de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 335.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 80.00 | 00008803859446 | GILVAN BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕA PARA REFORMA DE SUA CASA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 180.00 | 00003894394447 | JOSEIRES LEOPOLDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 180.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 540.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE05 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 720.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE 05 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 13174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 105.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM VÁRIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 900.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, CEPAM, CEAP, ETC, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2007, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 750.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DOS REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 160.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 290.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 276.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM RECEPTOR E UM VENTILADOR DESTINADO A CASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICI GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2008 | 1140.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2008 | 1140.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO AOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO ANO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2008 | 2660.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NODOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2008 | 3946.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 019932 E 019933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 200.00 | 00008855394436 | ANDRESSA PATÚ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 236.00 | 00046761705487 | MARIA DE LOURDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 350.00 | 00099136805491 | MARIA DAS NEVES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 200.00 | 00003531109499 | ALOÍSIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2008 | 350.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2008 | 265.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº S2-4605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2008 | 248.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2008 | 60.00 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2008 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 9DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 07 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2008 | 4218.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇAO DO INSSFUNDEB 60% DEBITADO DA CONTA DO F.P.M. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2008 | 690.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABOARATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KFU 7959, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2008 | 120.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.722-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2008 | 250.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE QUADROSCOM MOLDURA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENAO CONSUMIDOR DE Nº 0306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIASDE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2008 | 80.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2008 | 100.00 | 00073832871420 | FABIANA FERNANDES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EUM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO SR. ADERALDO ZEFERINO NEVES, CONFORME RECIBO EM AENXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2008 | 100.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 150.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2008 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE PREGÃONº 02/2007 DAS TOMADAS DE PREÇO Nº 03 E 04/2007, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 29-12-2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE Nº 095212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 1671.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2008 | 5503.19 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 24, 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007, 04, 08 E 10 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 24, 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 200702, 05 E 10 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 580.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 1850.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES A PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 1475.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 1250.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEDE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 1570.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES A PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 1945.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 1291.24 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2008 | 14113.92 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA12/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA FUNASA, CEPAM,SETRAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, ESC. DE ADVOCACIA E ESC. CONTÁBIO, NOS DIAS 02, 03,04, 08 A 11 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/9 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 888.16 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2008 | 1548.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 3393.32 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA E OUTROS (FINANÇAS/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 779.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 1960.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2008 | 15836.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DEESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 330.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05, 10 E 11 DE JANEIRO DE2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2008 | 1630.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2008 | 1900.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 1676.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2134 E 2129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 645.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA REDEDE PROTEÇÃO DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2008 | 3860.72 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2008 | 13341.98 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 678.30 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 5448.56 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 4898.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 905.60 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2008 | 6314.12 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2008 | 862.80 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2008 | 690.90 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2008 | 494.00 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 10640.38 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB S0%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2008 | 5172.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEA COMPETÊNCIA12/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 1620.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDINEIDE MENDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2008 | 3301.24 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2008 | 11051.72 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2008 | 2120.24 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 403.08 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 100.00 | 00008160092440 | JOSENILDA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 1060.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 1684.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE,MONTEIRO E SUMÉ-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFX 6441, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2008 | 40.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.637-5 CIDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 80.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2008 | 600.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA APARTE DA PREMIAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTEMUNICÍPIO, COM INÍCIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2008 | 100.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2008 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2008 | 30.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE PRAÇA COM PORTAL TURISTICO EM CONCRETO ARMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2008 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE TOMADADE PREÇOS DE Nº 001/2008, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DEPREÇOS Nº 02/2008 E PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, TOMADASDE PREÇOS Nº 03 E 04/2007, NO DIÁRIO OFICIAL E AU 08-01-2008, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 095350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2008 | 79.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 006590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2008 | 800.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 6111, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2008 | 30.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE INSTALAÇAO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2008 | 110.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE PROJETO DE CONSTRUÇOES DAS UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE RAÇAOCONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2008 | 30.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CORONEL NILO FEITOSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0000070 | 17/01/2008 | 78700.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SHOW ARTÍSTICO COM ASBANDAS FORRÓ COLLO DE MENINA, FORRÓ MASTRUZ COM LEITE E FORROZÃO BELGALOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, SISTEMA FLY-SOM, LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 14X10X07 E COM CAMARIM ANEXO, LOCAÇÃO DE GRUPOGERADOR DE 180 KWA, ABASTECIDO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2008, NF.S.Nº0005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2008 | 19250.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRODE ESTRADAS NOS SÍTIOS MINEIRO, CAPITÃO MOR, PITOMBAS I, BERTINOS, CAPITÃO MOR DE CIMA, PITOMBAS II E POÇO ENTUPIDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001105. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2008 | 380.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2008 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2008 | 2230.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2008 | 1600.00 | 00005394895490 | LUIS CARLOS VERAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM SHOWARTÍSTICO COM A BANDA TEMPERO COMPLETO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2008,EM FESTIVIDADE POPULAR RALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INSTRUMENTOPARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2008 | 250.00 | 00035683503434 | JOSE JOAQUIM DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A BANDA DE PÍFANOS, NAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NOSDIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 500.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADAA PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA18 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2008 | 450.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PINTURADE PLACAS E FAIXAS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03197.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2008 | 28655.08 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COENTRO DEINCLUSÃO DIGITAL, C.R. 0210553 DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000237. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2008 | 625.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE JOSÉ MILTON GOMES, CÍCERA RUBELENE FLOR, ETC, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2008 | 200.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2008 | 830.60 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇÃO DE LAGES,PRÉ-MOLDADOS, VIGAS, BATENTES, ETC, DESTINADOS A COBERTURA DE CISTERNAS E REFORMA DAS CASAS DE IRACEMA D. DE FREITAS, ANTÔNIO A. DOS SANTOS, SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2008 | 150.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2008 | 499.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (XIBANCAS, PICARETAS, CARROS DE MÃO, CISCADOR, ETC), PARA OSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2008 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2008 | 672.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 08 (OITO)MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 440.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PEQUENOS RETOQUES DE CALÇAMENTO EMVÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2008 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, CEPAM, SETRAS, FUNASA, ETC, NOS DIAS 14 E 18 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2008 | 1071.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2008 | 760.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2008 | 140.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 18 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2008 | 1257.21 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2008 | 520.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2008 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2008 | 800.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES A PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2008 | 895.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES A PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2008 | 1800.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2008 | 1500.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CIRURGIA, HONORÁRIOSMÉDICOS E MEDICAMENTOS REALIZADOS EM MARIA APARECIDA GOMES, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2008 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 06ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES DE TCL REALIZADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº37986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2008 | 130.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DO VEICULO PALIO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2008 | 2726.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2008 | 3836.70 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DE HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS COLLO DE MENINA E MASTRUZ COM LEITE, NAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18E 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2008 | 1610.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS18 E 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2008 | 730.00 | 00006411274487 | REGINALDO BEZERRA DE ARAÍJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DEARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E A9 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 380.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, EM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2008 | 550.00 | 00013319612468 | LUIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05(CINCO) DIÁRIAS EN VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 03, 04, 09, 21 E 22 DE JANEIRO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 200.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 357.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2008 | 520.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM MONTEIRO-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 03205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2008 | 1594.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS LINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2008 | 3762.32 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2008 | 1454.00 | 01837852000109 | ELVENIL C. ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)MESAS COM 02 GAVETAS GIORBEL 220/07 AZUL/CINZA, DESTINADAS A UNIDADEMISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2008 | 400.00 | 00004366895455 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2008 | 350.00 | 00004533655408 | SARA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2008 | 140.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A TABELAUNIFICADA, NOS DIAS 21 E 25 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2008 | 2385.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDORES DIANTEIRO, TRASEIRO, ANEL SEGMENTO, BOMBA D`ÁGUA, BOMBADE ÓLEO, BRONZINA BIELA, BROZINA MANCAL, KIT MOTOR, MOLA ESPIRAL DIANTEIRA), DESTINADAS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2008 | 120.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOSE HOSPITALARES REALIZADOS EM ANA PAULA DE LIMA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2008 | 150.00 | 00000327441453 | DR. ROBERTO ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOSE HOSPITALARES REALIZADOS EM INACIO MONTEIRO DE S.NETO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2008 | 130.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVSCULAR DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MEDICOSE HOSPITALARES REALIZADOS EM INACIO MONTEIRO DE S.NETO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2008 | 360.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS E DOABDOMEN TOTAL, REALIZADOS EM MARIA JOSÉ FERREIRA FEITOSA, CONFORME RECIBO EM AENXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2008 | 2024.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2008 | 2829.30 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CILINDRO MESTRE, CILINDRO ROA TRAZEIRA, HIDROVÁCUO, PARA BRISA INCOLOR, SEMI-EIXO, TAMBOR DE FREIO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2008 | 658.62 | 08761132000148 | TESOURO ESTADUAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DO SALDO DOCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONVENIO Nº 0506/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2008 | 70.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE C. GRANDE - PB PARA O INSS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2008 | 70.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2008 | 900.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DEGRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2008 | 310.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM MARIA JOSÉ FEITOSA SATURNO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 2896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2008 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02239 E 2240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2008 | 360.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02241 E 002242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2008 | 222.00 | 01104932003081 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ASSINATURA DA REVISTAVIDA E SAÚDE E DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO, POR UM PERÍODO DE UM ANO,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2008 | 180.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2008 | 23577.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2008 | 4500.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTEE CINCO) CAIXAS COLETORAS DE LIXO SUSPENSA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM SUPORTE E ABRAÇADEIRA PARA MONTAGEM, DESTINADOS A ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 550.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUDEMA, FUNASA, CEPAM, ETC, NOS DIAS 14 A 18 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 3 DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2008 | 1086.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2008 | 4503.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DOFUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2008 | 2074.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2008 | 3000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01320 E 06694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2008 | 3500.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DA CAPACITAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 420.00 | 00013571990404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DO PALANQUEDE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE E DESTA CIDADE PARA MONTEIRO, PARAFESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, NO VEÍCULO PLACA KGP 9569, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2008 | 3122.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA13/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2008 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2008 | 665.50 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2008 | 1480.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000215 | 30/01/2008 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCONTABEIS NA AREA PUBLICA E LOCAÇAO DE PACOTE DE SOFTWARES DA AREA CONTABIL, CONTENDO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO E FOLHA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 000692 REFERENTE AOMES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 425.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2008 | 1214.40 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETEDO PREFEIRO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2008 | 720.00 | 00003805870418 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃODE CHAMADAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2008 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2008 | 120.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2008 | 222.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000199 | 31/01/2008 | 1376.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2008 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES REALIZADOS EM MARIA ROSIMERE MONTEIRO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000198 | 31/01/2008 | 11464.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DUCATO E SAVEIRO E PARA O VEÍCULO PÁLIOA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000200 | 31/01/2008 | 1342.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ASSESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000201 | 31/01/2008 | 1353.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO AVOGADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2008 | 68.25 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DU=OCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2008 | 8.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.722-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 1300.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 042668, 042669 E 042670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000196 | 31/01/2008 | 1722.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2008 | 1530.00 | 00042497000468 | JÂNIO DE AZEVEDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS)BANHEIROS QUÍMICOS EM PRAÇA PÚBLICA, PARA FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTI MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORMERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2008 | 200.00 | 08704413000169 | MITRA DOICESANA DE CAMPINA GRANDE-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA E ÚLTIMA PARCELAPELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000197 | 31/01/2008 | 578.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000195 | 31/01/2008 | 1937.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, CEPAM, CEAP, ETC, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004374524410 | MARIA ALIODETE SILVA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004099248496 | EDVALDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 350.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES A PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2008 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2008 | 1140.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA CEPAM, SETRAS, IML,CENTRO ADMINISTRATIVO, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ETC, NOSDIAS 28 A 31 DE JANEIRO, 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/9 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2008 | 50.00 | 00007484656429 | SAMARA PATÚ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2008 | 240.00 | 00052067050478 | JUVENTINO FRANCISCO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2008 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2008 | 8000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A BANDA IMAGEM DA CIDADE DE SUMÉ-PB, EM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2008 | 2240.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZANDO SUPERVISÃO ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2008 | 1200.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 11 20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 330.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM DIARIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, 08 E 11 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2008 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2008 | 4261.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇAO DO INSSFUNDEB 60% DEBITADO DA CONTA DO F.P.M. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2008 | 291.72 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIOEM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº019604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2008 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERALE BANCO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2008 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA ARCOVERDE-PE, E UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO E PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS EBANCO REAL, NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2008 | 1808.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2008 | 20532.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 08.02.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 08.02.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2008 | 820.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS JUROS/MULTAS DAPREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DEBITO NO DIA 08.02.2008,NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 330.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURANOS DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 440.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DAPARAÍBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11 A 14 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2008 | 2660.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 608.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CICLO 21COM 23 COMP. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2008 | 5217.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA01/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2008 | 2120.24 | 00013319612468 | LUIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2008 | 403.08 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2008 | 1050.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2008 | 850.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2008 | 1057.66 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2008 | 14056.92 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2008 | 60.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA COPOSCOPIA REALIZADAEM IDALINA DOMINGOS GALINDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº01600 E RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2008 | 100.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM IDALINA DOMINGOS GALINDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 1671.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 5503.19 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 3347.16 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA E OUTROS (FINANÇAS/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 445.16 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 888.16 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2008 | 3301.24 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2008 | 11015.64 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2008 | 1630.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2008 | 1900.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2008 | 3604.06 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2008 | 13331.16 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2008 | 690.90 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2008 | 4898.40 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2008 | 8298.52 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2008 | 5640.56 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2008 | 905.60 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2008 | 1916.46 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2008 | 10815.38 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB S0%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 494.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2008 | 1235.80 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2008 | 1900.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2008 | 212.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS DOPROCESSO DE Nº 024/2006.002428-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2008 | 95.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 056288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2008 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2007 E TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2008, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 15 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 096316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2008 | 2660.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2008 | 1940.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000431 | 15/02/2008 | 18180.82 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0058. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2008 | 200.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA NA RUA DA OLARIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2008 | 1019.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDECAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 011892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2008 | 69.90 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA NA SRª DANIELA APARECIDA NASCIMENTO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2008 | 1106.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 MD, PIVÔ SUSPENÇÃO, BOMBA DE DIREÇÃO E RADIADOR RV 12210, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2008 | 785.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 RD E UM CILINDRO MESTRE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2008 | 90.00 | 00096105577400 | ROGÉRIO F. DE BARROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM JOSÉ FERNANDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2008 | 99.90 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIAABDOMINAL TOTAL, REALIZADA EM JOSÉ FERNANDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2008 | 1676.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2008 | 384.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2008 | 759.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2008 | 2250.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC, DE FINANÇASSEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2008 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2008 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2008 | 399.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 22, 26 E 30 DE JANEIRO, 07 E 09FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2008 | 1505.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2008 | 590.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2008 | 750.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2008 | 1160.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2008 | 1020.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA 4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2008 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 07ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2008 | 350.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2008 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2008 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2008 | 100.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2008 | 200.00 | 00007022710473 | ODÉSIA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2008 | 150.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2008 | 60.00 | 00007291717442 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2008 | 416.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVICOS PRESTADOS COM ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, CONFORME DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2008 | 70.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2008 | 260.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NODIA 13 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2008 | 336.20 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO E PELA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2008 | 500.00 | 00090603419453 | JOSÉ WALTER PAES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO SÍTIO BOA VISTADESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2008 | 5943.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00028669, 035878, 035879, 035880,035881 E 035882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2008 | 150.00 | 00000888225407 | JULAIANA GONDIM ALVES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TURISMOLOGA, EM APROVAÇÃO DO PROJETO DE PRACA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2008 | 14585.60 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SITEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO FILTRO DO RUSSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000026,EM ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2008 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, SEC. DO MEIO AMBIENTE, CEAP, ETC, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 14, 15 E 20 DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2008 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2008 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2008 | 760.