da Nota de Empenho no 01103-7, datada de 02/03/2004, referente ao reconhecimento de divida, relativo aos servicos prestados na escavacao de 330mt linear de vala, para ligacao de agua no Conjunto Habitacional Fatima Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2008 | 280.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de fardamento, destinados aos funcionarios do Matadouro Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2008 | 245.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 botas brancas, destinados aos funcionarios do Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2008 | 874.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: cadernos, bloco da atas, pastas, papel laminado, grampeador, grampo, durex e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2008 | 580.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copo descartavel, leite, biscoito, papel higienico, cafe, acucar, copos e outros, destinados a Cantina da Secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2008 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, nos dias 05 e 09/09/08, face o seu deslocamento de Sape a Bayeux e Campina Grande-PB, para realizar pesquisas de precos para a compra de pecas para o conserto da maquina PATROL e outros, pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2008 | 288.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 diarias parciais nos dias 28 e 29/08/08, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, para solicitar pesquisas de precos e solicitar servicos de concertos de bombas d aguas das Comunidades de Renascenca e Usina Santa Helena e realizar pagamentos de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2008 | 6.74 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cafes e acucar, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2008 | 722.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 290,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo PALIO de placa: MNO-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2008 | 288.00 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, nos dias 08 e 10/09/08, da servidora comissionada acima citada, face o seu deslocamento de Sape a Campina Grande-PB, no sentido de realizar acertos no parcelamento da divida desta Prefeitura junto a FURNE e entregar convites de bandas marciais para participar do desfile civico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00079741886420 | ARIOSVALDO P. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 postes com tubo galvanizados, 03 pol.Na H 12 cm, para serem implantados no Patio da Igreja de Nova Brasilia, situada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2008 | 3633.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.730,0 lts de oleo diesel, destinado a maquina PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/09/2008 | 6583.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 501,0 lts de oleo diesel para o AGRALE de placa: MNN-0921, 509,0 lts de oleo diesel para o TRATOR, 456,0 lts de oleo diesel para D-10 de placa: MNE-1462, 696,0 lts de oleo diesel para CACAMBA de placa: MNU-2199, 610,0 lts de oleo diesel para F-4000 de placa: MZE-0418, e 306,0 lts de gasolina para o GOL de placa MNU-1958, pertencentes e locados a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2008 | 1674.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 110,0 pc de Ursa 40; 16,0 pc de multigear; 26,0 pc de fluido de freio; 3,0 pc de filtros; e 20,0 pc de texamatic, destinados aos veiculos pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2008 | 1780.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas reta 13 furos 3/4, 05 aneis 9M 4849 e 02 garfos 4F 4763, destinado a maquina PATROL 120B e 01 banco completo simples, destinado ao TRATOR NF 296, ambos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2008 | 900.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento de 50 kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: R. 13 de maio, R. 07 de Setembro, R. Fernando Cunha Lima, R.Rui Carneiro, R. Julio Rique Figueiredo, R. Maria Jose de Souza justino, R. Joao Suassuna, R. Padre Zeferino Maria, R. Jose aires de alencar, R. Coronel Antonio Uchoa, R. Belino Souto, R, Reginaldo Ramos de Pontes e outros, servicos a cargo da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placa: KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e assentamento 21 de Abril a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha, tarde e noite, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de St. Sipoal, Juvenal, Faz. Izabel e Renascenca e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha,referente ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Moreno e Boa Vista a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania e N. Sr. de Lourdes a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNY-3070, destinado ao transporte de alunos das localidades de St. carnauba e souza para Sape e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz. Pedras, Faz. zumbi, e Una a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KOL-5776, destinado ao transporte de estuantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania e St. N.Senhora de Lourdesa Sape e vice-versa, no turno da noite, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de assentamento 21 de abril e multirao II e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turnoda manha, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2008 | 2600.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Faz. Miriri, Carnauba e souza a Sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2008 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, desegunda a sexta-feira, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2008 | 2300.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos, a Sape e vice-versa, no turno da tarde,de segunda a sexta-feira, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2008 | 100.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no motor de partida do onibus de placa: MMO-8487, e alternador e instalacao no onibus de placa MNG-9196, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2008 | 10633.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.286,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196, 1.193,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 1.380,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMO-8487, 491,0 lts deoleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, 326,0 lts de gasolina para celta de placa: MOQ-4957, 327,2 lts de oleo diesel para F-4000 de placa: MOQ-8519, pertencentes e locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2008 | 1568.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,0 pc de ursa 40, 10,0 multigear, 15,0 pc de texamatic, 20,0 pc de fluido de freio, 5,0 pc de filtro, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2008 | 1300.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um micro-onibus de placa: KMD-4995, destinado ao transporte de alunos das localidades da faz. Moreno e Usina Santa Helena a Sape e vice -versa, no turno da manha, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2008 | 3300.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Boa Vista e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2008 | 1800.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e faz.Sao Pedro a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002834 | 11/09/2008 | 23269.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos como: arroz, biscoito, carne de charque, leite de coco, macarrao, oleo de soja, proteina e outros, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da zona rural e urbana do minicipio de sape, relativo a 6a parcela do pagamento de arbitragem no periodo 17/05 a 31/08/08, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2008 | 1200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pc embreagem viscosa MB1418/1620 ref. 376 200 71 20, destinada ao onibus de placa MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2008 | 2230.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000und. tijolos de 8 furos 19x19 e 100sc cimento Ita 50kg, destinados para as Escolas Municipais Aleixo Figueiredo, Renascenca, Joaquim Aquilino, Clementino P. Maximo e Assoc. Acude do Mato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2008 | 2900.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: MNZ-4900, destinados ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2008 | 2900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: LAF-0607, destinados ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo D-20 de placa: KFO-1432, destinado ao transporte de merenda escolar, butijoes de gas e outros materiais e produtos para as escolas de ensino fundamental das zonas rurais e urbanas,deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/09/2008 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um CORSA de placa: KIN-0596, destinados ao transporte de alunos das localidades de St. do Rocha para sape e vice-versa no turno da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/09/2008 | 271.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no emplacamento do veiculo onibus de placa: MOD-7215, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/09/2008 | 486.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 refrigerantes Coca-Cola de 2 lts, 03 kg de mussarela, 05kg de presunto e outros, destinados ao lanche das Bandas Marciais que se apresentaram no Desfile Civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/09/2008 | 150.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 trofeus destinados as bandas marciais que se apresentaram no desfile civico municipal do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/09/2008 | 9.18 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copo descartaveis para cafe e outros, destinados a Cantina da Prefeitura Muncipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/09/2008 | 10557.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente as competencias de 10 e 11/1989, conforme GRF- GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2008 | 84.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario e Assessores da Secretaria de Financas, quando em trabalhos em Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2008 | 450.70 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: salsicha sao Mateus, mortadela Sao Mateus e frango, destinados para a merenda das criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de JULHO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 12/09/08, conf. oficio no 220/08 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/09/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de JULHO/2008, transferidos por esta Prefeitura no dia 12/09/08, conf. oficio no 224/08 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/09/2008 | 360.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.o 01, com visor,completo:mortalha, meia, terco, vel, vela, cordao de S. Francisco, manto, sepultamento e assistencia funeraria, traslado do hospital de hospital Edson Ramalho, Joao Pessoa para Sape, cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa carente desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/09/2008 | 360.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.01 completo, com mortalha, meias, terco, vel, velas, coardao de S. Francisco, manto, sepultamento e assistencia ao funeraria, traslado do hospital de trauma para Sapucaia, zona rural de Sape, com cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa de carente desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/09/2008 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.01, com visor mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de S. Francisco, formalizacao de sepultamento e assistencia a funeral, com traslado do IML de J. Pessoa para Sape, com cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa corente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/09/2008 | 360.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.o 01, com visor, completo: mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de S. Francisco, sepultamento e assistencia ao funeral, traslado do IML de Joao Pessoa para Sape e cobertura de flores Monsenhor , destinado a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2008 | 24.64 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios, quando em viagem a joao pessoa, com destino ao CAP-Escritorio de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner da impressora hp 1020, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/09/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner da impressora HP 1000, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/09/2008 | 129.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente: clips, agenda e papel, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/09/2008 | 324.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas no mes de setembro/2008, referente ao deslocamento de sape a joao pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, CEF, Banco Real e TCE, para entregar documentacao desta prefeitura, buscar extratos bancarios, nos dias 15, 17 e 19/09/08, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/09/2008 | 100.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao e 02 cadeados, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2008 | 100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao do cercado do Mercado Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2008 | 176.20 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo como: 20 lampadas, 08 panos de chao, 60 rolos de papel higienico, 08 pac. detergentes omo, 02 vassouroes e 22 pac. detergentes bem-ti-vi, destinado a limpeza e manutencao da Sec. de Agricultura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/09/2008 | 650.23 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material para manutencao e concerto de placas, e pinturas das faxas de pedestres, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/09/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 (uma) diaria parcial no dia 15/09/08, da servidora acima citada, face o seu deslocamento de Sape a Santa Rita/PB, para participar de audiencia na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/09/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 diaria parcial no dia 15/09/08, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Santa Rita-PB, para participar de audiencia na Vara do Trabalho, conforme Notificacao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/09/2008 | 496.00 | 07845953000108 | MATERIAL DE CONST PEREIRA-JOÃO PEREIRA S JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 bisnasgas azuis, 03 vermelhas, 40 kg de corda seda e outros, para o Desfile Civico Municipal, realizado no dia 14 de setembro/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2008 | 2948.20 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: 01 cx. de linha corrente laranja, 06 cx. de gliter vermelho, 10 cx. de gliter dourado, 04 cx. de cola gliter acrilex, 19 sapatilhas, e outros, destinados ao desfile civico municipal do dia: 14 de setembro/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/09/2008 | 700.00 | 00099305097472 | Manoel Severino dos Santos Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens com um onibus de placa: KJE-0885, transportando alunos das localidades de Carnauba, Sitio Souza, Pacatuba e Usina Santa Helena, no dia: 14 de setembro/2008, para o desfilecivico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/09/2008 | 800.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de merenda escolar, geladeiras e freezers para escolas da zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/09/2008 | 100.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem com o veiculo de placa MNQ-2028/PB, Sape a Campina Grande/PB, transportando a nutricionista para uma reuniao sobre merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/09/2008 | 70.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) filtros de barro, destinados a E.M.E.F. Senhor do Bonfim, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/09/2008 | 210.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43,75 kg de paes, destinados ao lanche das bandas marciais e dos alunos das escolas municipais que participaram do desfile civico municipal, do dia:14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/09/2008 | 250.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cx. de papel oficio A-4, destinados aos trabalhos da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/09/2008 | 9.56 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos: acucar, cafe e leite, destinados para Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/09/2008 | 1368.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 76 sacos de cimento de 50 kg, destinados a implantacao do piso na Praca Comerciante Jose Matias Sobrinho, situado no loteamento Abel Cavalcante, neste municipio, no periodo de 02 a 06 de Agosto do corrente ano. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/09/2008 | 108.00 | 00076019780449 | JOSENALDO BEZARRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01 (uma) diaria parcial no dia 16/09/08, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do DMTRANS junto ao DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/09/2008 | 24.96 | 10958387000147 | MARINES CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12(doze) lampadas, destinadas a Secretaria de Agricultura, desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/09/2008 | 42.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, no mes de Setembro/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/09/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 kg de carne bovina para a merenda das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/09/2008 | 8.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia tipo RN, de documentos de interesse do CINE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/09/2008 | 1100.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox, encadernacoes e recargas de cartucho, destinadas a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/09/2008 | 145.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao-de-obra em pneus nos veiculos e maquinas, pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/09/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma fotocopiadora studio 163, destinados a secretaria de administracao, deste municipio, referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002882 | 17/09/2008 | 30407.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 achocolatados em po, 1.600 kg de acucar triturado, 2.500 leite em po integral, 1.200 kg macarrao espaguete, 1.700 proteina de soja, 600 kg de biscoito cream cracker, e outros, destinadoa merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/09/2008 | 245.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de 01 Drive de Disquete da E.M.E.F Pedro Ramos e manutencao de 03 Micro-Computadores pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/09/2008 | 11.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 reconhecimentos de firmas, em documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/09/2008 | 800.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza das palmeiras imperiais nas seguintes localidades: Praca J.Pessoa-22 palmeiras; Praca Dr.Joao Ursulo-01 palmeira; R. Osvaldo Pessoa-01 palmeira; cemiterio Nossa Senhora daAssuncao-09 palmeiras; R. Lauro da Silva Torres-03 palmeiras; R. Padre Zeferino Maria-04 palmeiras, totalizando 40 palmeiras imperiais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002893 | 18/09/2008 | 30446.25 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de urbanizacao da iluminacao da PRACA COMERCIANTE JOSE MATIAS SOBRINHO e PRACA JOAO PESSOA, localizadas na Zona Urbana, deste Municipio, conforme Planilhas e Contrato em anexo. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/09/2008 | 50.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no fornecimento de creditos para celular do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/09/2008 | 2730.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do auxilio moradia, acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Sape com a Promotoria Publica deste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/09/2008 | 55.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem a joao pessoa, no veiculo Gol de placa: MMQ-2028, transportando o secretario de agricultura, deste municipio, para resolver assuntos desta secretaria, junto a secretariade agricultura do estado/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2008 | 373.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150,0 lts de gasolina para KOMBY de placa: MOK-9045, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/09/2008 | 7385.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 19/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/09/2008 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de atualizacao de paginas eletronicas, hospedagem de banco de dados e o direito de uso do sistema Nota Fiscal Eletronico de Servicos NF-e, destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/09/2008 | 190.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE MORAIS B. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de uma placa em aco inox med: 40 x 40, destinados a praca Joao Pessoa, localizada no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/09/2008 | 7549.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 581,0 lts de oleo diesel para AGRALE de placa: MNN-0921, 814,2 lts de oleo diesel para TRATOR, 470,0 lts de oleo diesel para D-10 de placa: MNE-1462, 686,5 lts de oleo diesel para CACAMBA de placa: MNU-2199, 639,0 lts de oleo diesel para F 4000 de placa: MZE-0418, e 341,0 lts de gasolina para GOL de placa: MNU-1958, pertencentes e locados a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2008 | 3708.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 1.766,0 lts de oleo diesel para PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/09/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, que realizar-se-a no dia 22/09/08, da servidora acima citada, face o seu deslocamento de Sape a Santa Rita-PB, para participar como preposta de audiencia na Vara do Trabalho, conforme Notificacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2008 | 5.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torneira destinada para o banheiro da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2008 | 42.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de arrebites, destinados para o almoxarifado da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/09/2008 | 1857.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 101,0 ursa 40 1000ml, 20,0 multigear 90 1000ml, 19,0 texamatic B 1000ml, 23,0 fluido de freio bosch 500ml e 6,0 filtro PH 7136, destinados aos veiculos onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/09/2008 | 11275.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis: 4.556lts de diesel e 686lts de gasolinada, destinados aos veiculos onbus de placas MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, D20 kFO-1432, celta MOQ-4557 e fiesta MOQ-8519, todos pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/09/2008 | 150.00 | 00088477053472 | ZEZITO DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de um veiculo onibus de placa: KNK-1917/PB, a servico da secretaria de educacao para transportar alunos das escolas municipais para concentracao do desfile civico do dia: 14/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/09/2008 | 700.00 | 00003646580453 | Manoel Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens, ida e volta, de Lagoa do Felix, Inhaua, e Sitio Sao Joao, transportando os alunos para o desfile civico, deste municipio, no dia 14 de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/09/2008 | 36.00 | 00005228084410 | MARIA SELMA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial, para participar do 1o Seminario de Educacao em Foco, na cidade de Joao Pessoa, no dia 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/09/2008 | 187.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: resma de papel, canetas , grampeador, bloco de atas e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/09/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial do Procurador Geral desta Prefeitura, face deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita/PB, no sentido de participar de audiencia junto a Vara do Trabalho para apresentado defesa do processo n.4750/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/09/2008 | 75.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e limpeza da impressora HP F-380, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/09/2008 | 209.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/09/2008 | 101.31 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gereros alimenticios e material descartavel como acucar, copos descartaveis e outros, destinados a sede da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/09/2008 | 2490.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 rolamentos, 02 cruzetas de transmissao, 01 cabo de embreagem, 01 jogo de pastilhas, 01 cano de motor, 01 radiador, 01 bomba d agua, 04 pneus e 01 amortecedor; destinados ao veiculo BESTAde placa: ALZ-4700, que se encontra locada a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/09/2008 | 150.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo a titulo de pagamento de auxlio alimentar e financeiro ao Sr. NOEL FRANCO DA SILVA, conforme solicita o OFICIO No 72/08-MP-CC, da Promotoria de Justica de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/09/2008 | 86.64 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo como: 60 pac. papel higienico, 35 vassouroes, 06 panos de chao, 06 detergentes omo, e 10 pano de pratos, destinados a limpeza e manutencao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/09/2008 | 750.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 50(cinquenta) camisas de malha, destinadas as criancas e adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2008 | 475.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 25 camisas e 25 shorts, destinadas as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, para o desfile de 14 de Setembro de 2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de AGOSTO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 23/09/08, conf. oficio no 231/08 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de AGOSTO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 23/09/08, conf. oficio no 232/08 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2008 | 321.80 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Promocao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/09/2008 | 914.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos: tomate, cebola, batatinha e outros, destinados a merenda das criancas e adolescentes do PETI, deste municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/09/2008 | 600.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 40 camisas, destinadas as criancas/adolescentes assistidas pelo PAIF, para o desfile no dia: 14 de Setembro/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2008 | 1.96 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 11 e 23/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2008 | 192.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 600-9/Arrec., no mes de Setembro/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/09/2008 | 550.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados ao secretario e os funcionarios da secretaria de financas, quando em horario extra para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/09/2008 | 400.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de restauracao do busto de Joao Pessoa e uma placa fundida, destinados a Praca Joao Pessoa, localizada no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/09/2008 | 9400.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos como: 08 lampadas a vapor, 08 reator 400w, 120 lampadas mista, 20 luminarias de fibra para poste, 41 rele foto eletrico e outros, destinados a iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2008 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao na publicacao de Edital da Tomada de Precos no 009/2008, no D. Oficial e no Jornal A Uniao do dia 09/09/08, publicacao do Resultado de Julgamento de Impugnacao da Tomada de Precos no 008/2008, no D. Oficial e no Jornal A Uniao do dia 12/09/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ ICMS, no dia 23/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/09/2008 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Resultado de Julgamento de Habilitacao, no D. Oficial e no Jornal A Uniao, edicao do dia 19/09/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia23/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/09/2008 | 2600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: MNZ-4900, destinados ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no periodo de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/09/2008 | 2800.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: LAF-0607, destinados ao transporte de estudantes de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no periodo de junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/09/2008 | 1492.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 187 blusas, destinados aos alunos da rede municipal que participaram do Desfile Civico do dia: 14/09/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002933 | 23/09/2008 | 145604.35 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕESLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de um Ginasio Poliesportivo da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, na cidade de Sape, conforme planilhas e contrato em anexo. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/09/2008 | 11440.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis: 4.529lts de diesel para os veiculos onibus de placas MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, D20 KFO-1432 e 775lts de gasolina para os veiculos celta placa MOQ-4557 e fiesta placa MOQ-8519, todos pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/09/2008 | 1843.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,0pc ursa 40 1000ml, 20,0pc texamatic B 1000ml, 18,0pc multigear 90 1000ml, 25,0pc fluido freio basch 500 e 3,0pc filtro PH 7136, destinados ao onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002938 | 24/09/2008 | 9132.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: 600 pct. de leite em po integral, 456 kg de biscoito cream cracker, 60 und. de oleo de soja, destinados a merenda escolar da Rede Municipal do Ensino Fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002939 | 24/09/2008 | 4846.15 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos como: abacaxi, batata, coentro, frango congelado, laranja, mamao, polpa de fruta, tomate fresco e outros, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/09/2008 | 41.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias, da secretaria de educacao, deste municipio, via sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/09/2008 | 929.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos campeonatos de futebol amador da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sape, relativo a 7a PARCELA do pagamento da arbitragem no periodo de 17/05 a 31/08/08, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/09/2008 | 5000.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Palio Weekend, placa MND-1926, nos meses de AGOSTO e SETEMBRO, destinado a servicos diversos do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/09/2008 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais do servidor comissionado acima citado, lotado na Sec. de Financas, como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver problemas da conciliacao bancaria do mes de Agosto/08, nos dias 24 e 25/09/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/09/2008 | 128.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 und. de tinta latex, 04 corante, 02 kg de arame, e outros, destinados a pintura de letreiros do Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/09/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas nos dias,25,26 e 27 de setembro/08, relativo ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento em Gestao Publica, realizado pela ECOSIL, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/09/2008 | 11.35 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais como: copo descartavel para cafe, copo descartavel, agua mineral, destinados a cantina da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/09/2008 | 580.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca da polia da bomba d`ïagua, compressor, valvula de ar, troca da junta da tampa de valvula, servico de transmissao completa e estabilizador do veiculo onibus de placa: MNG-9196, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/09/2008 | 210.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados a equipe de organizacao do desfile civico do dia: 14/09/08, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2008 | 10993.69 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 241 Professores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 238/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2008 | 279.97 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 11 servidores efetivos da Sec. de Administracao, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 239/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2008 | 39.42 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gabinete da Prefeita, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, relativo ao mes de SETEMBRO/2008. (OF.Sefin 238/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2008 | 928.75 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, quando em horario extra de trabalho, para atendimento a populacao deste municipio, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2008 | 786.46 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 36 servidores efetivos da Sec. de Obras, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 238/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2008 | 38000.00 | 00001976071445 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-207, para pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Acao Ordinaria de Cobranca de no 035.2005.001.825-4, relativo a 9a parcela, conf. documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, como Ch. de Secao, mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com a destino a CAP - Escritoriode Contabilidade, para corrigir baixas de despesas extra-orcamentarias, despesas a classificar para posterior regularizacao, corrigir transferencia de saldo e concluir o decreto de suplementacao com as reducoes, ref. ao Balancete de Agosto/2008, nos dias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2008 | 216.