| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 265.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPOR/TE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 363.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 298.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRET¦ DE OBRAS/E OURBABNISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2007 E QUIOSQUES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 5995.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANTEN€AO DO PONTO DE ACESSO A /INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL*PEDRO TAVARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 832.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITE-RIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007 E VENCIMENTO EM 09/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1106.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 115.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 183.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 120.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM)VISOR DE ACRILICO DIM. 0,78 X 0,37, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 848.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMENTO EM 02 DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 188.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 2000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRU€AO DE 01(UMA) CISTERNA /PRE-FABRICADA NA RUA GENIVAL FIRMINO,NESTA CIDADE. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 6.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.181-8-DIVERSOS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERA€AO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2008 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) BATERIA 100, DESTINADA AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2008 | 319.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2008 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAL NO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2008 | 262.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2008 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2008 | 265.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2008 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA /MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2008 | 440.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2008 | 1207.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2008 | 200.00 | 00046859128453 | TEREZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2008 | 200.00 | 00046859128453 | TEREZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2008 | 220.00 | 00008884009421 | EDVANIA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2008 | 100.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2008 | 60.00 | 00003867530408 | ROSEANE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2008 | 50.00 | 00058491341404 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2008 | 50.00 | 00004263686497 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2008 | 50.00 | 00009108375461 | MICHELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2008 | 70.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2008 | 50.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2008 | 50.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2008 | 150.00 | 00014354605880 | IREMAR FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2008 | 50.00 | 00006174153401 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2008 | 50.00 | 00009108375461 | MICHELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2008 | 35.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2008 | 35.00 | 00057838453453 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2008 | 40.00 | 00004766710436 | ANA LUCIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2008 | 30.00 | 00002462909435 | SUELENE SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2008 | 30.00 | 00001244171409 | CLAUDIA ALBERTA ALEXANDRE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2008 | 50.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2008 | 50.00 | 00003182816438 | DEUSANAR RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2008 | 50.00 | 00004263686497 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2008 | 50.00 | 00005695782481 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAOPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2008 | 230.00 | 00079699774487 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2008 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2008 | 35.00 | 00050421905468 | SONIA MARIA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2008 | 35.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2008 | 35.00 | 00050421905468 | SONIA MARIA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2008 | 50.00 | 00003826919467 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2008 | 80.00 | 00004956183496 | OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2008 | 40.00 | 00005808112478 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2008 | 100.00 | 00003961533482 | ERIVANIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2008 | 50.00 | 00003837538486 | MARCELO TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2008 | 40.00 | 00060191929468 | ANA PAULA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2008 | 850.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO)DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2008 | 448.00 | 00093341563849 | ARNALDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2008 | 2640.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2008 | 820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2008 | 705.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2008 | 654.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 03 TIRA REAGENTE P/APARELHO ADEVANTAGE EMB C/50ROCHE E 03 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/EST BICADULTO VELCRO EM NYLON, DESTINADOS AOS POSTOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2008 | 32.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D"AGUA /DO POSTO PE.IBIAPINA E POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2008 | 8977.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2008 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2008 | 350.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2008 | 38.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO NO SITIO MACACOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO A FATURA DO /MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2008 | 165.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2008 | 130.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2008 | 731.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO TELEFONE N§ 3387-1067/GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2008 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO TELEFONE N§ 3387-1066/GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2008 | 62.10 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALA€AO DATELEVISAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2008 | 75.00 | 00041913167453 | JOSE ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXTRA€AO DE PARAFUSOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2008 | 65.00 | 00041913167453 | JOSE ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXTRA€AO DE PARAFUSO NO CHASSI /DO TRATOR D4-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2008 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVI€OS DE REBOQUE DO TRATOR MASSEY FERGUN-/SON 283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETRAMA EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 848.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 76.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO LOT./NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 1958.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 1199.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 564.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 1070.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2008 | 2436.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUAO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2008 | 724.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 499.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2008 | 1599.23 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/07 A 18/12/07 COM VENCIMENTO EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2008 | 2065.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 1757.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 757.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2008 | 4090.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DE 08(OITO) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 2410.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 1278.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 3148.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONSTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI/RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 278.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 76.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA /SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2008 | 1060.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 06 CONJUNTO DE CADEIRAS FIXA,03 MESA ESCRIV.COM02 GAVETEIRO E 01 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2008 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 172.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2008 | 6662.94 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2008 | 200.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOBORATORIO /DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2008 | 1080.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COMINALDO E PAULO RUBENS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE/MUNICIPIO, EM PROL DA CONSTRU€AO DA CASA PAROQUIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2008 | 1530.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFEC€AO, PINTURA, LIMPEZA E //INSTALA€AO DE BALOES NESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2008 | 1050.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNG-5278,NA DIVULGA€AODE AVISO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2008 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DAS BANDAS KARKARA E KAFUNDO,SONORIZA€AO E PALCO, PARA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO /MUSICAL EM PRA€A PUBLICA,NO DIA 11/01/2008,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2008 | 73.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2008 | 195.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2008 | 146.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 380.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOB-2671,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2008 | 330.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM:23/01/2008.....R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2008 | 300.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2008 | 500.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA INTERNA DAS*RESIDENCIAS DO SR.ERMINO LOPES RESIDENTE NO SITIO/CANTA GALO,RENATO FELIX RESIDENTE NO SITIO GERALDOJOSE ADRIANO DE SOUTO E CLODOALDO OLIMPIO SOBREI-RA RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2008 | 220.00 | 00001237191432 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRA€A *DO CRISTO REDENTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIO-1046,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIAAMBIENTEAL-PEVA PARA OS SITIOS CASSUNGA,CARACOL ECANTA GALO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2008 | 68.39 | 02261822000151 | VALMI COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE*JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2008 | 329.23 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL, SEC.DO PLANEJAMENTO,INFRA ESTRUTURA E EDUCA€AO, DURANTE O MES*DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2008 | 4000.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 212 TIROS DE DINAMITE PARA RETI-RADA DE PEDRAS DO NOVO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2008 | 347.01 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AUTORIZA€AO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO E LI-CENSA DE INSTALA€AO P/CONSTRU€AO DO ACUDE DE MAN-/GUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2008 | 768.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR D4E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2008 | 270.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BD DE OLEO URSA LA-3 40, DESTINADOS AO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2008 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2008 | 135.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX MD400-40, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2008 | 79.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 06 TUTELA VS PLUS E 02 FILTRO PSL 55,DESTINADOSAO VEICULO PLACA MNX-6977 DA ACAO SOCIAL-BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2008 | 60.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E /SERVI€OS DE TAPE€ARIA EXECUTADOS NO VEICULO PLACAMNX-6977 DA A€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2008 | 247.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2008 | 3024.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2008 | 1428.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2008 | 85.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDRO INCOLOR 60MM, DESTINADO AO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2008 | 100.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DOA€AO*DE IMOVEL RURAL E 14(QUARTOZE) AUTENTICA€OES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2008 | 39.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 03 TUTELA VS PLUS E 01 FILTRO PSL 55,DESTINADOSAO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2008 | 514.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DASAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2008 | 230.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2008 | 137.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMENTO EM 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2008 | 781.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO TELEFONE N§ 3387-1067, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2007 COM VENCIMENTO EM 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2008 | 84.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO TELEFONE N§ 3387-1066, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2007 COM VENCIMENTO EM 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2008 | 696.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COMVENCIMENTO EM 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCI-MENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 234.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPOR/TE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 COMVENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL*PEDRO TAVARES NO SITIO IMBE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2008 | 786.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 E VENCIMENTOEM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2008 | 5000.00 | 07427341000197 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 E 18 A 20 DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 367.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2008 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRA€AS 20 DE JA-NEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM/BRO DE 2007 COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRET¦ DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM*VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2008 | 14040.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLI/CA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 08(OITO) CONE GRANDE E 04 COLETE, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2008 | 273.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO /MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2008 | 90.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,COM VENCIMENTO EM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 46.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELELFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 1067.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AOS MESES DE/AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2008 | 217.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E A V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2008 | 132.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE A EQUIPE DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2008 | 2000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A. VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO /N§ 004.1998.0000972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 300.00 | 00023741546453 | MELQUISEDEC RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-3013,TRANSPORTANDOO ADVOGADO DESTA EDILIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADEDE ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DE ALAGOA NOVA E NA JUSTI€A /FEDERAL SE€AO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2008 | 19.87 | 33582750000178 | CONFED.DA AGRIC.E PECUARIA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONBTRAIBUI€AO SINDICAL RURAL/SENAR, REFERENTE*AO SITIO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2008 | 1963.00 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2008 | 4000.00 | 00000072909773 | JOAO DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO /DAS SEGUINTES RUAS: JOSE RODRIGUES COURA, SEVERINOGREGORIO NETO, JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO, ADEMARFELIPE DA SILVA,INACIO CLEMENTINO DE MEDEIROS, JOAQUIM CALIXTO, PEDRO NOBREGA, JOAQUIM GUILHERME DEVASCONCELOS E JOAO TERTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2008 | 250.00 | 00002708832310 | PAULO RENATO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTO POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2008 | 250.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTO POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2008 | 250.00 | 00033460590491 | CARMELITA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTO POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2008 | 250.00 | 00095134000425 | MARIA RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DAS TP N§S 01,02 E 03DE 2008, NA UNIAO, EDI€OES 10 E 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2008 | 55.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 26.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 601.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2008 | 793.50 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALA€AO/DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2008 | 266.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2008 | 244.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOSSERVI€OS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 210.00 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ O1001.994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2008 | 283.92 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2008 | 136.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2008 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2008 | 485.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2008 | 1150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) COLMEIA/28714, DESTINADA AO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2008 | 304.08 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2008 | 750.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2008 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2008 | 6460.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2008 | 8977.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2008 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2008 | 10000.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2008 | 1982.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2008 | 1013.34 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2008 | 380.00 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILAN-/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2008 | 380.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2008 | 9905.34 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2008 | 75.00 | 00025971433172 | ADEMAR ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2008 | 1067.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2008 | 11225.01 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2008 | 35.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TRADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2008 | 4516.67 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2008 | 10.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2008 | 2176.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSSERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2008 | 1023.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2008 | 1600.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2008 | 864.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS D"AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,DESTINADOS AS CISTERNAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2008 | 4243.34 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2008 | 380.