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2008 | 12494.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2008 | 3822.33 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DEELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A BRINDES PARA FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2008 | 5.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2008 | 981.89 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2008 | 240.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2008 | 210.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2008 | 2253.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS LINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2008 | 483.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.310-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2008 | 45.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2008 | 1356.02 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 024880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2008 | 599.15 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURAE PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2008 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO - CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2008, NO DIÁRIO OFICIALE JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 24 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALFATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 095893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2008 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2008 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2008 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2008 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2008 | 223.20 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENORSTEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2008 | 1560.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2008 | 2673.88 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 02523, 02524, 02525, 02526, 02527 E 02528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2008 | 3120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO PNEUS 1000X20 COMPLETOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2008 | 2100.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADAAO COMPLEMENTO DA PREMIAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2007 A 24DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2008 | 440.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO)DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEITA FEDERAL, INSS,SETRAS, FUNASA, CEPAM, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 13, 18, 21E 25 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2008 | 1330.00 | 00049703900453 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2008 | 70.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEMA CIDADE DE C. GRANDE-PB PARA O INSS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2008 | 3100.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2008 | 52.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2008 | 120.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CENTRO DIAGNÓSTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABOROTIRIAIS REAKIZADOS EM MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2008 | 275.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CADEIRAS E BANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2008 | 150.00 | 00004409215469 | MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2008 | 140.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2008 | 180.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 25 DE JANEIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2008 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2008 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2008 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE07 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2008 | 200.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2008 | 52.53 | 26461699026813 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DESTINADOS AO PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº080/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2008 | 600.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2008 | 3445.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BOMBA DE ÓLEO, BRONZE BIELA, CABEÇOTE, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA MOTOR,KIT MOTOR, VÁLVULA DE ADMISSÃO, ETC, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2008 | 375.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2008 | 90.00 | 00086644998453 | CLARA CRISTINA LINS FLORÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM JOSEFA NEVES DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2008 | 150.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO VC E UM PAR DE LENTES MULTI RESINA, DESTINADOS A SEBASTIÃO HELENODO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2008 | 392.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 2156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2008 | 300.00 | 00003416910460 | JOSEFA GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2008 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2008 | 320.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2008 | 1505.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 06732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2008 | 520.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAPACITAÇÃO DE MONITORES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2008 | 225.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2008 | 210.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2008 | 1985.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00361 E00362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000422 | 29/02/2008 | 417.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2008 | 580.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E Nº 03238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2008 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS, FUNASA, CEPAM, SETRAS, RECEITA FEDERAL, ETC, NOS DIAS 21,25 E 29 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E Nº 03242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000421 | 29/02/2008 | 1451.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000432 | 29/02/2008 | 21619.32 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0066. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2008 | 400.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2008 | 160.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2008 | 604.30 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISDESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2008 | 2225.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2008 | 835.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2008 | 210.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉISDESTINADOS A PREMIAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2008 | 1044.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000423 | 29/02/2008 | 1964.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2008 | 1975.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2008 | 90.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA DA PACIENTE IZABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000424 | 29/02/2008 | 5393.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO E PARA O VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTAFISCAL DE Nº 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2008 | 330.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22, 26 E 29 DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000425 | 29/02/2008 | 1435.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ASSESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000427 | 29/02/2008 | 1319.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO AVOGADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2008 | 224.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 395.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 89.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000426 | 29/02/2008 | 1627.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2008 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOSDIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000350 | 29/02/2008 | 2220.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 37 (TRINTA ESETE) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE BALANÇA,SÃO FRANCISCO E MÃO BEIJADA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2008 | 1550.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXA DECUPIRAS, BOA SORTE, SALÃO, MACIÇO, TIGRE DOS MANOS, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000657 | 01/03/2008 | 90250.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS MARCA AGRALE, MOD. 5085, ANO 2008, TRAÇÃO 4X485CV DE POTÊNCIA, EQUIPADO COM MOTOR MWM, CAPOTA DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS, CHASSI Z0021168, MOTOR BIN 437816, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000281. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000595 | 01/03/2008 | 49300.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, DISCOS DE 14X24X6MM, CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 3.500L COM DOIS EIXOS E QUATRO PNEUS, CARRETA AGRÍCOLA COMCAPACIDADE PARA SEIS TONELADAS, CONCHA PARA PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA,PLAINA AG. DIANT. COM LÂMINA E COMANDO DE CONTROLE REMOTO, NOTA FISCALNº 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2008 | 5950.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDECAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 011895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2008 | 2068.16 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00030 E 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2008 | 1749.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS LINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2008 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2008 | 1675.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DEGRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2008 | 400.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABOARATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KFU 7959, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 220.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 06 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2008 | 1025.49 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 01(UMAPASSAGEM AÉREA GOL NO TRECHO BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE E IDA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA TAM EM FAVOR DE ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 330.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURANOS DIAS 29 DE FEVEREIRO, 03 E 06 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004952908402 | IZABEL JAMILLE GALINDO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2008 | 338.40 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 36(TRINTAE SEIS SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVÔR P. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DA SEGUNDAETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE ECOTURISMO, TURISMO RURAL E TURISMO DE AVENTURA NESTE MUNICÍPIOQUE CONSISTE EM LEVANTAMENTO DAS TRILHAS, ROTEIRO DA CIVILIZAÇÃO DOCANGAÇO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2008 | 346.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2008 | 80.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2008 | 251.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2008 | 6840.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSPARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA UNIDADE DE BANEFICIAMENTOS DE RAÇÃOANIMAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO APOIO A PEQUENOSPRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ENGENHARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2008 | 2900.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, JUAZEIRO, SANTO ANTÔNIO, ANGICO, ETC, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2008 | 1571.54 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2008 | 50.00 | 01822863000107 | DIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DEULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NA SRª IDALINA DOMINGOS GALINDO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00315 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2008 | 180.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS HOSPITALARESMATERIAIS E MEDICAMENTOS REALIZADOS EM AIRON ADALBERTO IBIAPINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005167 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2008 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA COPOSCOPIA REALIZADAEM ALDIANA RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº01600 E RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2008 | 3500.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS BOA SORTE, JUAZEIRO, BAIXA DE CUPIRASSERRARIAS, CAJUEIRO, CAPITÃO MOR, TIGRE DOS MARCOLINOS, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2008 | 2945.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA/SERVIÇOS DE Nº 0045094 E 0045095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2008 | 90.00 | 00086644998453 | CLARA CRISTINA LINS FLORÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM RISOMAR DE FREITAS PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2008 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃOPESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2008 | 370.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 056444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2008 | 300.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2008 | 390.68 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS EMALHAS DESTINADAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS E ENFERMEIROS DA UNIDADEMISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2008 | 1160.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2008 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2008 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 18, 22, 25 E 29 DE FEVEREIRO,01, 03 E 08 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2008 | 923.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2008 | 19027.33 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2008 | 900.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEDE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2008 | 1070.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA 4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2008 | 180.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OCONSEMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2008 | 3115.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA LAGOA SECA,MONTEIRO E JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KGF 5781,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE Nº 03254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2008 | 595.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2008 | 5255.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA02/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2008 | 180.00 | 00069704791453 | JÂNIO MATIAS PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2008 | 760.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2008 | 6022.24 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2008 | 760.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00003090408414 | SÍLVIA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2008 | 968.46 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2008 | 3653.46 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA E OUTROS (FINANÇAS/COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2008 | 484.21 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2008 | 1334.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2008 | 18870.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.03.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.03.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2008 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS, RECEITA FEDERAL, ETC, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, 18 E 28DE FEVEREIRO E 11 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2008 | 900.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2008 | 1900.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2008 | 300.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2008 | 150.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2008 | 760.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2008 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2008 | 320.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2008 | 3602.69 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2008 | 12002.78 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2008 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2008 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2008 | 760.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2008 | 520.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICOCOM A ORQUESTA UMBUZEIRENSE DE FREVOS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2008 | 1070.00 | 00011509989897 | ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2008 | 3699.61 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2008 | 14707.68 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2008 | 753.10 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2008 | 5307.20 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2008 | 10559.63 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2008 | 6157.92 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2008 | 989.80 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2008 | 1349.40 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2008 | 4024.39 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2008 | 12015.72 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB S0%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2008 | 2298.37 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2008 | 760.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2008 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2008 | 542.30 | 09254848000111 | PAULO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊRNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2008 | 780.00 | 02273095000142 | CASA FUNERÁRIA MARIA TEREZA LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALDA RECEM-NASCIDA VITÓRIA ELOIZA PATÚ DA SILVA, FALESCIDA EM RECIFE-PE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 8750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2008 | 740.85 | 69949857000159 | M. R. VARIEDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2008 | 8650.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICI GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2008 | 854.50 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2008 | 280.00 | 00008925231824 | LUCIANO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA VASCULARMAIS 04 (QUATRO) CLOESCLEROTERAPIA, REALIZADAS EM RISIMAR DE FREITASPEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2008 | 585.00 | 03973911000193 | RITA DE CÁSSIA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOSPERCAL LISO 220 100%ALGODÃO, PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA O POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2008 | 245.10 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 056509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2008 | 346.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2008 | 990.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERÁRIAS POPULARES, DESTINADSAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 774355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000599 | 13/03/2008 | 1989.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº01258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2008 | 75.00 | 00564582000139 | CTA - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DE ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RAIO X REALIZADO EM JOSÉFERNANDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2008 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DE ACESSO A INTERNET, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2008 | 225.00 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE BOTAS VAQUETA ESTILO VAQUEIJADA, DESTINADOS AOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2008 | 755.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 205/70R15C, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 67094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2008 | 504.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CALÇASDE CEDNOBRIM PROF. 100% ALGODÃO, CAMISAS UNILESTER E CAMISAS UNILIGHT,DESTINADAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2008 | 110.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EXAMES REALIZADOS NAMENOR ERIKA FERNANDA DA SILVA PAULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 2920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2008 | 80.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM MARIA JOSÉ RODIGUES, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2008 | 4500.00 | 03661269000298 | PARAÍBA PESCADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEIXECORVINA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DURANTE O PERÍODO DA SEMANASANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2008 | 4372.00 | 08633265000139 | COMERCIAL DE ESTIVAS PACHECO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DURANTE O PERÍODO DASEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2008 | 316.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA 75X50 1M E ARAME GALVANIZADO F16, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEW NOTA FISCAL DE Nº 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2008 | 474.00 | 09464629000167 | HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TOPOGRAFIA AO, MICROSCOPIA AO, PAQUIMETRIA AO E MAPEAMENTO AO, REALIZADOS EM MARTA VERÔNICAVENTURA DE MORAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº 40144 E40146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.182-X SAÚDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2008 | 1624.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.178-7 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EDITALDE CONCURSO Nº 002/08, NO D. OFICIAL EDIÇÃO 19 DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 096505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2008 | 900.00 | 03661269000298 | PARAÍBA PESCADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEIXECORVINA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DURANTE O PERÍODO DA SEMANASANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2008 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2008 | 420.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00363 E 00364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2008 | 4811.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO DESTINADOS A COBERTURA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01599 E 01600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2008 | 150.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA RIO GRANDE DO NORTE,CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2008 | 140.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DOS DIRIGENTES ESCOLARES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTORESDA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2008 | 200.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DEZEMBRO DE 2007 A 24 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA INTEGRALEM VIAGEM PARA OUTRO ESTADO, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTAPREFEITURA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INSS, RECEITA FEDERAL, CEPAM, CEPAM, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 12 E 20 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2008 | 859.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2008 | 392.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2008 | 480.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2008 | 1911.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2008 | 1960.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2008 | 280.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAISPARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 29 DE JANEIRO E 12 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2008 | 1230.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PALESTRA DE RELACINNAMENTOS HUMANOS APRENDENDO A LIDAR NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS (EU E OOUTRO), ONDE FORAM ATENDIDAS 100 (CEM) FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NAS ÁREASDE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2008 | 200.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2008 | 2600.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS MÉDICOS, DESPESAS HOSPITALARES E PELA CIRURGIA REALIZADA EM APARECIDA DE FÁTIMAMENESES, CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº E RECIBOS EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2008 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 08ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2008 | 120.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRALEM VIAGEM PARA ARACAJÚ-SE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2008 | 380.00 | 08649041000115 | LW INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)NO BREAK PORCELINE BIV/115 1350 VA PRETO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2008 | 395.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2008 | 1050.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DESTAPREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFX 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2008 | 392.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2008 | 924.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTEE OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE MADRINHA ROSA, PETI, PAIF, PREFEITURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2008 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2008 | 1170.50 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇÃO DE LAGES,PRÉ-MOLDADOS, VIGAS, BATENTES, ETC, DESTINADOS A COBERTURA DE CISTERNAS E REFORMA DAS CASA DE GERALDO C. DO NASCIMENTO, ANTONIO M. ALMEIDAMARCONE P. DA SILVA, JOSE IVANILDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2008 | 223.20 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR STEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2008 | 315.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2008 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA, SEC. DO MEIO AMBIENTE, CEAP, ETC, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 10, 18 E 24 DEMARÇO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000584 | 24/03/2008 | 20682.79 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA MEDIÇÃO PELOSSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA, CORRESPONDENTE AO CR 199.856.34 MTUR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 25 DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2008 | 450.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2008 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2008 | 510.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00367 E 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2008 | 680.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS CONFRATERNIZAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00369 E 00370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2008 | 492.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2008 | 425.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EMGRADES DA ESCOLA PEDRO P. AMADOR, EM CARROS DE MÃO E PELA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2008 | 50.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEINTALAÇÃO DE UPGRADE NO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2008 | 926.85 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008237 E 009901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2008 | 100.00 | 05233635000152 | MED FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2008 | 58.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2008 | 50.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CONVENCIONAL MULTITOC, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃOF. VENTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2008 | 544.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ARTIGOSPARA DECORAÇÃO DE SALAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2008 | 100.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2008 | 150.00 | 00008364617460 | SILVANIA PATRICIA TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2008 | 100.00 | 00005616546461 | SUZY MERY BATISTA CANANEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2008 | 100.00 | 00007652826403 | CICERA MARIA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2008 | 150.00 | 00005517179479 | DIONIZIA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2008 | 19939.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2008 | 574.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(RETENTOR, ROLAMENTO V81 E SEMI-EIXO), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2008 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2008 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2008 | 230.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2008 | 360.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2008 | 1400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2008 | 1340.72 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2008 | 2389.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000675 | 28/03/2008 | 13700.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME "ICHTHYS" | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MOCROCOMPUTADORES ZMAX MERCAHNT PLUS C/MONITOR 17"LG, MICROCOMPUTADOR SERVIDORZMAX MERCAHNT PLUS C/MONITOR 17"LG, IMPRESSORA XEROX PHASER 6180 S/N:DPX 110286 E ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE Nº 004694. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2008 | 260.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 01395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2008 | 800.00 | 11151776000200 | PEDRO BEZERRA COSTA-FUNERÁRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALGERALDO DA SILVA, URNA FÚNEBRE, MORTALHA, FLORES PARA HORNAMENTAR EVIAGEM DE ARCOVERDE-PE, PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2008 | 335.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2008 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, CEPAM, SUDEMA, E INSS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2008 | 4717.09 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2008 | 510.80 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2008 | 840.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2008 | 1600.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2008 | 1463.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2008 | 1370.00 | 00049703900453 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2008 | 630.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2008 | 600.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEDE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2008 | 158.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2008 | 70.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR VALMIR CORREIA DE LIMA JÚNIOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2008 | 360.00 | 00013951424168 | JOSÉ ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2008 | 1150.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2008 | 1100.00 | 00049703900453 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2008 | 442.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2008 | 2426.60 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 000257 E 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000562 | 28/03/2008 | 3650.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 73 (SETENTA ETRÊS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE ESTRELADALVA, PITOMBAS E SALGADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000563 | 28/03/2008 | 3650.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 73 (SETENTA ETRÊS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE MÃO BEIJADA DE CIMA, MÃO BEIJADA DE BAIXO E ASENTAMENTO DOS DEZ DESTE MUNICÍPIOCONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 2450.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, MÃO BEIJADA, PITOMBAS, CAJUEIRO, CAPITÃO MOR, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2008 | 226.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2008 | 2.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2008 | 1738.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CORREIA DENTADA, KIT EMBREAGEM, PARABRISA INCOLOR E RADIADOR ALUMÍNIODESTRINADAS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2008 | 7690.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000613 | 31/03/2008 | 8118.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2008 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2008 | 3848.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA ZETA, BOMBA D`ÁGUA, BRAÇO SETOR, COLMEIA MB, CONJUNTO EIXOSEM FIM, HÉLICE RADIADOR, MOLA 5ª, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000610 | 31/03/2008 | 2283.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000614 | 31/03/2008 | 420.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2008 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXADE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2008 | 1798.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2008 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000611 | 31/03/2008 | 1180.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2008 | 150.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000756 | 01/04/2008 | 32525.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2008 | 900.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA 75X50 1M E ARAME GALVANIZADO F16, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEW NOTA FISCAL DE Nº 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2008 | 70.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM IZABEL JAMILLE GALINDO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2008 | 360.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2008 | 220.