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais da servidora comissionada acima citada, lotada na Sec. de Financas, como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP - Escritorio deContabilidade, para corrigir erros de cadastramento das licitacoes, erros de baixa de empenhos e sub-empenhos no Balancete de Agosto/08, nos dias 29 e 30/09/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2008 | 144.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, realizadas nos dias 26 e 29/09/08, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP, para fazer correcoes nas fontes de recursos, nos historicos e nas classificacoes dos elementos de despesa de empenhos de diversas Secretarias, no Balancete de AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2008 | 108.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada no mes de setembro, referente ao deslocamento de sape a joao pessoa, com destino ao CAP-Escricritorio de Contabilidade, para cadastrar as licitacoes de tomadas de precos, no balancete de agosto/2008, no dia: 26/09/08, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2008 | 62.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a joao pessoa, para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2008 | 109.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 papel report, 10 caneta, 04 estilete e 10 lapis grafite, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2008 | 186.15 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no fornecimento de pano de chao, vassouras, lampadas e materiais de limpeza, destinados a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2008 | 54.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeados e 01 suporte, destinados ao mercado da Nova Brasilia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2008 | 100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conservacao e concerto do curral do Matadouro Publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2008 | 2142.00 | 00002597565475 | Sidney Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 126 mü de aterro destinados as vias vicinais do Distrito de Inhaua e Renascenca, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2008 | 200.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza em 10 arcondicionados, pertencentes a sede da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2008 | 2627.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2008 | 459.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Setembro/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 30/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2008 | 40.10 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: 01 rebitador e 06 brocas, destinados a secretaria de administracao, para o setor de tombamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2008 | 593.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2008 | 5225.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2008 | 155.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinados a secretaria de obras, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2008 | 614.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de equipamento do eixo de mola dianteira, mola trazeira, embuchamento dos jumelos dianteiro e trazeiro, solda nas garras da mola trazeira do onibus de placa MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2008 | 11423.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4.650lts de diesel e 666lts de gasolina, destinados aos veiculos onibus placas MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196 e D20 KFO-1432, fiesta MOQ-8519 e Celta MOQ-4957, pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2008 | 1584.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a a quisicao de 101,0pc Ursa 40 1000ml, 15,0pc texamatic B 1000ml, 10,0pc multigear 90 1000ml, 22,0pc fluido de freio bosch 500 e 3,0pc filtro PH 7136, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2008 | 57788.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2008 | 24135.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2008 | 1040.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos da Banda Mun. Santa Cecilia), ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2008 | 178.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/MDE, ref.a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2008 | 2466.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2008 | 1162.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2008, debitada na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 30/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2008 | 4481.37 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 199 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. Fopag 09/08. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2008 | 457.53 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de AGOSTO/2000, SETEMBRO/2000 e 13o SALARIO/2000, conf. Fopag 09/08. (OF.Sefim 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2008 | 24.75 | 00004479289453 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 07 servidores lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos da Banda Mun. Santa Cecilia), conf. fopag 09/08 - 2a parc. do valor total de R$ 170,11. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2008 | 1680.00 | 00004506197453 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de servidores comissionados lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de SETEMBRO/2004, OUTUBRO/2004, NOVEMBRO/2004 e DEZEMBRO/2004, conf. fopag 09/08.(OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2008 | 50.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, debuitadas na conta MDE-15.020-7, conforme extrato bancario, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2008 | 1649.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Agricultura, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2008 | 234.41 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 10 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2008 | 51000.00 | 00008924475835 | MANOEL JOSE QUIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2008 | 14000.00 | 00004778747461 | COSMO PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico desta Cidade, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2008 | 780.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 mü de linha 3 x 3, destinadas as placas de sinalizacao em diversas ruas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2008 | 1150.00 | 00009076050449 | LUIZ PANTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 08 biros e 02 armarios de madeira, pertencentes a Secretaria de Financas: do Setor de Contabilidade e do Setor de Tributacao e Arrecadacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2008 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao imposto do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/09/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2008 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a multa do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/09/08, conf. extrato bancarioe comprovante de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2008 | 4286.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo aos juros do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/09/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2008 | 9005.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Agosto/2008, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 19 e 30/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/09/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2008 | 40.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9.665-2/ICMS, no mes de Setembro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2008 | 2527.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Financas, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2008 | 102.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (tf. lcto. cr.cta., manut. C/C e Doc/Ted), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Setembro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2008 | 454.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 328 xerox, 16 cdïs, 01 recarga collor, 04 recarga collor e preta, 05 encadernacoes, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2008 | 424.89 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2008 | 35000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2008 | 4500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra, alem da carga horaria habitual e tambem nos sabados e domingos, durante o mes de SETEMBRO/2008, para executar com urgencia, os servicosde localizacao de despesas, xerox, conciliacao bancaria, entre outros, referente a prestacao de contas do PETI, dos exercicios de 2007 e 2008 (ate Junho) e despesas com aquisicao de frangos do exercicio de 2006, destinados ao Ministerio Publico Federal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2008 | 34480.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face aos honorarios do contador desta prefeitura conforme contrato e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2008 | 4747.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2007 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.01 completo, com mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de S. Francisco, sepultamento, com cobertura de flores, destinado a pessoa carente desta Municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.01 completo, com mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de Sao Francisco, formalizacao e sepultamento, com cobertura de flores monsenhor , destinado a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2008 | 410.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude n.02 completo, com mortalha, meias, terco, vel, velas, cordao de Sao Francisco, formalizacao de formol,sepultamento e assistencia funeral, com cobertura de flores monsenhor , destinada a pessoa carente desta municipalidade, conforme doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2008 | 917.71 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 33 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da conselheira tutelar deste Municipio, conf. fopag 09/08. (OF.Sefin 241/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2008 | 73000.00 | 00022006290444 | OLICELMA LOPES GONÇALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-1022, para pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2008 | 175.00 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2008 | 328.64 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 83,20 kg de frango, destinados a merenda das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras (laranja, banana, mamao, melancia), destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2008 | 202.30 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 pares de meias para bale, destinadas aos eventos culturais para as criancas assistidas pelo Programa de Atencao a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2008 | 651.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 15 saias de tnt, 12 calcas de tnt, 03 saias de cetim, 27 asas, 27 antenas, 03 bastoes e 01 painel, destinados ao desfile civico deste municipio, com as criancas do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2008 | 312.00 | 00074708333749 | HELIO PESSOA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 52 pares de sapatilhas para as criancas assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240 kg de carne bovina, destinadas a alimentacao das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2008 | 600.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza como: agua sanitaria, desinfetante, detergente, papel higienico, sabao em po..., destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2008 | 642.29 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza como: papel higienico, fosforo, vassoura, sabao em pedra, sabao em po..., destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2008 | 250.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 mts de forro TNT, 20 mts de vol de algodao e outros, destinados ao Programa de Erradicacao Infantil-PETI, para o desfile civico de 14 de Setembro/2008, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2008 | 254.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZÁRIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de acessorios e enfeites(01 serra eletrica, 02 arvores, 06 macacoes de TNT, 06 saias de TNT, 06 saias de cetim), destinados ao Desfile Civico deste municipio com as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2008 | 100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 02 recargas collor, 04 recargas preta, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2008 | 100.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral de um veiculo KOMBI, de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2008 | 600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 181,82 kg de frango congelado, destinados as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2008 | 620.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e higiene (07 creme dental colgate, 08 creme de cabelo, 06 fardos de fraldas sapeka, e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2008 | 230.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos monitores do PETI, em decorrencia de um evento de capacitacao realizada no dia: 18/09/2008, pelos tecnicos da Secretaria de Desenvolvimento Humano-SEDEH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2008 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio sede do PAIF - Programa de Atendimento Integral a Familia, nesta Cidade, referente ao periodo de 05 meses: AGOSTO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2008 | 240.00 | 00008585663464 | NOEMIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de MONITORA do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de JULHO/08, deste Municipio, contra-partida, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2008 | 138.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9,20 mts de tecido para bordar giro, destinados ao Grupo de Idosos, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2008 | 2400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio ponto independente, no predio Sede do Conselho Tutelar, deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, conformeContrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para levar documentos e extratos bancarios de contas desta Prefeitura que tiveram repasses para a Previdencia e tirar duvidas do Balancete de Agosto/2008 do Prev-Sape, relativo a valores nao identificados, nos dias 18 e 19/09/08, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2008 | 52.90 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Secretario de Financas e Assessores, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2008 | 2400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio ponto independente, no predio da Sede da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2008 | 302.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cetim frances, tule de armacao, brim e outros, destinados para o Desfile Civico de 14/09/08, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2008 | 1604.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos cetim, tule, tricoline e outros, para o Desfile civico de 14/09/08, realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox, encadernacao e recargas de cartucho para impressora, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2008 | 500.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras, deste Municipio, com o veiculo F-4000, placa BOO-2750/PB, no periodo de 05 a 16/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2008 | 5521.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2008 | 480.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca nas imediacoes da Praca Joao Pessoa no periodo de 01 a 30/09/2008, junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2008 | 17503.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 lampadas, 400 lampadas mista, 100 rele foto eletrico, 100 luminaria de fibra para poste, 10 reator e outros, destinados a iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2008 | 220.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, manutencao e recuperacao da bomba d agua de submersao do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2008 | 200.00 | 00075244527487 | CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinacao e limpeza da area externa do predio do CIAF, junto a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2008 | 2400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio ponto independente, no predio da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2008 | 432.00 | 00007259781475 | ANNA CLARA FELICIANO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAL, FACE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, REALIZADAS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO/2008, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA E J. PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2008 | 864.00 | 00007259781475 | ANNA CLARA FELICIANO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias realizada nos dias: 17,18 e 19 de Setembro/2008, e 14,15,e 16 de Outubro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a C. Grande e J. Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses destaadministracao municipal, junto aos orgaos do Governo do Estado da Paraiba, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2008 | 2314.00 | 00014427850472 | JOSE REINALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de materiais de expediente fichas clinicas, pericial e outras, destinadas ao almoraxifado da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2008 | 2444.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2008 | 138.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa de recibos de pagamento lab. 02 c/2000 chies e 01 fita para impressora Epson MX100, destinada a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2008 | 2400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio ponto independente, na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/10/2008 | 526.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais: caderna 1/4 c/200fls, cola escolar 1000g, cartao especial 50x66 e outros, destinados ao almoxarifado da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/10/2008 | 1271.60 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de materiais de expediente: Bloco de Nota Fiscal Avulsa, fichas e outros, destinados ao Almoxasrifado da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada a Cantina da Sede da Prefeitura desta Edilidade, relativo ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2008 | 1940.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias: lampadas vapor metalico 400w, reator V. mercurio 400w, reator vs/met 400w e outros, destinados a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/10/2008 | 3200.50 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao como: linha 3x4, caibro, cx. descarga, cimento, telha, tijolo, parafuso para vaso, fechadura, e outros, destinados as Escolas Municipais: Renascenca, Joaquim Aquilino, Clementino P. Maximo, Assoc. Acude do Mato, Pedro Ramos, Luiz Ribeiro e Noemi Mariz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo,de placa: KFF-6258, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da locacao de 01 onibus de placa: KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania e N. Sa de Lourdes, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da locacao de 01 onibus de placa: MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz. das pedras, Faz. Zumbi e Una, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da locacao de 01 onibus de placa: MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2008 | 30095.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios: achocolatado em po, acucar triturado, leite em po e outros, destinados a merendar escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um onibus de placa: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de St.Sipoal, Juvenal, Faz. Izabel, Renascenca, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de Abril e Mutirao II a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMo-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2008 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 corsa de placa: KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes das localidades do Sitio do Rocha a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, neste municipio, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Boa Vista e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e da noite, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Faz.Betania e Nossa Sra de Lourdes, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, desegunda a sexta-feira, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMN-6927, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJA-7635, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Alto da Bela Vista, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KFF-0613, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e Assentamento 21 de Abril, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNY-3070, destinados ao transporte de estudantes das localidades de St. Carnauba e Souza, a Sape e vice-versa, no turno da manha e noite, de segunda sexta-feira, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMT-1282, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Dïarco, Faz. Miriri, Carnauba e Souza, a Sape e vice-versa, nos turns da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 D-20 de placa: KFO-1432, destinados ao transporte de merenda escolar, butijoes de gas e outros produtotos para as escolas da rede de ensino fundamental da Zona Rural e Urbana, referente aomes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2008 | 2000.00 | 00072778539468 | JOSE ADELINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fossa, madeiramento, retelhamento e construcao de banheiros da E.M.E.F. Clementino Pereira Maximo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2008 | 450.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros mosaico e vidros martelados, destinados a E.M.E.F. Noemi de Holanda Mariz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2008 | 200.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 CORSA WIND, de placa: MMX-8728, a servico da Secretaria de Educacao com destino a Recife/PE, para pegar materiais utilizados no Desfile Civico Municipal 14/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2008 | 400.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 Freezer, para o acondicionamentos de alimentos da merenda escolar municipal, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, para o acondicionamento da merenda escolar municipal, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2008 | 384.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios, quando em horario extra, para participar de reunioes e palestras, realizadas pela rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2008 | 498.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios, quando em horario extra, para atender as necessidades, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2008 | 819.50 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20Kg de queijo manteiga, 15Kg de presunto, 30Kg de bolo e 35,5Kg de paes, para lanches dos Professores e Tutores que participam do Programa PROLETRAMENTO da Rede Municipal de Ensino e para Professores, Diretores e Tecnicos que participaram da oficina do transito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2008 | 377.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos como: banana, batata, cenoura, chuchu, frango congelado e outros, destinados a merenda das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2008 | 349.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: carne bovina moida, ovo de galinha, coentro, tomate, frango, laranja e outros, destinados a merenda das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora studio 163, destinada a secretaria de educacao, deste municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2008 | 120.00 | 00020735669449 | JOSE CONSTANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo PARATI de placa: MMX-8024/PB, A servico da secretaria de Educacao com destino a Joao Pessoa com tecnicos de educacao para reuniao do Projeto Educacao para o Transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2008 | 635.00 | 00001144179467 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados a Noite de Autografos , do Projeto de Leitura da E.M.E.F. Cassiano Ribeiro, Orlando Soares e Creche Nova Vida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2008 | 165.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 carimbo automatico, 05 recargas de cartucho preta e 03 recargas de cartucho collor, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2008 | 220.00 | 00001087671400 | José Marcos Henrique da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento da E.M.E.F. Barra de Antas, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel do veiculo FIESTA, 04 portas com ar-condicionado, de placa: MOQ-8519, para prestacao de servicos na secretaria de Educacao no transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras deescolas na administracao e manutencao do ensino, durante o periodo de 18/08 a 18/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2008 | 49.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 kg de sacolao verde, 01 bulbina plastica, 600 g de sacola verde M, 720g de sacolao azul e 14g de sacola branca M, para embalagem de produtos da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2008 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 botijoes de gas, destinados as escolas da zona rural e urbana, deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003118 | 03/10/2008 | 2161.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: acucar, arroz, feijao, flocos de milho, leite, macarrao, proteina e outros, destinados a merenda das creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003119 | 03/10/2008 | 6735.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatado, biscoitos, leite em po, cafe em po, sal, e outros, destinados a merenda escolar da rede municipal do ensino EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2008 | 720.00 | 00002849596426 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias integrais realizadas no mes de Agosto/2008, face ao deslocamento de Sape a Fortaleza-CE, para participar do 5o Encontro de Educadores do Programa Integracao AABB-Comunidade, no periodo de 04 a 08 de Agosto do corrente ano, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2008 | 204.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras como: tomate, cebola, batatinha, banan e outros, destinadas as criancas e adolescentes do Programa AABB-Comunidade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2008 | 50.00 | 09005022000119 | STILL PLACAS-VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de um par de placas branca, para o onibus de placa: MOD-7215, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2008 | 6943.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, diesel 509,0lts para a Agrale de placa no MNN-0921, 631,0 para o trator, 399,0lts para a D10 de placa KFO-1462, 679,0lts para o caminhao de placa MNN-2199 e gasolina 320,0lts para o gol de placa MNV-1958, todos pertencentes, a disposicao ou locados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2008 | 1035.70 | 00002759422445 | JULIO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos atrasados do ex-servidor comissionado acima citado, referente ao meses de JUNHO, DEZEMBRO e 13o do ano de 2000, conforme Contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2008 | 230.77 | 00064536882472 | IVONETE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do salario atrasado do ex-servidor comissionado acima citado, referente ao 13o SALARIO do ano de 2000, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2008 | 1773.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,0 pc de Ursa 40; 21,0 pc de multigear; 26,0 Fluido Freio; 19,0 pc texamatic, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/10/2008 | 1868.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,0 pc de Ursa 40; 23,0 pc de multigear;20,0 pc de texamatic; 25,0 pc de fluido de freio; 2,0 filtros, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2008 | 3525.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.679,0lts de oleo diesel, destinados a PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2008 | 288.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: Padre Zeferino Maria-54 arvores, e na Orcine Fernandes-10 arvores, totalizando 64 arvores podadas no periodo de 08/09 a 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2008 | 251.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 galoes de tinta a base de oleo, 06lts de thinner, 03 galoes de tinta a base de agua, 10 lixas e outros, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2008 | 4104.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.510,0 lts de oleo diesel, destinados ao TRATOR DE ESTEIRA e 444,2 lts de oleo diesel para CACAMBA de placa: MNV-2199, ambos locados a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2008 | 265.50 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinadas a secretaria de obras, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2008 | 500.49 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 201,0lts de combustivel gasolina, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2008 | 769.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 309,0klts de combustivel gasolina, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2008 | 108.00 | 00008132221419 | PRISCILA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria realizada em Outubro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de entregar documentacao para a individualizacao do FGTS, de folhas de pessoal desta Prefeitura, na empresa de contabilidade ELMAR, no dia 03/10/2008, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2008 | 12.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2008 | 525.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 201,0lts de combustivel gasolina, destinados ao veiculo Palio MND-4926, locado no Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2008 | 333.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios e assessores do Gabinete da Prefeita, quando em horario extra, para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/10/2008 | 2900.00 | 00088475646468 | WILLAMS PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 estacas de madeira de sabia, destinadas ao curral municipal, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2008 | 891.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 358,0lts de combustivel gasolina, destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2008 | 1558.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina: 270,0lts para o veiculo Uno e 356,0lts para o veiculo Celta, a disposicao da Secretaria de Financa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2008 | 1015.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 manutencao basica em CPU, 01 manutencao coletiva em CPU, e 01 servico de implantacao de rede em microcomputadores, pertencentes a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2008 | 350.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em horario extra, para atender as necessidades desta secretaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2008 | 776.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 312,0lts de combustivel gasolina, destinados ao veiculo pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2008 | 1041.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 496,0lts de combustivel diesel, destinados ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locada a Secretaria de Assistencia e Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2008 | 810.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 386,0lts combustivel diesel destinados a Besta de placa KLZ-4700, locada a Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2008 | 786.84 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de combustivel gasolina 316,0lts, destinados ao Uno de placa MNU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2008 | 280.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12mt de esp.pop, 100 mt forro tnt, 96 mt de vol. de algodao..., destinados aos eventos culturais das criancas assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao de internet via radio, com 06 pontos de acesso, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2008 | 105.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos de tinta, destinados ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de Setembro/2008, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2008 | 950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio sede do Programa BOLSA FAMILIA, nesta Cidade, referente ao periodo de 05 meses: AGOSTO/2008 a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2008 | 151.80 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 agulhas de mao, 102 linhas anchor, 15 la gisele com 40 gramas, destinados ao Grupo de Idosos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2008 | 162.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas como: laranja, banana, melancia, maracuja, abacaxi e outros, destinados ao Grupo de Idosos da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2008 | 2400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de internet via radio ponto independente, no predio do SINE, deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/10/2008 | 50.00 | 08815100000188 | INTERFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de creditos para aparelho celular de no 8882-8401, do Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/10/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas na SETRAS (sobre os recursos do IGD), CEF e CAP-Escritorio de Contabilidade, nos dias 06, 07 e 08/10/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/10/2008 | 50.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21.8lts de combustivel gasolina, destina ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/10/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pano de chao, detergente, papel higienico e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/10/2008 | 315.