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00012644951453 | ROMALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E PRO-JETO DAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,LAURA DONATO,JOSE BARBOSA DOS SANTOS E ADEMAR FELIPE DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELO DO CEMITERIO PIUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2008 | 9411.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2008 | 50.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2008 | 1013.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2008 | 9991.67 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2008 | 30.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2008 | 5996.68 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDOARES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2008 | 10.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDOARES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2008 | 2823.33 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2008 | 5393.33 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2008 | 11966.33 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2008 | 70.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2008 | 1232.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPFRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2008 | 8788.34 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2008 | 45.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2008 | 3786.66 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2008 | 10.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2008 | 7076.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AS PARCELAS N§S 078,079080,081 E 082/240 EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 089/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2008 | 2495.01 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2008 | 5.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2008 | 7382.76 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2008 | 3691.38 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2008 | 3625.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2008 | 13170.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2008 | 100.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2008 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2008 | 63297.30 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2008 | 350.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2008 | 6940.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2008 | 28224.08 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2008 | 205.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2008 | 3059.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2008 | 14171.69 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2008 | 135.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2008 | 1525.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2008 | 9399.33 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2008 | 1022.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2008 | 6393.34 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2008 | 20.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2008 | 12050.01 | 00001230968474 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2008 | 35.00 | 00001230968474 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2008 | 1536.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2008 | 880.00 | 00042489490400 | OZETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FURTAS E LEGUMES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2008 | 363.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS,DESTINADOSAOS VEICULOS AGREGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2008 | 562.54 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 ELETROVENTILADOR, DESTINADO AO VEICULO PLACAMOE-5178 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2008 | 755.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO POS/TO DE SAUDE SANTA TEREZEINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2008 | 70.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVI€OS*COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2008 | 157.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVI€OS*COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PACS, RELATIVO AOMES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2008 | 418.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2008 | 26.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2008 | 31.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVI€OS /NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARAO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2008 | 126.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI€OS /COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2008 | 736.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO EM 31/12/2007 E VENCIMENTO EM 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICA€AO DE TP N§ 04/2008, NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO: 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2008 | 859.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2008 | 63.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNA REALIZA€AO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS C/AS FAMI-LIAS DO PROG.BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OU/TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2008 | 213.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-15158 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2008 | 177.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2008 | 542.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2008 | 647.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2008 | 161.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2008 | 91.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2008 | 151.04 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 474.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOTURNA,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO PERIODO DE09 A 20 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE SOM, PARA DIVULGA€AO DE PROGRAMA-/€AO ESPORTIVA NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO NODIA 28 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 200.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE SOM,PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA /ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, NODIA 14 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 5123.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 ALMO€O DE CONFRATERNIZA€AOAO PREFEITO,VEREADORES, SECRETARIOS E FUNCIONARIOSC/SEUS FAMILIARES, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DAASSOCIA€AO DA RUA ANTONIO APOLINARIO DA SILVA, DESTA CIDADE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM PARA CONFRATERNIZA€AO DO CON-SELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 567.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00002012821430 | JOSILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PLANTA€AO DE 1,360 METROS DE GRAMA DAS BARREIRAS,LATERAIS,PLANTA€AO DE 20 MUDAS DEFIGOS E 80 MUDAS DE NINHO NO CAMPO DE FUTEBOL DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 4200.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 280 CARRADAS D"AGUA ATRAVES /DE CARRO PIPA, DESTINADAS AS CISTERNAS PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 4000.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 133 CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DA /ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA AS CISTE-NAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 200.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE SOM,PARA DIVULGA€AO DA CONFERENCIAMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA10 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 1017.32 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 1659.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, DOS SERVI€OS*DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 1393.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULODE PLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2008 | 198.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULODE PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 838.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 2126.85 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 750.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTE-RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2008 | 881.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-1518 DO TRANSPORTE DE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000326 | 01/02/2008 | 6908.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000327 | 01/02/2008 | 5249.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000328 | 01/02/2008 | 2295.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERACAO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 479.20 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 1715.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 510.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2008 | 673.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2008 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2008 | 6700.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS-C.A.DE CARVALHO CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIADESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS.PAGO EM: 12/02/2008.....R$ 3.700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2008 | 1450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 APARADOR INOX 5 TORNEIRA E 01 BEBEDOURO CEN-TRAL 200 LT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2008 | 850.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM C/COLOCA€AO DE MOTOR EGAS DO BEBEDOURO CENTRAL E APARADOR INOX NA ESCOLAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PE-DRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2008 | 372.76 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTEZANATO DO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2008 | 1305.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2008 | 6223.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2008 | 374.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 724.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2008 | 2436.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2008 | 2411.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2008 | 1931.52 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/07 A 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2008 | 1435.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2008 | 812.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2008 | 128.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BALDE DE OLEO LUBRAX 20LT, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2008 | 789.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2008 | 101.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2008 | 1867.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2008 | 946.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2008 | 637.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2008 | 1004.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2008 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2008 | 804.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2008 | 2270.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2008 | 101.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2008 | 253.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVAE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2008 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2008 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LO-TADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2008 | 4416.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NA MOTO PLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NA MOTO PLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE*JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRET¦ DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2008 | 50.00 | 00010080793754 | JOSICLAUDIA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2008 | 35.00 | 00004573450475 | MARILENE MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2008 | 35.00 | 00004808753405 | MARIA GRACIENTE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2008 | 35.00 | 00008241640404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2008 | 50.00 | 00083914331453 | REGINA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2008 | 80.00 | 00003776698497 | MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2008 | 35.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2008 | 35.00 | 00003112328418 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 35.00 | 00003788394463 | ANA MARIA ACIOLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2008 | 100.00 | 00005265611495 | MARIA VERONICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2008 | 50.00 | 00004287726413 | VERONICA DA SILVA PEQUENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2008 | 35.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2008 | 50.00 | 00000907258166 | SUELIO SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2008 | 35.00 | 00004350140484 | ANA RITA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2008 | 50.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2008 | 150.00 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2008 | 30.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2008 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2008 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2008 | 60.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2008 | 60.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERTRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2008 | 35.00 | 00050421905468 | SONIA MARIA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERTRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2008 | 30.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIMENTO POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2008 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMBREAGEM EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIO DE OBRAS/E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTRULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2008 | 270.00 | 00016136020491 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 67 ESTACAS PARA CERCAR O ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2008 | 600.00 | 00002151495485 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL QUE PARTICIPARAM DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL/DO MEIO AMBIENTE,REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE2008, NO NUCLEO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROOS /PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000389 | 11/02/2008 | 850.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEI/RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2008 | 175.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2008 | 175.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DA 2¦ EXPOSI€AO DO PRO-JETO COLCHA DE RETALHO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DE 02(DOIS) SHOWS ARTITICOS MUSISICAL COM LUCIA LEMOS E BANDA FIC€AO, NO PAVILHAO*DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 19 E20 JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2008 | 1067.50 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORESE SEGUNRAN€A DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ,NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTL DA ESCOLA PEDRO DA COS/TA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2008 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 TONER, DESTINADOS AS COPIADORAS XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2008 | 40.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE D. DE ARAUJO DO SITIO MACACOS,DESTE MUNICIPIORELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/07 E VENCIMENTO EM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000430 | 12/02/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2008 | 577.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2008 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2008 | 33.06 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA EPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/07 COM VENCIMENTO /EM 30.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2008 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DAS TP N§S 01,02,03 ,05 E 06/2008, NO A UNIAO, EDICOES 25,26 E 30/01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2008 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§01001.994.00.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2008 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2008 | 75.00 | 03775655000120 | SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZA-DAS EM PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2008 | 377.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2008 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2008 | 192.50 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENCA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2008 | 499.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UMA) IMPRESSORA XEROX 3125N, DESTINADA A SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2008 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) COLAR EMBREAGEM,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2008 | 600.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 CILINDRO EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2008 | 853.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TROFEUS,DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADORQUE PARTICIPARAM DA INAUGURA€AO DO CAMPO DE FUTE-/BOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2008 | 3092.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AOS TIMES DE FUTE-BOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DURANTE A INAUGURA€AO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2008 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2008 | 188.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2008 | 113.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2008 | 377.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2008 | 399.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2008 | 512.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0000448 | 19/02/2008 | 8503.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2008 | 26.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2008 | 317.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2008 | 136.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E A V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2008 | 137.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E A V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2008 | 878.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANTEN€AO CORRETIVA COM REPARO /DO CIRCUITO DE CONTROLE DE AQUECIMENTO E SUBSTITUI€AO DE ESTILETE DO ELETROCARDIOGRAFO EGG 11B. PER-TENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEZINHA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2008 | 1012.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2008 | 120.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2008 | 3026.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2008 | 247.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2008 | 716.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2008 | 82.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2008 | 1055.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOE-7780 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPALE A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2008 | 483.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 135.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TROFEU, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR/DURANTE A INAUGURA€AO DO NOVO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000475 | 20/02/2008 | 19150.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE KIT"S ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 1100.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 01 FLUIDO PARA*FREIOS 500ML, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BEV-0170PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 3607.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 60.00 | 08963829000100 | O BANANAL- EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA SUDE-MA, QUANDO EM INSPE€AO NO ATERRO SANITARIO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*AINTERNET DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*AINTERNET DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 1303.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2008 | 710.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO PARA A CIDADE DERECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2008 | 2562.81 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PIPA PLACA KHI-0845, REFE-RENTE AO TRANSPORTE DE 85 CARRADAS DE AGUA POTAVELDA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA AS CISTENAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2008 | 7382.76 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2008 | 3691.38 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2008 | 350.