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2008 | 620.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2008 | 468.00 | 00071614907404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RAMADA AO SÍTIO PITOMBAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2008 | 80.00 | 02802578000197 | EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS HONORÁRIOS MÉDICOSRTEALIZADOS EM ARLA SILVA ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2008 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO BANK - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DE TALÃO DE CHEQUES EMERGENCIAL DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.000355-6 BANCOREAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2008 | 2250.00 | 00003090408414 | SÍLVIA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) VIAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2008 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, CEPAM,SUDEMA, E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000758 | 02/04/2008 | 12901.25 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0155. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2008 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2008 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2008 | 946.10 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2008 | 464.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2008 | 498.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00382 E 00383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2008 | 460.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADO DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2008 | 288.79 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2008 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, CEPAM, SETRAS, FUNASA, ETC, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRILDE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2008 | 100.00 | 00564582000139 | CTA - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DE ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM JOSÉ FERNANDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2008 | 80.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALOZADA EM ÂNGELA MÔNICA DO NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2008 | 34.63 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2008 | 346.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL (SUDEMA), DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RAÇÃO ANIMAL, CONFORMECONVÊNIO DE Nº 0244322-36/2007 MDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2008 | 544.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2008 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO-LICITAÇÃODOS PREGÕES Nº 01, 02, 03 E 04/2008, NO D. O., EDIÇÃO: 06-03-2008, PREGÃO Nº 05/2008M NO D.O., EDIÇÃO:29-03-2008, EDITAL DE CONCURSO PÚBLICONº 03/2008, NO D.O. EDIÇÃO:03/04/2008, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 097309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2008 | 180.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS VIAGENS DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2008 | 230.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SÃOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2008 | 3582.25 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ABRAÇADEIRA, RETENTOR, ROLAMENTOS, VÁLVULAS, ROTORFITA ISOLANTE, VENTILADOR, POLIA, ETC), DESTINADAS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 6,663, 6,664, 6,665, 6,666, 6,667, 6,668, 6,670, 6,671, 6,672, 6,673, 6,674, 6,675, 6,676, 6,677 E 70408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.637-5 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2008 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA UROGRAFIA EXCRETORAREALIZADA NA MENOR ARLA SILVA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 039266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2008 | 200.00 | 00029082711842 | VALDELICE MARIA CORREIA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO SANTOANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2008 | 730.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVÔR P. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DA SEGUNDAETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE ECOTURISMO, TURISMO RURAL E TURISMO DE AVENTURA NESTE MUNICÍPIOQUE CONSISTE EM LEVANTAMENTO DAS TRILHAS, ROTEIRO DA CIVILIZAÇÃO DOCANGAÇO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2008 | 3602.69 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2008 | 12313.30 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2008 | 210.00 | 00099140748472 | MAX GLEISON GONÇALVES NERI | Importância que se empenha para o pagamento de PELO QUE SE FAZ O PROJETOELÉTRICO DA PRAÇA CEL. NILO FEITOSA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA SAELPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E Nº 03284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000832 | 10/04/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2008 | 3699.61 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2008 | 15806.19 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2008 | 5435.40 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2008 | 10373.77 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2008 | 4024.39 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2008 | 12291.40 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2008 | 1383.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2008 | 20010.33 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATONº 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2008 | 8650.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICI GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2008 | 1160.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 17, 22 E 29 DE MARÇO, 05, 07E 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 199/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2008 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2008 | 3080.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2008 | 5296.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA03/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2008 | 504.96 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2008 | 3653.46 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2008 | 1637.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2008 | 16730.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.04.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.04.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2008 | 2395.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DAAGRUCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2008 | 38.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.637-5 CIDE, NO DIA 10 DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2008 | 968.46 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2008 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 31 DE MARÇO, 03, 04,08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2008 | 315.00 | 00069704791453 | JÂNIO MATIAS PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2008 | 660.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CARUARÚ E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02, 07 E 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2008 | 6087.97 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2008 | 2298.37 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2008 | 2310.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO BOA SORTE, MACIÇO,UNIÃO, SALÃO JUAZEIRO, VIEIRA, CACIMBAS, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2008 | 3775.00 | 00059332220468 | JOSE DE ANCHIETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2008 | 870.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2008 | 1300.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2008 | 520.83 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2008 | 420.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2008 | 300.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOSI)PNEUS 175 /70/13 KELLY 825, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2008 | 600.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/04/2008 | 121.99 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIOEM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº019884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2008 | 315.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEÍCULOS PÁLIO E CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2008 | 300.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2008 | 360.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2008 | 660.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00372 E 00373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2008 | 560.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00374, 00375 E 00376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2008 | 540.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2008 | 460.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2008 | 250.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA E UMECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM MARIA BETÂNIA DA SILVA TOBIAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2008 | 2948.62 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2008 | 1000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARESCOM A PACIENTE MARTA VERÔNICA V. DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 112671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2008 | 200.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARESCOM A PACIENTE MARTA VERÔNICA V. DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 112672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2008 | 1000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARESCOM A PACIENTE MARTA VERÔNICA V. DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 112670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2008 | 1873.39 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2008 | 350.00 | 00004268514473 | KELLY ADRIANA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PESQUISA PELO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-SLE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/04/2008 | 492.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORDO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/04/2008 | 415.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/04/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2008 | 445.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ABERTURADE LETREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PETI, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2008 | 280.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DECORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, SE LIGA E ACELERA PARAÍBA, NOS DIAS 22, 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/04/2008 | 390.00 | 00075389436415 | JOSÉ ROBERTO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONTRIBUIÇÃOPARA II CAVALGADA DO CARIRI PARAIBANO A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/04/2008 | 1100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS OCM O FUNERALCOMPLETO REL. 115 B REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE SEBASTIANA GOMES VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2008 | 315.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE MARIA PARACIDA CALÚ DA SILVA, NO SÍTIO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSMARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/04/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2008 | 645.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2008 | 156.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2008 | 1731.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2008 | 920.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2008 | 2785.38 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA/SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2008 | 330.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE NIVELAMENTO PARA FACILITADORES DO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDEDA FAMÍLIA E PARA SINDSAÚDE SOBRE O PLANO DE CORPOS CARREIRAS DA SAÚDENOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2008 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIO E ESC. DEADVOCACIA, CEPAM, SETRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 19 E 24DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2008, COPNFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2008 | 843.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/04/2008 | 600.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIASDE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO VITRINE DO CARIRI, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVIÇOS DE Nº 00308 E 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/04/2008 | 585.00 | 00049866788415 | VILMA LÚCIA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UM PADRÃODESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2008 | 2240.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA,SANTO ANTÔNIO, RIBEIRO FUNDO, ANGICO, RIO DO CIPÓ, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 22 DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2008 | 1000.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARESCOM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO MENOR WALMIR CORREIS DE LIMA JÚNIOR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO A ESTE EMPENEHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2008 | 2208.08 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2008 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 09ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2008 | 650.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISÃO DE 02 (DOSI) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCADE PEÇAS, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2008 | 900.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2008 | 150.00 | 05925206000146 | HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2008 | 2075.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2008 | 1018.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 2195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2008 | 585.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2008 | 140.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SERRA BRANCA E JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITARE PARA O SEBRAE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2008 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 10, 16 E 23 DEABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2008 | 2950.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2008 | 25804.08 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0156. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2008 | 1207.40 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2008 | 323.80 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002436 E 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2008 | 70.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, NO ÂMBITO DA CCORDENAÇÃO GERAL DE APOIO À AGRICULTURA URBANA, NO DIA 25 DEABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/04/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2008 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2008 | 700.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE ARTESANATO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2008 | 300.00 | 00000737773405 | AMARA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2008 | 150.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2008 | 450.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PAPELARIA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00378 E00379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2008 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2008 | 180.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2008 | 610.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2008 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2008 | 3476.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR, BRAÇO DE DIREÇÃO, CABO DE FREIO, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO, SEMI-EIXO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2008 | 16984.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2008 | 3929.58 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 044844, 044845 E 044846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2008 | 2207.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR DIANTEIRO, BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA D`ÁGUA, PARABRISA, RADIADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2008 | 1770.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DEGRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2008 | 550.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2008 | 740.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2008 | 900.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEDE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000889 | 30/04/2008 | 11179.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO E PARA OS VEÍCULOS PÁLIO E CELTAA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000893 | 30/04/2008 | 3626.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2008 | 574.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2008 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2008 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2008 | 222.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2008 | 189.95 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2008 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2008 | 200.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DEZEMBRO DE 2007 A 24 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000871 | 30/04/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000872 | 30/04/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME TOMADA DEPREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000874 | 30/04/2008 | 1984.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO08 DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000875 | 30/04/2008 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2008 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXADE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DEABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2008 | 2657.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2008 | 276.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2008 | 267.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 02569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000890 | 30/04/2008 | 2705.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000894 | 30/04/2008 | 576.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2008 | 1531.80 | 00097922978472 | MARINÁRCIA TIBÚRCIO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE OVOS DEDE CHOCOLATE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI, PAIF, CRECHE MADRINHA ROSA E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000892 | 30/04/2008 | 437.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000727 | 30/04/2008 | 5050.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 101 (CENTO EUMA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE MALHADA DAAROEIRA, MÃO BEIJADA DE BAIXO E SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000728 | 30/04/2008 | 3600.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 72 (SETENTA EDUAS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DE BARREIRASCOQUEIROS, RIACHO DO MEIO E ANGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00002378680406 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS DE MONTEIRO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA MECANIZADA, OBJETO DE CONVÊNIO PRODESA CONTRATO DE Nº 20229307/2006, NOVEÍCULO PLACA JMT 0246, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2008 | 875.00 | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, JUAZEIRO,BOA SORTE, SANTO ANTÔNIO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA BYC8231, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/05/2008 | 5339.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DEESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/05/2008 | 9685.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DEESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2008 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2008 | 420.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIÁRIAS E MEIAEM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA INTEGRALEM VIAGEM PARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2008 | 800.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2008 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME HISPOPATOLÓGICOREALIZADO EM ESVALDO J. DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2008 | 40.00 | 05472450000109 | JOSEFA BETÂNIA A. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 003157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2008 | 2000.00 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSAVENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2008 | 2220.00 | 00049703900453 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2008 | 160.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2008 | 315.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAPACITAÇÃO DE MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2008 | 400.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2008 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE03A 31 DE MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2008 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2008 | 5600.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 70 (SETENTA) HORAS COAA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO, E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2008 | 2767.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2008 | 1670.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000953 | 02/05/2008 | 5323.50 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR, MESA PARA IMPRESSORA, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, APARELHO DE ARCONDICIONADO 10.000 BTU, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2007 E NOTA FISCAL DE Nº 00545. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000954 | 02/05/2008 | 440.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP, "ARTMOVEIS" | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM HUB10/100 MBS E UM SWITCH 10/100 MBS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CENTRODE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2007, CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE Nº 210.553-24 E NOTA FISCAL DE Nº 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2008 | 2110.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2008 | 16200.00 | 08849401000122 | CARVALHO & MARTINS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA EMBALADEIRA TOTALMENTE AUTOMÁTICA EM AÇO INOX COM ACABAM. SAN. CAP. 1.000UNIDADES/HORA, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, FAZ TODO PROC. AUTOMATICAMENTE,E UM TERMO DATADOR PARA VALIDADE E FABRICAÇÃO DO PRODUTO, PARA USINADE BENEF. DE LEITE CAPRINO, PR0GRAMA PRONAT Nº 0177398-23/05 E N. FISCAL Nº0011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2008 | 1405.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 4805, 4806, 4807, 4809, 4810 E4811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2008 | 36.00 | 12734018000104 | CIRÚGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO (5111) P/ESTUFA - 10+260º:2C INCOTERM/L072/07, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 025352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2008 | 268.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BATERIA 22 MP 60 AP E PASTILHAS DE FREIO NRF 1038P, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.182-X SAÚDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2008 | 111.65 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIOEM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº019979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2008 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2008 | 2925.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/05/2008 | 105.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/05/2008 | 450.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ABERTURADE LETREIROS PROGRAMA PROJOVEM E FAIXAS DO DIA D CONTRA A DENGUE NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2008 | 277.70 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISDESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/05/2008 | 600.00 | 08783735000140 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA COMPRESSÕES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) INJETORES PARA POÇOS ARTESIANOS COM CAPACIDADE DE L.500 LH,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2008 | 150.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2008 | 160.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2008 | 100.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2008 | 3920.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS COM A RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2008 | 201.00 | 08663054000149 | SILÁRIO CORDEIRO BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2008 | 8650.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICI GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABOARATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KFU 7959, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2008 | 727.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO/SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2008 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIO E ESC. DEADVOCACIA, CEPAM, SETRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 15, 23E 29 DE ABRIL DE 2008, COPNFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2008 | 1988.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE MAIO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2008 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOSDIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2008 | 19700.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 09.05.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/05/2008 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2008 | 830.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2008 | 2298.37 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2008 | 3701.92 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2008 | 968.46 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2008 | 6485.90 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2008 | 20138.33 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2008 | 3578.46 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2008 | 12313.30 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2008 | 1987.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2008 | 3626.92 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2008 | 15556.74 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2008 | 5435.40 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2008 | 10749.67 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2008 | 4024.39 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2008 | 12284.40 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2008 | 445.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FICHARIODE ACRILICO, BOBINAS DE FAX, PASTA COM ELASTICO E OUTROS CONTANTES NANOTA FISCAL Nº 02399 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2008 | 350.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 5 DIÁRIAS EM VIAGENSPARA AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA, PARA TREINAMENTO E TRATARDE ASSUNTOS DA SEC. D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 119/933 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2008 | 2075.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2008 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, CEPAM,DEFESA CIVIL, SUDEMA, E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 28, 29,E 30 DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001036 | 12/05/2008 | 37150.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2008 | 1636.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2008 | 2586.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2008 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, SETRAS, FUNASA, CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2008 | 560.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2008 | 160.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2008 | 400.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE SUA CASA NA RUA PROJETADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2008 | 150.00 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2008 | 1013.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 114250, 114358, 115678 E 115679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2008 | 460.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2008 | 2250.00 | 00003090408414 | SÍLVIA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) VIAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2008 | 4.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 15 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2008 | 35.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2008 | 75.00 | 00008280067418 | SHIRLEY DE BRITO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2008 | 240.00 | 00004779162440 | MARIA LUCIENE FREIRE TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2008 | 60.00 | 00002409353495 | SEVERINO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2008 | 2900.00 | 00045737851400 | JOSELITO MACIEL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUMERAÇÃOE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS, DESTINADAS AS RESIDÊNCIAS DEVÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2008 | 625.00 | 00045737851400 | JOSELITO MACIEL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUMERAÇÃOE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS, DESTINADAS AS RESIDÊNCIAS DEVÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2008 | 2010.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MARÇO A08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2008 | 1943.31 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2008 | 656.69 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2008 | 898.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TALOESDE AUTORIZAÇÃO C/ 2 VIAS NUMERADAS, TALOES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOSERIE A E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000985 | 20/05/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2008 | 758.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2008 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2008 | 2360.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2008 | 100.00 | 06117491000131 | CENTRO DIAGNÓSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO SR. INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 0538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2008 | 492.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORDO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE ARBIL A 19 DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2008 | 80.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REVELAÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), CONVÊNIO EP Nº 2107/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2008 | 2375.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2008 | 1875.13 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONFORME CONTRATO DENº 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2008 | 710.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE ARTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2008 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO PARA ESTE MUNICÍPIO, PARA O SEPULTAMENTO DE JORGE ENILDO VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2008 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2008 | 200.00 | 00079896839468 | ANIVALDA CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2008 | 150.00 | 00065001850568 | MARIONEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2008 | 190.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2008 | 380.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2008 | 430.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2008 | 510.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PAPELARIA), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00388 E 00389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2008 | 150.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2008 | 180.00 | 00097815861415 | SEBASTIÃO DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA CANOA PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO PESCADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2008 | 630.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2008 | 410.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 06908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2008 | 476.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00390 E 00391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2008 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2008 | 460.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2008 | 121.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001039 | 21/05/2008 | 16581.40 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0167. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2008 | 65.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE RESMA DEPAPEL OFÍCIO, CARTUCHO PRETO/COLORIDO/RECARGA PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PROJETO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA),CONFORME CONVÊNIO EP Nº 2107/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 02253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2008 | 211.00 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX DE FOLHETO EDUCATIVO COM GRAVURA DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PROJETO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME EP DE Nº 2107/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS DE Nº 03331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2008 | 100.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE CARTAZESDAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PROJETO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME EP DE Nº 2107/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS DE Nº 03332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2008 | 60.