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas seguintes ruas: Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho-02 arvores, R. Simplicio Coelho-25 arvores, R. Osvaldo Pessoa-09 arvores, R. Trav. Osvaldo Pessoa-09 arvores, R. Reginaldo Ramos de Pontes-18 arvores, e na R. Roberto Monteiro Sampaio-07 arvores, totalizando 70 arvores podadas no periodo de 29/09 a 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/10/2008 | 69.58 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel higienico, detergente em po, desinfetante Ipe, agua sanitario e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/10/2008 | 731.75 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados a Prefeita, seus acessores e a Secretaria do Gabinete da Prefeita, quando em hora extra para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/10/2008 | 77.22 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Secretario de Financas e Assessores, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesses da Prefeitura junto ao Escritorio de Contabiliadade - CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/10/2008 | 205.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos Monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/10/2008 | 100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e manutencao do curral do matadouro publico desta cidade, vinculado a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/10/2008 | 301.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 BOLAS, 05 PALHACOS, 20 JOGOS DE MONTAR, 23 JOGOS DE BOLA DE SABAO, 30 CARRINHOS, 10 TELEFONES, 30 JOGOS DE DOMINO E 34 BOLAS LIDER, BRIQUEDOS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/10/2008 | 522.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 210,0 lts de gasolina, destinados a KOMBY de placa: MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/10/2008 | 1054.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 272,0 lts de oleo diesel para BESTA de placa: ALZ-4700, locada a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/10/2008 | 796.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 320,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo UNO de placa: MNU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/10/2008 | 333.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 unids balde contene, 20 lixeiras telada, 06 balde de 30 lts e outros, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/10/2008 | 549.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/10/2008 | 499.20 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 104kg de paes, destinadas a merenda das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/10/2008 | 901.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 362,0 lts de gasolina destinados ao veiculo CELTA de placa: KLH-3676, a disposicao da secretaria de financas, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/10/2008 | 825.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/10/2008 | 390.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/10/2008 | 572.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 230,0 LTS. DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACAS -MND-4926, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/10/2008 | 677.28 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 272,0 LTS. DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA MND-8113, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINSITRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/10/2008 | 6672.18 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 501,0 lts de oleo diesel para AGRALE de placa: MNN-0921, 612,0 lts de oleo diesel para TRATOR, 389,0 lts de oleo diesel, para D-10 de placa: MNE-1462, 620,0 lts de oleo diesel para F-4000 de placa: MZE-0418, 626,0 lts de oleo diesel para CASSAMBA de placa: MNU-2199, 362,0 lts de gasolina para GOL de placa: MNU-1958, pertencentes, a disposicao e locados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/10/2008 | 3714.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.769,0 lts de oleo diesel destinados a maquina PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/10/2008 | 1804.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 99,0 pc de URSA 40, 23,0 pc de Texamatic, 26,0 pc de multigear, 20,0 pc de Fluido de Freio, 2,0 pc de Filtro, destinados aos veiculos, pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/10/2008 | 8740.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 970,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMD-8487, 898,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 998,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196, 396,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, 356,0 lts de gasolina para FIESTA de placa: MOQ-8519 e 409,0 lts de gasolina para CELTA de placa: MOQ-4957, pertencentes e locados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/10/2008 | 650.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento, rolamento, retilica do fixo, junta E.M.D obra em bomba dancor, de bombas pertencentes a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/10/2008 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de Edital de Licitacao no Diario da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/10/2008 | 550.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: resma de papel, cartuxo, canetas, e outros, destinados ao Programa de Erradicacao Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/10/2008 | 478.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2008 | 60.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens geral do veiculo pertencente a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2008 | 358.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 pc. de pipoca gury, 09 pc de pirulito, 09 pc de melzinho, 09 pc de chocolate e outros, destinados as criancas e adolescentes em comemoracao ao Dia das Criancas assistidas pelo PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2008 | 120.00 | 00008585663464 | NOEMIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como MONITORA do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente a 1a PARCELA do mes de SETEMBRO/2008, contra-partida, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2008 | 200.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de um aparelho de fax, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2008 | 56385.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito da divida da Prefeitura com o PREV-SAPE, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conforme Lei Municipal no 957, de 18/07/2008 (paragrafo primeiro: parcela 03/240 no valor de R$ 8.275,43 - paragrafo segundo: parcela 03/60 no valor de R$ 20.129,00 e paragrafo terceiro: parcela 03/60 no valor de R$ 27.981,15), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/08, conf. extrato bancario e copia da referida lei em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2008 | 37563.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2008 | 2045.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 34/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2008 | 1274.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas em favor do INSS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2008 | 30.64 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX-Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2008 | 138.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria parcial, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, no dia 10/10/08, de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de entregar documentacao no M.P.F. Procuradoria da Republica na Paraiba e na Procuradoria Geral de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner, destinado ao DMTRANS, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2008 | 210.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavegens geral dos veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2008 | 7000.00 | 08276877000111 | CONSTRUTORA RCHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aterro e terraplanagem na estrada vicinal deste municipio, que liga PB ate a Faz.Betania e Sitio Sao Joao, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2008 | 55131.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de SETEMBRO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas Empalux, vassourao, panos de chao, papel higienico e outros, destinados ao Almoxarifado da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/10/2008 | 841.75 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do mes de JULHO/2007, do servidor comissionado acima citado, no cargo de Auxiliar de Mecanico, lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio, conforme Contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/10/2008 | 527.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de concerto de 02 televisores: 01 em Barra de Antas e 01 na Escola Cassiano Ribeiro, e concerto de 01 antena parabolica da Escola Joaquim Aquilino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/10/2008 | 576.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais referente a participacao para a 2a Capacitacao Presencial do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educacao do Semi-arido(PROFORTI), em Joao Pessoa, nos periodo de 13 a 17 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2008 | 144.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, referente a participacao na 2a Capacitacao Presencial do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educacao do Semi-arido(PROFORTI), realizado em Joao Pessoa/PB, no periodo de 13 a 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2008 | 144.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais referente a participacao da 2a capacitacao Presencial do Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de educacao do Semi-arido(PROFORTI), realizado em Joao Pessoa/PB, no periodo de 13 a 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2008 | 2450.00 | 08008794000141 | SHERON-IND. COM.E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de limpeza: 300und detergentes c/2lts, 800und desinfetantes c/2lts e 800und agua sanitarias c/02lts, destinados as escolas municipais da zona rural e urbana da Rede de Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2008 | 695.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria e assessores, quando em trabalhos em horario extraordinarios de servicos, no mes de setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2008 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, assistencia ao funeral, sepultamento no sitio Barra de Antas, por tratar-se de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/10/2008 | 747.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 356,0 lts de oleo diesel de placa: ALZ-4700, locada a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/10/2008 | 786.84 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 316,0 lts de gasolina para veiculo UNO de placa: MNU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2008 | 647.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 260,0 lts de gasolina, destinados a KOMBY de placa: MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2008 | 415.00 | 00002230872460 | GEONILDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de SETEMBRO/08, neste Municipio, conforme Contrato anexo, contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007268085478 | ALINE DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Monitora de Idosos, referente ao mes de SETEMBRO/08, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio, conforme Contrato em anexo, contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2008 | 415.00 | 00032165999812 | AURICEIA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Auxiliar de servicos do PETI, junto a Secretaria de Promocao e Acao Social, referente ao mes de Setembro/2008, contra-partida convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2008 | 415.00 | 00069580561400 | MANOEL ARGEMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Auxiliar de Servicos do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria de Promocao e Acao Social, no mes de Setembro/2008, contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2008 | 415.00 | 00004550603470 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como MONITOR do Programa AABB comunidade, junto a Secretaria de Promocao e Acao Social, no mes de Setembro/2008, contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2008 | 415.00 | 00071390103404 | SEVERINA BATISTA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Auxiliar de servicos do Programa AABB Comunidade, junto a Secretaria de Promocao e Acao Social, no mes de setembro/2008, contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2008 | 415.00 | 00002585035484 | CLAUDIONOU LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante do predio do PAIF, junto a Secretaria de Promocao e Acao Social, no mes de Setembro/2008, contra-partida, convenio FMAS-PBF/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2008 | 415.00 | 00082713383404 | MARINES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como MONITORA DE IDOSOS, referente ao mes de SETEMBRO/08, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2008 | 415.00 | 00007479812485 | EDSON SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de MONITOR DE IDOSOS, referente ao mes de SETEMBRO/08, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, Contra-partida, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/10/2008 | 415.00 | 00082713383404 | MARINES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora de idosos, referente ao mes de Outubro/2008, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste municipio, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/10/2008 | 769.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 309,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo CELTA de placa: KLH-3676, a disposicao da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2008 | 432.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parciais, realizadas nos dias 14, 15 e 16/10/08, face o deslocamento do servidor comissionado acima citado, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/10/2008 | 322.35 | 00091849438404 | VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de RPV referente a Acao de Cobranca no 035.2001.002.847-6, conforme Acordao de Sentenca prolatada nos autos em epigrafe de 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/10/2008 | 304.98 | 00067406459491 | MIRIAN VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de RPV da Acao Ordinaria de Cobranca processo no 035.2001.002.847-6, conforme sentenca prolatada nos autos em epigrafe em 02.12.2004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destina a Receita Federal para tratar de assuntos de pendencias na Certidao Negativa da Prefeitura, no dia 14/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2008 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da locacao de 01 onibus de placa: KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania e N. Sa de Lourdes, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2008 | 500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da locacao de 01 onibus de placa: KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e Faz. Sao Pedro, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nosturnos da manha e tarde, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2008 | 1300.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da locacao de 01 onibus de placa: MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz. das Pedras, Faz. Zumbi e Una, a Sape e vice-versa, no turno da manha, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/10/2008 | 10280.49 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 996,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 1.260,0 lts de oleo diesel, destinados ao onibus de placa: MNG-9196, 1.376,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMO-8487, 456,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, 296,0 lts de gasolina para Fiesta de placa: MOQ-8519 e 385,0 lts de Celta de placa: MOQ-4957, destinados aos veiculos pertencentes e locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2008 | 1407.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes como: 76,0 pc de Ursa 40, 10,0 pc de multigear, 16,0 pc de fluido de freio, 19,0 pc de texamatic, 5,0 pc de filtro, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/10/2008 | 180.00 | 08305941000145 | O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 reguladores de gas e 05 reguladores de pressao para gas, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2008 | 1610.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 96,0 pc de ursa 40, 19,0 pc de multigear, 16,0 pc de texamatic, 21,0 pc de fluido de freio, 2,0 pc de filtro, destinados aos carros pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2008 | 3509.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.671,0 lts de oleo diesel para PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/10/2008 | 637.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 256,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo SIENA de placa: MND-8113, a disposicao da secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/10/2008 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria parcial, realizada no dia 14/10/08, face o deslocamento da servidora acima citada, de Sape a Santa Rita-PB, para participar de audiencia junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2008 | 769.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 309,0 lts de gasolina, destinados ao veiculo PALIO, locado ao Gabinete da Prefeita, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2008 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Aviso de Revogacao da Licitacao TP no 09/08, no D. Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 24/09/08 e publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento de TP no08/08, no D. Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 30/09/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 14/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/10/2008 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria parcial, realizada no dia 14/10/08, face o deslocamento do servidor comissionado acima citado, de Sape a Santa Rita-PB, para participar de audiencia junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/10/2008 | 432.00 | 00007259781475 | ANNA CLARA FELICIANO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/10/2008 | 400.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando a Prefeita deste municipio, a chefe de Gabinete e Assessores, para participarem de reunioes na sede de Orgaos Federais e Estaduais:CEF/GIDUR, FUNASA, CGU, SETRAS E SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, para tratarem de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 21,25,31/07/08, e 01/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/10/2008 | 160.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Campina Grande, nos dias 04 e 06/08/08, transportando a Chefe de Gabinete e Assessores, com destino a FURNE, para tratarem de assuntos de interesse deste municipio, com relacao ao curso superior que e ministrado por esta fundacao Universitaria na cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/10/2008 | 400.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando a Prefeita deste municipio e assessores, com destino ao Ministerio Publico da Paraiba, CGU e TCE para tratarem de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 15,21 e 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2008 | 5670.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.320,0 lts de oleo diesel para PATROL, e 1.380,0 lts de oleo diesel para ENXEDEIRA, pertencente a Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/10/2008 | 2900.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa: LAF-0607, destinados ao transporte de estudantes universitarios, desta municipalidade, para a cidade de Guarabira/PB, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 micro-onibus de placa: KMD-4995, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, desta municipalidade, fazendo o itinerario: Usina Santa Helena, Moreno, a Sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, relativo ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2008 | 84.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencias de documentos de interesse da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/10/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg, de carne bovina para a merenda destinados as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias SEDEX, de documentos de assuntos de interesses da Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2008 | 320.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao, motor de partida e alternador do veiculo onibus MNG-9186, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/10/2008 | 700.00 | 00001144179467 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches para o Encontro Pedagogico com todos os professores da Rede Municipal de Ensino no dia: 18/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2008 | 300.00 | 00002550351444 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o abastecimento de agua potavel para a E.M.E.F. de Marau, situado na zona rural, deste municipio, referente ao periodo de 06/10 a 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/10/2008 | 2429.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placa MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes universitarios, desta Municipalidade, de Sape a Guarabira, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente aomes de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2008 | 1350.00 | 00001182449492 | RENATO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 brinqueto denominado ROTO, para a comemoracao do Dia Das Criancas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2008 | 1350.00 | 00007425055457 | MARCELO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 brinquedo denominado VOLVO para a comemoracao dos Dias das Criancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/10/2008 | 1300.00 | 00006147377450 | NALEIDE APARECIDA DA S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de brinquedo denominado TWIST para a comemoracao dos Dias das Criancas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/10/2008 | 1350.00 | 00004760127402 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 brinquedo chamado fusca, para a comemoracao do Dia das Criancas, realizado neste municipio, das 08:00 as 18:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/10/2008 | 1300.00 | 00007991157466 | NIELITON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 01 brinquedo denominado CISNEY, para o Dia das Criancas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/10/2008 | 1350.00 | 00020278152449 | NORMANDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 brinquedo chamado MOTO, para a comemoracao do Dia das Criancas, realizado neste municipio, das 08:00 as 18:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2008 | 360.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 05 (cinco) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, face o seu deslocamento de Sape/Joao Pessoa-PB e Sape/Lucena-PB, realizadas nos dias 04, 05, 07, 08 e 12 do mes de agosto do ano de 2008, para participar de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/10/2008 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a Elmar Informatica, para imprimir empenhos da Gestao Anterior, cujos arquivos encontravam-se danificados, no dia 17/10/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2008 | 10606.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor o FGTS (CEF-FGTS-INADIM), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2008 | 98.45 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinadas ao Secretaria e assessores quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria junto ao Escritorio de Contabilidade-CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2008 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP e ao Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 20/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2008 | 150.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo de pagamento de auxilio alimentar e financeira do Sr. NOEL FRANCO DA SILVA, conforme Oficio no 72/08-MP-CC, da Promotoria de Justica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2008 | 2730.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do AUXILIO MORADIA, por se tratar de pessoa carente, acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Sape e a Promotoria Publica deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2008 | 100.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no Matadouro Publico, junto a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, no mes de OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003246 | 20/10/2008 | 31668.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatado, arroz, biscoito, carne de charque, feijao, oleo de soja, macarrao, leite em po integral, e outros, destinados a merenda escolar da Rede Municipal doEnsino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003247 | 20/10/2008 | 6011.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: acucar triturado, biscoitos, cafe em po, margarina, suco de fruta e outros destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2008 | 440.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza em 22 palmeiras imperial nas imediacoes da Praca Joao Pessoa, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2008 | 200.00 | 00072779110406 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na manutencao da rede hidraulica na Zona Urbana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2008 | 297.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao na Avenida Comendador Renato Ribeiro Coutinho - 20 arvores, Rua Simplicio Coelho - 12 arvores, Rua Reginaldo Ramos de Pontes - 10 arvores, Travessa Osvaldo Pessoa - 09 arvores, Rua Roberto Monteiro Sampaio - 06 arvores e Rua Belino Souto - 09 arvores, totalizando 66 arvores no periodo de 13 a 17/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2008 | 50.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20,1lts de gasolina, destinada ao veiculo Palio de placa MND-4926, locado no Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/10/2008 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Homologacao e Adjudicacao TP no 08/2008, no D.Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 08/10/08, publicacao de Extrato de Prestacao de Servico de Engenharia TP no 08/08, no D.Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 09/10/08, publicacao de TP no 10/08 no D.Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 10/10/08, publicacao de Pregao no 02/08 no Jornal A Uniao, edicao: 10/10/08 e publicacao de Cancelamento de TP no 10/08, no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2008 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Assessoria Juridica a Prefeitura, deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora Studio 163, destinada a secretaria de educacao, deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2008 | 240.00 | 00008585663464 | NOEMIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como MONITORA do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/08, contra-partida, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2008 | 400.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, formol e assistencia ao funeral, sepultamento e translado de IML de Joao Pessoa para Sape, por tratar-se de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/10/2008 | 47.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 02, 13 e 21/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/10/2008 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 10a e ULTIMA PARCELA, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.001.825-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/10/2008 | 193.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2008 | 15.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de 01 cartucho de impressora HP, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/10/2008 | 1329.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 pastas AZ, 03 formularios continuo de 01 via DATAPEL, 01 recibo de pagamento lab. 02 c/200 chies, 01 formulario continuo de 03 vias DATAPEL, 02 fitas para impressora Epson, 10 canetas esferografica Bic Cristal c/50 - azul e outros, destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/10/2008 | 904.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e legumes como: batatinha, cenoura, pimentao, coentro e outros, destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pela jornada ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/10/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias de documentos de interesse da Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2008 | 240.50 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, catalizador, tinner e outros, destinados ao retoque da pintura do onibus de placa MNG-9196, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/10/2008 | 2058.40 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais didaticos como: rolo de durex, estilete, clips, corretivo, pincel, lapis pilot, lapis grafite, borracha, cola branca e outros, destinados ao Programa Proletramento, ao Encontro Pedagogico de professores e Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2008 | 7.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2008 | 18.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias com AR, de documentos de assuntos de interesse da Secretaria de Adminsitracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/10/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/10/2008 | 5000.00 | 00082714118453 | HUMBERTO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 tambores coletores de lixo, destinados para a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/10/2008 | 39.95 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral, agua sanitaria, desinfetante e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/10/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e manutencao da CPU pertencente a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/10/2008 | 600.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 palhacos, destinados a animacao das festividades do Dia das Criancas da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 12 a 19 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/10/2008 | 422.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da Festa do Dia das Criancas das Escolas Municipais, realizada no dia: 19 de Outubro /2008, na Praca Joao Ursulo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003266 | 23/10/2008 | 3727.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatados, arroz, leite em po integral, macarrao, margarina, e outros, destinados a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e correcao da CPU sansung, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/10/2008 | 4987.90 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos na confeccao e fornecimento de 350fls de alvaras, 18 guias de receita credito, 18 requerimentos de despesa, 1.000 certidoes negativas e outros, destinados ao Setor da Tributacao, junto a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/10/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch.de Secao, Mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de despesas extra-orcamentarias, consignacoes pagas indevidamente pelo Banco Bradesco e regularizar as despesas a classificar relativas ao Balancete de Setembro/2008, nos dias 24, 27 e 28/10/08, conf. relatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/10/2008 | 108.00 | 00008132221419 | PRISCILA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria parcial, da servidora comissionada acima citada, face seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no dia 24/10/08, no sentido de entregar documentacao no Escritorio de Contabilidade - CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/10/2008 | 50.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21,8lts de combustivel gasolina, destinada para o veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/10/2008 | 430.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, formol e assistencia ao funeral, sepultamento e translado do IML de Guarabira para Sape,destinados a pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/10/2008 | 415.00 | 00007479812485 | EDSON SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Monitor de Idosos, referente ao mes de outubro/2008, junto a secretaria de promocao e assistencia social, deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 panos de chao, 20 lampadas empalux, 02 vassouras, 10 detergentes, 06 papeis higienicos e 30 detergente Bem te vi, destinados para a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2008 | 83.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias em Sedex e AR, de documentos de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2008 | 16.45 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03pct de copos descartaveis Primos 150ml, 02pct de acucar Ouro Bom, 02pct de cafe Santa Clara e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2008 | 430.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, formol e assistencia ao funeral, sepultamento e translado do Hospital H.U de Joao Pessoa para Sape, por tratar-se de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2008 | 205.64 | 00001956514481 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira no fornecimento de energia eletrica, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, por se tratar de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2008 | 38.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencias de documentacao de interesse da Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/10/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte, com o veiculo micro-onibus de placa ALZ-4700/RJ, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipi, relativo ao mes de AGOSTO/08, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/10/2008 | 530.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, formol e assistencia ao funeral e sepultamento, destinados a pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2008 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA N.o 035.2006.002.334-4, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, CONFORME DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2008 | 12204.62 | 00013327933472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 035.1998.001.188-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2008 | 216.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas no mes de Outubro/2008, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de empenhos e sub-empenhos eas respectivas fontes de recursos, no Balancete do mes de Setembro/2008, no dia: 29 e 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2008 | 144.