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNG-5278, NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL(NOTA DEFALECIMENTOS,CONVITES E MISSA), DURANTE DOS MESES*DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2008 | 1470.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNG-5278, NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2008 | 858.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2008 | 1400.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ESTADIA,PARA ACOMPANHAMENTO DAS AUDIENCIAS REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 /DE JANEIRO DE 2008, NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA-PB*E CAMPINA GRANDE-PB, AMBAS NA COMARCA DE ALAGOA NOVA E NA JUSTI€A FEDERAL SE€AO JUDICIARIA DE CAMPI-NA GRANDE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2008 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2008 | 61.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2008 | 336.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2008 | 7000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO,PREENCHIMENTO E CORRE€AO DA SEFIP,RELATIVO AO DEBITO DO INSS DO PERIODO DE 1999 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2008 | 239.47 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL, MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE,SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E CAIXA ECONOM.FEDERAL-GIDUR ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2008 | 42.49 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2008 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2008 | 317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2008 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2008 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI-PAL PEDRO TAVARES DO SITIO IMBE, RELATIVO A FATURADO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2008 | 555.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2008 | 402.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2008 | 14477.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2008 | 218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS: 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO*A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2008 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2008 | 100.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2008 | 330.00 | 00004986700405 | MARIA SUZANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2008 | 380.00 | 00004018520409 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2008 | 270.00 | 00005350683446 | INACIA MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2008 | 370.00 | 00003882348496 | LUCIENE VALDEMIRO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2008 | 122.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2008 | 42.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DE ACESSO A INTERNET/DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DE ACESSO A INTERNET/DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2008 | 900.00 | 08994980000105 | VINICIOS UCHOA SOUZA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) CAIXA D"AGUA FIBRA DE VIDRO 5000L COM /TAMPA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2008 | 128.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET/SA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2008 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2008 | 33.08 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO C ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBRA D AGUAE POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2008 | 9970.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2008 | 1976.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2008 | 506.67 | 00005894947405 | JOÃO PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2008 | 760.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SAUDE/PEVA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2008 | 506.67 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2008 | 9322.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2008 | 1025.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2008 | 4023.33 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2008 | 10.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2008 | 11350.02 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2008 | 40.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2008 | 648.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2008 | 3946.66 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LAT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2008 | 506.67 | 00041441206434 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA*DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2008 | 11934.33 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2008 | 50.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2008 | 1290.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2008 | 9438.34 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2008 | 30.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2008 | 4730.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2008 | 10.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2008 | 126.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI€O COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2008 | 403.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 31 CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2008 | 3186.67 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LAT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2008 | 5060.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2008 | 76991.09 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2008 | 360.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2008 | 8261.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2008 | 29063.74 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2008 | 3117.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2008 | 14158.33 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2008 | 100.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2008 | 2795.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES,VICEDIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2008 | 10145.33 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2008 | 1090.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2008 | 15442.02 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2008 | 135.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2008 | 1629.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2008 | 6526.67 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2008 | 20.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2008 | 31118.30 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2008 | 40.00 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAIS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2008 | 12076.67 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2008 | 70.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2008 | 1244.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DOS SERVIDORES*EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2008 | 7176.67 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2008 | 45.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2008 | 4061.67 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2008 | 10.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2008 | 529.00 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) APARELHO DE SOM PHILLIPS FWM 143/55 40W,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2008 | 3625.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2008 | 370.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 TONER P/XEROX 3124/3124, DESTINADO A IMPRES-RA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2008 | 1870.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2008 | 5.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2008 | 950.00 | 08699984000152 | JODY SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CARTA DE ACORDO EM FAVOR DA FIRMA: GNT- GUIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€OES, REF.AO CANCELAMENTO DERENOVA€AO AUTOMATICA COM A LISTA TELEFONICA,CONFORME CONTRATO N§ 13.461/007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2008 | 15.00 | 00031271014491 | M¦ DE FATIMA DA SILVA-CHAVEIRO SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 03 CHAVES, DESTINA-DAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2008 | 902.50 | 00013200232404 | DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINA PATROL E OPERARIOS QUA TRABALHARAM*NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000601 | 29/02/2008 | 2775.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000602 | 29/02/2008 | 1961.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000603 | 29/02/2008 | 947.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000600 | 29/02/2008 | 1812.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000604 | 29/02/2008 | 584.35 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA*FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2008 | 526.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2008 | 1290.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8,276-7-FOPAG, REF.ATARIFA DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2008 | 1151.90 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA ADMINISTRA€AO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000606 | 29/02/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 7076.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AS PARCELAS N§S 083,084085,086 E 087/240,EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000599 | 29/02/2008 | 951.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EA DISPOSI€AO DO GBINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000598 | 29/02/2008 | 1862.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000605 | 29/02/2008 | 120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 1733.72 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000593 | 29/02/2008 | 1631.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNCIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULAN/CIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVIDORES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000594 | 29/02/2008 | 1469.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E 03 CASTROL GTX SPECIAL, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000595 | 29/02/2008 | 30.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000596 | 29/02/2008 | 949.95 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000597 | 29/02/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 3351.43 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2008 | 642.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2008 | 31000.00 | 00014421330400 | JANETE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2008 | 6460.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2008 | 795.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2008 | 8977.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2008 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2008 | 190.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000629 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000640 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000641 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2008 | 750.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000648 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERLADO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 350.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000650 | 03/03/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGACARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2008 | 7960.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UM)GABINETE ODONTOLOGICO E 01 COMPRESSOR DEAR TWIST, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE GERALDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2008 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 TONER PPT XD-100,DESTINADO A COPIADORA XEROXPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2008 | 533.33 | 00001415679452 | LIGIA NADEGE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2008 | 533.33 | 00005312640417 | JOSEANE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2008 | 600.00 | 00003658164425 | SUELI PINTO XAVIER NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2008 | 506.67 | 00002237478406 | VERONICA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2008 | 430.00 | 00005227939403 | NOYANNE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 750.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 3795.00 | 10775922000124 | IPLANOR- GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 3.300 CADERNOS BROCHURA E CAPA DURA, DESTINADOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 150.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 03(TRES) COMPUTADORES POSITIVO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2008 | 40.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 3650PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR IDENTI-FICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR IDENTI-FICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000642 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000646 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2008 | 990.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 3960.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 12/03/2008.....R$ 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2008 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO CARRO€AO DO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2008 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS, 02 PROTETORES E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2008 | 140.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO, REINSTALA€AO E GRA-VA€AO DE DOCUMENTOS RECUPERADOS EM DVD, EXECUTADOSNO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2008 | 7900.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO/SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2008 | 398.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) DETECTOR FETAL PORTATIL, DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA /MOC-2064, DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2008 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2008 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOC-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA /MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2008 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000665 | 04/03/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2008 | 603.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2008 | 150.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2008 | 67.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 ,DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2008 | 35.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2008 | 201.44 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2008 | 249.76 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2008 | 571.20 | 00007508144465 | FABRICIA RAMOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BLUSAS, DESTINADAS AOS SEGURAN€AS DA FESTA DO /PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2008 | 212.16 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2008 | 160.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL - J.ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS NA TRASMI€AO DO TRATOR MASSEY FER-/GUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2008 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2008 | 1696.15 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2008 | 165.04 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2008 | 965.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2008 | 229.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 236V, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2008 | 6.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) CABO USB, DESTINADA A IMPRESSORA HP 236VPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2008 | 1950.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2008 | 170.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2008 | 538.33 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2008 | 538.33 | 00003742090496 | EVANDRO CARLOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2008 | 315.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVI€OS*COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2008 | 140.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVI€OS*COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000695 | 07/03/2008 | 55037.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000689 | 07/03/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2008 | 190.70 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINQUEDOS E JOGOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2008 | 151.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2008 | 88.88 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000696 | 07/03/2008 | 146783.35 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS: JOSEFA /TRINDADE, INACIA MARIA BEZERRA,GENIVAL FIRMINO,SAOSEBASTIAO E JUVINO SOBREIRA, NESTA CIDADE,CONFORMECONVENIO SEPLAG N§ 035/2007.PAGO EM: 07/03/2008....R$ 40.000,00ÿ | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0000697 | 08/03/2008 | 8887.95 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO.PAGO EM:10/03/2008...R$ 6.000,00-CH N§ 850012- FARMACIA BASICAPAGO EM:10/03/2008...R$ 2.887,95-CH N§ 850160-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000698 | 10/03/2008 | 600.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000699 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHU-5409,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CARACOL E GERALDO/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000700 | 10/03/2008 | 600.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000701 | 10/03/2008 | 600.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000702 | 10/03/2008 | 600.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000703 | 10/03/2008 | 600.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000704 | 10/03/2008 | 600.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOA SR¦ GENI DINIZ DA SILVA E SEVERINO FERNANDES DOSSANTOS,RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ALAGOA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO E 10 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000705 | 10/03/2008 | 600.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000706 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000707 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000708 | 10/03/2008 | 600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2008 | 1685.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2008 | 450.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AGUA POTAVEL(CARRO PIPA)DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA OSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000716 | 10/03/2008 | 600.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS /HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, DU-RANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2008 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM SOM, DESTINADO A INAUGURA€AO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2008 | 249.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2008 | 83.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILANCIA /SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2008 | 832.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2008 | 2431.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2008 | 166.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2008 | 262.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADO-RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2008 | 200.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO ARQUITETO-NICO DO PONTO DE PRA€A DE MOTOTAXI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2008 | 1944.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2008 | 979.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES /DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000712 | 10/03/2008 | 24000.00 | 03592746000120 | D. J. CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE MOTONIVELADORA(PATROL) PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2008 | 7050.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 235 CARRADAS DE AGUA POTAVEL(CARRO /PIPA)DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA *AS CISTERNAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2008 | 751.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2008 | 83.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2008 | 578.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2008 | 1047.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2008 | 745.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000720 | 10/03/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2008 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2- ICMS-DESONERA€AO,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2008 | 402.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2008 | 1621.56 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2008 A 18/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2008 | 408.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2008 | 1517.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2008 | 707.