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXA COMMENSAGEM EDUCATIVA (5MT) DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EMOBILIZAÇÃO SOCIAL (PROJETO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA), CONVÊNIO EP DENº 2107/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2008 | 191.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2008 | 47.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 21 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2008 | 70.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 21 DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2008 | 3920.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS COM A RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/05/2008 | 780.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)ARQUIVOS DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/05/2008 | 1050.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PASTASSUSPENSAS MARMOR 5002, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00029852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2008 | 2160.00 | 00050952110415 | SANDRO ROZEANO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, MARIA BONITA, SANTO ANTÔNIO, BOA VISTA, ETC, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2008 | 2400.00 | 00050952110415 | SANDRO ROZEANO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ASSENTAMENTODOS DEZ, MÃO BEIJADA DE CIMA, MÃO BEIJADA DE BAIXO, CAPITÃO MOR, ANGICO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENÇÃO DO PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL, NO VEÍCULO PLACA KFY 9486, CONFORME N.F.S. DE Nº03337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2008 | 24551.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2008 | 570.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE-PE, PARA ESTA CIDADE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2008 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 13, 16 E 20 DEMAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2008 | 1231.66 | 04362003000126 | J. WELLINGTON C. MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEISDESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2008 | 120.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2008 | 1270.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2008 | 60.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM IZABEL JAMILLE GALINDO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2008 | 70.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA VALDEMIR DUARTE DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2008 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2008 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2008 | 285.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2008 | 220.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2008 | 520.00 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DO CURSO INTRODUTÓRIO DA SAÚDE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2008 | 115.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02258 E 02259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2008 | 72.00 | 00014182823400 | MARILDA LOPES ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM ELTON DANRLEI MENESES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2008 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2008 | 140.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FICHASPARA TESTE DE GLICOSE, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 006890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2008 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME DE ELETROMAMOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2008 | 410.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 00289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2008 | 230.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2008 | 620.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇÃO DE LAGES,PRÉ-MOLDADOS E BATENTES, ETC, DESTINADOS A COBERTURA DE CISTERNAS E REFORMA DAS CASA DE HILDA GOMES REBOUÇAS, SEBASTIÃO LEME, AMILTON AGEANDE FREITAS E MARIA APARECIDA G. MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2008 | 180.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA I INCRA E SEBRAE-PB, NOSNOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2008 | 1310.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 038 E 039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2008 | 100.00 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADAS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2008 | 625.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃODIGITAL DE FOTOGRAFISA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2008 | 800.00 | 07418214000121 | LUIZ EDUARDO DOS ANJOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DETETIZAÇÃO DAS SALASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2008 | 1050.00 | 00090603419453 | JOSÉ WALTER PAES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO SÍTIO BALANÇADESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2008 | 780.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2008 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA JOÃO BATISTA MONTEIRO DE BRITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2008 | 1027.26 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010851 E 010852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2008 | 5520.20 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MIO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2008 | 118.40 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001032 | 30/05/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2008 | 47.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2008 | 469.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2008 | 2395.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DAAGRUCULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2008 | 479.27 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIOEM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº020073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001026 | 30/05/2008 | 8250.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 165 (CENTO ESESSENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADESRIO DO CIPÓ, RIACHO DA CRUZ, MESTIÇO, BOA VISTA DOS ALEXANDRINOS, PAPAGAIO E RAMADA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001027 | 30/05/2008 | 2600.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTAE DUAS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO DOS DEZ, RIBEIRO FUNDO E BARROCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001028 | 30/05/2008 | 5750.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 115 (CENTO EQUINZE) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRAS NAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, TIGRE DOS MANOS, CAPITÃO MOR, POÇO ENTUPIDO E BAIXADE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001066 | 31/05/2008 | 3361.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CONTADOR E DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2008 | 2757.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR , BENDIX, CAIXA DE DIREÇÃO, INDUZIDO, REGULADOR VOLTAGEM,ROLAMENTO, ALAVANCA DE FREIO, CUBO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, SAPATA LONADA, ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000382 E 000383 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001065 | 31/05/2008 | 11112.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO E PARA OS VEÍCULOS PÁLIO E CELTAA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2008 | 3369.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BARRA DE LIGAÇÃO, INDUZIDO, MACACO HIDRÁULICO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL,TERMINAL DE DIREÇÃO, CAIXA SATÉLITE, JUNTA FIFERENCIAL, ETC), DESRINAAO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000380 E 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001068 | 31/05/2008 | 2394.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001069 | 31/05/2008 | 2786.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001067 | 31/05/2008 | 442.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2008 | 223.20 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR STEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2008 | 210.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNAS COREOGRAFIAS DOS GRUPOS DE DANÇA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2008 | 310.00 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2008 | 150.00 | 00055981585404 | ARLINDO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2008 | 200.00 | 00006559484491 | ADEMIR DOS SANTOS LINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2008 | 170.00 | 00068900279491 | CREUNICE LEONARDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2008 | 380.00 | 00032473982449 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2008 | 200.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004456356499 | MARINA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2008 | 150.00 | 00005477254424 | GILAINE COSME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001337 | 02/06/2008 | 37249.37 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E PRAÇA, CORRESPONDENTE AO CR 199.856.34 MTUR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000011. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2008 | 150.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2008 | 1232.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2008 | 140.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADOR DOPROGRAMA SE LIGA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI N 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2008 | 800.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2008 | 455.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2008 | 1120.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2008 | 430.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2008 | 177.60 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 21382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2008 | 250.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOSDE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A VALQUIRIA FARIAS ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001354 | 02/06/2008 | 1900.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº01284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001344 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2008 | 80.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM MARIA DA PAZ ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2008 | 127.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MEDICAS EEXAMES REALIZADOS EM ANGELA MONICA DO NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2008 | 111.00 | 11405446000112 | IVEL- IPANEMA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SUBSTITUIÇÃO DO VIDROTRAZEIRO L/D DO PÁLIO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 050241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2008 | 410.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 0049989 E 0049990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2008 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE CONVENIOD.O DO DIA 22/05/2008, PUBLICAÇÃO-EDITAL DE CONCURSO Nº 004/2008 D.ODO DIA 03/06/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 098737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2008 | 380.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPOS DE DANÇA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2008 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VIRTUDE DE ASSUNTOS PENDENTES E DEENTERESSE DA PREFEITURA MUNCIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2008 | 2084.43 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00041, 00042 E 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2008 | 1984.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO SUPERIOR, RADIADOR, TERMINAL DIREÇÃO, BOMBA DAGUA, KIT BOMBA ELETRICA, CAIXA DE DIREÇÃO, JUNTAHOMOCINETICA) DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO E CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2008 | 90.00 | 00014182823400 | MARILDA LOPES ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/06/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 013305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2008 | 700.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NODIARIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇO Nº 003/004/2008, PUBLICADO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/06/2008 SESSÃO 03 PAGINA 168) PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL (SEM VINCULO EMPREGATICIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2008 | 1397.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE LICITAÇÃO NºS 008,006,007/2008, NO D.O E AU DO DIA 05/06/08E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03,04/2008, DO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 05/06/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇODE Nº 098750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/06/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/06/2008 | 314.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA E TEATRO CADASTRADOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2008 | 438.00 | 40841728005634 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)FAX INTELBRÁS LINEAR, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0414. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2008 | 1033.67 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DE MALHAS PARA CONFECÇÃODAS ROUPAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001347 | 06/06/2008 | 29100.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SHOW ARTÍSTICO COM ASBANDAS CALANGO ACESO E FORRÓ TELENGO TENGO, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE PALCO 14MX10MX07M COBERTO, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180KWA, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO COM CAMARIM,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2008, CONFORME N. F. DE S. DE Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2008 | 721.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LONAS REF10X1 VONOER, DESTINADAS AO PALANQUE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001167 | 06/06/2008 | 1873.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001168 | 06/06/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2008 | 994.90 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 044 E 045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2008 | 1670.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2008 | 16536.18 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2008 | 12190.83 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2008 | 4059.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2008 | 10373.77 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2008 | 6108.45 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001334 | 10/06/2008 | 19135.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 00013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2008 | 12313.30 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2008 | 7186.42 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2008 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS CONSULTORES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAJURIDICA REALIZADO NA FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2008 | 19329.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.06.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.05.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2008 | 5381.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA05/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2008 | 60.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM IZABEL JAMILLE GALINDO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2008 | 800.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM IZABEL JAMILLE GALINDO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2008 | 20507.29 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2008 | 80.00 | 00021344949487 | MARIA EMILIA MAGALHAES BOENOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOGRAFICOSREALIZADOS NO PACIENTE THOBYAS HEBERT BRITO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2008 | 150.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VACINA DEALERGIA DESTINADA A OSITA IDELFONSO DE FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2008 | 8650.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICIO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTADE SAÚDE DR JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2008 | 390.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FACILITADORA PELO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE04, 05, 06, 09 E 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001175 | 10/06/2008 | 358.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES SAÚDEDA FAMILIA, DURANTE O PERÍODO DE 04, 05, 06, 09 E 10 DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2008 | 2000.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NOVEÍCULO PLACA KGF 5781 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2008 | 6.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO BANK - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DE TALÃO DE CHEQUES EMERGENCIAL DEBITADA NA CONTA DE Nº 7.000355-6 BANCOREAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001177 | 11/06/2008 | 1900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS (AÇOUGUE, PREFEITURA, CASA DE HÓSPEDES, ETC,) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2008 | 326.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES, CARTÕESDE AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2008 | 140.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2008 | 409.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02269, 02271 E 002272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2008 | 390.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS DE MALHA DE ALGODÃO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2008 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXADE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DEMAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2008 | 260.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00399 E 00400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/06/2008 | 410.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00397 E 00398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/06/2008 | 415.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2008 | 1500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIA SOBRE A EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 082054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/06/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO DENTARIODE ISABELLA FERREIRA VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2008 | 600.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00393 E00394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/06/2008 | 271.00 | 07431910000178 | MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORA AP DISKJET D1460, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00152. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/06/2008 | 468.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ARTIGOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00840, DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2008 | 216.30 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2008 | 405.00 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISDESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001346 | 17/06/2008 | 15491.56 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEXTA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0171. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/06/2008 | 2586.00 | 00007459923400 | ANGELICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2008 | 1548.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJO~ES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CRECHE MADRINHA ROSA E PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/06/2008 | 1600.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15C, G32 106/104S SC DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2008 | 96.00 | 00014182823400 | MARILDA LOPES ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR SANDRO LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/06/2008 | 1150.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO, E SUMÉ-PB, ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/06/2008 | 200.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/06/2008 | 60.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEDESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEITA FEDERAL E FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2008 | 1937.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/06/2008 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MARCOS FEITOSA DE OLIVEIRA E JOSE LUCAS B. MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 040470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/06/2008 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIASDE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2008 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, FUNASA, SETRAS, DEFESA CIVIL, IML, CAIXA ECONOMICA, BANCO REAL, ETC, NOSDIAS 03, 04, 05, 10, 12, 13 E 16 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/9 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2008 | 968.46 | 00080537871420 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2008 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19, 20 E21 DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2008 | 1456.10 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 01(UMAPASSAGEM AÉREA GOL NO TRECHO BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE E IDA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA TAM EM FAVOR DE ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2008 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, BANCO REAL, CEPAM,SETRAS, FUNASA,CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2008 | 2336.92 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001294 | 20/06/2008 | 3801.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BOMBA DE ÓLEO, BRONZE BIELA, BOMBA DAGUA, COMANDO VALVULA, JOGO JUNJUNTA, RETENTOR COMANDO, KIT MOTOR) ETC, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000384, 000385 E 000386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES EPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2008 | 1270.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2008 | 1234.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2008 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2008 | 323.00 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS AO MENOR TIAGO DOUGLAS LEONARDO DE PAULA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2008CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2008 | 2270.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2008 | 1485.00 | 00049703900453 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2008 | 600.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES POPULARES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001224 | 20/06/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001225 | 20/06/2008 | 1087.50 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 09 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2008 | 1280.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, SERRINHA, RAMADA E TOMBADOR PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2008 | 1984.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2008 | 2250.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO MARADONA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (EVANGELICA), REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008, NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2008 | 492.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORDO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2008 | 420.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2008, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2008 | 3651.15 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, CONFORME CONTRATO Nº 034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2008 | 3165.46 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2008 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA KHV 0902, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2008,FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2008 | 340.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2008 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2008 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE07 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2008 | 595.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2008 | 940.00 | 00007521365429 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES BASTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UMA BARRACA DE FERRO MEDINDO 6.00X 3.00 METROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2008 | 220.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS ETRABALHOS DE ESPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E PINTURA DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2008 | 2298.37 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001244 | 23/06/2008 | 2600.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, UNIÃO, SALÃO,POÇO ENTUPIDO, CAPITAÃO MOR, ETC, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACAPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2008 | 200.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 14 ABRIL A 13DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2008 | 2295.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL, NO DIA23 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00003090408414 | SÍLVIA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS PARAJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2008 | 398.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2008 | 48.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2008 | 398.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2008 | 120.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAAGEM PARA RIO GRANDE DO NORTE-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001295 | 25/06/2008 | 1925.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTIVEL, BOMBA OLEO, CANO SAIDA MOTOR LONGOFILTRO COMBUSTIVEL, HIDROVACUO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2008 | 260.42 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2008 | 445.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/06/2008 | 320.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/06/2008 | 1326.94 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/06/2008 | 830.00 | 00002336527448 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE FEVERERO A 18 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001290 | 26/06/2008 | 399.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2008 | 11813.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/06/2008 | 560.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL FUJI COM ASSESSORIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 019166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/06/2008 | 400.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA INSTRUTOR PELO CURSODE BISCUIT PARA IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/06/2008 | 940.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CAPACITAÇÃO PARA OSPROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL PARA O PETI, PROJOVEM E CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 03374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/06/2008 | 400.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA INSTRUTOR PELO CURSODE BISCUIT PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2008 | 220.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOS, REVELAÇÃO E PILHAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/06/2008 | 225.00 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/06/2008 | 1720.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOSE SANDALIAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/06/2008 | 1800.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA PETIPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 00402 E 00403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/06/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2008 | 48.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA DE DUAS) LEMBRANÇAS NO VALOR DE R$ 1,50 CADA, DESTINADAS AO INTRODUTORIO DO PSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2008 | 1582.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS CURSOS DE BISCUIT PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTESCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2008 | 160.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA PARCIAL EUMA INTEGRAL EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CEPAM, FUNASA, CAIXAECONOMICA FEDERAL, ETC, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2008 | 2454.40 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2008 | 1005.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 30 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2008 | 352.00 | 00059359811491 | APARECIDA DE FATIMA MENESES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE PREPARAÇÃO PARA O PROFORTI, NOS DIAS 17 A 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2008 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001341 | 30/06/2008 | 3222.99 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2008 | 70.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O CREA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001340 | 30/06/2008 | 2119.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001343 | 30/06/2008 | 1061.91 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2008 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20, 26, 27 E 30 DEJUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2008 | 150.00 | 00004935602465 | LUZINETE LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2008 | 300.00 | 00055193242472 | SEVERINO COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001342 | 30/06/2008 | 391.98 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2008 | 520.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM MONTEIRO-PB, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001338 | 30/06/2008 | 13354.19 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO E PARA O VEÍCULO PÁLIO E CELTA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS E NOTA FISCAL DE Nº 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2008 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2008 | 72.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM RX REALIZADO EM SANDRO LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005274 EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2008 | 80.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM SANDRO LUCAS DO N. PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2008 | 400.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2008 | 1250.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM O MEDICO E A ODONTOLOGA DE PLANTAONESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2008 | 37.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2008 | 330.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA O INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, SUDEMA E TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 26, 27 E 30DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2008 | 160.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA PARCIAL E UMAINTEGRAL EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA CEPAM, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001339 | 30/06/2008 | 2549.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CONTADOR E DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2008 | 2772.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2008 | 70.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEMPARA SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003805870418 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃODE CHAMADAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS NESTEMUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2008 | 625.00 | 00069704791453 | JÂNIO MATIAS PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2008 | 2830.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2008 | 600.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2008 | 426.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2008 | 400.00 | 69924546000135 | HOSPITAL GERAL MENINO JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO CIRÚRGICOREALIZADO EM ADRIANA SOUZA SIMÃO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2008 | 1218.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2008 | 240.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA DESPESAS COM PASSAGEM DE SÃO PAULO -SP, PARA ESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2008 | 250.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005429933414 | JOSE JOSENILDO MOREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2008 | 150.00 | 00004991883490 | LINDOMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2008 | 200.00 | 00050952293404 | JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2008 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2008 | 415.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR, EMSUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AUCÉLIA DA SILVA FEITOSA, POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2008 | 1973.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ARRECARDAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2008 | 135.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADOS A CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000114 EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2008 | 120.00 | 02811046000116 | MARIA DAS GRAÇAS CRISÓSTOMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 04 (QUTRO) VENTILADORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃOFEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N0000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2008 | 40.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001525 | 02/07/2008 | 2001.50 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA,CONFORME NO-TA FISCAL Nº000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2008 | 380.