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, realizadas no mes de Outubro/2008, face o deslocamento do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP, para corrigir baixas de empenhos e sub-empenhos e as fontes de recursos no Balancete do mes de Setembro/2008, nos dias 29 e 30/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2008 | 43.34 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05pct de cafe Santa Clara, 01pct de saco para lixo, 02 lustra moveis e outros, destinados a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2008 | 357.23 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da SEc. de Administracao, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2008 | 19.71 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 01 servidor efetivo desta Edilidade, que ora esta a disposicao do Gab. da Prefeita, lancado indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2008 | 65200.00 | 00005777581447 | JOBSON RAUSTIEN ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita (inclusive os subsidios da Prefeita) deste Municipio, ref. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2008 | 786.46 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 36 servidores efetivos da Sec. de Obras, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2008 | 10993.69 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 241 professores efetivos lotados na SEc. de Educacao, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2008 | 4481.37 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 199 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2008 | 208.35 | 00004479289453 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 08 servidores lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos da Banda Santa Cecilia), relativo ao mes de OUTUBRO/2008. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2008 | 960.00 | 00033868425420 | RISALVA ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados da servidora comissiona acima, lotada da Sec. de Educacao, ref. aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO de 2004, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2008 | 149.26 | 00072649151404 | NUBIA RODRIGUES DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 08 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 10/08, relativo a 2a parc. do valor total de R$ 333,27. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escirtorio de Contabilidade, para fazer correcoes no cadastramento das Licitacoes realizado no mes de Setembro/2008, para nao haver problemas no Sagres, nos dias 30 e 31/10/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2008 | 7445.68 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2008 | 8570.82 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro/08, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20, 22 e 30/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2008 | 50.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes para assessores da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria junto ao Escritorio de Contabilidade-CAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2008 | 424.89 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. Fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2008 | 30.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11,63lts de combustivel gasolina, destinada ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDO ESPECIAL, ref. ao mes de outubro, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2008 | 60000.00 | 00008539491400 | ISABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, no periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2008 | 12350.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do prestador de servico acima, Contador deste Municipio, contratado pela Secretaria de Financas, ref. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2008 | 6480.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do Contador deste Municipio, contratado junto a Sec. de Financas, referente ao Balanco 2006 e Orcamento 2007, conf. fopag 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo FORD FIESTA, placa MOT-7145/PB, na Secretaria de Financas, deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2008 | 30000.00 | 00036551350410 | MARIA DE FATIMA MAXIMA DE OLIVEIRA NEVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados da Sec. de Promocao Social deste Municipio, relativo ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2008 e mais o 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2008 | 917.71 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 33 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social, conf. Fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2008 | 234.41 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 10 servidores efetivos da SEc. de Agricultura, conf. fopag 10/08. (OF.SEFIN 255/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2008 | 8000.00 | 00005462034423 | NILSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para o Matadouro Publico Municipal, junto a Sec. de Agricultura deste Municipio, no periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2008 | 1287.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Agricultura,ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2008 | 4558.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Promocao Social, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2008 | 35.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de tarifas bancarias, debitadas na conta do PAIF, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2008 | 4200.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios, realizados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro/2008, alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite e nos sabados e domingos, para localizar a documentacao nos arquivos, tirar xerox e devolve-las de volta as suas pastas, referente ao restante da documentacao solicitada pelo TCE, a documentacao destinada a Prefeita e ao Ministerio Publico, conf. relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2008 | 88.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (tf. lcto. cr. cta., manut. C/C e Doc/Ted), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/10/2008 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao imposto do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/10/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/10/2008 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a multa do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/10/08, conf. extrato bancarioe comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2008 | 4459.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo aos juros do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/10/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2008 | 2187.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Financas, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2008 | 15.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (taxa Bacen Dev. Doc. - emissao de DOC/TED - extrato solic. ag.), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no mes de Outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2008 | 65.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (taxa Bacen Dev. Doc. - Dev. Ch. - emissao de DOC/TED - extrato solic. ag.), debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no mes de Outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2008 | 17.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas da conta arrec. ref. ao mes de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias debitadas na conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2008 | 48.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta ARRECADACAO 1-0, referente ao mes de outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2008 | 15.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta FPM, referente a outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2008 | 55372.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, Professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2008 | 22600.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao (Apoio/Funeb 40%), ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2008 | 1139.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos Efetivos), ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2008 | 2299.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ. Infantil/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2008 | 41.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do FUNDEB, referente ao mes de outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2008 | 49.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta: MDE, referente ao mes de outubro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2008 | 5013.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2008 | 171.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, ref.a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2008 | 367.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no dia 31/10/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2008 | 1769.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal (19,10%) conf. Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Sec. de Administracao, ref. a competencia de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2008 | 40.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papeis A4 Chamex e 02 botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Adminsitracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2008 | 677.28 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 272,0lts, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/11/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinada a Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2008 | 225.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: 75 papel mascote, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2008 | 596.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora Studio 163, destinados a secretaria de administracao, deste municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2008 | 535.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao, deste municipio, quando em horario extra, para tratar de assuntos de interesse da administracao atual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2008 | 597.18 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: copo descartavel, cafe Sao Braz, acucar, biscoito, papel higienico, papel toalha, agua sanitaria e outros, destinados a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2008 | 597.18 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: copo descartavel, refrigerante, salsicha, saco para lixo, desinfetante, e outros, destinados a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2008 | 597.18 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua sanitaria, papel higienico, bom ar, biscoito, cafe, acucar, copo descartavel e outros, destinados a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/11/2008 | 302.51 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copo descartavel, cafe sao braz, papel higienico, bom ar, biscoito, desinfetante, agua sanitaria, destinados a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2008 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria parcial, da Prefeita Constitucional do Municipio, realizada no dia 09/10/08, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta Administracao Municipal, junto ao Escritorio de Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2008 | 1018.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 409,0lts, destinados ao veiculo Palio de placa MND-4926, locado no Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2008 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 01(uma) diaria parcial, da Prefeita Constitucional, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no dia 30/09/08, para tratar de assuntos pertinentes a esta Administracao Municipal, junto ao Escritorio de Contabilidade-CAP e Assessoria Juridica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2008 | 394.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios e o chefe de gabinete da prefeita, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2008 | 18.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 260 (duzentos e sessenta) copias xerograficas, destinadas a Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2008 | 2391.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo ao Sr. acima citado, funcionario publico desta Prefeitura, para custeiar despesas de internacao junto ao Pronto Socorro de Fraturas, Clinica Ortopedica e Traumatologica de Joao Pessoa, onde esteve internado para realizar cirurgia de fratura do femur, por ter sofrido acidente de transito, no dia 05/10/08, conforme documentacao anexa e que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2008 | 6073.68 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel sendo: oleo diesel - 510,0lts para o trator, 476,0lts para o agrale de placa MNN-0921, 596,0lts para a F4000, 608,0lts para a cassamba, 356,0lts para D10 e gasolina - para o Golde placa MNV-1957, todos pertencentes, locados ou a disposicao da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2008 | 400.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza das palmeiras imperiais localizadas no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao- 09 palmeiras e na praca Dr. Joao Ursulo, no centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2008 | 480.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de SOLDADOR em diversos servicos a cargo da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio, no periodo de 01 a 30/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca noturno nos Cemiterios Nossa Senhora da Assuncao e Sao Francisco de Assis, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2008 | 155.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio, no periodo de 01 a 30 de outubro do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2008 | 6382.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e dieses: 588,1lts para a Agrale de placa MNN-0921, 329,0lts para o Gol de placa MNV-1958, 502,0lts para o trator, 376,0lts para a D10, 585,0lts para a F4000 de placa MZL-0418 e 598,0lts para a cassamba de placa MNV-2199, todos pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2008 | 480.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como soldador na Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2008 | 177.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao-de-obra de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/11/2008 | 480.00 | 00098300970487 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no horario diurno na Praca Joao Pessoa, no periodo de 01 a 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/11/2008 | 288.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem nas seguintes ruas: Rua Jose Claudino - 12 arvores, Rua Urbano Guedes - 10 arvores, Rua Belino Souto - 13 arvores, Conego Joao de Deus - 11 arvores, Rua Joao de Souza Falcao - 07 arvores, Rua Oscar Mota de Souza - 02 arvores e Rua Orcine Fernandes - 09 arvores, totalizando 64 arvores podadas no periodo de 20 a 24/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/11/2008 | 480.00 | 00082712018400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no horario noturno na Praca Joao Pessoa centro deste Municipio, no periodo de 01 a 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/11/2008 | 480.00 | 00017634679453 | AGENOR LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no horario noturno na Praca Joao Pessoa centro deste Municipio, no periodo de 01 a 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2008 | 182.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de obras, deste municipio, quando em horario extra para atender as necessidades, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2008 | 1320.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 sacos de cimento de 50 kg, destinados a operacao tapa buracos, nas seguintes ruas: R, Urbano Guedes, R. Padre Zeferino Maria, R.Ludugerio Barbosa, R. Maria das Gracas Olivia Cartaxo, R. Domingo Augusto Meireles, R.Joao Ferreira Alves, Praca Cap. Manoel Antonio Fernandes, R. 13 de Maio, R. 15 de Novembro, R. Julio Rique Ferreira, R. Francisco Madruga, R. Orcine Fernandes, Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e outras localidades no centro des | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2008 | 660.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 sacos de cimento 50 kg, destinados a reposicao de calcamento da seguintes ruas: R. 15 de novembro e na R. Ludugerio Barbosa, localizadas no centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2008 | 380.00 | 00000021146403 | JOSE VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao da rede hidraulica que abastece a comunidade da Usina Santa Helena, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos como: areia, cimento, pedras, meio-fios e outros, destinados aos trabalhos a cargo da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2008 | 279.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de arvores na zona urbana, desta cidade, totalizando 62 (sessenta e duas) arvores, no periodo de 22 a 26/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2008 | 4280.00 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 conjuntos de luminarias com 04 petalas completas, destinadas ao patio da igreja de Nova Brasilia, centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2008 | 2223.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 109,0 pc de uras 40, 55,0 pc de multigear, 25,0 pc de texamatic, 19,0 pc de fluido de freio e 1,0 filtro, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2008 | 3588.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.709,0 lts de oleo diesel, destinados a PATROL, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2008 | 190.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do alternador, instalacao e reparo nos polos das baterias da maquina patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/11/2008 | 3520.00 | 00004171879477 | ALDO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 280 mý de pedra lajota med: 0,50 x 0,50 e 20 mý de areia, destinadas a Praca Comerciante Jose Matias Sobrinho, neste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2008 | 593172.81 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕESLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pavimentacao em paralelepipedos das Ruas Antonio Justino/Praca Comerciante Jose Matias Sobrinho, Otavio Paulo Alves, Joaquim Elias e Jose Lopes de Gusmao, no Bairro Renato Ribeiro, na Cidade de Sape, objeto da licitacao TP no 08/2008, conf. Contrato e Planilhas em anexo. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2008 | 14850.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento das Capelas, pinturas com demaos de cal, pintura das grades e portoes dos cemiterios da Zona Urbana e Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2008 | 300.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20kg de aluminio perfil natural e 100m de junta plastica 10mm x 4,5mm, destinados aos servicos nos cemiterios S.Francisco de Assis e Nossa Senhora da Assuncao, localizado no centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2008 | 2835.84 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 354,48 m2 de reposicao de calcamento (tapa buracos), com compactacao do terreno, assentado em colchao de areia em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2008 | 1520.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 bancos em granilito med. 1 x 0,40 com encosto na h=0,60cm, para a Praca Comerciante Jose Matias Sobrinho e 80 m2 de pedra tipo rachinha, destinados ao canteiro central da trav. Osvaldo Pessoa nocentro deste municipio. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2008 | 4000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA - EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 5.000 historicos escolares e 5.000 boletins escolares, destinados as escolas da rede municipal de ensino da Zona Rural e Urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/11/2008 | 600.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida, instalacao e no motor do limpador de para-brisa, no onibus de placa MNO-8487 e instalacao da parte eletrica do motor do limpador do onibus de placa MNG-9196, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 02(dois) freezers, destinados para acondicionamento da merenda escolar, referente ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003375067445 | JOSINEIDE LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 02(dois) freezers, destinados para acondicionamento da merendar escolar municipal, referente ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/11/2008 | 900.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de merendar escolar, para as diversas escola da rede de ensino fundamental da Zona Rural e Urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/11/2008 | 270.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de toner reciclado para impressora Lex Mark E120, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/11/2008 | 1745.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 89,0 pc de ursa 40, 21,0 pc de Multigear, 17,0 pc de texamatic, 26,0 pc de fluido de freio, 6,0 filtro, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/11/2008 | 10955.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.362,0 lts de oleo diesel destinados ao onibus de placa: MMO-8487, 1.196,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 1.230,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196, 498,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, 389,0 lts de gasolina para fiesta de placa: MOQ-8519, 396,0 lts de gasolina para CELTA de placa: MOQ-4957, pertencentes e locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003386 | 03/11/2008 | 1428.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acucar 50kg, arroz 100kg, biscoito doce 400g 50pct, e outros destinados a merendar escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundmental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003387 | 03/11/2008 | 24000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acucar 1200kg, arroz tipo 600kg, biscoito doce 400g 368pcts, biscoito salgado 400g 160pcts, caldo de carne c/24und 60tab, carne de charque PA 300kg, colorau 100g 30kg, feijao carioca 300kg,flocos de milho 400und, leite de coco 500ml 250und, leite em po integral 1500pct, macarrao espaguete 400kg, milho para munguza 500kg, oleo de soja 900ml 200und e proteina de sopa 1263und, destinados a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2008 | 7900.00 | 10189376000140 | DEDETIZADO BOMFIM LTDA - JANIO DE MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de detetizacao das escolas municipais: Tancredo Neves, Cassiano Ribeiro, Minervino Miranda, Sao Vicente, Noemia Mariz, Catarina Giraldo, Nerivan Alexandre, Cidade Crista, Severino A.Barbosa, Pedro Ramos e outras, totalizando 17 escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2008 | 324.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes da Secretaria junto a Orgaos Estaduais, nos dias 02, 10 e 15/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2008 | 324.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Administracao Municipal junto aos Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, nos dias 22, 23 e 24/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2008 | 12633.35 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza: agua sanitaria 301und, desenfetante 150und, vassoura de pelo 120und, vassoura de piacava 200und, e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, Zona Rural e Urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2008 | 1121.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos: 02 padroes de meios, 03 bolas de campo, 01 luva para goleiro, 01 padrao de camisa, 01 padrao de shorts, 02 chuteiras e 03 trofeus, destinados ao evento (torneio de futebol) do Dia dos Pais, realizado em 10/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2008 | 300.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao na troca de uma cruzeta e revisao de transmissao do Onibus de MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de 01 CELTA, 04 portas com ar-condicionado, de placa: MOG-4957, para prestacao de servicos na Secretaria de Educacao no transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretors de escolas de escolas na administracao e manutencao do ensino, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fiesta, quatro portas, com ar-condicionado, de placa: MOQ-8519, para prestacao de servicos na Secretaria Municipal de Educacao, no transporte de supervisoras, orientadoras e diretora de escolas municipais, na administracao e manutencao do ensino, durante o periodo de 18/09 a 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2008 | 600.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao da caixa de macha e barra de direcao do onibus de placa MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003440 | 03/11/2008 | 17986.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: abacaxi, banana, figado bovino, frango congelado, polpa de fruta, e outros, destinados a merenda das escolas municipais de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003441 | 03/11/2008 | 42000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatado, biscoitos, carne de charque, flocos de milho, leite em po integral, macarrao, e outros, destinados a merenda das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003442 | 03/11/2008 | 20000.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: abacaxi, laranja, cebola, cenoura, mortadela, mussarela, salsicha, batata, e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2008 | 178.00 | 01105409000135 | KI MASSA-PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA-KI MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35,300 kg de paes, destinados a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2008 | 3941.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: kit de embreagem, balde de oleo hidraulico, amortecedor, lampada de farol, reparo de bomba d`agua, graxeiro e outros, destinados aos onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2008 | 6400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos como: 04 pneus radial, 02 correia, 02 latas de graxa, 02 rodas, 01 comeia de radiador e outros, destinados ao onibus de placa: MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2008 | 5386.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: 02pneus, 01 cx de direcao, 01 barra de direcao, 04 amortecedores, 06 abracadeira e outros, destinados ao onibus de placa: MNG-9186, pertencentea Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2008 | 4273.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: rolamento de roda, kit de embreagem, jogo de embuchamento, boujo, pinos, buchas e outros, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2008 | 4878.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para amnutencao de veiculos como: 04 cilindro de roda, 04 aro de roda, 02 calco de motor, 01 jogo de embuchamento, 02 rolamento diferencial, 03 rolamento de transmissao e outros, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2008 | 5905.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: 02 cano curvo longo, 02 mola mestre traseira, 04 pneus com camara, 04 protetores, 04 aro de roda, e outros, destinados ao onibus de placa: MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2008 | 4217.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: cano d`agua, bomba d`agua, terminal de direcao, molas de reforco, bloco de radiador, e outros, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2008 | 784.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 315,0lts, destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/11/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, Ch. de Secao, Mat.1212-2, lotado na Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a esta Secretaria na Elmar Informatica referente a individualizacao do FGTS, na CAP-Escritorio de Contabilidade e no Banco Real, nos dias 03, 05 e 07/11/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parcias, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de participar do Curso de aperfeicoamento em Gestao Publica, realizado pela ECOSIL, nos dias 16, 17 e 18/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/11/2008 | 415.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Funcao Gratificada do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, matricula 326-3, nao computada em folha de pagamento e que ora regularizamos, relativo ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2008 | 306.20 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios e o Secretario da Secretaria de Financas, deste municipio, quando em horario extra para atender as necessidades existenciaisnesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2008 | 297.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente: 99 papel mascote, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2008 | 168.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como:papel mascote, caneta, clipes, elatico e pasta classificador, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2008 | 58.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario e assessores da Secretaria de Financas, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-JP, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2008 | 300.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de ponto acesso para internet a radio, na Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2008 | 1804.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao ordinaria de cobranca, conforme comprovante de deposito judicial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2008 | 1381.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao ordinaria de cobranca, conforme comprovante de deposito judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2008 | 600.00 | 00005563600440 | SHYRLENA VIVIAN FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como GESTORA DO BALSO FAMILIA, deste Municipio, relativo aos vencimentos do mes de OUTUBRO do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2008 | 288.00 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02(duas) diarias parciais, da servidora comissionada acima citada, lotada na Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no sentido de tratar de assuntos de interesse da Secretaria junto ao SETRAS, nos dias 17 e 23/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2008 | 811.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 326,0lts, destinado ao veiculo Uno de placa MNU-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2008 | 737.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 296,0lts, destinados ao veiculo Kombi de placa MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2008 | 793.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel 378,0lts, destinados ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locada na Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2008 | 67.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgadinho, bala lobinho, pirulito, biscoito de chocolate e outros, destinados para a festa das criancas e adolescentes, assistidas pela Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2008 | 210.80 | 41155698000100 | ADRIANA RABELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cola, estilete, folhas emborrachado, papel guache e outros, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2008 | 200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergente Ype, desinfetante, agua sanitaria e outros destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/11/2008 | 110.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do computador, destinado ao Programa do Bolsa familia, neste municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/11/2008 | 124.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa servicos prestados com 04 recargas de cartucho preta, 01 recarga de cartucho colorida, e 440 copias de xerox, destinados ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/11/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de internet via radio, com seis pontos de acesso, destinados ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/11/2008 | 450.00 | 00095415670459 | ELSON DE LIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Motorista do veiculo KOMBI de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa do Bola Familia, deste municipio, conf. convenio MDS/PMS/IGD, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/11/2008 | 542.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 cx.de detergente, 05 cx.de agua sanitaria, 10 panos de chao, 20 copos descartaveis para cafe, 08 kgs de acucar e outros, destinados ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2008 | 650.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 estandarte em veludo med. 90 x 1,30 com logo em gliter decorado c/franjas e passamanaria, destinado a Promocao Social, e 01 estandarte em tergal med. 90 x 1,30, destinado ao Programa do AABB-Comunidade, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras como: laranja, banana, maca, melancia, acerola, maracuja e outros, destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00008229622418 | DEYSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Monitora do Programa AABB-Comunidade, junto a Secretaria de Promocao Social, deste municipio, referente aos meses: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 unids de gas de 13 kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, deste municipio, conforme convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2008 | 800.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 caixas de frango, destinadas a merenda das criancas e adolescentes, assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2008 | 473.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 190,0 lts de gasolina, destinados a KOMBY de placa: MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2008 | 659.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 265,0 lts de gasolina, destinados a KOMBY de placa: MOK-9045, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003430 | 03/11/2008 | 3853.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios: achocolatado, acucar, arroz e outros, destinados a merenda do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2008 | 35.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta: 14.045-7 PAIF, relativo ao mes de Outubro/2008, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00095415670459 | ELSON DE LIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista do PBF (Programa do Bolsa Familia), deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2008 | 412.