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2008 | 1779.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2008 | 500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE UM SOM, DESTINADO A INAUGURA€AO DOCAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2008 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DE 02 SHOWS ARTISTICO MUSICAL /COM A BANDA VIBRA€AO MUSICAL NO PAVILHAO DA FESTA*DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2008 | 1347.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA /EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2008 | 6831.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DAFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2008 | 2500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2008 | 3840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE TOMADAS DE PRE€OS N§S 02,03,04,05 E 06/2008, EDI€OES 09,12,16,22,23 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000742 | 11/03/2008 | 4143.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2008 | 114.60 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2008 | 520.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SO-/CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2008 | 576.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS*MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2008 | 225.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS*MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2008 | 123.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE COPRRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2008 | 395.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2008 | 1584.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2008 | 758.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2008 | 270.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2008 | 239.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2008 | 265.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE PLANEJAMENTO,CAIXA ECONO-MICA, SEC.DE EDUCA€AO E TCE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2008 | 332.91 | 07246020000196 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DEVOLU€AO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 5.008-3TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2008 | 750.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2008 | 560.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2008 | 429.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2008 | 870.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2008 | 309.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES*DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2008 | 305.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS APOSENTADOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2008 | 244.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS APOSENTADOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0000775 | 14/03/2008 | 9133.85 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAGO EM:17/03/2008....R$ 6.480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0000776 | 14/03/2008 | 1450.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR-PNAP.PAGO EM:17/03/2008....R$ 1.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2008 | 1000.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31/01/2008 E VENCIMENTO EM 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2008 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA PELA PUBLICA€AO DE VIGENCIA PARA 28/10/08-PROGRAMA HABITA€AO DO INTERESSE SOCIAL/CONTRATO DEREPASSE N§ 0195399-15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2008 | 273.85 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2008 | 1255.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO/AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2008 | 29.60 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE REVELA€OES DE FOTOS TIRADAS NA /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2008 | 128.66 | 01630115000475 | WL-COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2008 | 513.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2008 | 460.00 | 03775655000120 | SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ULTRASONOGRAFIAS, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CA/RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2008 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2008 | 388.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2008 | 13654.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU/BLICA DESTA CIDADE,RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2008 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRA€AS: 20 DEJANEIRO E CRISTO RENDENTOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2008 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2008 | 1146.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2008 | 332.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2008 | 870.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2008 | 3031.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2008 | 247.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2008 | 675.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS DA REDE MUNICIPAL,RELATIVO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2008 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2008 | 229.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2008 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2008 | 612.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2008 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2008 | 58.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2008 | 61.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2008 | 51.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS ,CONF.MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007-008,REF.A RECLAM.TRABALHISTA N§01001.994.007.13.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2008 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2008 | 360.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOB-2671,TRANSPORTANDOO SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEI/RO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2008 | 450.00 | 00001648384730 | JOSE FRANCISCO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA NO JOELHO)PORSE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2008 | 35.00 | 00005945304409 | MARIA DAS NEVES SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2008 | 200.00 | 00085999016134 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2008 | 70.00 | 00093260806415 | MIRALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2008 | 200.00 | 00095266402415 | MANOEL JOAO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2008 | 200.00 | 00085999016134 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2008 | 5285.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2008 | 40.20 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PARAFUSOS, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2008 | 3755.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2008 | 415.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SECRETARIA*DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2008 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PARAFUSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2008 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2008 | 250.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DESLOCA€AO DE 03 POSTES DO SITIORIACHO FUNDO PARA O SITIO IMBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2008 | 10530.92 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2008 | 50.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2008 | 1136.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2008 | 9721.67 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2008 | 30.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2008 | 10.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2008 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA,AUDITORIA NASFOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERV.COMISSIONADOS E PRES-TADORES DE SERVI€OS,BATIMENTO SEFIP DE 1999 A 2007PARA SOLICITA€AO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2008 | 13196.75 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2008 | 70.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2008 | 1360.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2008 | 7586.67 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2008 | 45.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2008 | 3535.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2008 | 10.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2008 | 3730.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2008 | 5.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2008 | 77010.31 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2008 | 360.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2008 | 8247.07 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2008 | 32609.66 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2008 | 3529.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2008 | 12410.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADO-RES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2008 | 100.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2008 | 2466.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIONAL, RELATIVO*AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2008 | 16581.20 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2008 | 135.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2008 | 1743.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2008 | 11138.83 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2008 | 1210.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2008 | 6736.67 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2008 | 20.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMI-/SIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2008 | 34146.65 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2008 | 60.00 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2008 | 180.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CAMISAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULAN/CIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2008 | 10880.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2008 | 2158.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2008 | 10990.50 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2008 | 1186.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2008 | 10.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2008 | 12155.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2008 | 40.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2008 | 36.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.835-2-ICMS/REPASSEREF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2008 | 35.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2008 | 589.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2008 | 1433.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2008 | 922.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000870 | 28/03/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2008 | 794.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2008 | 2332.57 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LOBORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2008 | 510.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000878 | 31/03/2008 | 750.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHU-5409,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CARACOL E GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES /CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000879 | 31/03/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTEO PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000880 | 31/03/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000881 | 31/03/2008 | 750.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MU-NICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000882 | 31/03/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOA-7380,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000883 | 31/03/2008 | 750.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDO A SR¦ GENI DINIZ DA SILVA E SEVERINO FERNANDESDOS SANTOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTE DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ALAGOA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000884 | 31/03/2008 | 800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000885 | 31/03/2008 | 750.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000886 | 31/03/2008 | 750.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000887 | 31/03/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000888 | 31/03/2008 | 800.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000889 | 31/03/2008 | 750.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSÉ BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE*PERIODO DE 11 A 31 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2008 | 320.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MACINEIRO NA RECUPERA€AO DE ME-/SAS,PORTAS,SUBSTITUI€AO DE FECHADURAS E UMA RAMPA*PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000956 | 31/03/2008 | 1620.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASILINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000957 | 31/03/2008 | 1687.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASILINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000958 | 31/03/2008 | 58.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASILINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000959 | 31/03/2008 | 833.25 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000969 | 31/03/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2008 | 3.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2008 | 209.20 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO REGISTRO DE TERMO DE ACORDO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000967 | 31/03/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000966 | 31/03/2008 | 780.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEI/TO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000891 | 31/03/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PE-RIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008 A 27 DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000892 | 31/03/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008A 27 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000893 | 31/03/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008 A27 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000894 | 31/03/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008 A27 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000895 | 31/03/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/08 A 27 DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000896 | 31/03/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRN-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE FEVEREIRO/2008 A 27 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000897 | 31/03/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/08 A 27 DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008 A 27 DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000900 | 31/03/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/2008 A 27 DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000901 | 31/03/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO/08 A 27 DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0000902 | 31/03/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE FEVEREIRO/08 A 27 DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000960 | 31/03/2008 | 2454.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000968 | 31/03/2008 | 660.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000961 | 31/03/2008 | 1889.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000962 | 31/03/2008 | 3330.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000963 | 31/03/2008 | 3256.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000964 | 31/03/2008 | 717.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2008 | 60.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2008 | 100.00 | 00003055605497 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2008 | 150.00 | 00009174709402 | ANTONIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2008 | 70.00 | 00002946060411 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2008 | 50.00 | 00000907258166 | SUELIO SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2008 | 50.00 | 00042450551468 | CACILDO EVARISTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 40.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2008 | 30.00 | 00008241640404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2008 | 80.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2008 | 60.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2008 | 50.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2008 | 50.00 | 00008242904456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2008 | 50.00 | 00083914331453 | REGINA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2008 | 70.00 | 00001430210796 | ANA MARIA DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006959994438 | TANIA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2008 | 60.00 | 00004977582454 | SEBASTIANA MARIA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2008 | 100.00 | 00006174153401 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2008 | 50.00 | 00004263686497 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2008 | 70.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2008 | 35.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2008 | 35.00 | 00007618152446 | JOSEANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2008 | 50.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2008 | 40.00 | 00004055803478 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2008 | 35.00 | 00003374132405 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2008 | 60.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2008 | 30.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2008 | 35.00 | 00085347140453 | ANTONIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2008 | 270.00 | 00001997975440 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2008 | 35.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2008 | 70.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2008 | 35.00 | 00006772726421 | SILVANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2008 | 50.00 | 00005939293492 | KATIA PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2008 | 190.00 | 00004601321484 | MARIA JOSE CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2008 | 80.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2008 | 70.00 | 00006960003423 | MARIVONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2008 | 60.00 | 00003670645454 | MARIVALDO TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2008 | 110.00 | 00002391374771 | JOSE CARLOS DE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2008 | 75.00 | 00006001537461 | ELISANDRA SOARES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2008 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2008 | 35.00 | 00006465324482 | MARGARIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2008 | 35.00 | 00004350140484 | ANA RITA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2008 | 70.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2008 | 35.00 | 00004246158437 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2008 | 35.00 | 00005562612402 | FABIO JUNIOR BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000965 | 31/03/2008 | 573.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2008 | 93.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DABRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2008 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM)UN DE OLEO LUBRAX MD 400 40 BD 20LTS, DESTINADO AO TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2008 | 225.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E OLEO, DESTINADOS/AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2008 | 650.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2008 | 5010.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845,TRANSPORTANDO167 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA/DE CAMPINA GRANDE PARA AS CISTERNAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA E CONFEC€AO DE 02 FAIXASDE DIVULGA€AO DO DIA DO AGRICULTOR,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2008 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR E COMB., DESTINADOSAO TRATOR AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2008 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO/DE 01(UM)UND.DE OLEO LUBRAX 400 40 BD DE 20LTS,DESTINADO AO TRATOR MASSEY GERFUNSON 265, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2008 | 400.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 40(QUARENTA) TONEIS /DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2008 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO DEPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS/E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845,TRANSPORTANDO20 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA /DE CAMPINA GRANDE PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2008 | 400.