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BATERIA 28 MPI 100AM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2008 | 56.50 | 09158130000121 | RESTAURANTE MEIA PATACA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2008 | 287.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO E PELA IMPRESSÃO DE FOTOS,CARTAZES, CRAXÁS, ETC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2008 | 120.00 | 09254848000111 | PAULO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊRNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2008 | 110.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/07/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2008 | 2574.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 053493, 053494 E 053495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/07/2008 | 100.00 | 00021247617491 | JOSE EDSON FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA NA MENORJENNIFE MANUELY ALVES VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2008 | 480.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066 JNX,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2008 | 100.00 | 00039841405415 | ROSANGELA KANASHIRO GAVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICAODONTOLOGICA REALIZADA EM VALDENICE SILVA MOREIRA, CONFORME RECIBO EMENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2008 | 479.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS,ROLAMENTO, PITO E TROCA DE ROLAMENTOS DO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00586 E 01777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2008 | 70.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TERMINALDE DIREÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00582 E 01773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2008 | 1000.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DESPESAS HOSPITALARESUTILIZADAS PELA PACIENTE ROUSIANE CERQUEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2008 | 5427.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA06/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2008 | 20228.22 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2008 | 2850.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2008 | 6287.81 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2008 | 3787.60 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.07.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2008 | 30.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.637-5 CIDE, NO DIA 10 DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2008 | 15097.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.07.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2008 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, CEPAM, SETRAS, FUNASA, ETC, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHODE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2008 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2008 | 484.23 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2008 | 3272.36 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2008CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2008 | 415.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2008 | 1562.40 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2008 | 16969.74 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2008 | 12105.15 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2008 | 10844.70 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2008 | 6140.50 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2008 | 4059.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2008 | 393.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2008 | 400.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOQUINTO LUGAR DA CORRIDA DE 100 METROS, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE2008, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2008 | 400.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOQUINTO LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE2008, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2008 | 700.00 | 00008803859446 | GILVAN BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO ESEGUNDO LUGAR DA MARATONA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2008, NASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2008 | 680.00 | 00006527780460 | JOSÉ ALMY DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOQUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2008, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2008 | 3602.69 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2008 | 2248.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2008 | 12189.30 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2008 | 1500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2008 | 2264.23 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2008 | 2500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 021408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2008 | 2075.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSMAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2008 | 300.00 | 00050952129434 | IRACI DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2008 | 2075.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2008 | 2298.37 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001523 | 11/07/2008 | 1496.92 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2008 | 1250.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CULINÁRIA PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2008 | 290.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2008 | 100.00 | 00006406357841 | JOSE IVANILDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001524 | 11/07/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001417 | 11/07/2008 | 2408.81 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2008 | 830.00 | 00002336527448 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/07/2008 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA, VIDEOCOPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA EM MARIA NAZARETH DA SILVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 01657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/07/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.722-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2008 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALJUNTO A UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO DIA 04 DE JULHO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/07/2008 | 221.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2008 | 461.83 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTODESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 07000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/07/2008 | 253.00 | 00005109705402 | SIMONE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/07/2008 | 150.00 | 00008595226440 | JOSE RICARDO CANANEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/07/2008 | 210.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS)MESAS EM MADEIRA, PARA A SALA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/07/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO DENTARIODE ISABELLA FERREIRA VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/07/2008 | 440.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DAPARAÍBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 16, 17, 18 E 21 DE JU-LHO DE 2008, CONFORME LEI 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/07/2008 | 620.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇÃO DE LAGES,PRÉ-MOLDADOS E BATENTES, ETC, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/07/2008 | 580.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2008 | 4027.10 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 006638 E 006639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/07/2008 | 407.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO AMBULANCIA DUCATO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2008 | 2200.00 | 00045737797449 | JOSÉ FILHO BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADES POPULAR REALIZADA NO DIA 19 DE JU-LHO DE 2008, NO DISTRITO DE MAO-BEIJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTACONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/07/2008 | 415.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/07/2008 | 110.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18 DE JULHO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/07/2008 | 830.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2008 | 3140.00 | 70206487000149 | ONOFRE JUSTINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS,LANTERNAGEM E PRETOQUES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURACONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº 583, 584 E 585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/07/2008 | 215.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETÍFICAEM BLOCO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/07/2008 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPSFISE (RMH), NO PACIENTESEBASTIÃO F. MACIEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 040966 EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/07/2008 | 80.00 | 08850277000115 | GUILHERME BRAZ MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE CÍCERO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/07/2008 | 250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CANETADENLS, MICRO MOTOR CALU, C. A. DENTS CLES, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE Nº 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2008 | 439.44 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DEUM PANELEIRO BRANCO EM AÇO STILL BERTOLINE, DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/07/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO EMCARDIOLOGIA (HOLTER) EM MARIA JOSE FEITOSA SATURNO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL SERIE A Nº 1818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2008 | 55.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 21 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2008 | 550.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA CONSUMIDOR Nº 02466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/07/2008 | 840.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001539 | 21/07/2008 | 22245.60 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2008 | 3087.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2008 | 2598.40 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 12 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 21 DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/07/2008 | 1984.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/07/2008 | 1909.60 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXADE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE MAIO A 11 DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/07/2008 | 919.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORRME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/07/2008 | 210.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNOS PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO POSTO DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/07/2008 | 165.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADOSNA PACIENTE MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/07/2008 | 120.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA, EM PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2008 | 180.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2008 | 140.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA DO VEICULO CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2008 | 275.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS)DIARIAS E MEIAPARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/07/2008 | 1570.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NOVEÍCULO PLACA KGF 5781 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/07/2008 | 1762.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/07/2008 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES (PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE GUIADA POR ULTRA-SOM NA PACIENTA MARIA LEONICE DE SOUZAGOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/07/2008 | 100.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA NEUROLOGICAREALIZADA NO PACIENTE JOSÉ WESLLY DA SILVA MENDONÇA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/07/2008 | 700.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E TONNER PARA SANSUNG ML1610, LEXMARKE 120, PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUL. DE SÃO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/07/2008 | 1050.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM VÁRIAS RUASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2008 | 4654.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇAO DO INSSFUNDEB 60% DEBITADO DA CONTA DO F.P.M.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/07/2008 | 13501.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2008 | 300.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHOLUCIVÂNIO FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2008 | 110.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA-PB, JUNTO A DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR, NO DIA25 DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/07/2008 | 60.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/07/2008 | 160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSERTO DE UMA CANETAODONTOLÓGICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/07/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/07/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/07/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2008 | 1600.00 | 00035256540491 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DIA 26 DE JULHODE 2008, NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTACONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2008 | 1000.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 2064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2008 | 2300.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DISTRITO DE MAO BEIJADADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2008 | 742.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÕES E FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2008 | 420.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNAS COREOGRAFIAS DOS GRUPOS DE DANÇA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2008 | 100.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 13 JUNHO A 13DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2008 | 1035.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(HÉLICE C/ EMB. ELETRICA, LONA DO FREIO TRASEIRO, MOLA MESTRE TRASEIROPARABRISA DEGRADE.), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2008 | 3170.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR DIANTEIRO, RETENTOR, ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO, SEMI-EIXO,BARRA DE DIREÇÃO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2008 | 1270.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2008 | 110.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 30 DEJULHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2008 | 2100.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2008 | 2511.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2008 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2008 | 71.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11782-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2008 | 85.00 | 00003355353485 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM COM PESSOACARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EXPECIALIZADOS, CA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2008 | 998.20 | 08649041000115 | LW INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO SE-BASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000569 E 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2008 | 17825.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DUCATO E SAVEIRO E PARA O VEÍCULO CELTAA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2008 | 2206.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2008 | 898.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2008 | 990.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERÁRIAS POPULARES, DESTINADSAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 774355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2008 | 366.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2008 | 1272.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2008 | 2678.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2008 | 415.00 | 00009637507477 | EVANDRO GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TRATORISTA DO VEÍCULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2008 | 1736.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTE MUNICÍPIONO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N03414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2008 | 730.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001774 | 01/08/2008 | 23500.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2008 | 47.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATÓRIAIS DEANGELA CAMILA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2008 | 1295.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002172 E 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2008 | 70.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2008 | 60.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2008 | 130.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADOS,(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NA PACIENTE MARIA DAS MERCES ALVES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2008 | 440.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIA29, 30, 31 E 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETONº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2008 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2008 | 424.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOSDA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2008 | 84.82 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2008 | 220.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE2008, CONFORME LEI 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2008 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS EM VIAGEM PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFOME LEILEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2008 | 220.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBCOM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFX 6441,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2008 | 90.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LUCILEIDE FREIRE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/08/2008 | 650.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITR E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/08/2008 | 1188.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CRECHE MADRINHA ROSA E PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/08/2008 | 325.00 | 00047066920406 | JOSE SELMO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/08/2008 | 720.00 | 00047067497434 | JOSE IVONALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMSOM DESTINADO A FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DOCORRENTE ANO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/08/2008 | 660.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA CARUARU E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOSDIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETONº 002/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/08/2008 | 625.00 | 00007204205472 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03417 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/08/2008 | 150.00 | 00002500747450 | HELIO BEZERRA FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N Nº 03418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/08/2008 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADOS(EXAME RADIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA M. DE BRITO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº09765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/08/2008 | 530.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066 JNX,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/08/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/08/2008 | 150.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO(PAAF DA TIREOIDE), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/08/2008 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/08/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/08/2008 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/08/2008 | 250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO PETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/08/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERÇOS DE Nº 002754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/08/2008 | 20537.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 08.08.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 08.08.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/08/2008 | 1150.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/08/2008 | 2700.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/08/2008 | 411.76 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011771 E 011772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/08/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO EMCARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO NA PACIENTE IRANY MARIA DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2008 | 1465.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ÓCULOS COMPLETO, DESTINADOS A CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000115 EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2008 | 5479.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA07/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2008 | 380.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 28 MPI 100 AM DESTINADO AO VEÍCULO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/08/2008 | 570.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/08/2008 | 710.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/08/2008 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, CEPAM,SUDEMA, E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2008 | 12313.30 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2008 | 2240.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2008 | 12125.90 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2008 | 17697.80 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2008 | 11049.68 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2008 | 3409.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2008 | 5691.80 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2008 | 3602.69 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2008 | 20214.73 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2008 | 3701.92 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2008 | 484.23 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2008 | 6304.88 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2008 | 2144.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DESTINADAS AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NOTA DISCAL DE Nº 00429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/08/2008 | 1650.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2008 | 200.00 | 00002040298487 | DR. OSWALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS OFATALMOLOGICOS NA PACIENTE LUCIANO DE LIMA FEREIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2008 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS E MEIA EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2008 | 315.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/08/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO DENTARIODE ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2008 | 60.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO DENTARIOREALIZADO EM THAIS SANTOS ARAUJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2008 | 90.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA SOM DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ALVES PEREIRA, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2008 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, NO VE´CULO PLACA MM0 7716, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JULHO AA 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2008 | 2604.00 | 00047066938453 | JOSE CÉLIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NO VEÍCULO PLACA MEU 6295, DURANTE O PERÍODO DE07 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2008 | 120.00 | 00020450184404 | MARILEIDE AIRES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/08/2008 | 460.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/08/2008 | 500.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/08/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/08/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/08/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO 07 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 07 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2008 | 625.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E NA ORGANIZAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/08/2008 | 1080.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM VÁRIAS RUASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/08/2008 | 1250.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM VÁRIAS RUASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/08/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE JULHO A 01 AGOSTO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001786 | 12/08/2008 | 2805.60 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DE JULHO DE 2008CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2008 | 150.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/13 KELLY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2008 | 1900.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/08/2008 | 875.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS,CARTAZES, PAINEIS, PLANFETOS, ETC, PARA SEMINÁRIOS DE SAÚDE, ENTREOUTROS EVENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2008 | 1800.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEDE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/08/2008 | 1250.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/08/2008 | 521.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME LEI N.º 119/93 E DEC02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2008 | 220.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARAJOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2008 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/08/2008 | 340.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2008 | 613.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/08/2008 | 85.00 | 07168269000120 | CLINICA DR. ROBERTO NEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOREALIZADO NO PACIENTE LUCIANO DE LIMA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/08/2008 | 120.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA MENOR STEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/08/2008 | 65.00 | 08663054000149 | SILÁRIO CORDEIRO BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LÂMPADA 100/90 E RELÉ) DESTINADO A VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/08/2008 | 315.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2008 | 100.00 | 00068218273468 | RITA TELES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2008 | 270.00 | 00004779162440 | MARIA LUCIENE FREIRE TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/08/2008 | 850.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E MATERIAL PLASTICO, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº S 000467 E 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/08/2008 | 1870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2008 | 239.00 | 04176664000167 | T.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMREPOSIÇÃO DE PESSAS DO VEÍCULO CELTA, PLACA MNA 9725, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 002121 E 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/08/2008 | 70.00 | 05233635000152 | MED FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (90 CAPSULAS DE FLUTAMIDA), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001719 | 15/08/2008 | 15166.06 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SETIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0186. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2008 | 2363.73 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/08/2008 | 415.00 | 00005920729406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/08/2008 | 2654.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR TRASEIRO, CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, RETENTOR TRASEIRO,BATERIA ZETTA 48 AMP, VELA, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCIS DE000391 E 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2008 | 410.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA SOM DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE HELENO BISPO FEITOSA, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/08/2008 | 1043.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DRº JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2008 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRES) DIARIAS PARAJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVIÇOS DO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME LEI N.º 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/08/2008 | 1090.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/08/2008 | 210.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/08/2008 | 720.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE18 DE JUNHO A 18 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 03437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/08/2008 | 365.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITR E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2008 | 100.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 14 JULHO A 14DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2008 | 710.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2008 | 1750.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM VÁRIAS RUASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2008 | 415.00 | 00002336527448 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2008 | 240.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E CEPAM NOS DIAS 20 E21 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS,CARTAZES, BANNERS E FOLHETOS, ETC, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2008 | 2634.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDORES DIANTEIRO, BOMBA COMBUSTIVEL, MACACO SANFONA, TRIZETA,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, BATERIA MOURA, SILENCIOSO TRASEIRO, COIFA,ETC), DESTINADAS AO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000393 E 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2008 | 1050.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESOAS PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/08/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/08/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/08/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2008 | 550.00 | 00071581936400 | JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 0 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2008 | 1270.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOPITAIS E CLÍNICAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2008 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO DA UNIDADEMISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2008 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA AS ODONTÓLOGAS DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/08/2008 | 220.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS)DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2008 | 120.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/08/2008 | 1520.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD - APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOISPES MECANICOS E DUAS MEIAS DESTINADO AO PACIENTE JOÃO BATISTA C. DONASCIMENTOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2008 | 660.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS PARA CARUARU E ARCOVERDE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS20, 21, E 22 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETONº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2008 | 1035.14 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 11ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2008 | 415.00 | 00009637507477 | EVANDRO GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TRATORISTA DO VEÍCULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/08/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 21 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/08/2008 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.174-2 INCRA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/08/2008 | 58.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 21 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2008 | 7000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01696 E07119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/08/2008 | 415.00 | 00075389010434 | OZENY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO REGINALDO FEITOSA CAMPOS QUE ESTEVE DE LICENÇA PRÊMIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/08/2008 | 830.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2008 | 1401.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/08/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001728 | 25/08/2008 | 27987.61 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, PRAÇA CORONELNILO FEITOSA, CONFORME CONTRATO CAIXA Nº0234783-05 E NOTA FISCAL Nº000072 EM ANEXO | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/08/2008 | 680.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 022239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/08/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/08/2008 | 1250.00 | 00047067497434 | JOSE IVONALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTODE 2008, NA COMUNIDADE SÍTIO SALGADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTACONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2008 | 240.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO(PH METRIA) REALIZADO NA MENOR STEPHANY DE OLIVEIRA CAMPOS, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/08/2008 | 100.00 | 00021344949487 | MARIA EMILIA MAGALHAES BOENOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/08/2008 | 94.