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de agricultura, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2008 | 130.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 caixas de enegia, 05 interrupitores+tomada, 01 carro de mao e outros, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 detergentes Omo, 02 vassouras, 60 papel higienicos, 20 lampadas Empalex, 30 detergente Bem-ti-vi e 08 panos de chao, destiandos a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2008 | 120.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) carro de mao e 02 (duas) descargas, destinadas a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2008 | 5200.00 | 00003085729470 | NILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto ao Matadouro Publico Municipal, lotados na Sec. de Agricultura, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2008 | 876.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 352,0lts, destinado ao veiculo Kombi de placa MOK-9016, pertencente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio, Convenio PMS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2008 | 858.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel 409,0lts, destinados ao veiculo Besta de placas ALZ-4700, locada a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2008 | 821.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 330,0lts, destinados ao veiculo de placa MNV-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2008 | 1560.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240,0kg de carne bovina, destinada as criancas assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2008 | 896.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 360,0lts, destinados para o veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/11/2008 | 90.00 | 09207606002706 | POSTO LIBERDADE COMB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 36,44lts, destinado ao veiculo ao veiculo de placa Mon-2966, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2008 | 1424.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes: 85,0 pc de Ursa 40, 20,0 pc de Multigear, 13,0 pc de Texamatic, 19,0 pc de fluido de freio e 1,0 filtro, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/11/2008 | 11722.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMO-8487, 1.392,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196, 1,292,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 388,0 lts degasolina para Fiesta de placa: MOQ-8519, 398,0 lts de gasolina para CORSA de placa: MOQ-4985, e 496,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, pertencentes e locados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2008 | 4706.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.720,0 lts de oleo diesel para PATROL e 520,9 lts de oleo diesel destinados a enxedeira, ambos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2008 | 1524.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90,0 pc de ursa 1000 ml, 19,0 pc de multigear, 15,0 pc de fluido de freio, 1,0 filtro, 20,0 pc de texamatic, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2008 | 6733.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 537,0 lts de oleo diesel para AGRALE de placa: MNN-0921, 610,0 lts de oleo diesel para TRATOR, 397,0 lts de oleo diesel para D-10 de placa: MNE-1462, 392,0 lts de gasolina para GOL de placa: MNU-1958, 589,0 lts de oleo diesel para F-4000 de placa: MLZ-0418, 609,0 lts de oleo diesel para CACAMBA de placa: MNv-2199, pertencentes, locados e a disposicao da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2008 | 1070.70 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 430,0lts, destinados ao veiculo Palio de placa MND-4926, locada ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2008 | 712.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 286,0lts, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/11/2008 | 770.00 | 00084099747468 | EGIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 (tres) viagens de Sape a Joao Pessoa-PB, ida e volta, nos dias 16, 17 e 18/10/08, com o veiculo onibus de placa MMO-2362/PB, transportando alunos universitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/11/2008 | 24.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) resmas de papel oficio A4, destinada a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/11/2008 | 120.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 (dez) resmas de papel A4, destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/11/2008 | 31.31 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF-ANDERSON G SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o Secretario de Financas e assessor da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/11/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartucho de toner, da impressora HP laserjet 1000, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/11/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03(tres) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, nos dias 06, 07 e 08/11/08, no sentido de participar do Curso de Apefeicoamento em Gestao Publica, realizado pela ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/11/2008 | 68.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refecoes, destinadas ao Secretaria e assessores da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/11/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 (duas) recargas de tonner para as impressoras HP-1.000 e HP-1020, pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/11/2008 | 60.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral no veiculo KOMBI de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de Agosto do corrente ano, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/11/2008 | 191.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 panos de prato, 10 detergentes Omo, 02 vassoutoes, 08 panos de chao, 60 papeis higienicos, 20 lampadas Empalux e 30 detergentes Bem ti vi, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/11/2008 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizad nos dias 27,28 e 29 de Outubro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos pertinentes a Administracao Municipal, junto ao Escritorio da Assessoria Juridica e Contabil, conforme relatorio de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/11/2008 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em publicacao de aviso de Adjudicacao e Homologacao de Pregao no diario oficial da uniao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2008 | 120.00 | 00089512243415 | SERGIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens para Joao Pessoa, sendo 01 no dia: 31/10/2008 e outra no dia: 05/11/2008, conduzindo o advogado desta edilidade para o Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2008 | 4176.82 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimentos atrasados do servidor efetivo acima citado, lotado na secretaria de obras e servicos urbanos, na funcao de Engenheiro, referente aos meses de 13o salario de 2003, Novembro e Dezembro/2004, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2008 | 100.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario e assessores da Secretaria de Financas, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-JP, para tratar de assuntos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2008 | 33.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, referente a exclusao do ECF/CCF, relativo a cheques emitido sem fundo, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2008 | 56822.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito da divida consolidada da Prefeitura com o PREV-SAPE, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conforme Lei Municipal no 957, de 18/07/2008, (paragrafo primeiro: parcela 04/240 no valor de R$ 8.338,43 - paragrafo segundo: parcela 04/60 no valor de R$ 20.282,24 e paragrafo terceiro: parcela 04/60 no valor de R$ 28.202,23), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/08, conf. extrato bancario e copia da referida lei em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2008 | 2067.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 35/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2008 | 33080.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2008 | 20.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 8,2lts, destinado ao veiculo Celta de placa KLH-3676, que se encontra a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2008 | 525.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2008 | 280.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios pelos servicos extra em horario nao habitual, no mes de outubro/2008, Convenio PMS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2008 | 200.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2008 | 300.00 | 00033971501400 | MARIA FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem transportando uma familia carente de Joao Pessoa a Sape, junto a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2008 | 154.72 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 detergentes, 08 panos de chao, 20 lampadas, 60 papeis higienicos e 06 detergentes Omo, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2008 | 50204.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de OUTUBRO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2008 | 35.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (um) butijao de gas, destinado a cantina da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2008 | 40.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a locacao de 01 GOL de placa: MNQ-2028/PB, a servicos da secretaria de educacao para transportar professores com destino ao Sitio de Lagoa do Felix e Inhaua, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2008 | 110.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao em 02 micro-computadores, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002550351444 | MARCELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de agua potavel, destinados a E.M.E.F de Marau, zona rural, deste municipio, relativo ao periodo de 03/11 a 29/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2008 | 150.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de conserto em pneus e caixa de macha do veiculo onibus de placa MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNY-3070, destinado ao transporte de alunos das localidades do St. Carnauba e Souza para Sape e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/11/2008 | 2600.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de CUITE, ACUDE DO MATO, CUBA DE CIMO E CUBA DE BAIXO, a sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, desegunda a sexta-feira, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do ValeFaz. Betania e St. N.Sr. de Lourdes, a Sape e vice-versa, no turno da noite, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMQ-9521, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Faz. das Pedras, Faz. Zumbi e Una, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos e Faz. Sao Pedro, a sape e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/11/2008 | 2200.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de Abril e Mutirao II, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde,referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo BESTANOTE de placa: KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Ribeirinho e Assentamento 21 de Abril, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau D arco, Faz. Miriri, Carnauba e Souza, a Sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2008 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Poco Redondo e Auto da bela Vista, a sape e vice-versa, no turno da manha, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de St.Sipoal, Juvenal, Faz.Izabel e Renascenca, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2008 | 3000.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Boa Vista e Cuba de Baixo, a Sape e vice-versa, nos turnos da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de ouutubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2008 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo CORSA de placa: KIN-0596, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio do Rocha, a Sape e vice-versa, no turno da manha e noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz.Betania e N.Sra de Lourdes, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari, a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo D-20 de placa: KFO-1432, destinado ao transporte da merenda escolar, butijoes de gas e outros materiais e produtos para as escolas da rede de ensino fundamental da zona rural e urbana, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 micro-onibus de placa: KMD-4995, destinados ao transporte de alunos das localidades da Faz. Moreno e Usina Santa Helena, a Sape e vice-versa, no turno da manha, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2008 | 86.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/11/2008 | 6.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de xerox 01, do mapa da Cidade, destinada ao almoxarifado da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/11/2008 | 43.67 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pastas suspensas, 02pct copos descartaveis 150ml, 01 agua mineral e outros, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2008 | 2555.29 | 00079741886420 | ARIOSVALDO P. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a recuperacao do coreto da Praca Joao Pessoa, localizada no centro deste municipio, conforme planilha basica de custo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/11/2008 | 300.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 garrafa de cafe, 02 tapetes, 05 toalhas de rosto, 02 baldes e outros, destinados ao predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, deste Municipio, Convenio PMS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2008 | 258.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de enfeites natalinos como: 01 arvore, 05 bolas dourada, 07 sinos pequeno, 15 papai noel e outros, destinados ao PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2008 | 300.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 baldes grandes, 03 garrafas de cafe, 05 conjuntos de copo de vidro, 07 bolas natalinas e outros, destinados a sede do Programa Bolsa Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2008 | 10649.86 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente a competencia de 12/1989, conf. GRF - Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2008 | 1080.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 01 reparacao de sistema contabil, 05 remocao de virus e intalacao de sistema, destinados aos computadores pertencentes a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/11/2008 | 951.18 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 382,0lts, destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2008 | 761.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 306,0lts, destinados a Kombi de placa MOK-9046, veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio, Convenio PMS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/11/2008 | 6230.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41 (quarenta e um) oculos completo e 01(um) par de lentes, doados a pessoas carente deste Municipio, conforme documentacao e receitas medicas, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/11/2008 | 971.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 858,9lts, destinados ao veiculo Uno de placa MNV-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/11/2008 | 858.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel oleo diesel 409,0lts, destinados ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locado a Secretaria de Promocao e Assistencia social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/11/2008 | 33.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de exclusao do ECF/CCF, referente a emissao de cheques sem fundo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/11/2008 | 480.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no patio da feira de Nova Brasilia, no periodo de 01 a 31 de outubro do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2008 | 480.00 | 00004778747461 | COSMO PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no patio da feira de Nova Brasilia, centro desta Cidade, referente ao periodo de 01 a 31 de outubro do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2008 | 6136.68 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel para os veiculos Agrale de placa MNN-0921 - 486,0lts, trator 520,0lts, D10 de placa MNE-1462 - 366,0lts, F4.000 de placa MLZ-0418 - 596,0lts, cacamba de placa MNV-2199 - 608,0lts e gasolina para o veiculo Gol de placa MNV-1958 - 292,0lts, pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2008 | 3552.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel 1.691,7lts, destinados a patrol pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2008 | 1666.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes Ursa 40 1.000ml 83,0pc, texamatic B 1.000ml 19,0pc, multigear 90 1.000ml 23,0pc, fluido de freio Basch 500ml 18,0pc e filtro PH 7136 3,0pc, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/11/2008 | 350.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de motor de partida, instalacao e revisao, com substituicao na parte eletrica do veiculo AGRALE de placa: MNN-0921, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes diversos a cargo da Secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003548 | 12/11/2008 | 8529.99 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da fonte luminosa, do pedestral, da pedra de apoio e do busto da Praca Joao Pessoa desta Cidade, conforme Planilha anexa, Aditivo 01, Carta Convite no 018/2008. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/11/2008 | 734.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 295,0lts, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Adiminstracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2008 | 11.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) registradores AZ largo, destinado ao almoxarifado da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2008 | 1195.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina 480,0lts, destinados ao veiculo Palio MNO-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2008 | 1155.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 33(trinta e tres) botijoes de gas, destinados para as escolas municipais da Zona Rural e Urbana, deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/11/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LAF-0607/PB, no transporte de estudantes universitarios desta municipalidade, para a cidade de Guarabira/PB, no turno da noite, conforme contrato, relativo ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/11/2008 | 1636.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Ursa 1000ml 97,0pc, Texamatic B 1000ml 9,0pc, Multigear 13,0pc, filtro PH 7136 5,0pc e fluido de freio 18,0pc, destinados aos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/11/2008 | 288.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais referente a participacao no 2o Forum Municipal de Educacao e Cultura, no periodo de 15 a 18 de Novembro do corrente ano, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2008 | 1152.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais referente a participacao no 2o Forum Municipal de Educacao e Cultura, no periodo de 15 a 18 de Novembro do corrente ano, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2008 | 12133.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel 510,0lts para o veiculo micro-onibus de placa KMD-4995, 1.262,0lts para o onibus de placa MNG-9186, 1.351,0lts para o onibus de placa MNG-9196, 1.377,0lts para o onibus de placa MMO-8487, 456,0lts para a D20 de placa KFO-1432 e gasolina 296,0lts para o Celta de placa MOQ-4957, 397,0lts parao Fiesta de placa MOQ-8519, todos pertencentes, locados e a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/11/2008 | 137.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de clips gav. e 03cx de papel mascote, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/11/2008 | 830.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/11/2008 | 1050.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cestas basicas, compostas por: acucar, arroz, flocos de milho, feijao, macarrao, oleo, cafe, biscoito e farinha, doados a pessoas carentes, deste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/11/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a locacao de um veiculo BESTA de placa: ALZ-4700 RJ, para a Secretaria Municipal da Promocao Social, transportando pessoas dos programas sociais pertinentes a esta secretaria, relativo ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2008 | 68.70 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/11/2008 | 100.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias de interesse da Prefeitura, relativo a ultima parcela, conforme Contrato/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2008 | 183.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lampadas Empalux, 02 vassouras, 08 panos de chao, 60 papeis higienicos, 30 detergentes Bem-ti-vi e 10 detergentes Omo, destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/11/2008 | 713.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/11/2008 | 168.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaime para servicos de iluminacao publica, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/11/2008 | 439.23 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na secretaria municipal de administracao, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/11/2008 | 1661.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: borracha, placa isopor, carbono, caderno universal, caneta piloto, papel fotografico, papel mascote e outros, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/11/2008 | 1700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMo-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades da Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos, para Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/11/2008 | 5243.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 amortecedores, 01 boujo, 04 terminal de direcao, 01 cx de direcao, 01 pneu, 02 baldes de oleo, e outros, destinados ao onibus de placa: MMG-9196, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/11/2008 | 5730.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus, 02 rolamentos, 01 kit de embreagem, 01 comeia radiador, e outros, destinados ao Onibus de placa: MNG-9186, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/11/2008 | 6668.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 balde de oleo, 01 parabrisa, 06 molas de reforco, 01 bomba d`agua, 02 pneus, 02 rodas e outros, destinados ao onibus de placa: MMO-8487, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/11/2008 | 168.70 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 detergentes Bem Ti Vi, 08 panos de chao, 20 lampadas Empalux, 60 papeis higienicos, 06 detergentes Omo e 02 vassouras, destinadas a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/11/2008 | 250.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos e limpeza de impressora pertencente ao Bolsa Familia, deste Municipio, Convenio PMS/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/11/2008 | 430.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, formol e assistencia ao funeral, sepultamento e translado do Hospital Sao Vicente de Paulo, de Joao Pessoa para sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2008 | 300.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62,5 kg de paes, destinadas a merenda das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2008 | 181.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 18/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2008 | 28360.81 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desta Prefeitura, sobre a arrecadacao municipal, relativo aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2008, conf. DARFs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 02 recarga de toner, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2008 | 1410.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 03 impressoras e em 06 CPU, pertencentes a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2008 | 2962.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 rl de papel oficio, 20 pasta arquivo morto, 50 pastas azul, 04 fitas para impressora, e outros, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2008 | 76.67 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios da Secretaria de Financas, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2008 | 41.00 | 00072642491404 | LUIS BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Secretaria e assessores da Secretaria de Financas, quando em trabalhos em horario extra alem do habitual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2008 | 889.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 pasta cristal, 100 papel micro ondulado, 100 cola quente, e outros, destinados a secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2008 | 1803.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: marcador, cartolina, clips, durex, papel crepom, papel camurca, e outros, destinados a secretaria de educacao e as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2008 | 2372.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: arquivos, marcador, coa colorida, envelopes, papel madeira, papel laminado, placa isoporcadernos espiral universal e outros, destinados a secretaria de educacao e as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2008 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos (CDC:5/1245496-3) e Posto Sedepe (CDC:5/1193247-2), localizados na Us. Santa Helena, neste Municipio, ref. ao restante do mes de OUTUBRO/2008, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito na conta no 9665-2/ICMS, no dia 18/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2008 | 4250.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao uso dos Alfabetizadores/2008 do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2008 | 4250.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 apontadores simples, 600 borracha, 1.200 cadernos, 600 reguas, 600 tesouras e outros, destinados aos alfabetizando do Programa BRASIL ALFABETIZADO, netse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/11/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2008 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Pregoes no 02 e 03/08, no Jornal A Uniao, edicao: 07/11/08, publicacao de Pregao no 04/08, no D.Oficial e no Jornal A Uniao, edicao: 12/11/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 18/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/11/2008 | 13.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondecia com AR, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/11/2008 | 12.70 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias denominado TNT(forro cami), destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/11/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora studio 163, destinados a secretaria de administracao, deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/11/2008 | 264.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 4.411 copias, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/11/2008 | 59.50 | 04863595000160 | BAZAR DA CONSTRUÇÃO RANIERY ARAÚJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 vassourao, 04 vassouras, 01 camara de ar para carrinho de mao e outros, destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/11/2008 | 300.00 | 00075996545420 | VALDEMIR SEVERINO DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza em bueiros, localizados em diversas ruas do centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/11/2008 | 47.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex, de documentos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 fotocopiadora studio 163, destinados a secretaria de educacao, deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/11/2008 | 149.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., nos dias 14 e 19/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2008 | 7427.66 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas nos dias 20,21,22 de Novembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do Curso de Aperfeicoamento em Gestao Publica, realizado pela ECOSIl, conforme relatorio de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2008 | 150.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo de auxilio alimentar e financeiro ao Sr. NOEL FRANCO DA SILVA, conforme solicita o Oficio no 072/08-MP-CC do Ministerio Publico de Sape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00061817805487 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor Formador da Disciplina de Portugues no Ensino da Metodologia do Ensino da Linguagem, para o Curso de Formacao dos Alfabetizadores/2008, com uma carga horaria de 10 horas,do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2008 | 600.00 | 00020356994449 | MARIA DA SALETE P. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Salao Imperial para a Capacitacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2008, no periodo de 24 a 28 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/11/2008 | 5500.00 | 00007175714408 | CINTHIA DE FATIMA SILVA PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao (cafe da manha, almoco,lanche) para 60 pessoas no periodo de 24 a 28/11/08, para a Formacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00033899371453 | JOSILENE DOS SANTOS GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor Formador da Disciplina de Portugues no Ensino da Metodologia do Ensino da Linguagem, para o Curso de Formacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2008, com uma carga horaria de 10 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/11/2008 | 639.57 | 00087294648468 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da servidora comissionada VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA, lotada na Sec. de Educacao deste Municipio, no cargo de Ass. de Divulgacao, relativo ao mes de OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/11/2008 | 600.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 60 camisas para a Formacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/11/2008 | 4250.00 | 04212097000157 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de apostilas, livros didaticos (informativos), destinados ao Curso de Formacao dos Alfabetizadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/11/2008 | 600.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 60 bolsas para a Formacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/11/2008 | 650.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para 06 Professores no periodo de 23 a 28/11/08, que participaram do Curso para Formacao dos Alfabetizadores e Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/11/2008 | 23.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1kg de eletrodo 2,5mm e 01kg de eletrodo 4mm, destinados para diversos servicos da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/11/2008 | 260.00 | 00001967143463 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do Programa do Bolsa Familia, quando em horario extra, relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/11/2008 | 120.00 | 00008585663464 | NOEMIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como MONITORA no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente a 2a e ULTIMA PARCELA do mes de SETEMBRO/2008, contra-partida, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/11/2008 | 33.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 11 e 21/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/11/2008 | 100.00 | 00045139890410 | Domício Venceslau | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de salarios atrasados do servidor comissionado acima, lotado na Secretaria de Agricultura, como Chefe de Secao, referente a 3a e ultima parcela do 13a salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/11/2008 | 249.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeados pado E-60, 02 cx descarga completa, 01 bota vulcobras e 01 carro de mao, destinados a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/11/2008 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, como Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de despesas extra-orcamentarias, fontes de recursos, despesas colocadas a classificar, relativo ao Balancete de Outubro/2008, nos dias 24, 25 e 26/11/08, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/11/2008 | 375.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra para atender as necessidades, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/11/2008 | 70.40 | 08982195000124 | W.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/11/2008 | 650.00 | 00095415670459 | ELSON DE LIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista do veiculo KOMBI de placa: 9046, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/11/2008 | 3010.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do AUXILIO MORADIA, por se tratar de pessoas carentes, acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Sape e a Promotoria Publica, deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente anode 2008, conforme folha de pagamento, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/11/2008 | 795.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de formatacoes, copias de xerox, elaboracoes de rede, instalacao do Programa Cadnico e cartucho no 21 do Programa do Bolsa Familia, neste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/11/2008 | 450.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: caneta, resma de papel, cx de grampo, cx de clips e outros, destinados ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/11/2008 | 803.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 agua sanitaria, 01 cx.de sabao tablete, 15 pano de prato, 05 vassoura e outros, destinados ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/11/2008 | 1700.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2007.003.537-9, acordado em audiencia no dia 10 de junho de 2008, conforme Termo de Audiencia Civel em anexo, referente a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/11/2008 | 9.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) cola Super Bonder, 02(dois) classificadores, 01(uma) agua mineral e 01(um) pacote de copos descartaveis, destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/11/2008 | 220.