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLASMUNICIPAIS: JUVINO SOBREIRA, PEDRO DA COSTA, MONS.JOSE BORGES E ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 04 FAIXAS PARA DIVUL-GA€AO DO PROGRAMA PDE E PRO-LETRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 04 FAIXAS PARA DIVUL-GA€AO DA II EXPERIENCIAS CULTURAIS E PEDAGOGICAS /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2008 | 284.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PRE-FEITO, MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO JUNTO AO SEC.DE INFRA ESTRUTURA,EDUCA€AOSAUDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2008 | 617.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 29.02.2008 E VENCIMENTO EM 15.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2008 | 61.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2008 | 120.00 | 07473672000163 | MARCONI SILVA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA TV 29" MARCA PHIL-CO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2008 | 6540.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI/CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES/CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000992 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA /OS SITIOS GERALDO E IMBE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000993 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE /OS SITIOS GERALDO E IMBE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000994 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE /OS SITIOS MANGUAPE E SANTAREM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000995 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E CASSUN/GA, CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DO PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02 FAIXAS DESTINADAA INAUGURA€AO DA UNID.DE SAUDE BUCAL DO BAIRRO BE-LA VISTA E 02 FAIXAS DE AVISO DA CAMPANHA DE VACI/NA€AO ANTI-RABICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE LETREIROS DO POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA E UNIDADE DE SAUDE BUCAL DOBAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2008 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 REVELADOR XD-100 E 01 TONER XD-100, DESTINA/DOS A COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2008 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE TUTORASQUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PROLETRAMENTO NO CON-VENTO IPURANA DE LAGOA SECA-PB,NOS DIAS 31/03/08 A02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2008 | 1439.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) PISCINA DE BOLINHA E 01(UM) PLAYGROUND/JUNIOR, DESTINADOS A BRIQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2008 | 613.50 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2008 | 258.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO/AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 01 LAVAGEM SIMPLES EXECUTADA NOTRATOR MASSEY GERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2008 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA /NO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2008 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVILOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2008 | 1350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVILOS DIGITA€AO, PROCESSAMENTO DO PAB/SIASUS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2008 | 1590.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTI-TUI€AO DE PARTES E PECAS,REPAROS E PINTURA DE ESTUFAS E CALIBRA€AO DE ESFIGMO-MANOMETROS DO POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NO VEICULO PLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOE-5178 DA SAUDERELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS /SERVI€OS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001029 | 04/04/2008 | 3334.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001034 | 04/04/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001036 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001035 | 04/04/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2008 | 600.00 | 00002341197485 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€AO DE BASE DE DADOS DO/CADUNICO COM DADOS REFERENTE A FREQUENCIA ESCOLAR*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2008 | 7845.80 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MAT.CONST.E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE/MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2008 | 66.26 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2008 | 537.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263/DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2008 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2008 | 930.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2008 | 32.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D"AGUA EPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001052 | 08/04/2008 | 8865.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2008 | 44.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2008 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER DA COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2008 | 87.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE MAQUINA DE ESCRE-/VER E CALCULAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2008 | 12.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DA /PRESTA€AO DE CONTAS-EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2008 | 60.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DO RADIA-/DOR DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2008 | 234.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2008 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE 02 PNEUS DO TRATOR*MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2008 | 330.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE 05 CPU S,01 IMPRESSORA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2008 | 400.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE 03 CPU S, MONTAGEMCONFIGURA€AO DE REDE E INSTALA€AO DE CABOS E CONECTORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2008 | 870.00 | 03775655000120 | SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM DIVER/SAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2008 | 530.00 | 00039591417420 | SEBASTIAO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA E HIDRAULICADO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO /SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2008 | 2183.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2008 | 70.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MAN/DAD0 DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2008 | 5500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI€OS, BATIMENTO SEFIP/GPS DE 1999 A *2007, PARA SOLICITA€AO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2008 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVI€OS DE PUBLICA€AO DA TOMADA DE PRE€OS N§04/08 E EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2008 | 12044.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2008 | 120.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2008 | 1772.55 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2008 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2008 | 6069.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE13/1999,13/2000,13/2003,13/2004,13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2008 | 3487.82 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DAS GPS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 13/1999,13/2000,13/2003,13/2004,13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2008 | 34524.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO/INSS/EMPRESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2008 | 430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BATERIA ZETTA 100,DESTINADA AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/04/2008 | 139.20 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS*A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2008 | 166.80 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS*A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2008 | 221.36 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS*A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2008 | 9.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.896-4-FUS,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2008 | 756.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2008 | 153.92 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS*A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2008 | 354.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2008 | 160.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2008 | 135.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS/SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2008 | 60.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2008 | 560.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001084 | 16/04/2008 | 9021.35 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAG EM:17/04/2008.....R$ 7.800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2008 | 108.54 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO CURSO DE CRAQUELE EM VIDRO E MADEIRA,OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2008 | 138.21 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINDES,DESTINADOS AO SORTEIO DA REUNIAO DO GRUPO DE JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2008 | 823.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2008 | 14026.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2008 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2008 | 163.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS:CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2008 | 349.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2008 | 277.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES/PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2008 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2008 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL PEDRO TAVARES, DESTE MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2008 | 707.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AOTRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2008 | 1125.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2008 | 250.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) ARMARIO DE A€O ITATIAIA, DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2008 | 99.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2008 | 366.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2008 | 3030.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2008 | 247.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2008 | 84.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2008 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2008 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, TELEFONE N§ 3387-1066, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2008 | 843.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, TELEFONE N§ 3387-1067, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2008 | 148.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2008 | 532.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2008 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2008 | 55.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DOPASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2008 | 250.00 | 00001995244406 | JOSEILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS NO REPARO DE FREIOS E RE-CUPERA€AO DO HIDROVACO DO VEICULO PLACA BVR-0170 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2008 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BLOCO COLMEIA-FORD, DESTINADO AO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2008 | 50.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2008 | 60.00 | 00098073940400 | MARINES LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2008 | 35.00 | 00070148961720 | JOSELINA MARIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2008 | 35.00 | 00001863752471 | VERA LUCIA AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2008 | 100.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2008 | 110.00 | 00008795498400 | KALIANE RAFAELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2008 | 340.00 | 00001230795430 | ATAIDE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2008 | 200.00 | 00002955645478 | GILBERTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2008 | 50.00 | 00008242904456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2008 | 35.00 | 00003776698497 | MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2008 | 35.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2008 | 60.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2008 | 40.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2008 | 40.00 | 00004298479471 | MAGNA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2008 | 30.00 | 00002985589479 | IVANILDA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2008 | 50.00 | 00006953221410 | SUELI APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2008 | 35.00 | 00099137569449 | LUCIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2008 | 45.00 | 00060005815720 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2008 | 15.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/04/2008 | 35.00 | 00004296607820 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/04/2008 | 35.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2008 | 35.00 | 00007901618426 | ROSEICLEIDE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2008 | 35.00 | 00008229676429 | ALEXANDRE GERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/04/2008 | 250.00 | 00006953243490 | MARIA SALETE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2008 | 170.00 | 00005974665481 | ACELINO DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2008 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2008 | 45.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 2§ TRANSLADO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIA€AO DE/TERRENO ONDE FOI CONSTRUIDO O PREDIO PARA INSTALA-€AO DA MINI-USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2008 | 0.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2008 | 120.00 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 03(TRES)M2 DE VIDRO, PARA SUBSTITUI€AO DE VIDRODAS JANELAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2008 | 21.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00007646695408 | GILBERTO FERNANDES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA LAGOA DE CHURUME E //COMPLEMENTO DE CERCA DO ATERRO SIMPLIFICADO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2008 | 420.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS,NOTAS DE FALECIMENTO E /CONVITE MISSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2008 | 520.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) CEDULAS DE/IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2008 | 58.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2008 | 7995.00 | 00010884726487 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 26(VINTE E SEIS) URNAS C/ACESSORIOS,DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2008 | 5700.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2008 | 10399.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2008 | 50.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2008 | 1121.92 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2008 | 9428.33 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2008 | 30.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2008 | 10.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA/TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2008 | 3730.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2008 | 5.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.SECRET¦ DE FINANCAS, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2008 | 4245.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AS PARCELAS N§S 088,089E 090/240, EM CUMPRIMENTO A LEIO N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2008 | 13394.83 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2008 | 70.00 | 00003033882420 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2008 | 1382.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2008 | 7305.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2008 | 45.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2008 | 3856.67 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2008 | 10.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2008 | 970.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2008 | 270.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2008 | 76833.05 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2008 | 360.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2008 | 8223.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2008 | 34322.42 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2008 | 3707.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2008 | 12763.33 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2008 | 100.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2008 | 15934.94 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2008 | 135.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2008 | 1683.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2008 | 10919.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2008 | 1186.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2008 | 6558.33 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2008 | 25.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2008 | 34946.66 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2008 | 85.00 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2008 | 10842.92 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2008 | 1165.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2008 | 4455.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2008 | 10.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2008 | 15085.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2008 | 40.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2008 | 10890.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2008 | 28.64 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA EPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001230 | 29/04/2008 | 15197.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04(QUATRO) CONSERTO DE PNEUS DA/AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2008 | 30.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2008 | 49.92 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001231 | 29/04/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001232 | 29/04/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001233 | 29/04/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIO-DO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001234 | 29/04/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO /TO E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001235 | 29/04/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001236 | 29/04/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001237 | 29/04/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001238 | 29/04/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001239 | 29/04/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001240 | 29/04/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001241 | 29/04/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 MAR€O A 27 DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2008 | 50.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO) CONSERTO DE PNEUS DO /VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2008 | 745.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31.03.2008 E VENCIMENTO EM 15.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2008 | 223.06 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS A ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001224 | 29/04/2008 | 51600.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 200(DUZENTAS) SACAS DE FEIJAO DE PLANTA TIPO CARIOQUINHA,DOADAS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 30/04/2008.....R$ 30.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2008 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2008 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DOIS)CONSERTO DE PNEUS DE GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2008 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 08(OITO)CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2008 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2008 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO) CONSERTO DE PNEUS DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2008 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA NO CARRO€AO DO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS/E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2008 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 (CINCO) CONSERTO DE PNEUS TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04 (QUATRO) CONSERTO DE PNEUS DOVEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2008 | 2817.50 | 00007508144465 | FABRICIA RAMOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 115(CENTO E QUINZE) FARDAMENTOS, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2008 | 300.