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PRESTADOS EM EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001765 | 26/08/2008 | 2300.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, UNIÃO, SALÃO,POÇO ENTUPIDO, CAPITAÃO MOR, ETC, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACAPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2008 | 80.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE UM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2008 | 187.28 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/08/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS DEELENILDA SINÉSIO ALEXANDRE DA SILVA, NO ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENIO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/08/2008 | 140.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA LAGOASECA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UDIME-PB, NO PERIODO DE 27A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/99 E DEC. 002/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/08/2008 | 750.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTAS FISCAL DEVENDA CONSUMIDOR Nº 02489, 02490, 02491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2008 | 324.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/08/2008 | 953.22 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/08/2008 | 108.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA CONSUMIDOR Nº 02488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2008 | 435.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMO INSTRUTORA PELO CURSODE BONECAS DE LÃ PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2008 | 830.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/08/2008 | 830.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTDE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2008 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA, VIDEOCOPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA EM LUCILENE MOREIRA DA SILVA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 01681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/08/2008 | 100.00 | 00039841405415 | ROSANGELA KANASHIRO GAVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICADERMATOLOGICA REALIZADA EM VALDENICE SILVA MOREIRA, CONFORME RECIBO EMENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/08/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/08/2008 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NO DIA28 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2008 | 986.70 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ARRECARDAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/08/2008 | 570.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E TONNER PARA SANSUNG ML1610, LEXMARKE 120, PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUL. DE SÃO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2008 | 3067.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/08/2008 | 300.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/08/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2008 | 195.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2008 | 920.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITR E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2008 | 260.00 | 00054545021468 | AMAURI DE FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2008 | 1479.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2008 | 3152.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001729 | 31/08/2008 | 1007.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001730 | 31/08/2008 | 2498.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2008 | 456.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2008 | 83.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.182-X SAÚDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2008 | 12859.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DUCATO E SAVEIRO E PARA O VEÍCULO CELTAA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2008 | 3914.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº01323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2008 | 388.53 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2008 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2008 | 130.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CÉLIA ALEIXOVENÂNCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2008 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2008 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CENTRO DIAGNÓSTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME ANATOMOPATOLÓ-GICO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO CÂNDIDO OLIVEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2008 | 180.00 | 00009553428487 | CAIO PAIVA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº051/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2008 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2008 | 140.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (XIBANCAS, PICARETAS, CARROS DE MÃO, CISCADOR, ETC), PARA OSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 055/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2008 | 32000.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004085568469 | ANA SEBASTIANA GOMES VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,EM SUBISTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTEO MÊS DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2008 | 1366.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 14 DE JULHO DE 2008 A 14 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2008 | 415.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBISTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARINALVABEZERRA LAGE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO PERÍODODE 03/06/08 A 03/09/08, CONFORME CONTRATO DE Nº 047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2008 | 830.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2008 | 830.00 | 00009637507477 | EVANDRO GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TRATORISTA DO VEÍCULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2008 | 240.00 | 11993169000106 | MALHARIA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2008 | 315.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DEREUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, CURSOS, ETC, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/09/2008 | 620.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2008 | 410.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS)OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/09/2008 | 410.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA EXCRETORA/MAT. ANESTESICO), NA PACIENTE SABRINA VITÓRIA AZEVEDONEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/09/2008 | 100.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNÂNDEZ SOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MONICA DO N. PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/09/2008 | 1050.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/09/2008 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 041770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/09/2008 | 140.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATÓRIAIS DEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/09/2008 | 80.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/09/2008 | 450.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/09/2008 | 2020.58 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2008 | 320.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E CEPAM, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/09/2008 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMEM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2008 | 440.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, CEPAM, FUNASA, ETC,NOS DIAS DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2008 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS, RECEITA FEDERAL, SETRAS, ETC, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/09/2008 | 762.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA MOURA, LONA FREIO, REPARO CILINDRO RODA, RETENTOR RODA TRSEIRA, ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2008 | 292.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 25 AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2008 | 1200.00 | 12939807000173 | NICOLAU BOMBA D´AGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D´AGUA SUBMERSA MONOFASSICA COMPLETA COM CHAVE 4", CONFORME NOTAFISCAL N.º 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/09/2008 | 480.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2008 | 400.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA MUE 6295, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/09/2008 | 1736.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTEMUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2008, CONFORMECONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/09/2008 | 300.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MARCAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOJOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2008 | 290.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ROLAMENTO DE RD DIANTEIRA, REPARO LENTRALIZ PATIM E FLEXIVEL FREIO)PARA O VEICULO CELTA, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/09/2008 | 140.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS EM VIAGEM PAJOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/09/2008 | 1547.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2008 | 550.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/09/2008 | 159.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001975 | 05/09/2008 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/09/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/09/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2008 | 6304.88 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2008 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2008 | 484.23 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2008 | 3701.92 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.09.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2008 | 1213.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS JRS/MULTAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10/09/08, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2008 | 17177.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.09.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2008 | 2142.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2008 | 250.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2008 | 150.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2008 | 5528.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA08/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2008 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2008 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS E MEIA EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2008 | 20319.45 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2008 | 1578.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2008 | 12108.83 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2008 | 4270.92 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2008 | 17092.74 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2008 | 3409.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2008 | 6238.50 | 00005871328415 | ANIZIA MARIA DAS NEVES ( FUNDEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2008 | 10773.77 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2008 | 5050.80 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002008 | 10/09/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002009 | 10/09/2008 | 920.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2008 | 423.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO MOTO HONDA TITAN DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2008 | 3094.23 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2008 | 12172.23 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2008 | 2581.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 02658 E 02659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2008 | 495.00 | 00046131108404 | ADILENE RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DA FUNCIONARIAEDILENE R. DE FREITAS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2008 | 530.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/09/2008 | 330.00 | 00050952129434 | IRACI DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/09/2008 | 1900.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2008 | 1859.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ARTIGOSPARA O CURSO DE BONECA DE LÃ PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/09/2008 | 50.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/09/2008 | 315.00 | 00007755204464 | ANA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KFX 0171,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/09/2008 | 1050.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19176-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/09/2008 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/09/2008 | 108.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/09/2008 | 160.00 | 00008277347430 | JAILTON AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOG 1766,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2008 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA PREFEITURA EM SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2008 | 80.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM SEBASTIAO COSTA DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/09/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002004 | 12/09/2008 | 32850.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/09/2008 | 752.50 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N.º 6822, 6823, 6824, 6825, 6826 E 6827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/09/2008 | 1440.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTAS FISCAL DEVENDA CONSUMIDOR Nº 02500 E 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/09/2008 | 3600.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CAPACITAÇÃO FINAL PARAALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/09/2008 | 1065.50 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 4877, 4878, 4880, 4881 E 4882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/09/2008 | 140.00 | 00007151682409 | RAQUEL GUIOMAR CONRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM DIÁRIA INTEGRALPARA CARUARU-PE, PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/09/2008 | 750.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO PARA ESTE MUNICÍPIO, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001957 | 15/09/2008 | 406.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2008 | 200.00 | 00068900260472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/09/2008 | 1293.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2008 | 810.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UM) SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/09/2008 | 465.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/09/2008 | 120.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAZ, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 02711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2008 | 1050.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/09/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/09/2008 | 210.00 | 00006788832463 | JOSE ELIVONALDO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 03472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/09/2008 | 170.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 049399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/09/2008 | 830.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/09/2008 | 1000.00 | 01548546000144 | C.T.O CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOSPRESTADOS NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA ( CONSULTA, RX E IMOBILIZAÇÃO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/09/2008 | 1264.60 | 08649041000115 | LW INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2008 | 80.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM JULIETA BISPO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03474. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/09/2008 | 1570.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2008 | 1560.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2008 | 160.00 | 00086644998453 | CLARA CRISTINA LINS FLORÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/09/2008 | 200.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/09/2008 | 1857.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 01802, 01803 E 001804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2008 | 68.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21477-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/9 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/09/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2008 | 150.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001859 | 19/09/2008 | 15988.26 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA OITAVA PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME CONVENIO FUNASA 2072/2006,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2008 | 530.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2008 | 425.00 | 24339293000102 | S. GALVÃO CAVALCANTI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADO A ESCOLA MUL. DE ENSINO I. E FUNDAMENTAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/09/2008 | 1773.00 | 11855459000193 | S. GALVÃO MERCANTIL E EDITOTIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADO A ESCOLA MUL. DE ENSINO I. E FUNDAMENTAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002336527448 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/09/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/09/2008 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, NO VE´CULO PLACA MM0 7716, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DEAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/09/2008 | 200.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/09/2008 | 4950.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS BOA SORTE, JUAZEIRO, BAIXA DE CUPIRASSERRARIAS, CAJUEIRO, CAPITÃO MOR, TIGRE DOS MARCOLINOS, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/09/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 22 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004085568469 | ANA SEBASTIANA GOMES VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,EM SUBISTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA DE LICENÇA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2008 | 2604.00 | 00047066938453 | JOSE CÉLIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NO VEÍCULO PLACA MEU 6295, DURANTE O PERÍODO DE02 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/09/2008 | 415.00 | 00075389010434 | OZENY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO REGINALDO FEITOSA CAMPOS QUE ESTEVE DE LICENÇA PRÊMIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO N.º 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2008 | 1300.00 | 00003915552860 | FLORISVAL FERREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM VÁRIAS RUASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/09/2008 | 200.00 | 00001921715421 | DORGIVANIA GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/09/2008 | 62.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/09/2008 | 1035.12 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 12ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2008 | 360.00 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/09/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/09/2008 | 2500.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS CARENTES E PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/09/2008 | 315.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MMS 6040, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/09/2008 | 556.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 126552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2008 | 159.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 126542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2008 | 232.70 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2008 | 200.00 | 00002040298487 | DR. OSWALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/09/2008 | 2000.00 | 00002040298487 | DR. OSWALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADOS NO PACIENTE LUCIANO DE LIMA PEREIRA, REFERENTE A UMA CIRURGIA OFTAMOLOGICA DE RETIRADA DE FORMAÇÃO TUMORAL PALPEBRAL E CORREÇÃO DE ENTRÓPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2008 | 1050.00 | 00019643985504 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA A SEDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/09/2008 | 1056.40 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/09/2008 | 190.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CADEIRAS E BANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/09/2008 | 330.00 | 00054544874491 | ALVARO ROGERIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAJOÃO PESSOA, EM TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/09/2008 | 200.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕESDE CDS PARA OS GRUPOS SOCIAIS E GRUPOS DE DANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/09/2008 | 625.00 | 00007408910492 | JOSECLEA TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITORADO CURSO DE BIJOTERIAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/09/2008 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR E BAIXA DE CUPIRA, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/09/2008 | 210.00 | 00054545021468 | AMAURI DE FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/09/2008 | 100.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME ESPECIALIZADO (USGLOBO OCULAR BILATERAL), EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/09/2008 | 65.00 | 05233635000152 | MED FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALFISCAL DE Nº 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/09/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/09/2008 | 240.21 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002000 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, UNIÃO, SALÃO,POÇO ENTUPIDO, CAPITAÃO MOR, ETC, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACAPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/09/2008 | 1162.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/09/2008 | 3981.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2008 | 4325.00 | 00069601577491 | ALDRIN HENRIQUE SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICIO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTADE SAÚDE DR JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/09/2008 | 160.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2008, JUNTO AO INSS, ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/09/2008 | 1297.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/09/2008 | 139.60 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/09/2008 | 140.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2008 | 855.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2008 | 280.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COSTURAPARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NºFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001966 | 29/09/2008 | 210.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2008 | 1207.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/09/2008 | 320.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PEQUENOS RETOQUES DE CALÇAMENTO EMVÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2008 | 41.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.182-X SAÚDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2008 | 550.00 | 00071581936400 | JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 067/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO PLACA KFY 9143, CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVIÇODE Nº 0346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2008 | 730.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2008 | 790.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2008 | 300.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRES) OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004271815420 | EDUARDO NAPOLEAO ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO DENTARIOREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2008 | 260.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FLOR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2008 | 60.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2008 | 110.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECRETONº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2008 | 450.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2008 | 2701.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30/09 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2008 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO DENº 055/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DENº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2008 | 450.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2008 | 790.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2008 | 336.00 | 00003916274490 | JOSE LUIZ DE FARIAS IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOC 4247, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2008 | 1560.00 | 03229155000192 | VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA PNEUS SIMPLES - PE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS900X20 PIRELI LD35, CAMARA 900X20 TORTUGA E PROTETOS ARO 20, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2008 | 120.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBISTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARINALVABEZERRA LAGE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO PERÍODODE 03/06/08 A 03/09/08, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2008 | 2740.00 | 00003533973425 | LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2008 | 607.60 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTEMUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO E DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2008 | 415.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LEITURA NA BIBLIOTECE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2008 | 210.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004085568469 | ANA SEBASTIANA GOMES VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,EM SUBISTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA DE LICENÇA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2008 | 415.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 AGOSTO DE 2008, CONFORME TOMADADE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2008 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, NO VE´CULO PLACA MM0 7716, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBISTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ISLA MARIAFERREIRA VIEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS NO RERÍODO DE 08 DE MAIO A08 DE JUNHO D 2008, CONFORME CONTRATO Nº 074/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2008 | 2740.00 | 00003533973425 | LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SOM PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2008 | 280.00 | 00052066754404 | JOSE DJALMA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROEM PEQUENOS RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2008 | 460.00 | 12939807000173 | NICOLAU BOMBA D´AGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS D´AGUA, PERTECENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2008 | 381.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2008 | 645.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00100904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2008 | 475.00 | 00004055342489 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2008 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19176-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2008 | 465.00 | 00003758255414 | MARCIO ESIO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2008 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBAS -TIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2008 | 762.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA MOURA, LONA FREIO, REPARO CILINDRO RODA, RETENTOR RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/10/2008 | 2020.58 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/10/2008 | 316.05 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 02096 E 02097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/10/2008 | 316.05 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 002096 E 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2008 | 210.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/10/2008 | 505.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE BONECAS DE LÃ PARA OS FAMILIARES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 00872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2008 | 650.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FISIOTERAPIA REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2008 | 80.00 | 02372007000160 | CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS OFATALMOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2008 | 200.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2008 | 600.00 | 00095487891591 | ROUSIANE CERQUEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS, DURANTE ODE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2008 | 19968.95 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2008 | 300.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSEFETUADOS NO VEICULO CELTA, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2008 | 2200.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2008 | 1050.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE N012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2008 | 2105.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24OCULOS COMPLETOS E UM PAR DE LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2008 | 5581.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA09/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2008 | 1050.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS A SERVIÇOS DAJUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, NO VEÍCULOPLACA JKT 3510,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/10/2008 | 6017.10 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2008 | 13925.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.10.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.10.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2008 | 3.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.227-2, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2008 | 22.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.637-5 CIDE, NO DIA 10 DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 31/10 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2008 | 504.96 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2008 | 3701.92 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2008 | 484.23 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/10/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/10/2008 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/9 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2008 | 3530.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2008 | 12296.23 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2008 | 160.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRALEM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2008 | 220.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARAEM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NOS DIAS 09 A 10 DE OUTUBRO DE 2008, A SERVIÇOS DA SEC. MUL. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2008 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2008 | 1780.00 | 00006486755482 | JOSÉLIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2008 | 2075.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2008 | 550.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO PETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2008 | 200.00 | 00050952293404 | JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2008 | 100.00 | 00005261218403 | DAMIANA DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/10/2008 | 460.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 41/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/10/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE DE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº 069/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/10/2008 | 2805.60 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2008 | 678.00 | 08599402000166 | LW ESPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/10/2008 | 17221.19 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/10/2008 | 11610.83 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/10/2008 | 10773.77 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2008 | 5050.80 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2008 | 4420.92 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2008 | 3165.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2008 | 5493.00 | 00036162981487 | IONE MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2008 | 150.00 | 00049703838472 | JOSENILDO VIEIRA TOME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/10/2008 | 100.00 | 00001955740445 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2008 | 670.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EPARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2008 | 3920.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTECENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 02911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/10/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/10/2008 | 385.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOS E FILMAGENS DEEVENTOS DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/10/2008 | 780.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/10/2008 | 1600.00 | 07503362000144 | JOSEMAR ALMEIDA SA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/10/2008 | 120.00 | 00050952323400 | REGINALDA CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/10/2008 | 100.00 | 00068083343404 | CELESTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/10/2008 | 80.00 | 00006991744492 | KATIA NATALI ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/10/2008 | 8650.00 | 00069601577491 | ALDRIN HENRIQUE SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICIO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTADE SAÚDE DR JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/10/2008 | 200.