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados ao tapa buracos nas seguintes ruas: R. Antonio Augusto Meireles, R. Jose Claudino e outras localizadas no centro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/11/2008 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em publicacao de Aviso de Adjudicacao e Homologacao de Pregao no Diario Oficial da Uniao, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/11/2008 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 03 (tres) diarias parciais, da Prefeita Constitucional, nos dias 26, 27 e 28/11/2008, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos pertinentes a Administracao Municipal, junto ao Escritorio de Contabilidade-CAP e Assessoria Juridica e Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/11/2008 | 390.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de 01 ataude completo com meias, terco, velas, cobertura de flores monsenhor, assistencia ao funeral, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003634 | 27/11/2008 | 1912.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatados, arroz, biscoitos, carne de charque, feijao, macarrao, leite em po, margarina, cafe em po e outros, destinados a merenda das criancas e adolescentesassistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003635 | 27/11/2008 | 794.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatados, acucar, biscoitos, arroz, carne de charque, leite em po, cafe em po e outros, destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/11/2008 | 100.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com fornecimento de 01 ataude infantil com meias, assistencia ao funeral, translado do Hospital Santa Paula, de Joao Pessoa a Sape, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/11/2008 | 13.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (emissao de doc/ted), detitada na conta de no 9.665-2/ICMS, 27/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/11/2008 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas, Ch. de Secao, Mat.1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP - Escritorio de Contabilidade, para concluir as correcoes de licitacoes nao informadas nos empenhos e dar baixa em despesas relativas aos repasses da parte patronal do Prev-Sape e fazer levantamento da parte dos empregados, para o encerramento do Balancete de Outubro/2008, n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/11/2008 | 424.89 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Financas, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 274/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/11/2008 | 9000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal do servidor contratado acima (ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA), lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, relativo aos vencimentos do mes anterior (OUTUBRO/08), mes de NOVEMBRO/2008 e mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/11/2008 | 8000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do Contador deste Municipio, relativo ao Balanco 2007 e Orcamento 2008, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 274/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/11/2008 | 216.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizada no mes de Novembro/2008, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao CAP-Escritorio de Contabilidade, para corrigir baixas de empenhos, sub-empenhos, fontes de recursos e historicos, no Balancete do mes de Outubro/2008, nos dias 27 e 28 de Novembro/2008, conforme relatorio de diarias, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/11/2008 | 144.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 02 (duas) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Escritorio de Contabilidade-CAP, para regularizar despesas a classificar, lancamentos de receitas indevidos e historicos, no Balancete de Outubro de 2008, nos dias 27 e 28/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/11/2008 | 31.30 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para o Secretario de Financas, deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade-CAP, no dia 27/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/11/2008 | 225.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/11/2008 | 234.41 | 00067408095420 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 10 servidores efetivos da Sec. de Agricultura, conf. fopag 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/11/2008 | 9200.00 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao restante do mes de NOVEMBRO e mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/11/2008 | 19.71 | 00005341453450 | CÉLIO AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 01 servidor efetivo desta Edilidade, que ora esta a disposicao do Gab. da Prefeita, lancado indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 273/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/11/2008 | 379.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao mes de Novembro/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 03 e 27/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/11/2008 | 28000.00 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-223, para pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao restante do mes de NOVEMBRO/2008, mes de DEZEMBRO e 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/11/2008 | 357.23 | 00002719340421 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 13 servidores efetivos da Sec. de Administracao, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 274/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/11/2008 | 28000.00 | 00033819033491 | MARIA APARECIDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-224, para pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao restante do mes de NOVEMBRO, mes de DEZEMBRO e 13o SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/11/2008 | 292.87 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do prestador de servico acima, contratado junto a Sec. de Administracao, ref. ao restante do mes de NOVEMBRO/2008. (OF.SEFIN 274/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/11/2008 | 786.46 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o SALARIO/2006 de 36 servidores efetivos da Sec. de Obras, conf. Fopag 11/08. (OF.SEFIN 274/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/11/2008 | 11044.45 | 00091242932453 | ANA IZABEL AZEVEDO TEIXEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 242 professores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 273/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/11/2008 | 4430.61 | 00055459501415 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2008 de 198 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 11/08. (OF.SEFIN 273/08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/11/2008 | 2164.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Outubro e Novembro/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 03 e 28/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/11/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (doc/ted), debitadas na conta de no 15.052-5/Fundeb, nos dias 27 e 28/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2008 | 208.35 | 00004479289453 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 08 servidores lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos da Banda Municipal Santa Cecilia), conf. fopag 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2008 | 333.27 | 00072649151404 | NUBIA RODRIGUES DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 08 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil, lotados na Sec. de Educacao, conf. fopag 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2008 | 56500.00 | 00095332430400 | WELITON CLAY SANTOS NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-1342, para pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Sec. de Educacao/MDE, ref. ao restante do mes de NOVEMBRO e mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/11/2008 | 56662.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, professores e servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/11/2008 | 23114.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Educacao (Apoio/Fundeb 40%), referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/11/2008 | 1285.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Educacao/Fundinho (musicos efetivos), referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2008 | 2336.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, dos professores efetivos do Magisterio/Educ.Infantil/Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do Transporte escolar, ref. ao mes de out/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2008 | 94.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta MDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003679 | 28/11/2008 | 39000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCÃO-STELLA PRODUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos de animacao, sonorizacao e iluminacao, da Festa de Emancipacao Politica, da cidade de Sape, que realizar-se-a no Dia 30 de Novembro/2008, em Praca Publica, com a apresentacao dasBandas Desejos do Coracao, Nordestinos do Ritmo e a Banda Show Ed- Bamba, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003655 | 28/11/2008 | 5000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 128 lampada mista, 20 rele foto eletrico, 08 reator, 10 lampada vapor metalico, 01 chave de iluminacao publica, 200 fio forest, destinados a iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/11/2008 | 5075.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%), conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/11/2008 | 2019.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Administracao, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2008 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, destinados ao predio da junta militar, desta cidade, referente ao mes de JULHO e SETEMBRO/2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2008 | 312.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%), conforme lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados no Gabinete da Prefeita, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/11/2008 | 15.00 | 04101542000101 | MICRO SERVICE INFORMARICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 (uma) recarga de cartucho de impressora, pertencente a Assessoria Juridica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/11/2008 | 51.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) caixa de carbono com 100fls, 02pct de papel A4 chamequinho e 03(tres) baldes, destinados para Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2008 | 1402.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Agricultura, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/11/2008 | 127.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut. c/c e doc/tec), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Novembro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/11/2008 | 10860.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Outubro/08, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 28/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/11/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desorenacao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 28/11/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2008 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao imposto do parcelamento de divida do Pasep, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/11/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2008 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relaltivo a multa do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/11/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2008 | 4645.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo aos juros do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/11/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2008 | 5000.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.dos servicos extraordinarios, realizados na Sec. de Financas, durante o mes de NOVEMBRO/2008 (a noite, aos sabados e domingos),p/executar com urgencia, a localizacao de documentacao nos arquivos, tirar xerox e devolve-las de volta as suas respectivas pastas, referente aos pagtos. de precatorios e RPVs dos exercicios de 2007 e 2008 solicitados pela Procuradoria Municipal, documentacao destinada a Comissao de Transicao e documentacao para o TCE, confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2008 | 1958.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%), conforme Lei no 957/2008 de 18/07/2008, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Financas, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2008 | 55.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 102.233-4/FPM, no mes de Novembro/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2008 | 13.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria c/c 54-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a rede de comunicacao com 06 pontos independentes, destinados ao Programa do Bolsa Familia, deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2008 | 917.71 | 00087374544472 | BENILDES PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 33 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social, conf. Fopag 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2008 | 44.42 | 00099293722453 | ELIZAMA GOMES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 da Conselheira Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2008 | 4244.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal (19,10%) conforme Lei no 957/2008 de 18/07/08, em favor do FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE, lotados na Secretaria de Promocao Social, referente a competencia de NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003677 | 28/11/2008 | 90000.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA-CONCESSIONARIA PEUGEOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 veiculo MICRO-ONIBUS PEUGEOT BOXER, chassi 936ZBPMMB92032632, com capacidade para 16 passageiros, destinados ao Programa do Bolsa Familia, neste municipio, conforme convenio PMS/MASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2008 | 360.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de internet, destinados a sede da Prefeitura Municipal, no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2008 | 6.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria debitada na conta IPVA, ref. ao mes de dez/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2008 | 1.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta API, no mes de nov/2008 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2008 | 759.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 305,0litros de combustivel (gasolina), destinados para o veiculo Siena de placa MNO-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2008 | 230.00 | 00003413180436 | JOSE CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem a Campina Grande para Sape, no veiculo FORD/F 4000, carroceria aberta de placa: MZL-0418/PB, com o transporte de materiais diversos para a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/12/2008 | 5497.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.721,0 lts de oleo diesel para PATROL e 897,0 lts de oleo diesel para ENXEDEIRA, pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/12/2008 | 6178.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel, 486,0lts diesel para a agrale de placa MNN-0921, 530,1lts diesel para o trator, 292,0lts gasolina para o gol dep placa MNV-1958, 596,0lts diesel para F4000 de placa MLZ-0418, 608,0lts diesel para a cassamba de placa MNV-2199 e 376,0lts diesel para a D10, todos pertencentes, a disposicao e/ou locados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/12/2008 | 1841.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes Ursa 40-1000ml, Multigear 90-1000ml, Texamatic 4B-1000ml, fluido de freio e filtro PH 7136, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/12/2008 | 5670.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 1.320,0litros para o maquinaPatrol e 1.380,0litros para a enxedeira. todos pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/12/2008 | 4104.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 1.510,0litros para a maquina trator esteira e 444,2litros para a Cassamba, todos locados a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/12/2008 | 700.00 | 00079741886420 | ARIOSVALDO P. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 postes galvanizados na h=9m, destinados a Praca localizada no Bairro Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2008 | 1250.00 | 09296074000191 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.500 tijolos de 8 furos, destinados ao passeio da Praca Comerciante Jose Matias Sobrinho e 03 tubos de 150m m e 03 joelhos de 150m m, destinados a drenagem da av. Comendador Renato RibeiroCoutinho, centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/12/2008 | 300.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 15 tambores de 200l, destinados a coletores de lixo para esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2008 | 480.00 | 00082712018400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados comoseguranca noturno na praca Joao Pessoa, centro deste municipio, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2008 | 480.00 | 00017634679453 | AGENOR LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca noturno na praca Joao Pessoa, centro deste municipio, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/12/2008 | 80.00 | 00085412481434 | JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados de extracao de um coqueiro que causa risco de cair em cima de residencias localizado no loteamento Nova Esperanca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/12/2008 | 8000.00 | 00075328364449 | JACIRLENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo GOL de placa: MNV-1958, completo, destinado a prestacao de servicos diversos diversos junto a secretaria de obras e urbanismo, desta prefeitura, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2008 | 100.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na confeccao de 05 tambores para o lixo, destinados a Secretria de Obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/12/2008 | 60.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinadas a sede desta secretaria de obras, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/12/2008 | 80.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem geral da maquina Patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/12/2008 | 3106.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 reatores V. 250W, 15 lampadas 400W, 35 reatores M. de 80W e 27 lampadas V. 250W, destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/12/2008 | 30894.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias sendo: 100 bocais rabicho, 100 bocais de louca grande, 150 bocais de louca pequeno, 22 fitas isolantes, 05 chaves de comando, 150 reatores V. 125W e outros, destiandos a Secretariade Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/12/2008 | 18558.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 lampadas vapor 250W, 19 lampadas vapor 80W, 30 reatores vapor 250W, 20 reatores vapor 80W, 150 lampadas mista 160W e outros, destiados a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/12/2008 | 441.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 bocais de louca pequena, 14 fitas isolantes grande e 21 bocais rabicho, destiandos a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Camioneta carroceria aberta, de placas KIV-3885/PB, destinada aos servicos diversos da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00003389888403 | JOAO GOMES FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca da feira livre, deste municipio, aos sabados e domingos, no periodo de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/12/2008 | 7900.00 | 00050414720415 | RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 01 (um) caminhao/basculante Volks(cacamba), de placa MOP-6429/PB, destinada aos servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para aretirada de entulhos, podas, metralhas e outros, no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/12/2008 | 39.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente como: 07 pastas AZ larga e 02 fitas laser, destinado a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/12/2008 | 67.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/12/2008 | 42.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 resmas de papel mascote, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/12/2008 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Junta Militar desta cidade, relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/12/2008 | 4336.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/12/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinados a cantina da Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2008 | 33.60 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com envio de sedex para brasilia, conforme cumpom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/12/2008 | 324.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas no mes de Novembro/08, nos dias: 10,20 e 27, relativo ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta administracao municipal, junto a secretaria de financas do estado e entregar documentacao no TCE e no escritorio de assessoria juridica, conforme relatorio de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/12/2008 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Junta Militar, desta Municipalidade, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/12/2008 | 1987.20 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/12/2008 | 1249.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 502,0 litros, destinados ao veiculo palio, locado ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/12/2008 | 390.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores quando em trabalho extra fora do horario normal, para atender as necessidades do Gabinete, no mes de setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/12/2008 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Portaria no 555/08, no D.O, edicao: 18/11/08, publicacao de Aviso de Julgamento/Resultdo do Pregao Presencial no 003/08, no Jornal A Uniao, edicao: 20/11/08, publicacao de Revogacao de Licitacao no 002/08, no Jornal A Uniao, no dia 20/11/08 e publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento no D.O e no Jornal A Uniao do dia 21/11/08, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 02/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/12/2008 | 30000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais de Assessoria Juridica para prestar servicos na defesa dos direitos e interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, com a atividade do seu encargo, perante Tribunais Estaduais, Regionais e Federais com sede em Joao Pessoa, Recife e Brasilia, respectivamento, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/12/2008 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de materias desta Prefeitura, referente a Licitacoes realizadas no mes de Novembro/2008, no Diario Oficial da Uniao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/12/2008 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de Assessoria Juridica a Prefeitura Municipal de Sape, ref. ao mes de NOVEMBRO/2008, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/12/2008 | 5300.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo tipo carro de som, destinado a divulgacao de materias de interesse deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/12/2008 | 4091.55 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: abacaxi, banana, batata, cebola, frango, mamao, tomate e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/12/2008 | 3000.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: abacaxi, cenoura, chuchu, banana e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/12/2008 | 414.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: banana, carne bovina moida, frango, ovo e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/12/2008 | 14034.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: biscoito, acucar, leite em po, arroz, macarrao e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/12/2008 | 4566.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: achocolatados, biscoito, cafe, suco de frutas e outros, destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2008 | 250.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de 03 gelagua, das escolas desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2008 | 300.00 | 00098094017449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em confeccao de camisas do aniversario de emancipacao politica de Sape, para distribuicao gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/12/2008 | 1800.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da banda ED BAMBA , nos festejos de emancipacao politica, realizado no dia 30/11/08, no horario das 22:00 as 00:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/12/2008 | 3304.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: tijolos 8 furos, cimento, fechadura e outros, destinados aos reparos das escolas municipais: Pedro Ramos, Luiz Ribeiro, Noemi Mariz, Usina Santa Helena, Barra de Antas e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/12/2008 | 4509.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: linha, porta, fechadura, tijolos 8 furos e outros, destinados a reparos das escolas municipais: Barra de Antas, Marau, Julia Figueiredo, 21 de Abril, Orlando Soares e Joaquim de Almeida Filho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/12/2008 | 750.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao geral e motor de partida do veiculo onibus de placa: MNG-9186, pertencente a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/12/2008 | 1708.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lunbrificantes como: ursa 40, multigear, texamatic, fluido de freio e filtros, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/12/2008 | 12241.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquicao de 1.292,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9186, 1.352,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MNG-9196, 1.379,0 lts de oleo diesel para onibus de placa: MMO-8487, 460,0 lts de oleo diesel para D-20 de placa: KFO-1432, 520,0 lts para micro-onibus, 299,0 lts de gasolina para Palio e 398,0 lts de gasolina para Fiesta de placa: MOQ-8519, pertencentes, locados e a disposicao da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/12/2008 | 10869.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos como: pneus, pinos, cruzetas, molas, rolamentos, comeia do radiador, camaras, terminais de direcao, bomba d`agua, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/12/2008 | 16013.75 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: alcool, agua sanitaria, detergente, desinfetante, esponja, fosforo, lixeiro e outros, destinados as escolas municipais de ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/12/2008 | 10800.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdaos de detetizacao em 21 escolas municipais da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/12/2008 | 9545.00 | 00095332430400 | WELITON CLAY SANTOS NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos prestadores de servico contratados para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2008, conf. Relacao anexa, nao processados em fl. de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/12/2008 | 205.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-Mª KELLY W. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 toner remanufaturado Lex Mark E120, 01 cartucho remanufaturado HP 27, 01 cartucho remanufaturado HP28, 02 recargas cartuchos jto de tinta, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/12/2008 | 700.00 | 00061818500400 | AMADEUS MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da merenda escolar, destinados as escolas das zonas rurais e urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/12/2008 | 3000.00 | 00003318391484 | EDVANIL ALBURQUERQUE DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria e assessoria juridica prestada na secretria de educacao, deste municipio, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/12/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Fiesta, 04 portas, c/ar-condicionado, de placa MOQ-8519, destinado a Sec. de Educacao, para o transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras de Escolas Municipais, no periodo de 18/10 a 18/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/12/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Celta, 04 portas, c/ar-condicionado, de placa MOG-4957, destinado a Secretaria de Educacao, para o transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras de Escolas na administracao e manutencao do ensino, durante o mes de NOVEMBRO de 2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/12/2008 | 800.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos para impressora, manutencao e copias xerograficas, com encadernacao, destinados a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/12/2008 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a locacao de 01 som, destinados as festividades do Dia das Criancas, para abrilhantar, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003801 | 02/12/2008 | 44130.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos das Escolas Municipais, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/12/2008 | 200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza como: detergente, desinfetante, sabao, agua sanitaria, e outros, destinados ao PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/12/2008 | 986.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 396,0 litros, destinados ao Uno de placa MNV-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/12/2008 | 836.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 336,0 litros, destinados a Kombi de placas MOK-9046, pertencente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2008 | 1045.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 498,0 litros, destinados a Besta de placa ALZ-4700, locada a Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/12/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras como: laranja, banan, mamao, melancia e outros, destinadas as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/12/2008 | 399.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras, destinadas a merenda ads criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/12/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de carne bovina, destinados a merenda das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/12/2008 | 794.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras, destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/12/2008 | 650.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza como: 05 cx de agua sanitaria, 03 cx de sabao em barra, 02 cx de detergente e outros, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/12/2008 | 250.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Promocao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2008 | 8050.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de 36 oculos comp. red. medica, e 01 oculos conf. rec. medica, doados a pessoa carentes, deste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/12/2008 | 288.00 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias realizadas no mes de novembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de participar do projeto do peti no dia: 11/11 e tratar de assuntos da secretaria de promocao social, junto a setras no dia: 24/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/12/2008 | 15300.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de um onibus de placa NES-2730, destiando a transporte de criancas e adolescentes, atendidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, das localidades de Renascenca, Cipoal, Biu Juvenal e Sapucaia de idade e volta ao centro da Cidade de Sape-PB, no periodo do mes de MAIO a DEZEMBRO/2008, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/12/2008 | 45.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem do veiculo Fiat Uno pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/12/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de SETEMBRO/2008, transferido por esta Prefeitura no dia 11/12/08, conf. oficio e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/12/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), corresponente ao mes de SETEMBRO/2008, transferidos por esta Prefeitura no dia 11/12/08, conf. oficio e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/12/2008 | 600.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais como: detergente, desinfetante, sabao, vassoura, balde e outros, destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/12/2008 | 255.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com confeccao de 17 camisas, destinadas aos servidores desta Secretaria de Promocao Social, para o desfile de 14 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/12/2008 | 500.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 cxs de frango com 15, destinados a alimentacao das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/12/2008 | 204.50 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refrigerantes e biscoitos destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI, em comemoracao ao dia das criancas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/12/2008 | 1280.00 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 320,80 kg de Paes, destinados ao atendimento de criancas/adolecentes da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/12/2008 | 576.32 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 144,41 kg de paes, destinados a merenda do Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/12/2008 | 159.60 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 kg de paes, destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/12/2008 | 859.68 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215,45 kg de paes, destinados a merenda das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa AABB Comunidade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento pelo consumo de agua da casa onde funciona o Programa Integra a Familia-PAIF, situada a rua: Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste municipio, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento pelo consimo de agua da casa onde funciona o PAIF, situados na rua: reginaldo ramos de pontes, neste municipio, referente ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/12/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua para a casa onde funciona o PAIF, situada na rua: reginaldo ramos de pontes, 288, neste municipio, referente ao mes de setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/12/2008 | 100.