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE PLANTA BAIXA,CORTESE FAIXADA DO SALAO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO*AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001303 | 30/04/2008 | 1468.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLAA MNX-6977 DA SECRET¦ DE A€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA COM /LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 01(UMA)LAVAGEM SIMPLES EXECUTADANO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001301 | 30/04/2008 | 1350.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001302 | 30/04/2008 | 636.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETA COM /LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA BVR-0170 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS)LAVAGENS COMPLETAS COM /LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON*283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2008 | 50.00 | 00041913167453 | JOSE ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS NA EXTRA€AO DE PARAFUSOSDO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROSPUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001304 | 30/04/2008 | 857.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001305 | 30/04/2008 | 3459.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001306 | 30/04/2008 | 2775.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001307 | 30/04/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS/A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001292 | 30/04/2008 | 957.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DIS-POSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2008 | 765.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2008 | 1449.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7- FOPAG,REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2008 | 500.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 02(DOIS)PONTOS DE*ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2008 | 150.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001293 | 30/04/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDOOS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA/€AO, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS COM*LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518 /DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2008 | 50.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DO PONTO DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001294 | 30/04/2008 | 660.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJOES DE*DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001295 | 30/04/2008 | 1926.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001257 | 30/04/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OPERIODO DE 31 DE MAR€O/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001258 | 30/04/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAR€O/2008 A30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001259 | 30/04/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAR€O/08 A 30 DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001260 | 30/04/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI/CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O PERIODO DE 31 DE MAR€O/08 A 30 DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001261 | 30/04/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAR€O/08 A 30 DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001262 | 30/04/2008 | 800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 31 DE MAR€O/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001263 | 30/04/2008 | 800.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 31 DE MAR€O/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001264 | 30/04/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 31 DE MAR€O/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001265 | 30/04/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 31 DE MAR€O/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001266 | 30/04/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CARACOL E GERALDO/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIDADES CIRCUNVIZINAS,DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAR€ODE 2008 A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001268 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001269 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001270 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOOS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001271 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO(MOTO) PLACA MMP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO) LAVAGENS COMPLETA COM/LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOE-5178 *DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO)LAVAGENS COMPLETA COM /LUBRIFICA€AO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2008 | 70.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS PES/SOAS QUE TRABALHARAM NA VACINA€AO CONTRA GRIPE DOSIDOSOS,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2008 | 400.00 | 00000095558462 | INACIA AUTA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2008 | 2376.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2008 | 100.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO/A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001296 | 30/04/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETATRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001297 | 30/04/2008 | 2168.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001298 | 30/04/2008 | 1912.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001299 | 30/04/2008 | 75.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A MOTO DEPLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001300 | 30/04/2008 | 1472.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2008 | 786.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001317 | 02/05/2008 | 637.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001318 | 02/05/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIAPLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001319 | 02/05/2008 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS 175/70R12, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001320 | 02/05/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2008 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 FILTRO DE OLEO PH E 04 UNID.DE LUBRAX TECNO/SL, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-20645/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2008 | 65.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 FILTRO DE OLEO PH E 03 LUBRAX TECNO SL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2008 | 235.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 02 TORNER, DESTINADOS A IMPRESSORA E COPIADORA*XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001321 | 02/05/2008 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 02 PNEUS 275/80R22, DESTINADO AO VEICULO PLACA*MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001322 | 02/05/2008 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2008 | 375.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 CARTUCHOS HP,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2008 | 400.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 10 CARTUCHOS HP 840, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2008 | 400.00 | 00002151495485 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL, QUANDO*EM REUNIAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIALDA BORBOREMA, REALIZADO NO DIA 02/04/2008 NA SEDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2008 | 176.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEMJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL/GIDUR,SEC.DE SAUDE,EDUCA€ÇO E SECRETARIA DO PLANEJAMENTODURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2008 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2008 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CUBO DO CARRO€AO/DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001315 | 02/05/2008 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS,02 CAMRAS DE AR E 02 PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001316 | 02/05/2008 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2008 | 650.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 BD DE LUBRAX MD E 02 BD OLEO LUBRAX THF-11 ,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2008 | 189.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2008 | 130.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 06 GRAMPOS, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2008 | 395.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2008 | 274.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2008 | 116.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 RADIER SILICONE, 05 OLEO PETROLUSA,01 FILTRODE OLEO PSL-55 E 03 LUBRAX TECNO SL, DESTINADOS AOVEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE A€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2008 | 269.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 IMPRESSORA HP 3480,01 TECLADO E 01 MOUSE,DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2008 | 4984.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DO SALAO /COMUNITARIO DE BELEZA, PARA PROFISSIONALIZAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E GERA€AO DEEMPREGO E RENDA TRABALHADOR EM FORMA DE COOPERATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2008 | 296.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 LUBRAX MD 400, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY /FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2008 | 341.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 LUBRAX MD, 01 FILTRO DE OLEO PSL-417,04 TEXACI TEXAMATIC B 1-LT E 01 INIGRAX CA-2, DESTINADOS/AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2008 | 120.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 01 BU-12 DO TRA-TARO MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2008 | 840.00 | 00002151495485 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPEDE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€AO TRA-BALHADORA RURAL DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICIPIONOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2008 | 343.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE ARRANJOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA/DAS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA BRIQUEDOTECA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2008 | 71.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A SESSAO SOLENE DEENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2008 | 380.00 | 00092965911472 | JOSE AILTON DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2008 | 366.46 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL,SEC.DO PLANEJAMENTO, TCE E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2008 | 184.83 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001341 | 05/05/2008 | 1590.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIO DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001339 | 05/05/2008 | 2901.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIO DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2008 | 52.32 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2008 | 2460.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORMA€AO P/EDUC.MARISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS C/REFEICOES E OCUPA€AO DE AUDITORIO,DURANTE A REALIZA€AO DE INTRODUTORIO DOS PROFISSIO-/NAIS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001340 | 05/05/2008 | 1265.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2008 | 600.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA D. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO INTRODUTORIO PA-RA PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL/2008, PREFAZENDO UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2008 | 600.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO INTRODUTORIO PA-RA PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL/2008, PREFAZENDO UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2008 | 600.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CUR-SO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAUDEDA FAMILIA,NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DE 2008,PERFAZENDO UM CARGA HORARIA DE 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2008 | 53.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2008 | 180.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE GRAVA€AO E EDI€AO DO DVD DA FES-TA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001353 | 06/05/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001362 | 06/05/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001363 | 06/05/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2008 | 269.28 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2008 | 352.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE ARRANJOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO DIA/DAS MAES DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA BOLSA*FAMILIA-PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2008 | 199.12 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2008 | 219.84 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2008 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 TONER, DESTINADO A COPIADORA XEROX XD-100 DASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2008 | 191.04 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2008 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCINAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CIRURGIA REALIZADA NA SR¦ MARIA DAS DORES /SANTOS LIMA, RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001377 | 08/05/2008 | 8938.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2008 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/05/2008 | 107.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/05/2008 | 988.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2008 | 53.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2008 | 153.46 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2008 | 167.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001385 | 09/05/2008 | 680.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001384 | 09/05/2008 | 7520.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001386 | 09/05/2008 | 1770.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2008 | 135.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DAS ROUPAS /DO GRAPO DE IDOSO RESNACER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2008 | 1243.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI, RELATIVO AOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2008 | 2651.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2008 | 2455.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2008 | 1125.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS A ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2008 | 2860.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2008 | 4210.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS-PARC.ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2008 | 303.52 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOSSERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2008 | 5295.00 | 40944191000164 | KELLEN COM.E CONFEC€OES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE FARDAMENTO ESCOLAR(COMPLEMENTO), DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNI/CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2008 | 390.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2008 | 373.68 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2008 | 9131.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2008 | 777.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2008 | 463.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIO-DO DE 27/03 A 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2008 | 314.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DOSSERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2008 | 2373.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS/DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2008 | 273.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/ PEVA E VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2008 | 352.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2008 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PREST.DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DA EQUIPE /DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2008 | 274.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2008 | 52.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2008 | 440.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DOPROGRAMA DO PACS, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2008 | 174.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO AGENTE AUX.DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O EABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2008 | 1949.46 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2008 | 100.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2008 | 1370.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR D-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2008 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY*FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2008 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO GERAL NAS MANGUEIRAS DOHIDRAULICO DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2008 | 150.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA O SORTEIO DE 01(UM)CARNEIRO EM PROL DA ASSOCIA€AO DAS FAMILIAS RURAIS DO SITIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2008 | 150.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA O SORTEIO DE 01(UMA)BICI-CLETA EM PROL DA ASSOCIA€AO DAS FAMILIAS RURAIS DOSITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2008 | 150.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA O SORTEIO DE 01(UM)CANEI-RO E 01(UM)LIQUIDIFICADOR,EM PROL DA ASSOCIA€AO DADAS FAMILIAS RURAIS SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIONO DIA 30 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2008 | 2550.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ARRECADA€AO P/QUITA€AO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0001428 | 12/05/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PREST.DE SERVI€OS,P/BATIMENTO SEFIP/GPS,REFERENTE AO PERIODO DE 1999 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2008 | 150.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A COMEMORA€AO DODIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO NUCLEO PAROQUIAL,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001423 | 12/05/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2008 | 300.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA HOSPITALAR/LIMPEZA DE PELE REALIZADA NAPACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2008 | 3265.02 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001433 | 13/05/2008 | 11538.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2008 | 180.00 | 00067518842491 | ANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS REQUESITADOS DO CARTORIO ELEITORAL,DURANTE A ETAPA FINAL DO ALISTAMENTO/TRANSFERENCIA DE /ELEITORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2008 | 290.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2008 | 43.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2008 | 240.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2008 | 821.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TROFEUS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001446 | 14/05/2008 | 7378.50 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAGO EM: 16/05/2008....R$ 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001447 | 14/05/2008 | 1299.60 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2008 | 600.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2008 | 136.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2008 | 334.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-5717,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2008 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2008 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRA€AS 20 DE/JANEIRO, CRISTO REDENTOR E QUIOSQUES,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2008 | 1596.85 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN€AO /DA SECRET¦. DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2008 | 2496.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2008 | 1122.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICO E CONSTRU€AO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2008 | 550.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTAS NA INSTALA€AO ELETRICA DE RESIDENCIAS DAS SEGUINTES PES/SOAS CARENTES:JOAO SEVERINO TOMAZ, MANOEL CASSIANORENATP FELIX, GILVAN LIMA FERREIRA, MARIA DE LOUR-DES DOS SANTOS,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2008 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001441 | 14/05/2008 | 4737.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001450 | 14/05/2008 | 410.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O PERIODODE 31 DE MARCO/2008 A 30 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2008 | 1800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 40(QUARENTA) TAMBORES VAZIO 200LT,DESTINADOS ASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2008 | 574.