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/10/2008 | 3050.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002463 E 002464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/10/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2008 | 180.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2008 | 550.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS PARACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. MUL. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E TONNER PARA SANSUNG ML1610, LEXMARKE 120, PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUL. DE SÃO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 03512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2008 | 100.00 | 00004524680438 | EDILENE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2008 | 100.00 | 00036756520415 | HELENO MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2008 | 150.00 | 00003392822400 | MÁSIA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2008 | 130.00 | 00037012878487 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2008 | 200.00 | 00008454222430 | JOSE ERIVANDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2008 | 150.00 | 00049703447449 | HILDA GOMES REBOUÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2008 | 260.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2008 | 33.00 | 10859536000110 | LUCILIO FLAVIO AMADOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARAA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2008 | 1050.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITR E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2008 | 246.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/10/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/10/2008 | 11.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 21/10 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/10/2008 | 3843.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00046, 00047, 00048 E 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2008 | 1035.12 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 13ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/10/2008 | 70.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2008, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02//99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/10/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/10/2008 | 58.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2008 | 216.00 | 01837852000109 | ELVENIL C. ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/10/2008 | 80.00 | 00007584352405 | ESVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/10/2008 | 415.00 | 00006788832463 | JOSE ELIVONALDO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº 075/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/10/2008 | 110.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE DESERVIÇOS MILITARDESTA CIDADE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/10/2008 | 459.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/10/2008 | 2800.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE INALADORMD 400 MEDICATE C/ 04 SAIDAS E PEDESTRAL C/ RODIZIO E ESTUFA MEDICATE40L 34X31X34, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/10/2008 | 2000.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/10/2008 | 895.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 00880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/10/2008 | 784.87 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO PARA OS JOVENS DO PAIF, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 00877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2008 | 1507.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT PARA OS FAMILIARES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 00879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2008 | 1859.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE BONECAS DE LÃ PARA OS FAMILIARES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 00878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/10/2008 | 120.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/10/2008 | 343.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE ARTESANATO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002210 | 24/10/2008 | 950.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/10/2008 | 440.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, INSS, CEPAM,FUNASA, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/10/2008 | 343.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 07238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/10/2008 | 328.94 | 03806930000125 | BETANIA DE SOUZA BARRADAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0292 E 0293, DESTINADOS AO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/10/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/10/2008 | 2700.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NOVEÍCULO PLACA KGF 5781 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/10/2008 | 760.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/10/2008 | 312.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2008 | 2000.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2008 | 780.00 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066 JNX,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2008 | 120.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARAJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/10/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/10/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GARNDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/10/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2008 | 2100.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS CARENTES E PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2008 | 550.00 | 00071581936400 | JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº 080/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2008 | 100.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2008 | 4117.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2008 | 13282.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº01333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2008 | 1314.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA, LOCADO A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11782-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2008 | 95.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MMX 3414, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2008 | 99.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2008 | 1704.25 | 09594623000376 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2008 | 2571.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2008 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 SETEMBRO DE 2008, CONFORMETOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2008 | 330.00 | 00054544874491 | ALVARO ROGERIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAJOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004064434404 | JOSÉ WELIGTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/10/2008 | 1736.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTEMUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/09 A 17/10 DE 2008, CONFORME CONTRATO Nº071/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2008 | 2604.00 | 00047066938453 | JOSE CÉLIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NO VEÍCULO PLACA MEU 6295, DURANTE O PERÍODO DE01/09 A 02/10 DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 076/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2008 | 2010.00 | 00009092205494 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ASEDE DESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIJ 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2008 | 415.00 | 00037391976415 | TEREZINHA ALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 25 SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO DE Nº 079/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBISTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARINALVABEZERRA LAGE, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO PERÍODODE 03/06/08 A 03/09/08, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2008 | 415.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LEITURA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATOCARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO PLACA KHV 8310/PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2008 | 3416.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO PLACA KHV 8310/PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002200 | 30/10/2008 | 3783.84 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002201 | 30/10/2008 | 316.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2008 | 1377.44 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAI DE Nº 07266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2008 | 1135.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAI DE Nº 07265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2008 | 180.00 | 00069709874420 | SORAIA DIAS SANTOS VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2008 | 220.00 | 00006406357841 | JOSE IVANILDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2008 | 200.00 | 00001921715421 | DORGIVANIA GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2008 | 300.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2008 | 100.00 | 00055981631449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2008 | 90.00 | 00007500509421 | ANTÔNIO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2008 | 200.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2008 | 180.00 | 00007998684429 | CLAUDIO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2008 | 527.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2008 | 100.00 | 00091056780487 | JOSE VALMIR MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2008 | 100.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/10/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATONº 055/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2008 | 2515.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2008 | 909.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 01335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002197 | 30/10/2008 | 33500.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2008 | 210.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O SÍTIOS BOA SORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2008 | 9700.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DESTINADAS AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇONº S 000523 E 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2008 | 415.00 | 00000132107180 | EDVALDO PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TRATORISTA DO VEÍCULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2008 | 1320.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE E PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 05823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2008 | 324.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE UM DESTRUIDORDE AGULHAS E SERINGAS BIO ENG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2008 | 2020.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOAO FEITOSA VENTURA CONFOR-ME NOT A FISCLA N.º 000859 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2008 | 1000.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE QUATROLONGARINA C/ 3 LUGARES C/ASS ENC LAMIN S/FLEX, DESTINADO A UNDADE MISTA DE SAUDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.º 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2008 | 770.00 | 01065402000137 | SANDRINHO DE SOUZA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FORMULÁRIO 2 VIAS MAXPRINT, FORMULARIO 2 VIAS RAZAO MAXPRINT), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOAO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2008 | 320.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E CEPAM, NOS DIAS 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2008 | 2673.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 01(UMAPASSAGEM AÉREA GOL NO TRECHO BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE E IDA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA TAM EM FAVOR DE ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/11/2008 | 47.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/11/2008 | 225.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DACAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA - DOSE UNICA (ABRIL/2008), CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/11/2008 | 540.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DACAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL DE VACINAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA RUBEOLAOCORRIDA NO PERIODO DE 01/08/2008 A 12/09/2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/11/2008 | 450.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DACAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLO 1ª ETAPA (JUNHO) E 2ªETAPA (AGOSTO 2008)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2008 | 1255.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002520, 002521 E 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2008 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISÃO DE 02 (DOSI) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCADE PEÇAS, CONSERTO DE 01 COMPRENSSOR ODONTOLÓGICO COM TROCA DO PISTÃO,SEGMENTO E BIELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2008 | 2450.00 | 00045737797449 | JOSÉ FILHO BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADES POPULAR REALIZADA NA COMUNIDADE DESANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO PLACA KHV 8310/PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2008 | 2050.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA E TRATOR, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2008 | 9922.89 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO, CR 0199856-34, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 00021. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2008 | 280.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕESDE CDS PARA OS GRUPOS SOCIAIS E GRUPOS DE DANÇAS, COSTURA E PINTURA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2008 | 460.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2008 | 33000.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN° 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE P´RÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/11/2008 | 6516.85 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE REFORMA DAUNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DO PROGRAMA PRONAT Nº 0177398-23/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00020. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/11/2008 | 400.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSEM OFICINA COM OS JOVENS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/11/2008 | 830.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/11/2008 | 300.00 | 00082092699253 | ALINE VARGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/11/2008 | 250.00 | 00088583813434 | MICHEL MAURICIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2008 | 320.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOAO FEITOSA VENTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002363 | 04/11/2008 | 410.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ALAVANCA CAMBIO, GARFO CAMBIO 3/4, RETENTOR PRIMARIO E ROLAMENTO EIXO PILOTO, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/11/2008 | 640.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA, TOMBADOR, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, DURANTE O PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/11/2008 | 415.00 | 00037391976415 | TEREZINHA ALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26 SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATODE Nº 069/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/11/2008 | 1300.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS9.175, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 08079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/11/2008 | 170.00 | 00068900350463 | JOA BOSCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXIPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2008 | 280.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAISPARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2008 | 330.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIAMUCICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/11/2008 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 04/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/11/2008 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/11/2008 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 6 E 7 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/11/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/11/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OCONSEMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/11/2008 | 2361.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDECAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 013172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/11/2008 | 350.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/11/2008 | 130.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PE. TEOFÂNIO, PARA REUNIÕES E SEMINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/11/2008 | 475.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALCONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 003806 E 003807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/11/2008 | 578.00 | 11993169000106 | MALHARIA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO (BOLAS FUTSAL E BOLAS VOLEY) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2008 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DA PORTARIANº 50/2008, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 06.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/11/2008 | 7780.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NACIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/11/2008 | 1188.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/11/2008 | 4296.18 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/11/2008 | 2995.02 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/11/2008 | 7000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 07302 E1851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/11/2008 | 5805.22 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 07305 E1852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/11/2008 | 1873.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/11/2008 | 158.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2008 | 325.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS (XIBANCAS, PICARETAS, CARROS DE MÃO, CISCADOR, ETC), PARA OSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/11/2008 | 100.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/11/2008 | 125.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002362 | 10/11/2008 | 440.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PH-600 CAIXA SATELITE, ROLAMENTO LAT), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2008 | 3554.23 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2008 | 12296.23 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2008 | 1130.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CULINÁRIA PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2008 | 120.00 | 00003469396400 | SEVERINA DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2008 | 80.00 | 00005616546461 | SUZY MERY BATISTA CANANEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2008 | 200.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2008 | 1365.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2008 | 4232.13 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAI DE Nº 07268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2008 | 16354.32 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE ADIFERENÇA SALARIAL, CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2008 | 11682.47 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2008 | 4270.92 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2008 | 17141.35 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2008 | 10773.77 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2008 | 5050.80 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2008 | 3409.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2008 | 5493.00 | 00036162981487 | IONE MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002478 | 10/11/2008 | 7000.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO PEDROSAAMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2008 | 780.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2008 | 2363.73 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2008 | 540.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2008 | 20208.11 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2008 | 5232.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA10/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.182-X SAÚDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2008 | 3000.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2008 | 5841.42 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2008 | 200.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAZ, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2008 | 880.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIARIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2008 | 800.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EMEM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2008 | 484.23 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2008 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2008 | 480.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E CEPAM, NOS DIAS 10, 11 E 12 NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEIN.º 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2008 | 3238.46 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2008 | 10099.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.11.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2008 | 586.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS JRS/MULTAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10/11/08, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.11.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2008 | 656.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2008 | 504.96 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2008 | 222.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2008 | 3951.80 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2008 | 440.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, INSS, CEPAM,FUNASA, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2008 | 800.00 | 00013951424168 | JOSÉ ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATONº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/11/2008 | 1320.00 | 00040643441891 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOPARATI, PLACA KGN 8647 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/11/2008 | 2010.00 | 00009092205494 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ASEDE DESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIJ 1008, DURANTE O PERIODO DE 01A 26 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/11/2008 | 750.00 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISDESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/11/2008 | 2530.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERÁRIAS POPULARES, DESTINADSAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/11/2008 | 90.00 | 00008595226440 | JOSE RICARDO CANANEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE ESGOTO E ENCANAÇÃO NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/11/2008 | 170.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TAPABURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/11/2008 | 788.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE VISTORIA DEOBRAS, (VISTORIA EXTRA NO 04), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/11/2008 | 138.24 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2008 | 240.00 | 00069707642491 | MARIA HELENA DE AMURIN SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CADASTRAMENTO DO PBF E FREQUÊNCIAS DOS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/11/2008 | 629.17 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002360 | 12/11/2008 | 90.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2008 | 933.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2008 | 401.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2008 | 200.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS A SERVIÇOS DAJUSTIÇA ELEITORAL DA CIDADE DE MONTEIRO PARA ESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA JKT 3510, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/11/2008 | 14400.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PNEUS MARCA AGRALE, CONFORME CONTRATO CAIXA Nº 202293-07/2006 E NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/11/2008 | 378.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2008CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/11/2008 | 95.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENM DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOR 0389, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/11/2008 | 1068.47 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/11/2008 | 808.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/11/2008 | 1279.52 | 05519205000100 | MÁRCIA NOGUEIRA GADELHA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE CORTE, ESCOVA E TRATAMENTO DE CABELOS, DESTINADOS AO INTEGRANTES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/11/2008 | 1000.00 | 01837849000187 | G. & K. ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOSDESTINADOS AO CURSO DE SALGADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 4535, 4538, 4536 E 4537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002377 | 14/11/2008 | 1150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2008 | 140.00 | 00010142401404 | AUGUSTO CEZAR SOARES DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HOLTER DE RITMO 24HORAS, REALIZADO NA PACIENTE ANA CELIA ALEIXO VENANCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/11/2008 | 3.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.227-2, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/11/2008 | 100.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/11/2008 | 100.00 | 00071581952449 | LUCIA ELENA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/11/2008 | 830.00 | 00003401563416 | MARIA DO SOCORRO BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESETADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/11/2008 | 651.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 07290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/11/2008 | 1050.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSODE DEPILAÇÃO PARA OS FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/11/2008 | 779.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N. 6867, 6868, 6869, 6870 E 6871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/11/2008 | 248.35 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/11/2008 | 940.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDEVAN DE MIRANDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO DISTRITO MÃO BEIJADA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA BHE3154 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002372 | 18/11/2008 | 5338.67 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 07314 E01848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/11/2008 | 4068.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/11/2008 | 1751.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/11/2008 | 1521.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/11/2008 | 2021.41 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/11/2008 | 235.00 | 00003758255414 | MARCIO ESIO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/11/2008 | 54.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/11/2008 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11.722-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2008 | 1185.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 4899, 4901, 4902 E 4903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/11/2008 | 107.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/11/2008 | 14.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.227-2, NO DIA 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/11/2008 | 1306.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE CORTE, ESCOVA E TRATAMENTO DE CABELOS, DESTINADOS AO INTEGRANTES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º001094, 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/11/2008 | 500.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE DEPILAÇÃO DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PAIFDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2008 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/11/2008 | 100.00 | 00004083526475 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/11/2008 | 60.00 | 00006238595485 | RAFAEL DENIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/11/2008 | 150.00 | 00004108867424 | CENIRA ARAUJO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/11/2008 | 80.00 | 00004789367452 | CELFA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/11/2008 | 150.00 | 00005795521442 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/11/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO DE Nº /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/11/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 28 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002371 | 20/11/2008 | 921.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/11/2008 | 1716.10 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2008 | 2100.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DA AGRICULTURA E SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2008 | 2020.58 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2008 | 61.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE UM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2008 | 1035.12 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 14ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/11/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/11/2008 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/11/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/11/2008 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA, VIDEOCOPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA EM ANGELA MONICA DO N. PEREIRACONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 01715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/11/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 11ªPARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NODOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2008 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, INSS, CEPAM,FUNASA, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/11/2008 | 74.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CABO DE ACELERADOR) PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTECENTE A ESTAPREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 048440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002361 | 23/11/2008 | 220.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULOS VEICULOS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/11/2008 | 4325.00 | 00069601577491 | ALDRIN HENRIQUE SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICIO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTADE SAÚDE DR JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/11/2008 | 1050.00 | 00099637316868 | GILVAN MOREIRA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/11/2008 | 1350.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2008 | 780.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECANICOSPRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/11/2008 | 625.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISITA EM FESTIVIDADES POPULAR REALIZADA NA COMUNIDADE DESANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/11/2008 | 74.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/11/2008 | 343.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 07238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2008 | 465.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) ANO2004, PLACA MMZ 9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/11/2008 | 140.00 | 00015139525879 | EDMILSON N. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2008 | 180.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/11/2008 | 562.50 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMO INSTRUTORA PELO CURSODE ENFEITES NATALINOS MINISTRADOS PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/11/2008 | 1000.00 | 05903086000186 | S. S. FESTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS CURSOS DE PARA AS PESSOAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000775,000776 E 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/11/2008 | 140.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2008 | 120.00 | 00069508089415 | GERALDO CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2008 | 100.00 | 00004224967405 | VALDELUCIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2008 | 100.00 | 00004224967405 | VALDELUCIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/11/2008 | 60.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/11/2008 | 340.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/11/2008 | 470.00 | 00007408910492 | JOSECLEA TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO,REALIZADO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/11/2008 | 85.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PE. TEOFÂNIO, PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/11/2008 | 1033.30 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/11/2008 | 660.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CARUARÚ E RECIFE-PE A SERVIÇOS DESTA PREFEITURANOS DIAS 18, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/11/2008 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/11/2008 | 420.00 | 00005448089402 | ROZÉLIA GOMS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CURSO DE DECORAÇÃO DEBOLOS, REALIZADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/11/2008 | 266.