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a rede de comunicacao via radio e acesso independente, referente ao mes de agosto/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/12/2008 | 800.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e costura realizado na secretaria de Promocao Social, deste municipio, no periodo de 17/10 a 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/12/2008 | 163.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de energia eletrica, do predio onde funciona as atividades socio-educativas do PETI, na localidade de Renascenca, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/12/2008 | 1504.00 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 01 passagem aerea para JPA X GRU X JPA, destinada a Sra Marlene de Melo Silva de Araujo, para poder acompanhar com urgencia, seu filho, em cirurgia, que sofreu acidente, por se tratar de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/12/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trnsporte aos programas sociais, pertinentes a secretaria de promocao social, deste municipio, em veiculo micro-onibus de placa: ALZ-4700/RJ, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/12/2008 | 570.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 pacotes de bala sort. 700g, e 15 fardo de pipoca, destinados a secretaria de promocao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/12/2008 | 72.00 | 00004575981400 | GIVANILDO GOMES CORNELIO E OUTROS(MONITORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial da servidora comissionada acima, Coordenadora do Programa do Peti deste Municipio, referente ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para participar do Projeto do PETIem Rede, no Auditorio Joao Eudes, na Assembleia Legislativa-PB, no dia 11 de Novembro de 2008, conf. Convite anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/12/2008 | 958.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 385,0 litros, destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/12/2008 | 98.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinadas a Secretaria de Financas, quando em trabalhos alem do habitual, para atender as necessidades da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/12/2008 | 963.78 | 00016090500453 | RAMIRO SALES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios atrazados do servido RAMIRO SALES DE CARVALHO, referente aos meses de SET, NOV e 13o SALARIO do ano de1999, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e 13o SALARIO do ano de 2000, relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/12/2008 | 540.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 05 (cinco) diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, face o seu deslocamento de Sape a Santa Rita e Joao Pessoa, no sentido de entregar documentacao no Escritorio de Assessoria Juridica e na CAP- Contabilidade Publica, na Receita Federal, Banco Real e Funasa, nos dias 26, 27 e 28 do mes de Novembro e 02 e 03 do mes de Dezembro, do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2008 | 540.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de transporte do Fiscal de Tributos, para fiscalizacao do Setor de Tributos no periodo de 01/09 a 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/12/2008 | 14.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 resma de papel A4, destinados a Secretaria de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/12/2008 | 216.00 | 00084105798472 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias realizadas em Dezembro/08, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Santa Rita, para tratar de assuntos do Setor de Tributos junto a Receita Federal de Santa Rita e Joao Pessoa, nos dias 02 e 03 de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2008 | 432.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas no mes de novembro/08, nos dias 13,20 e 28, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a secretaria de financas, junto ao banco real, escritorio de contabilidade e ministerio da fazenda em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2008 | 432.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias realizadas no mes de outubro/08, nos dias 15,23 e 30, relativo ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa, no sentido de tratar de assuntos pertinentes a secretaria de financas, junto ao banco real,escritorio de contabilidade e OI-telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/12/2008 | 26.40 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinado ao sub-secretario da secretaria de financas, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2008 | 33.71 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 almocos, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/12/2008 | 1215.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 488,0lts, destiandos para o veiculo de placa KHL-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/12/2008 | 650.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 01 repocessamento freezer, 01 rep. de bebedouro, 01 rep. refrigerador, 01 manutencao de condicionador de ar. do equipamento pertecentes a SEc. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/12/2008 | 1400.00 | 00045073422449 | VELTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo Ford Fiesta de placa: MOT-7145/PB, destinados a secretaria de financas, referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/12/2008 | 169.72 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pano de chao, papel higienico, detergente, sabao e lampadas, destinados a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/12/2008 | 1300.00 | 00001248584490 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de um veiculo santana de placa JVW-9700/PB, ano 2000, referente ao mes de setembro do corrente ano de 2008, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/12/2008 | 522.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cones grande emburrachado e 12 fitas zebrada s/ ades, destinadas ao controle do transito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/12/2008 | 918.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 369,0lts, destinados ao veiculo Celta de placas KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2008 | 82.04 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/12/2008 | 814.23 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 327,0litros, destindos ao veiculo kombi de placas MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2008 | 1020.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 486,0litros destinados ao veiculo Besta de placas ALZ-4700, locada a Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2008 | 200.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2008 | 16.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeado e 01 tomada, destinados ao Programa do Bolsa Famlia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2008 | 830.00 | 00030885124472 | LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios da servidora LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO, lotada na Secretaria de Promocao social, deste municipio, no cargo de cadastradora do Bolsa Familia, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/12/2008 | 3000.00 | 10325259000166 | CGE-MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reportagem, filmagem, fotografia, documentario e locacao de Data Show e Telao referente as comemoracoes da Emancipacao Politica deste municipio, nos dias 30/11 e 01/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2008 | 1192.33 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: acucar, biscoitos, sucos, cafe e outros, destinados a alimentacao dos alfabetizando que participam do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2008 | 13242.82 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis como: oleo diesel para os onibus de placas: MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, para micro-onibus e D-20 de placa: KFO-1432, gasolina para Pali, e lubrificantes como: multigear, texamatic e outros.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/12/2008 | 1162.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 467,0litros de gasolina destinada para o veiculo Palio de placa MND-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/12/2008 | 742.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 298,0lts, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2008 | 540.00 | 00008132221419 | PRISCILA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias realizadas nos dias: 11 e 25 de novembro/08 e 03,09 e 15 de dezembro/08, relativo ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa, no sentido de entregar doumentacao para individualizacao do FGTS, de folhas de pessoal desta prefeitura, na empresa de contabilidade Elmar, entregar doc. no TCE/PB, e solicitacao de parcelamento da divida junto ao INSS e Receita Federal, conforme relatorios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/12/2008 | 480.00 | 00098300970487 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca diurno na Praca Joao Pessoa, centro deste municipio, no periodo de 01 a 30 de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/12/2008 | 6378.09 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel e gasolina): 473,0lts para a Agrale, 536,0lts para o Trator, 599,0lts para a F4000 de placa MLZ-0418, 486,0lts para a D10 de placa MNE-1462, 610,0lts para a Cassamba e 281,0lts para o Gol, todos pertencentes, locados e/ou a disposicao da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/12/2008 | 250.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no travessao de seguranca da caixa de marcha e regulagem das engrenagem da lamina e do escarificador da PATROL 120 B, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/12/2008 | 480.00 | 00020278870406 | SEVERINO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca da Praca Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/12/2008 | 1621.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante Ursa 40-1000ml, Multigear 90, texamatic -1000ml, fluido de freio Basch-500 e filtro PH 7136, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/12/2008 | 6468.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 1.780,0lts para a maquina Patrol e 1.300,0lts para a enxedeira, todos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/12/2008 | 160.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de formatacao e instalacao dos programas para funcionamentodo do micro computador, remocao do virus, recuperacao de dados, limpeza preventiva do micro e instalacao de programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/12/2008 | 100.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem geral de veiculos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00003110515458 | FABIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Uno Mille de placas MNA-0892, destinado aos servicos do pessoal do Conselho Tutelar, desta Municipalidade, relativo ao mes de NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/12/2008 | 600.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa da crianca (EDVALDO DA SILVA CARDOSO JUNIOR), assistida pela Jornada Ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/12/2008 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no Diario da Uniao, de materias de interesse da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/12/2008 | 52.45 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no envio de correspondencias de documentos de interesse da Secretaria de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/12/2008 | 183.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Financasa, quando realizando trabalhos em horario extra-ordinario, durante o periodo de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/12/2008 | 324.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias no periodo de dezembro/08, nos dias 05,11 e 15, relativo ao deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa/PB e Santa Rita, no sentido de entregar documentacao no escritorio da assessoria juridica, TCE/PB, CEF/Gidur e na receita federal em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/12/2008 | 735.55 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Promocao Social, quando em trabalhos extra-ordinarios, no periodo de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/12/2008 | 2250.00 | 00089893000963 | GILVANE JOSE MASTEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte, com o veiculo micro-onibus de placa: ALZ-4700/RJ, junto a secretaria de promocao e assistencia social, deste municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/12/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte diversos a cargo da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/12/2008 | 1662.30 | 00003313630464 | ROBERVAL PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Obras, Ass.Com.,ref. as competencias do 13o SALARIO de 2003, DEZEMBRO de 2004 e 13o SALARIO/2004, conf. contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/12/2008 | 47.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/12/2008 | 273.95 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados com certidoes, registro de ata, xerox, autenticacoes, destinados a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/12/2008 | 854.23 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do prestador de servico acima, contratado junto a Sec. de Administracao, para servicos gerais nesta Prefeitura, ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2008, nao processados na folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/12/2008 | 553.25 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete da prefeita, quando trabalhando em horario extraordinario, ref. ao periodo de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/12/2008 | 1080.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias, realizadas nos dias:06,13 e 20 de novembro/08 e 05,11,17 de dezembro/2008, relativo ao deslocamento da cidade de sape a joao pessoa, para tratar de assumtos pertinentes a administracao municipal, junto aos escritorios de assessoria juidica, CAP, assembleia legislativa, Funasa, e gidur, conforme relatorios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/12/2008 | 648.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias realizadas nos dias: 13,20 e 25 de novembro/08, e 05,10 e 17 de dezembro/08, relativo ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa, no sentido de resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Educacaojunto aos orgaos estaduais, conforme relatorios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/12/2008 | 518.70 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos (02 cx. de papel Chamex A4 e outros), destinados a Sec. de Educacao e Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/12/2008 | 1152.00 | 00050414879449 | Vera Lúcia Figueiredo Feliciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias, referente a participacao no 1o seminario internacional da UNIDME, debatendo a alfabetizacao com especialistas nacionais e internacionais, en Natal(RN), nos dias 08,09,10 e 11 de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/12/2008 | 50.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21.5 lts de gasolina, destinados ao celta de placa: KLH-3676, a disposicao da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/12/2008 | 27.20 | 00054166667491 | PIZZARIA TORRE DE PIZZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos auditores que fazem levantamento do Imposto Sobre Servico no Setor de Tributacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/12/2008 | 70.40 | 70109699000108 | CHURRASCARIA PICANHA DE OURO - ANTONIO V DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em horario extra, para atender as necessidades, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/12/2008 | 440.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ataude n. 02 com visor, mortalha, meias, terco, vel, 4 velas, cordao de S. Francisco, formalizacao de sepultamento e assistencia ao funeral, com traslado do corpo do hospital para Sape, com cobertura de flores Monsenhor . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/12/2008 | 27.00 | 09093772000190 | MATSON FERRAGENS E VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 latas de tintas, destinados a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/12/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Fiesta, 04 portas, c/ar-condicionado, de placa MOQ-8519, destinado a Secretaria de Educacao, para o transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras de Escolas, na administracao e manutencao do ensino, durante o periodo de 18/11 a 18/12/08, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/12/2008 | 2000.00 | 03257465000110 | LAVINIO LOCADORA -FABIO L.B.DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Celta, 04 portas, c/ar-condicionado, de placa MOG-4957, destinado a Secretaria de Educacao, para o transporte de Supervisoras, Orientadoras e Diretoras de Escolas, na administracao e manutencao do ensino, durante o mes de DEZEMBRO/2008, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/12/2008 | 588.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/12/2008 | 20.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, saco para lixo, agua mineral e outros, destinados a cantina desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/12/2008 | 1800.00 | 00039508277491 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento das rodas traseiras, confeccao de 08 pinos em aco, enchimento, torneamento das rodas traseiras, regulagem da balanca das rodas traseiras, reabrimento para 08 pinos e abertura de roscas das rodas traseiras da PATROL 120B, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/12/2008 | 165.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2008 | 10498.79 | 00046767878472 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parc. p/quitacao da fopag do 13o SALARIO/2008 dos servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2008 | 61086.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de NOVEMBRO/2008, debitado na cota do FPM do dia 10/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2008 | 598.88 | 00004479289453 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parc. p/quitacao da fopag do 13o SALARIO/2008, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/Fundinho (Musicos efetivos da Banda Mun. Santa Cecilia) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2008 | 10577.59 | 00072649151404 | NUBIA RODRIGUES DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parc. p/quitacao da fopag do 13o SALARIO/2008 dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2008 | 90.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo KOMBI de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2008 | 100.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 enfeites de louca, destinados as maes das criancas assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, referente ao curso de corte e costura, realizado na Secretaria de Promocao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2008 | 700.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a doacao no evento de confraternizacao do Grupo de Idosos desta cidade, assistido pela Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2008 | 6851.54 | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parc. p/quitacao da fopag do 13o SALARIO/2008 dos servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2008 | 31483.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2008 | 2087.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC.ADM), parcela 36/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitao na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2008 | 1862.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas em favor do INSS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2008 | 648.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias parciais realizadas no mes de Dezembro/08, referente ao deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao Banco Real, CEF, TCE e CAP-Escritorio de Contabilidade para resolver assuntos de interesses da Secretaria de Financas e trabalhar para a conclusao no balancete de Novembro/08, nos dias: 10,11,12,22,23 e 26 de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2008 | 56919.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida da PMS com o PREV-SAPE, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme Lei Municipal no 957, de 18/07/2008 (paragrafo primeiro: parcela 05/240 no valor de R$ 8.352,61 - paragrafo segundo: parcela 05/60 no valor de R$ 20.316,72 e paragrafo terceiro: parcela 05/60 no valor de R$ 28.250,17), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/08, conf. extrato bancario e copia da referida lei em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2008 | 913.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 367,0lts, destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2008 | 130.60 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2008 | 450.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lt de leite condensado, 13 unid de gordura vegetal, 15 pct de chocolate, 05 cx. de ovos, 08 pct de copo descartavel, 06 guardanapo, 20 pratos descartavel, e outros, destinados ao PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2008 | 1026.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 489,0lts, destiandos ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locada a Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2008 | 804.27 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 323,0lts, destindos ao veiculo Kombi de placa MOK-9046, pertencente ao Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2008 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Centro de Convivencia do Isodo da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de OUTUBRO/2008, conforme transferencia efetuada por esta Prefeitura atraves de oficio e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2008 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente ao mes de OUTUBRO/2008, conforme transferencia efetuada por esta Prefeitura atraves de oficio e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2008 | 55.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fitas dupla, 01 lampada mercurio e 03 lampadas fluom 20w, destinadas ao conserto do semaforo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/12/2008 | 3882.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao para manutencao de veiculos como: 02 rodas, 01 embreagem, 02 terminal de direcao, 01 cano d`agua, e outros, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/12/2008 | 3828.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para a manutencao de veiculos como: 02 rolamentos grande, 02 rolamentos pequeno, 01 bomoba d`agua, 01 filtro de ar, 01 parabrisa, 01 barra de direcao completa, 01 bloco de radiador, destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/12/2008 | 14648.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de comnbustiveis como: oleo diesel para os onibus de placas: MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, D-20 de placa: KFO-1432 e micro-onibus, gasolina para palio, celta de placa: MOQ-4957 e fiesta de placa: MOQ-8519, e lubrificantes como: ursa 40, filtros, texamatic e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/12/2008 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo ONIBUS escolar completo, tipo produto: Volare V6, cor: amarela, combustivel: diesel, capacidade: 23 passageiros + 1 auxiliar, ano fabric: 2008, ano modelo: 2009, no renavam: 400132, marca/modelo: Marcopolo/Volare V6 Esc., chassi: 93PB36D2M9CU26014, motor: M1A327431, potencia: 140CV, destinado ao Transporte Escolar do Municipio de Sape, conforme Convenio de no 655920/2008, objeto do Pregao Eletronico no 053/2007/FNDE/MEC/Prefei | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/12/2008 | 735.49 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado do servidor contratado acima, lotado na Sec. de Educacao, ref. ao mes de OUTUBRO/2008, nao processado em fl. de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2008 | 729.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 729,57lts, destinados ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/12/2008 | 1197.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 481,0lts, destinados ao veiculo Palio de placas MND-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2008 | 1060.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de radiofusao, para divulgacao de notas, informacoes pela WS Publicidade e Programa das 07:00 as 09:00 na Radio Sape FM, de segunda a sexta feira, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2008 | 1785.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante Ursa 40-1000ml, Multigear 90-1000ml, texamatic B1000ml, fluido de freio Basch-500ml e filtro PH-7136, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2008 | 6304.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 1.793,0lts para a Patrol e 1.209,0lts para a enxedeira, todos da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2008 | 6196.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel e gasolina): 490,0lts para a Agrale MNN-0921, 531,0lts para o trator, 382,0lts para a D20 de placa KFO-1462, 295,0lts para o Gol de placa MNN-1958, 589,0lts para a F4000de placa MLZ-0418 e 609,0lts para a Cassamba de placa MNU, todos pertencentes, locados e/ou a disposicao da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2008 | 135.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagem de arvores nas ruas: jose claudino-05 arvores, oscar mota de souza-07 arvores, trav. gentil lins-04 arvores, francisco madruga-12 e na urbano guedes-02 arvores, totalizando 30 arvores no periodo de 08 a 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/12/2008 | 1527.77 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias relativo ao periodo de 2005/2006 e 2006/2007, do ex-servidor comissionado acima citado, no cargo de Secretario da Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/12/2008 | 480.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no Patio da feira de Nova Brasilia, referente ao mes de NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/12/2008 | 415.00 | 07337212000108 | TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de rebobinamento, rolamento, selo mecanico e junta da bomba thebe de 3CV, que abastece ao Distrito de Renascenca, zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORA MENTO JURIDICO P/PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/12/2008 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materias, relativo a documentos de licitacao de interesse da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fundo do Vale, Faz. Betania e St. N. Sra. de Lourdes, a Sape e vice-versa, no turno da noite, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Souza e Curralinho, a Sape e vice-versa, de seguna a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades do St. Sipoal, Juvenal, Faz. Isabel e Renascenca, a Sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Dïarco, Faz. Miriri, Carnauba e Souza, a Sape e vice-versa no turno da manha, de segunda a sexta-feira,referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com , destinado ao transporte de estudantes das localidades do St. Carnauba e Souza, a Sape e vice-versa no turno da tarde, referente ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/12/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destiando ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Novembro do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2008 | 900.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 corsa de placa: KIN-0596, destinados ao transporte de estudantes da localidade de st. rocha a sape e vice-versa, de segunda a sexta-feira, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2008 | 3300.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJJ-0650, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos anjos, e faz. sao pedro a sape e vice-versa, referente ao mes de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2008 | 5500.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMN-6927, para transportar estudantes das localidades de cuite, acude do mato, cuba de cima e cuba de baixo a sape e vice-versa, referente ao mes de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMQ-9521, destinados ao transporte de estudantes das localidades de inhaua, faz. das pedras, faz. zumbi, e una a sape e vice-versa, referente ao mes de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2008 | 3700.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MMO-2362, destinados ao transporte de estudantes das localidades de usina santa helena, toco preto e assentamento augusto dos anjos a sape e vice-versa, referente ao mes de novembro e dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LIR-6548, destinados ao transporte de estudantes das localidades de clagoa do felix, fundo do vale, faz.betania, e n sra de lourdes a sape e vice-versa, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 D-20 de placa: KFO-1432, para transporte de merenda, butijoes de gas e outros materiais destinados as escolas da zona rural eurbana, deste municipio, referente ao mes de novembro e dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/12/2008 | 6300.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa:MNZ-4900, destinados ao transporte de estudantes das localidades de marau, anta dos anjos, boa vista e cuba de baixo, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, carnauba, sapucaia e maguari a sape e vice-versa, referente aos meses novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2008 | 2300.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KDM-4995, destinados ao transporte de estudantes das localidades de fz.moreno, e usina santa helena a sape e vice-versa, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 bestanote de placa: KFF-0613, destinados ao transporte de estudantes das localidades de ribeirinho e assentamento 21 de abril, a sape e vice-versa, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KJA-7635, destinados ao transporte de estudantes das localidades de acude do mato, poco redondo e alto de bela vista a sape e vice-versa, referente aos meses de novembro edezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/12/2008 | 4600.00 | 00008082363428 | ANDRE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNJ-5911, destinados ao transporte de estudantes das localidades de assentamento 21 de abril e mutiraoII, referente aos meses de novembro e dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/12/2008 | 4000.00 | 00003318391484 | EDVANIL ALBURQUERQUE DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a assessoria e consultoria juridica, junto a secretaria de educacao e cultura, deste municipio, no periodo de novembro/08, conforme contrato/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/12/2008 | 25928.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, referente a competencia 13/2008, conforme Guia da Previdencia Social - GPS e comprovante de pagto. c/cod.barra em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/12/2008 | 480.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca no patio da feira livre do bairro de Nova Brasilia, no periodo de 01 a 31 de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/12/2008 | 120.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emplacamento de 01 par de placas do veiculo PEUGEOT, de placa: MOB-7804, destinados ao Programa do Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2008 | 830.00 | 00030885124472 | LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios da servidora LUIZA CUNHA DA SILVA CORDEIRO, lotada na Secretaria de Promocao Social, deste Municipio, no Cargo de Cadastradora do Bolsa Familia, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/12/2008 | 1751.85 | 00036551350410 | MARIA DE FATIMA MAXIMA DE OLIVEIRA NEVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios atrasados dos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2008, da servidora comissionada MARIA DE FATIMA MAXIMA DE OLIVEIRA NEVES, lotada na Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/12/2008 | 360.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a internet via radio, destiando a Secretaria de Financas, deste Municipio, no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/12/2008 | 3033.74 | 00069055793434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios advocaticios referente a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2003.000.522-3, conforme Oficio no 947/08, Forum de Justica de Sape/PB, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/12/2008 | 303.37 | 00093091486400 | ANA HELENA CAVALCANTI PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios advocaticios, referente a Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2003.000.522-3, conforme Oficio no 946 do Forum de Justica, Comarca de Sape/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2008 | 89.87 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 12.143-6/FEX-Aux.Financ.p/Fom.Exp., nos dias 11 e 12/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/12/2008 | 169.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel oficio, clips, canetas e copia de cheque, destinados a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2008 | 30.00 | 00287456000184 | PÇANETA PIZZA-LECIO X MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 refeicao, destinado ao sub-secretario da secretaria de financas, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/12/2008 | 10694.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS, referente as competencias 12/1989 e 01/1990, conforme GRFs - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/12/2008 | 250.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em horario extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/12/2008 | 42.45 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/12/2008 | 60.85 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios desta secretaria, quando em viagem a joao pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/12/2008 | 5000.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados na Sec. de Financas, durante o mes de DEZEMBRO/2008 (a noite, aos sabados e domingos), para executar com urgencia, a localizacao de documentacao nos arquivos, tirar xerox e devolve-las de volta as suas pastas, ref. ao restante dos documentos para a Comissao de Transicao, documentos p/ o TCE, providenciar a documentacao da prestacao de contas dos convenios do MDS de 2006 conf. Notificacao do Ministerio, al | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/12/2008 | 415.