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2008 | 574.00 | 09379322000249 | TRIGOS & CIA-PROD.DE PANIFICA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A RECEP€AO OFERECIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO, QUANDO DA ASSINATURA /DA ORDEM DE SERVI€OS P/CONTRU€AO DE UMA ADUTORA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007.008, REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13-00.4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2008 | 502.08 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE GRUPOS DE IDOSOS RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2008 | 207.00 | 40979502000120 | CLINICA RAD.DR.SATURNINO NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES DE RADIOGRAFIAS DO TORAX REALIZADOS EM /DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2008 | 240.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DUAS)COROAS DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO EXDIRETORA DA ESCOLA JOAQUIM VENANCIO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2008 | 1010.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2008 | 147.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2008 | 344.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2008 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2008 | 3033.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2008 | 247.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2008 | 703.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2008 | 822.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDA/DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2008 | 63.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2008 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA ADMINISTRA€AO MUNICI-PAL(SEC.DE SAUDE E AGRICULTURA), DURANTE O MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/05/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE MATERIAS E NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2008 | 420.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL(NOTAS DE FALECIMENTO,E CONVITE MISSA),DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2008 | 14021.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2008 | 457.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOSSERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2008 | 141.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1818 DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2008 | 542.00 | 09490378000195 | REMA-REMA COM.MAQ.E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2008 | 57.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2008 | 350.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES EM CAPA DURA DE 12(DOZE)LIVROS FINANCEIRO DIARIO-REGISTRO DA MUVIMENTA€AO FINANCEIRA DIARIA-EXERCICO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2008 | 161.10 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.GESTAO DAS AGUAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA ADMINISTRATIVA REF. AOS CUSTOS DE ANALISESPROCESSUAL E CISTORIA TECNICA-LICEN€A DE OBRA HI-/DRICA DO ACUDE MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2008 | 10254.25 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2008 | 50.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2008 | 1105.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM , PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2008 | 9390.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES *DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2008 | 30.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2008 | 10.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2008 | 5700.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2008 | 7076.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM,RELATIVO AS PARCELAS N§S 091/092/093/094/095/240, CONFORME LEI N§ 189/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2008 | 5.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2008 | 3730.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2008 | 13421.25 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2008 | 70.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2008 | 1385.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2008 | 7305.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2008 | 45.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2008 | 10.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2008 | 75447.75 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2008 | 360.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2008 | 8091.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2008 | 31875.03 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2008 | 3348.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPMS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2008 | 12746.67 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS DIRETORAS,VICE-DIRETORAS E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2008 | 100.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS DIRETORAS, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2008 | 16010.03 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2008 | 135.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2008 | 1691.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2008 | 11085.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2008 | 1205.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2008 | 6400.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2008 | 25.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA-DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2008 | 34728.33 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2008 | 100.00 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2008 | 9973.33 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2008 | 1080.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2008 | 10.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2008 | 14585.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2008 | 40.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2008 | 10890.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2008 | 185.22 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVUIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2008 | 9900.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) CARRADAS DEAGUA POTAVEL(CARRO PIPA), DA ADUTORA DA CAGEPA DECAMPINA GRANDE P/AS CISTERNAS PUBLICAS DAS ZONAS /RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES*DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2008 | 2550.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ARRECADA€AO P/QUITA€AO DE APORTES DESTE MUNICI-PIO, REF.A FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2008 | 3465.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 385 JG.DE LEN€OL DE CASAL, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DO CAMUCA, SANTAREM, CANTA GALO E TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2008 | 65.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 JOELHO DUPLO AGRIC. 7006, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2008 | 829.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAID DE IMFORMNATICA,DESTINADOS AO TELECENTRO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001548 | 29/05/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001549 | 29/05/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001550 | 29/05/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUESA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001551 | 29/05/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001552 | 29/05/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001553 | 29/05/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2008 | 1351.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA PELO PAGAMENTO /DE SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001554 | 29/05/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROG. DE ERRADICA€AO DA VIGILAN-CIA AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001559 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE P/OS SITIOS MANGUAPE E SAN-TAREM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001560 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001561 | 29/05/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001562 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2008 | 65.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2008 | 910.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2008 | 690.00 | 03054266000105 | MANOLA MANO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2008 | 4293.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2008 | 27.90 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA EPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO /MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001573 | 30/05/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2008 | 927.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001581 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2008 | 625.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001580 | 30/05/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001596 | 30/05/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2008 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001574 | 30/05/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001575 | 30/05/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001576 | 30/05/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001577 | 30/05/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001578 | 30/05/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2008 | 600.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFEENTE AO/TRANSPORTE DE 20(VINTE) CARRADAS DE AGUA, ATRAVES*DE CARRO PIPA DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE, PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDAES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2008 | 57.38 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA /JOSE D.DE ARAUJO DO SITIO MACACOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELTIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2008 | 88.13 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA APRESENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NA BRINQUE-DOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2008 | 3101.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001579 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001608 | 31/05/2008 | 696.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001609 | 31/05/2008 | 2319.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001610 | 31/05/2008 | 1194.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001611 | 31/05/2008 | 3565.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001612 | 31/05/2008 | 1007.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2008 | 2425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001613 | 31/05/2008 | 1319.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA-SECRET¦.DE A€AO*SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001600 | 31/05/2008 | 2202.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001601 | 31/05/2008 | 61.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001602 | 31/05/2008 | 630.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA /NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001598 | 31/05/2008 | 1076.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DIS-POSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001599 | 31/05/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001603 | 31/05/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001604 | 31/05/2008 | 2393.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001605 | 31/05/2008 | 1815.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001606 | 31/05/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001607 | 31/05/2008 | 1228.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001617 | 02/06/2008 | 800.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/08 A 31 DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001618 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/2008 A 31 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001619 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL E GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS //DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 30DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001620 | 02/06/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/2008 A 31 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001621 | 02/06/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES /CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/08A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001622 | 02/06/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO MAN-GUAPE DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES /CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/08A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001623 | 02/06/2008 | 800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/2008 A 31 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001624 | 02/06/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/08A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001625 | 02/06/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO GE-/RALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES *CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/08A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001626 | 02/06/2008 | 320.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/2008 A 31 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001627 | 02/06/2008 | 770.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDODIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL/2008 A 31 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001631 | 02/06/2008 | 7595.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2008 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2008 | 1060.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001636 | 02/06/2008 | 6067.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS*DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001637 | 02/06/2008 | 4519.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3- PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2008 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE FOGOS, DESTINADOS A SOLENIDADE REALIZADA NESTACIDADE, QUANDO NA VISITA DO GOVERNADOR PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI€O PARA CONSTRU€AO DA ADUTORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2008 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE REALIZA€AO DO SABADO EMPREENDEN-DOR, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO/2008 PARA CAPACITA€AO DAS FAMILIAS BENEFIADAS DO PBF- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001630 | 02/06/2008 | 15428.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2008 | 114.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/06/2008 | 500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA PRA€A DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2008 | 112.96 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ACHOCOLATADOS EM PO ,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2008 | 152.68 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, DESTINADOS A //BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2008 | 1769.07 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2008 | 713.60 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA*DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERA€AO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/06/2008 | 235.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ULTRA-SONGRAFIA TRANSRETAL E PERINEAL REALIZADONO SR.ELIDIO ALEXANDRE DE SOUZA,RESIDENTE NO SITIOTANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2008 | 2374.75 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001647 | 04/06/2008 | 10821.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2008 | 66758.58 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2008 | 7343.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2008 | 29935.75 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2008 | 3292.95 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2008 | 11605.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2008 | 3200.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA*REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2008 | 2000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DA LDO- LEI DAS DIRE-TRIZES OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2008 | 128.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2008 | 401.94 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,TCE,SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2008 | 317.06 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2008 | 210.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2008 | 296.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 BD DE OLEO LUBRAX MD-400 20LTS, DESTINADO AOTRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2008 | 577.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 UN DE OLEO LUBRAX MD-400 20LTS, 02 UN OLEO /TEXACO URSA E 02 UN LUBRAX THF-11 20 LTS, DESTINA-DOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2008 | 207.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 ARMA€AO GEORGIA S/ENXADA E 01 ENXADA 16 TATUDESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2008 | 119.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PES-SOAL DA CAGEPA QUE TRABALHARAM NA MEDI€AO E TOPO-/GRAFIA DA ADUTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2008 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMI-TERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA*DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2008 | 210.35 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TECIDOS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS A IMPLANTA€AO DO SALAO COMUNITARIO DE BELEZA PARA MINIS- /TRAR OS CURSOS DE CABELEREIRO E MANICURE/PEDICURE*PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2008 | 440.73 | 00092965911472 | JOSE AILTON DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2008 | 70.00 | 00072704306400 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2008 | 100.00 | 00070148961720 | JOSELINA MARIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2008 | 50.00 | 00004263686497 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2008 | 150.00 | 00001969254440 | GECI FRANCISCA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2008 | 100.00 | 00004287726413 | VERONICA DA SILVA PEQUENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2008 | 50.00 | 00069763801400 | MARGARIDA SEVERINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2008 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2008 | 30.00 | 00042429994453 | MARIA SAMPAIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2008 | 40.00 | 00001238511490 | CLAUDIANA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2008 | 50.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2008 | 100.00 | 00001989253440 | ADEMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2008 | 5000.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A CREDORA ACIMA *CITADA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE N§ /00420070009792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/06/2008 | 603.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS E LUBRIFICANTES, DESTINADAOS A AMBULANCIAPLACA MOC-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/06/2008 | 75.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADAOS AO VEICULO PLACA MOE5178 DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2008 | 650.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2008 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO/DE 01 REVELADOR XD-100,DESTINADO A COPIADORA XEROXDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2008 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA XEROX //XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2008 | 8205.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2008 | 685.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/04/2008 A 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2008 | 880.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE COMPENSADO E COLA, DESTINADOS A CONFEC€AO DE /QUADROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2008 | 4246.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2008 | 402.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2008 | 745.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA DA/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13-00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2008 | 2058.25 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2008 | 1864.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2008 | 2198.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO*MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2008 | 1311.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2008 | 35.00 | 00001238542450 | VALMIR SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2008 | 35.00 | 00097525561753 | LUIZ ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2008 | 35.00 | 00001155193431 | AGEMNOR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2008 | 35.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2008 | 50.