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(SEMI EIXO, ARRUELA TRAVA E PORCA CARCAÇA) DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/11/2008 | 210.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO PEDROSAAMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/11/2008 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 28/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2008 | 320.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/11/2008 | 3258.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2008 | 212.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA UROGRAFIA EXCRETORAREALIZADA EM MARIA JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 043256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2008 | 2740.00 | 00009853235404 | AGENOR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2008 | 2740.00 | 00009853235404 | AGENOR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2008 | 780.00 | 00009853235404 | AGENOR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2008 | 251.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 051637 E 051638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2008 | 180.00 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSSAO EM CAMISAS E CHORTS DE TERNO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2008 | 120.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(TAMBOR DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL NO 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/11/2008 | 100.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2008 | 100.00 | 00004280090424 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2008 | 100.00 | 00004794066422 | NILDA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2008 | 80.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2008 | 150.00 | 00008277347430 | JAILTON AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2008 | 120.00 | 00072600748415 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2008 | 100.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2008 | 200.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2008 | 1210.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM CURSOCABELEREIRO, CORTE E COLORIMETRIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 03533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2008 | 4591.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA E TRATOR, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 01356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2008 | 200.00 | 00004499356474 | ERONIVALDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2008 | 250.00 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISDESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2008 | 300.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDESTINADOS A CURSOS OFERECIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2008 | 3800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2008 | 1000.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DA LICENÇAN.º 2521/2008, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 15.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002508 | 01/12/2008 | 51082.95 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, PRAÇA CORONELNILO FEITOSA, CONFORME CONTRATO CAIXA Nº0234783-05 E NOTA FISCAL Nº000094 EM ANEXO | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2008 | 800.00 | 08336397000107 | SERRARIA ZÉ DOS CACHIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2008 | 13711.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2008 | 1600.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2008 | 680.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOVEÍCULO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS AGRICULA DO TRATOR DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 03558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2008 | 2300.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇÃO DE LAGES,PRÉ-MOLDADOS E BATENTES, ETC, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2008 | 1800.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N.º 03544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/12/2008 | 192.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PE. TEOFÂNIO, PARA REUNIÕES E SEMINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/12/2008 | 7000.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, UNIÃO, SALÃO,POÇO ENTUPIDO, CAPITAÃO MOR, ETC, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACAPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2008 | 370.00 | 00069704791453 | JÂNIO MATIAS PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2008 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2008 | 380.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/12/2008 | 95.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENS DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOR 0389, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/12/2008 | 95.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENS DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOR 0389, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2008 | 3250.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/12/2008 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DO GABINETE DODO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2008 | 3150.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOASDOENTE E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS,NO VEICULO PLACA KGF 5781, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 03560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2008 | 315.00 | 00007755204464 | ANA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KFX 0171,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2008 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/12/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/12/2008 | 1500.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.º003388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/12/2008 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/12/2008 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/12/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2008 | 7600.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CAPACITAÇÃO INICIALPARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2008 | 2010.00 | 00009092205494 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ASEDE DESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIJ 1008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/12/2008 | 2156.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2008 | 1950.00 | 00007459923400 | ANGELICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/12/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE2008, CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/12/2008 | 1736.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTEMUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/10 A 14/11 DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/12/2008 | 2604.00 | 00047066938453 | JOSE CÉLIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NO VEÍCULO PLACA MEU 6295, DURANTE O PERÍODO DE03/10 A 30/10 DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2008 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE SOM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTEMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2008 | 970.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 068/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2008 | 970.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 068/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2008 | 970.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSPEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 068/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/12/2008 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/12/2008 | 415.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/12/2008 | 125.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DA CAIXA D´AGUA DO POÇO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO SITIOSANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.03561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2008 | 8982.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇAO DO INSSFUNDEB 60% DEBITADO DA CONTA DO F.P.M.REFERENTE AOD MESES DE MARÇO EABRIL DE 2008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/12/2008 | 456.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/12/2008 | 2498.90 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE SHORTS, DESTINADOSAOS ALUNOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N.º 000101 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/12/2008 | 230.00 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICOSE OPTUIM SBBOTT, TEIA DE TESTE PARA APARELHO SBBOTT, LANCETAS PARA APARELHO SBBOTT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/12/2008 | 220.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERRA BRANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE E PARA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI N.º 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/12/2008 | 60.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 4906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2008 | 48.00 | 00008595230471 | JOSE CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE ESGOTOS NA RUA ABEL COSTA LEITAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/12/2008 | 500.00 | 00058270876453 | GENECY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DE VARIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/12/2008 | 160.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2008, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/12/2008 | 760.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM DE MOVEIS E MAQ P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS OF04L PADIN, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º010499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/12/2008 | 760.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/12/2008 | 1824.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º01098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/12/2008 | 1255.46 | 08649041000115 | LW INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º000035 E 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/12/2008 | 6500.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 03001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/12/2008 | 70.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS DOPROCESSO DE Nº 024.1997.000525-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/12/2008 | 306.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS DOPROCESSO DE Nº 024.1997.000525-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/12/2008 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/12/2008 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/12/2008 | 415.00 | 00037391976415 | TEREZINHA ALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2008 | 415.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LEITURA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIO DO CIPO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAM/FUNDEB 40% -PESSOAL E ENC. SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2008 | 11479.65 | 00032473958491 | ADANEIA ALEXANDRINO ALVES E OUTROS ( SERVIDORES/FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2008 | 16190.07 | 00002709079470 | ALCIDES APARECIDO BISPO CAMPOS E OUTROS (EDUCAÇÃO 10%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2008 | 3371.02 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2008 | 3371.02 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2008 | 1212.00 | 00005365313402 | AMILTON AGEAN DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2008 | 3409.64 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2008 | 5493.00 | 00036162981487 | IONE MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2008 | 4598.80 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2008 | 989.80 | 00046829920400 | MARGARIDA MARIA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2008 | 539.00 | 00099687682434 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAVARES (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIME TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2008 | 1349.40 | 00065113624420 | QUITÉRIA BARBOSA DE AMORIM E OUTROS ( PROFESSORES/FUNEF 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2008 | 753.10 | 00026330830487 | QUITERIA ROSA MONTEIRO (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROFESSOR EFETIVO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2008 | 9766.95 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2008 | 4951.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03002.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2008 | 950.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FISIOTERAPIA REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2008 | 5278.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA11/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2008 | 2748.46 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2008 | 19301.64 | 00095396608404 | AUDENICE RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2008 | 2206.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO TERÇO DE FERIAS REFERENTE AOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2008 | 415.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO DE Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2008 | 550.00 | 00071581936400 | JURACY FEITOSA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2008 | 415.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPOSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2008 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, (TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 DE 2008,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2008 | 202.90 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLETE PUTTY COLUNA P ALTO M, 03 COLAR CERVICAL ESPUMA BRANCO E 01 COLARCERVICAL COM APOIO MEUTONIANO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DRDR JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2008 | 1365.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2008 | 1365.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2008 | 871.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2007 E 2008, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2008 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00007916234408 | AGENOR BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E TONNER PARA SANSUNG ML1610, LEXMARKE 120, PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUL. DE SÃO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 03778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2008 | 550.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2008 | 1825.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2008 | 888.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2008 | 9048.90 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2008 | 2837.17 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2008 | 3238.46 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2008 | 1623.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2008 | 504.96 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2008 | 3260.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2008 | 2011.00 | 09594623000376 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOÃO FEITOSAVENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2008 | 4271.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NO DIA 10.12.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DO PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME DEBITO NO DIA 10.12.2008, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2008 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2008 | 960.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DO GABINETE DODO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2008 | 1477.24 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS EM VAIGENSAO DSITRITO FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE CONVENIOS FEDERAISCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2008 | 90.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2008 | 1804.23 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2008 | 847.00 | 00005236680409 | VAGNER GODIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2006,2007 E 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2008 | 439.23 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2008 | 415.00 | 00009204500409 | CICERO EDSON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MANOEL FELIX DA SILVA, QUE ESTEVE DE FERIAS, COM EXPEDIENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005990941412 | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATONº 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2008 | 380.00 | 03229155000192 | VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA PNEUS SIMPLES - PE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO UMA BATERIAMOURA 75 AMP, 02 ABRAÇADEIRAS 1 3/4 UNIVERSAL E 02 CINTOS DE SEGURANÇATRANSVERSAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2008 | 415.00 | 00008158538401 | ISRAEL DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2008 | 3144.72 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2008 | 3554.23 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2008 | 1923.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2008 | 15155.16 | 00003730355430 | CÍCERO GOMES DA SILVA E OUTROS( EFETIVO/INFRA-ESTRUTURA) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002743 | 10/12/2008 | 40800.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002744 | 10/12/2008 | 38570.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/12/2008 | 32.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COBERTUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/12/2008 | 59.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.º 01875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/12/2008 | 198.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ERECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/12/2008 | 150.00 | 00002974294421 | MARIA DO LIVRAMENTO TOME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2008 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSSETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/12/2008 | 180.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/12/2008 | 415.00 | 00003401563416 | MARIA DO SOCORRO BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2008 | 2805.60 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2008 | 534.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(TROCA DE OLEO, FILTRO, COLOAÇÃO BASE DO MOTOR, ISTALAÇÃO DE ROLAMENTOCORREIA DO ALTERNADOR, SUPENSÃO, ETC), NO VEICULO AMBULANCIA DUCATODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N.º 000006, 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2008 | 11.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 16.227-2, NO DIA 12 DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/12/2008 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 4.178-5 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/12/2008 | 22.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSERTO DE 01 (UM)TENSIOMETRO, PERTECENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOAO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/12/2008 | 1125.00 | 00029618853888 | ANTÔNIO GIVALDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/12/2008 | 5000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE GEFIPS RETIFICADORAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2008 | 2374.60 | 24072076000190 | CASA PADRE REUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 002530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/12/2008 | 2103.05 | 01936185000375 | JARBAS P. FREIRE JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000770, 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/12/2008 | 480.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DEREUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, CURSOS, ETC, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/12/2008 | 160.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04PROTETOR PARA QUEIMAÇÃO VKSVOS E 01 (UMA) TALA FIX COM 04 PEÇAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.º 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/12/2008 | 415.40 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/12/2008 | 130.00 | 05925206000146 | HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSULTA TERAPÊUTAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N.º 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/12/2008 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/12/2008 | 795.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÕNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE25 DE AGOSTO A 17 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 03566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/12/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NODOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002772 | 18/12/2008 | 46059.71 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, PRAÇA CORONELNILO FEITOSA, CONFORME CONTRATO CAIXA Nº0234783-05 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/12/2008 | 140.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIARIAS PARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2008 | 180.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES ESPECIALIZADO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/12/2008 | 820.00 | 00007459923400 | ANGELICA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2008 | 483.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/12/2008 | 180.00 | 00004100331460 | MARIA DA SALETE DOMINGOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/12/2008 | 830.00 | 00007409059451 | JOSECLESIA TEIXEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SELIGA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO N.º 092/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/12/2008 | 300.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DEN.º 059374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/12/2008 | 360.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA JOÃOPESSOA-PB, DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/12/2008 | 200.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM ISABELLA FERREIRA VIEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/12/2008 | 150.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01OCULO COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/12/2008 | 80.00 | 00833601000185 | RESPIRAR CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICAPRESTADA AO MENOR EDUARDO SILVA DE LIMA DUARTE, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00003132073482 | ANA PAULA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORARIOSPOR PRAZO DETERMINADO CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2008 | 1142.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/12/2008 | 63.72 | 09158130000121 | RESTAURANTE MEIA PATACA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/12/2008 | 1460.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E ELETRICO DE RÁDIO COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2008 | 1867.32 | 00010361243472 | LUIS CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2008 | 1108.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2008 | 3724.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMINITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/12/2008 | 8586.50 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/12/2008 | 1035.12 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 15ª PARCELA DO SEGUROOURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO CARGO, PLACA MNH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2008 | 740.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEINTALAÇÃO DE UPGRADE NO MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003401563416 | MARIA DO SOCORRO BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2008 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR PUBLICAÇÕES DO MUNICI-PIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/12/2008 | 47.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.310-9, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2008 | 724.00 | 09594623000376 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2008 | 660.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARACAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, INSS, CEPAM,FUNASA, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 17, 18, 19, 22, 23 E 24 DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/12/2008 | 415.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 11ªPARCELA PELAPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS-CIAGRO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002663 | 23/12/2008 | 6000.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA,SANTO ANTÔNIO, RIBEIRO FUNDO, ANGICO, RIO DO CIPÓ, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/12/2008 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 4.174-2 ITR, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/12/2008 | 650.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/12/2008 | 621.54 | 24286221000136 | CASA DAS MASSAS PAO DE MEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,LANCHES (500 COXINHAS, 500 PASTEIS, 500 RISOLES, 500 EMPADAS E 300 CANUDOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/12/2008 | 70.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA JOÃOPESSOA-PB, DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/12/2008 | 841.54 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 00991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/12/2008 | 984.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 00990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/12/2008 | 90.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 00992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/12/2008 | 630.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de COMO INSTRUTORA PELO CURSODE DECORAÇÃO DE CAIXAS DE MDF PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N.º 03766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/12/2008 | 415.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL / RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/12/2008 | 415.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO RPOGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/12/2008 | 902.00 | 05903086000186 | S. S. FESTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS CURSOS PARA AS PESSOAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/12/2008 | 700.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/12/2008 | 830.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PREPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS), DURANTE O MÊS DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/12/2008 | 2910.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS A ASSESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS E NOTA FISCAL DE Nº 03021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/12/2008 | 565.00 | 00006788832463 | JOSE ELIVONALDO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2008 | 524.80 | 01302787000109 | MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 APARELHO DE PRESSÃO C/ BOTÃO PERMIUM, 03 TERMOMETROS DIGITAIS 6 TECH, 02BOLSAS TERMICA SANSTY 1L, 04 BOLSAS TERMOGEE 750 ML E 01 BALANÇA MECANICA PLENNA 130 KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOÃO FEITOSAVENTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2008 | 110.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2008 | 220.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERRA BRANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE E PARA RECEITA FEDERAL,CONFORME LEI N.º BRO DE 2008, 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/12/2008 | 110.40 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/12/2008 | 280.00 | 00005887617454 | TADEU DE BARROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EMANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE N.º 03767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2008 | 315.00 | 00058270876453 | GENECY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DO PORTAL TURISTICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2008 | 415.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00045737851400 | JOSELITO MACIEL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUMERAÇÃOE CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DAS RESIDÊNCIAS DEALGUMAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2008 | 1140.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE P´RÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002771 | 30/12/2008 | 101653.77 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE RAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0215, CONTRATO 0244.322-77/PRONAT | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002773 | 30/12/2008 | 4245.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO, CR 0199856-34, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PERFURAÇÃO DE UM POÇOARTESIANO, NA PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ BERTINO DE LIMA, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CAPITAO MOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUSADE SERVIÇOS N.º 009339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2008 | 415.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARAREALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ASSOC. DOS PROD. RURAIS DAS COM. DE CAPITÃO MORE OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2008 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283.146-5, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2008 | 949.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA OPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 4.178-5 FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2008 | 860.00 | 00003758255414 | MARCIO ESIO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2008 | 550.00 | 00003758255414 | MARCIO ESIO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDUCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2008 | 90.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENS DE MOTO TAXIDE PATOS-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACA MOR 0389, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2008 | 315.00 | 00069709874420 | SORAIA DIAS SANTOS VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2008 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2008 | 142.78 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2008 | 315.00 | 00007755204464 | ANA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KFX 0171,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2008 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2008 | 3974.52 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2008 | 3648.00 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2008 | 2345.00 | 09359039000174 | RONALDO TOBIAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2008 | 850.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 0180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSEMERGENCIAIS E TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMERGENCIAISE TEMPORÁRIOS NA ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2008 | 830.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2008 | 1740.00 | 00009850818484 | AJANAILDO DE SOUZA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2008 | 1740.00 | 00009850818484 | AJANAILDO DE SOUZA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2008 | 1740.00 | 00009850818484 | AJANAILDO DE SOUZA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM O VEICULOFIAT UNO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 03777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIOPLACA KIE 9461, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2008 | 99.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2008 | 950.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2008 | 330.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NOS DIAS24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PRG. BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2008, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2008 | 1140.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA (RETOQUES) E REPAROS DE COBERTURA, REALIZADOS EM ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2008 | 4887.40 | 03886899000180 | POSTO AMIGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLOE DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2008 | 1736.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS DESTEMUNICÍPIO NO PERÍODO DE 17/11 A 12/12 DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002974294421 | MARIA DO LIVRAMENTO TOME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LEITURA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2008 | 415.00 | 00037391976415 | TEREZINHA ALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2008 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MESTIÇO, PILÕES, ALEXANDRINOS E SANTO ANTÔNIO PARA ESTACIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2008 | 2517.20 | 00007333922456 | EUNILTON TENORIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ E BALANÇADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2008 | 1888.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÃO BEIJADA EBALANÇA, DURANTE O PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ATENDENTE DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2008 | 2604.00 | 00047066938453 | JOSE CÉLIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NO VEÍCULO PLACA MEU 6295, DURANTE O PERÍODO DE31 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIO DO CIPO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2008 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXA DE CUPIRAS, RAMADA E ESTRELA DALVA, DURANTE OPERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2008 | 2010.00 | 00009092205494 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ASEDE DESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KIJ 1008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2008 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACA KFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024