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO de 2008, nao processado em fl. de pessoal, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/12/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 unids de gas de 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/12/2008 | 650.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens a: Recife, Natal, e Campina Grande, transportando pessoas carentes em tratamento medico e acompanhamento de velorio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/12/2008 | 149.82 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pano de chao, detergente, papel higienico e outros, destinados a secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/12/2008 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 unidades de botijoes de gas 13kg, destinados as escolas da zona rural e urbana desta Municipalidade, ref. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/12/2008 | 415.00 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na secretaria municipal da educacao, deste municipio, relativo ao salario do mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/12/2008 | 842.00 | 00058653929487 | JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox, encadernacoes, recargas de cartuchos para impressora, fita para impressora epson e manutencao de impressora, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/12/2008 | 100.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de tambores para lixo, destinados a secretaria de Obras e Serv. Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/12/2008 | 480.00 | 00082712018400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca noturno da Praca Joao Pessoa, centro deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/12/2008 | 480.00 | 00098300970487 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca diurno da Praca Joao Pessoa, centro deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/12/2008 | 155.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel, destinados a secretaria de obras, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/12/2008 | 500.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conectiva em 04 microcomputadores e configuracao de rede, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/12/2008 | 198.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 envios de SEDEX, destinados a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/12/2008 | 7.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a emissao de correspondencia registrada do SINE de sape para o SINE de J.Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/12/2008 | 565.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de 01 impressora matricial, 01 configuracao de ponto de rede para instalacao de internet e 01 manutencao basica de microcomputador, desta Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/12/2008 | 800.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 cx de frango mauriceia c/20, destinados a merenda das criancas/adolescentes assistidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/12/2008 | 600.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza como: detergente, desinfetante, agua sanitaria e outros, destinados ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/12/2008 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 veiculo tipo carro de som, destinados a divulgacao de materiais de interesses desta administracao municipal, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/12/2008 | 41.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de envio de correspondencias de interesse da secretaria de educacao, deste municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/12/2008 | 300.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados do sistema de ar da porta, vazamento do cano da turbina e do sistema de combustivel do onibus de placa: MNG-9196, e troca de bomba d`agua, vazamento d`agua do motor e controle do acelerador do onibus de placa: MMO-8487, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/12/2008 | 650.00 | 00095415670459 | ELSON DE LIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista do veiculo kombi de placa: MOK-9046, pertencente ao Programa do Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/12/2008 | 101.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de alimentacao, destinados aos funcionarios do Bolsa Familia, quando em horario extra, para atender as necessidades, desta secretaria, referente ao mes de novembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/12/2008 | 221.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de alimentacao, destinados aos funcionarios do Programa do Bolsa Familia, deste municipio, quando em horario extra, relativo ao mes de dezembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/12/2008 | 100.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 pastas suspensa, 01 recarga de cartucho, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/12/2008 | 440.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ataude n.02 completo com visor, mortalha, meias, terco, vel, 4 velas, cordao de Sao Francisco, aplicacao de formol, assistencia ao funeral e sepultamento, traslado do hospital Santa Isabel para Sape, com cobertura de flores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/12/2008 | 400.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 oculos destinado ao Sr. JOSE MARIO INACIO DA COSTA, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/12/2008 | 75.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32.4 lts de gasolina, destinados ao celta de placa: KLH-3676, quando em viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/12/2008 | 69.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinadas aos funcinarios da secretaria de financas, deste municipio, quando em viagem a joao pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/12/2008 | 70.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartucho destinados a impressora HP Photosmart express, pertencente a secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/12/2008 | 176.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 un. papel master, 02 cad. do univ. cd, 05 ficha cartao de ponto, 10 prancheta duratex meio oficio e 23 papel report seninha, destinado ao setor de tributos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/12/2008 | 1128.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopia studio 163 relativo ao mes de dezembro/2008, e 10.475 copias excedentes, destinadas aos servicos de xerox desta Adminsitracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/12/2008 | 1210.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 486,0lts destinados ao veiculo Celta de placa KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/12/2008 | 7434.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 19/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/12/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de toner da impressora da Secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/12/2008 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de toner da impressora da secretaria de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2008 | 1247.87 | 00008539491400 | ISABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-3304, ref. a 4a parc. p/ quitacao da fopag dos servidores comissionados da Sec. de Financas, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/12/2008 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras como: laranja, banana, mamao, melancia e outros, destinados as criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/12/2008 | 1071.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 510,0lts destiandos ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locada a Secretaria de Promocao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/12/2008 | 1334.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 536,0lts destinados ao veiculo Uno de placa MNV-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/12/2008 | 1319.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 396,0 lts de gasolina para komby de placa:MOK-9046 e 159,0 lts de oleo diesel para forgao de placa: MOD-7804, pertencentes ao Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/12/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 unid. de gas glp de 13 kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/12/2008 | 914.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras, destinados a merenda das criancas/adolescentes assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2008 | 3200.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do AUXILIO MORADIA, acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Sape e a Promotoria Publica, deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/12/2008 | 1169.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora studio 163, relativo ao mes de dezembro/2008 e 2832 copias excedentes, destinado aos servicos de xerox da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/12/2008 | 1295.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no parachoque dianteiro, tela frontal do veiculo onibus de placa: MMG-9186, e no parachoque traseiro, cantoneira do chassis traseiro, parachoque dianteiro, suporte do parachoque dianteiro e solda na cara do parachoque dianteiro do veiculo onibus de placa: MMG-9196, pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2008 | 16221.28 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis como: oleo diesel para os onibus de placas: MMO-8487, MNG-9196, MNG-9186, para D-20 de placa: KFO-1432 e para micro-onibus de placa: MOD-7215, gasolinas para veiculos palio:MOQ-5788, celta e fiesta de placa: MOQ-8519 e lubrificantes como: ursa 40, multigear., texamatic e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/12/2008 | 1916.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 752,0 lts de gasolina para palio de placa: MND-4926 e 04 havoline 20 W-50, locado ao Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2008 | 1866.37 | 00005777581447 | JOBSON RAUSTIEN ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-3303, para pagamento da 4a parc. p/quitacao da fopag dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita (inclusive os subsidios da Prefeita) deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/12/2008 | 896.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 360,0lts destiandos ao veiculo Siena de placas-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2008 | 55.29 | 00033819033491 | MARIA APARECIDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-3632, referente a 2a parc. p/quitacao da fopag dos servidores comissionados da Sec. de Administracao, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2008 | 930.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do servidor contratado acima, lotado na Sec. de Administracao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/12/2008 | 330.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de regulagem da transmissao e caixa de marcha da maquina PATROL 120B, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/12/2008 | 7090.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel e gasolina) 532,0lts para a Agrale MNN-0921, 651,0lts para o Trator, 350,0lt para o Gol de placa MNV-1958, 598,0lts para a F4000 de placa MLZ-0418, 794,4lts para a Cassamba de placa MNV-2199 e 396,0lts para a D10 de placa MNE-1463, todos pertencentes, locados e/ou a disposicao da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/12/2008 | 1973.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificante Ursa 40-1000-ml, Multigear 90-1000-ml, texamatic B-1000ml, fluido de freio Basch e Filtro PH-7136, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/12/2008 | 12049.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 1.830,0lts para a Patrol, 1.468,0lts para a emxedeira, 870,0lts para o rolo compactor e 1.576,0lts para o Trator de esteirde, todos pertencentes a Secretaria de Obras eUrbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2008 | 15500.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 chaves de iluminacao, 300 lampadas, 200 lampadas vapor, 50 reatores e outros, destindados para iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/12/2008 | 1660.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 laminas retas 13 furos x 3/4 e 05 dente escarificador destinados a maquina PATROL 120B, pertencente a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2008 | 40.00 | 00034365478400 | EUZEBIO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no pneu do TRATOR, pertencente a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2008 | 390.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos a cargo da secretaria de obras, deste municipio, no veiculo CAR/CAMIONETE/CARR.ABERT D-10, de placa: MMX-1463, no periodo de 03 a 19/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2008 | 96.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2008 | 77.59 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, papel higienico, saco para lixo, cafe, acucar e outros, destinados a cantina desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/12/2008 | 802.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete da prefeita, quando trabalhando em horario extraordinario, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2008 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Adjudicacao e Homologacao do Pregao Presencial no 04/08, no D.O. e no Jornal A Uniao, edicao: 26/11/08; publicacao de Homologacao de Pregao no 03/08, no Jornal A Uniao, edicao: 27/11/08; Idem, no Jornal A Uniao, edicao: 04/12/08; publicacao de Lei no 959/08, no D.O. edicao: 10/12/08; Idem no Jornal A Uniao, edicao: 16/12/08, conf. exemplares anexos, debitados na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 22/12/08, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00092820999468 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 carro gol plus 16v, cor verde, de placa: MON-5980/PB, utilizados no transporte dos alfabetizando, perfazendo a rota: Sitio cuite/ sitio tanhe/ santa helena e moreno, no turno da noite com ida e volta de segunda a quinta-fira, durante o mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/12/2008 | 1050.00 | 00085413518404 | SANDRA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de professor formador na disciplina de didatica para a formacao dos alfabetizadores e coordenadoresdo Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2008 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao de veiculos como: bomba d`agua, rolamento traseiro, aro de roda e outros destinados aos onibus pertencentes a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2008 | 288.00 | 00067410502487 | JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integrais, referente a participacao no 1o seminario internacional da UNIDME, debatendo a alfabetizacao com especilistas nacionais e internacionais em NATAL(RN), nos dias 08,09,10 e 11 de dezembro/08, conforme relatorio de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2008 | 650.00 | 00003599962480 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no forneciemnto e implantacao de 50m2 de forro de gesso na sala de informatica da escola municipal luiz ignacio ribeiro coutinho, localizada no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2008 | 208.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emplacamento do veiculo PEUGEOT, de placa: MOB-7804, destinado ao programa do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2008 | 200.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a confraternizacao com os servidores do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2008 | 199.68 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 41,6 kg de paes, destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2008 | 420.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas ao pessoal da SEcretaria de Promocao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/12/2008 | 390.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos como: tnt, malha melanquinha e outros, destinados ao Curso de Corte e Costura com maes das criancas assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, no periodo de 17/10/08 a 17/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2008 | 240.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a confraternizacao com os monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2008 | 600.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 125 kg de paes, destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/12/2008 | 150.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste municipio, de conformidade acordo firmado com a Promotoria de Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/12/2008 | 210.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinados ao almoco de Natal dos presos do Presidio Regional desta comarca, realizado pela Pastoral Carceraria, conforme pedido da Vara de Execucao Penal, oficio no 1.211/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2008 | 2967.81 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de requisitorio de pequeno valor, do processo no 035.2000.001.433-8, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/12/2008 | 3500.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 parcelas da homologacao de Transacao Judicial do processo no 035.2008.000.219-5, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/12/2008 | 500.65 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da homologacao de transacao judicial, processo no 035.2008.001.596-5, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/12/2008 | 7000.00 | 00074657801791 | SEVERINO CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 parcelas da homologacao de transacao judicial, do processo no 035.2008.000.218-7, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2008 | 157.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/12/2008 | 163.80 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao em po, lampadas, pano de chao, detergente e outros, destinados a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/12/2008 | 20.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 03, 11 e 23/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/12/2008 | 30.70 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches para os funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a joao pesoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/12/2008 | 650.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 kg de carne bovina destinada a merenda das criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/12/2008 | 2210.00 | 00008562405400 | SEVERINA MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340 kg de carne bovina destinados a merenda das criancas/adolescentes assistidas pela Jornada Ampliada do PETI, referente aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/12/2008 | 210.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50m de TNT, 10m de morim e 10m de lona, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/12/2008 | 50.00 | 00007579319446 | ANTONIO ORNILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de substituicao do selo mecanico e limpeza da bomba d`agua que abastece a comunidade de Cha de Barra, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/12/2008 | 65.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e solda do suporte de sustentacao da lamina da maquina Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002733121464 | LINDOMAR HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2008 | 2742.03 | 06273458000109 | CONSTRUTORA GADELHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da Praca de Renascenca, Distrito deste Municipio, conforme Planilha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2008 | 1800.00 | 08255082000127 | AG-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de um caminhao Mulck com cesto para reposicao de lampadas nas ruas e avenidas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/12/2008 | 21420.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 motocicleta Honda, 0km, de cor vermelha, tipo CG 150 Titan ES, partida eletrica, ano 2008, destinados ao Programa do Bolsa Familia, conforme convenio PMS/MASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2008 | 800.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cx. de biscoito, 30 pct. de leite em po, 25 pct. de cafe sao braz, 15 kg de acucar, 26 pct. de copo descartavel para cafe e outros produtos, destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/12/2008 | 399.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 20 kg de tomate, 20 kg cebola, 20 cenoura, 10 kg de chuchu e outros produtos destinados a merenda das criancas e adolescentes assistidas pela Creche Helena Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/12/2008 | 182.82 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a trabalho no escritorio de contabilidade em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2008 | 60.00 | 40967416000106 | ROSINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches para os funcionarios da secretaria de financas, quando em viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2008 | 70.00 | 04898234000159 | O CAIPIRA-POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30.1 lts de combustiveis, destinados ao celta de placa: KLH-3676, quando em viagem a joao pessoa para resolver assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2008 | 36.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de financas quando em viagem a joao pessoa em servico desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2008 | 40.00 | 00088475646468 | WILLAMS PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de joao pessoa a sape, transportando funcionarios da secretaria de financas que se encontravam trabalhando no escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2008 | 175.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 gas glp p 13 kg, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia- PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2008 | 1334.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 536,0lts, destinados ao veiculo Uno de placa MNV-3924, pertencente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/12/2008 | 1092.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (diesel) 520,0lts, destinados ao veiculo Besta de placa ALZ-4700, locado a Secretaria de Promocao e Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2008 | 3404.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente aos Meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, que serao transferidos por esta Prefeitura atraves de oficio e para posterior prestacao de contas da referida Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2008 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social (PBT), correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2008, que serao transferidos por esta Prefeitura atraves de oficio, para posterior prestacao de contas da referida Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2008 | 560.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de rede com cinco pontos, comp. 50m cabo, 01 hoby switch, encadernacoes, plastificacoes e 02 emendas RJ45, destinaddos ao Programa Bolsa Familia ref. ao mes de dezembro de2008, conforme convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2008 | 665.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e manutencao, compra de um HD sata 160 GD, uma placa mae, recargas de cartuchos e xerox, destinados ao Programa do Bolsa Familia, ref. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2008 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de internet via radio, com seis pontos de acesso destinado ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de dezembro 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2008 | 1429.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina e diesel), 398,0lts para a kombi de placa MOK-9046 e 209,0lts para o fogao de placa MOD-7804, pertencentes e/ou locados ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO E PROMOCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2008 | 85.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem em geral do veiculo Kombi, placa MOK 9046, do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2008 | 12119.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.837,0 lts de oleo diesel para PATROL, 1.462,0 lts de oleo diesel para ENXEDEIRA, 871,0 lts de oleo diesel para rolo compactador, 1.601,0 lts de oleo diesel para trator esteira, pertencentes a secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2008 | 7066.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis (diesel e gasolina), 532,0lts para a Agrale MNN-0921, 640,0lts para o trator, 598,0lts para a F4000 de placa MLZ-0418, 784,0lts para a Cassamba de placa MNV-2199, 396,0lts paraa D10 de placa MNL-1462 e 350,0lts para o Gol de placa MNV-1958, todos pertencentes, a disposicao e/ou locados na Secretaria de Obras e Urbanismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2008 | 210.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com o veiculo camioneta placa MMX-1463, junto a Sec. de Obras e SErvicos Urbanos, desta Prefeitura, no periodo de 22 a 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/12/2008 | 1668.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 670,0lts, destinados ao veiculo Palio de placa MND-4926, locado ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/12/2008 | 941.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel (gasolina) 378,0lts, destiandos ao veiculo Siena de placa MND-8113, a disposicao da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/12/2008 | 85.70 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de panos de prato, acucar, cafe, papel higienico e outros, destinados a contina desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2008 | 19.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a emissao de correspondencias com AR, de interesse da secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 copos descartaveis, 20 pacotes de cafe Sao Braz, 30kg de acucar, 40 biscoitos Creme Cracker e outros, destiandos a Cantina da Sede da Prefeitura Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2008 | 2840.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2008 | 3760.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18.800kg de paes de hamburguer para lanches dos alfabetizando do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao periodo de junho a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2008 | 4957.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios como: acucar, biscoitos, sucos em garrafa, cafe e outros, destinados aos alfabetizandos so Programa do Brasil Alfabetizado relativo ao periodo de junho a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2008 | 450.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o concerto de 03 televisores sendo 01 TV sharp 20, 01 TV sharp e 01 TV panasonic, pertencentes as secolas: Lucia de Fatima, Barra de antas, e Cassiano Ribeiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2008 | 367.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de registro de 14 (quatorze) Atas das Escolas Municipais referente as eleicoes para Diretores de escolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2008 | 15749.84 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis e lubrificantes como: ursa 40 , multigear, texamatic, poleo diesel para os onibus de placas: MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, para D-20 de placa: KFO-1432, e para micro-onibus de placa: MDO-7215, gasolina para os veiculos: Palio de placa: MOQ-5788, celta e fiesta de placa: MOQ-1985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2008 | 2406.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: papel crepom, papel de seda, durex, cadernos, borrachas e outros, destinados as escolas municipais,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2008 | 2382.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente como: placa isopor, papel cartolina, papel manteiga, tecido TNT, tinta para marcador de quadro, envelope e outros, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KFF-6258, destinados ao transporte de estudantes das localidades de pacatuba, canauba, souza e curralinho a sape e vice-versa, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus, destinados ao transporte de estudantes das localidades de lagoa do felix, fundo do vale, faz. betania, e St. n. sra de lourdes a sape e vice-versa, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus para transportar estudantes das localidades de inhaua, rio seco, pau dïarco, faz. miriri, carnauba e souza a sape e vice-versa, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00008500845473 | Alexandre Pacatonio Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KGQ-4778, para transportar estudantes das localidades de st. sipoal, juvenal, faz.izabel e renascenca, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: LAF-0607, destinados ao transporte de estudantes das localidades de sape/guarabira/sapeï, referente ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00060360305768 | SEVERINO ANTONIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: MNY-3070, destinados ao transporte de alunos das localidades de st. carnauba, e souza para sape e vice-versa, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2008 | 1333.23 | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das diferencas de Anuenios da servidora efetiva acima, lotada na Sec. de Educacao, no cargo de Professor PA, ref. aos meses de Agosto a Dezembro de 2004, Janeiro a Dezembro de 2005, Janeiro a Dezembro de 2006 e Janeiro a Julho de 2007, conf. Informe do Setor de Recursos Humanos e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KGY-1545, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Moreno e Boa Vista, a sape e vice-versa, referente ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: KUC-1517, destinados ao transporte de estudantes de Sape/Guarabira/Sape, referente ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 onibus de placa: NES-2730, destinados ao transporte de estudantes perfazendo a rota de Sape/Guarabira/Sape, no turno da noite, referente ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTEIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2008 | 2077.29 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-254, referente a 2a parc. p/quitacao da fopag dos prestadores de servico (Professores) contratados para o EJA, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2008 | 33485.79 | 00003366590408 | EDRIANA DO NASCIMENTO TAVARES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da NEE-1649, ref. a 2a parc. p/ quitacao da fopag dos prestadores de servico (Professores) contratados p/ o Magisterio/ Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2008 | 1164.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2008 e parte do mes de DEZEMBRO/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 10 e 30/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2008 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel para a sede desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2008 | 502.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag desta Edilidade, ref. ao 13o Salario/2008 e parte do mes de Dezembro/2008, debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, nos dias 10, 19 e 30/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2008 | 8000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2008 | 5876.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a diversas Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2008 | 2226.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinados a diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2008 | 4660.64 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de urbanizacao da iluminacao das pracas Joao Pessoa e praca comerciante Jose Marias Sobrinho, localisadas na zona Urbana deste Municipio, ref. ao aditivo do processo licitatorio de no 18/2008. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2008 | 5811.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos e maquinas pesadas da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2008 | 8290.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo ao imposto do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/12/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2008 | 4542.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo a multa do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/12/08, conf. extrato bancarioe comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2008 | 4806.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, relativo aos juros do parcelamento de divida do PASEP, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/12/08, conf. extrato bancario e comprovante de pagamento de prestacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2008 | 17842.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Nobembro/08, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 19 e 30/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2008 | 7.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/12/08, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2008 | 100.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (manut.c/c e doc/tec), debitadas na conta de no 9274-6/Fopag, no mes de Dezembro/2008, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca RPV, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/12/2008 | 20.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de arrecadacao do Banco do Brasil, ref. ao mes de dezembro/2008, conf. extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/12/2008 | 95.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bacarias da conta FPM, referente ao mes de DEZEMBRO/08, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2008 | 360.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concecao de 05 (cinco) diarias parciais, do servidor comissionado acima citado, lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, face o seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria, junto ao Tribunal de Contas e CAP, nos dias 09, 10, 17, 30 e 31 do corrente ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/12/2008 | 700.00 | 00000925853453 | Severino de Souza Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acao de cobranca de no 035.2005.002.594-5, conf. documentos comprobatorios em anexo, ref. a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/12/2008 | 600.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo caminhonete D-10, para os servicos gerais da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 24 a 31.12.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/12/2008 | 27.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da conta Fundeb, referente ao mes de DEZEMBRO/08, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024