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2008 | 55.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2008 | 35.00 | 00006590770433 | IRENE MARIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2008 | 50.00 | 00006953250437 | EDNETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2008 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2008 | 35.00 | 00001578272408 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2008 | 50.00 | 00009498901465 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAEMNTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2008 | 35.00 | 00003096738440 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2008 | 35.00 | 00006953233427 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2008 | 50.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2008 | 40.00 | 00004599313424 | MARLENE SULINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2008 | 50.00 | 00000907228178 | SIMONE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2008 | 35.00 | 00001230782451 | MARILENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2008 | 35.00 | 00006842298466 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2008 | 100.00 | 00099176971449 | IVONETE JOSE DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2008 | 70.00 | 00007482581405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2008 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2008 | 35.00 | 00006869085463 | MARLENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2008 | 50.00 | 00004263686497 | TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2008 | 100.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2008 | 100.00 | 00003776415452 | MARIA DAS DORES GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2008 | 70.00 | 00003280430445 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2008 | 50.00 | 00079705111472 | JOSINALDO JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2008 | 50.00 | 00000076387445 | CICERO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2008 | 578.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTRADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2008 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2008 | 160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BD DE OLEO TEXACO URSA LA3 40 20LTS, DESTINADO AO TRATOR AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2008 | 2837.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2008 | 717.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ECONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2008 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 02016.00232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2008 | 249.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA /SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2008 | 83.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. AO INSS/PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA /SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2008 | 3749.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ECONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2008 | 2158.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2008 | 137.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E A V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2008 | 428.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARTE EMPRESA DA/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2008 | 576.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2008 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOC-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2008 | 280.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2008 | 115.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2008 | 100.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2008 | 50.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNP-9609 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2008 | 26.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MEDICAMENTO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTA*TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2008 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE TCABT REALIZADO NA SR¦ IZAURA TRAJANO/DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SAO TOME, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2008 | 100.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE DOSITIO TANQUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2008 | 50.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOC-5263 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2008 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2008 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001756 | 13/06/2008 | 3100.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/06/2008 | 83.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2008 | 186.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/06/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRESTADORES DE SERVICOS PARA BATIMENTO SEFIPGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001759 | 17/06/2008 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2008 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/06/2008 | 239.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 10 PARAFUSO DE ACO P/GRADE E ABRACADEIRA REFOR-CADA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001762 | 17/06/2008 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS 01 PASTILHA DE FREI DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977 DA SECRET¦ DE A€AO /SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/06/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977 DA SECRET¦ DE A€AO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001761 | 17/06/2008 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001764 | 17/06/2008 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001765 | 17/06/2008 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*DE PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001766 | 17/06/2008 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS E PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MOE-5178 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001767 | 17/06/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001768 | 17/06/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001771 | 17/06/2008 | 10132.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2008 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2008 | 200.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUZA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2008 | 200.00 | 00000998879401 | EDUARDO JORGE XAVIER MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2008 | 200.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2008 | 200.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2008 | 200.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2008 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2008 | 200.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2008 | 200.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2008 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS DO CRISTO RENDENTOR E 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2008 | 13628.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2008 | 2900.00 | 84943067001393 | MINUSA-TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTUYRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2008 | 80.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO RESERVATORIO DO /HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2008 | 276.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2008 | 120.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2008 | 988.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2008 | 285.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2008 | 85.18 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2008 | 251.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2008 | 807.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2008 | 230.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2008 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2008 | 28.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2008 | 51.30 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2008 | 512.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2008 | 12400.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2008 | 69451.94 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2008 | 350.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2008 | 7402.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2008 | 31714.94 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2008 | 3331.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2008 | 21442.64 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2008 | 140.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2008 | 2289.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2008 | 11085.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2008 | 1205.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2008 | 5011.67 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2008 | 34375.00 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2008 | 3725.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2008 | 1271.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2008 | 219.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2008 | 14568.99 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2008 | 75.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2008 | 1511.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRET¦ DE ADMINISTRA-€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2008 | 10867.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2008 | 60.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2008 | 1173.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2008 | 9290.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2008 | 5081.67 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2008 | 5650.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2008 | 9789.75 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2008 | 1049.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2008 | 14745.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2008 | 10790.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2008 | 350.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2008 | 64.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO PARA REALIZA€AO DE CURSOS DE MANICURE/PEDICURE, COM O OBJETIVO DE GERA€AO DE EMPREGO*E RENDA PARA OS BENEFICARIOS DO PBF, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2008 | 1680.00 | 09490378000195 | REMA-REMA COM.MAQ.E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 28(VINTE E OITO) BALAN€AS MECANICA, DESTINADAS/AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO/GRA DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA*VIGILACIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2008 | 390.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2008 | 250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME (DOPPLER) REALIZADO NA SR¦ NILCEIA VIEIRAPORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5484,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2008 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICA€AO-LICEN€A DE OPERA€AO N§ 645/08,NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO DE 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2008 | 1313.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31.05.2008 E VENCIMENTO EM 15.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2008 | 340.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE PLACA*DE DIVULGA€AO DO SAO PEDRO NO XII ARRAIAL DA RO€A,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2008 | 3000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DE 10(DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2008 | 153.48 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UMA) CHP DE FORM.BRANCA, DESTINADA A ESCOLA*ANTONIO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0001879 | 27/06/2008 | 141500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRATA€AO DE ATRA€OES MUSICAIS, PALCO E SOMFLAY PARA TODO EVENTO E 02 CAMAROTES, POR OCASIAO*DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, DURANTE O PERIODO /DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2008.PAGO EM: 27/06/2008.....R$ 10.000,00PAGA EM: 27/06/2008.....R$ 8.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2008 | 153.48 | 40944191000164 | KELLEN COM.E CONFEC€OES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 16 JAQUETAS AD.EM BRIM C/A LOGOMARCA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL, DESTINADAS AOS QUARDAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR) /DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2008 | 350.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A FES-TA DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI, REALIZADO NO DIA /12 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2008 | 525.00 | 00099678241404 | MARIA DO SOCORRO VITAL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 14(QUATORZE) VESTI-DOS PARA O GRUPO DE DAN€A DE IDOSOS RESNASCE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2008 | 200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS/AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2008 | 272.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 34 CARIMBOS DE MA-/DEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2008 | 136.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) TOLDO CAPRI OXFORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2008 | 320.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001886 | 30/06/2008 | 1941.11 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS/CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001889 | 30/06/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001899 | 30/06/2008 | 1245.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOE-5178 DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001900 | 30/06/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MNP-9609 DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001901 | 30/06/2008 | 1650.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001902 | 30/06/2008 | 1279.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOC-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001892 | 30/06/2008 | 1028.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA*FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001896 | 30/06/2008 | 622.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTECENTE A SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001903 | 30/06/2008 | 2268.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2008 | 2550.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADA€AO P/QUITA€AO DE APORTES DESTE MUNICI-PIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001894 | 30/06/2008 | 748.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001895 | 30/06/2008 | 3462.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2008 | 430.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORMA€AO P/EDUC.MARISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA OS PARTICIPANTES*DO 1§ ENCONTRO DE CITRICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2008 | 377.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/03/2008 A 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2008 | 5902.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMRPESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2008 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001891 | 30/06/2008 | 630.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 21(VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO *MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001897 | 30/06/2008 | 151.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001898 | 30/06/2008 | 1786.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2008 | 560.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2008 | 2067.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8,276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE NO-/TAS, NOTICIAS E PRESTA€AO DE CONTAS DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001890 | 30/06/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001893 | 30/06/2008 | 1190.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001910 | 01/07/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001911 | 01/07/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001912 | 01/07/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001913 | 01/07/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACNHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001914 | 01/07/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001915 | 01/07/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001916 | 01/07/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001917 | 01/07/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL EGERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001918 | 01/07/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001919 | 01/07/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0001920 | 01/07/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2008 | 3225.00 | 00091263646549 | MARIA DE LOURDES BARBOSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 215(DUZENTAS E QUINZE) BLUSAS,DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO SAO PEDRO, NESTA CIDADE.PAGO EM:10/07/2008......R$ 1.612,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2008 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON //283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2008 | 57.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE HABILITA€AO DE TELEFONE REDE FIXA DO/CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2008 | 870.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE 03 CONSULTORIOS //ODONTOLOGICOS, RECUPERA€AO DE 01 ESTUFA E CONSERTODE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2008 | 122.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2008 | 100.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001921 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM *ATUA€AO NOS SITIOS GERALDO E IMBE NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001922 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE *PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001923 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE *PARA OS SITIOS MANGUAPE E SANTAREM E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001924 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001925 | 01/07/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, NASLOCALIDES DE SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GA-LO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO *DE ANALISES CLINICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2008 | 1584.42 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA IV*EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2008 | 5.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 1768 DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001932 | 02/07/2008 | 1899.18 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2008 | 255.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2008 | 283.36 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2008 | 726.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2008 | 155.60 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2008 | 103.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS AO TGRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2008 | 4090.00 | 00080651674468 | SONIA MARIA DA CUNHA REGIS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, DURANTEO PERIODO DE 27 A 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2008 | 306.80 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2008 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 TORNER XD-100, DESTINADOS A COPIADORA XD-100PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2008 | 196.72 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2008 | 0.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2008 | 259.80 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001959 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001969 | 03/07/2008 | 1102.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2008 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO E /CONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001966 | 03/07/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001963 | 03/07/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOF MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2008 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TONER XD-100 E PE€AS, DESTINADAS A COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2008 | 400.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001967 | 03/07/2008 | 15000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE FOGOS DIVERSOS, DESTINADOS A 02(DOIS) SHOWS PI-ROTECNICOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTACIDADE,DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001970 | 03/07/2008 | 2990.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2008 | 80.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL - J.ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO FREZADO DA BOMBA*DE OLEO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2008 | 3560.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA DA GARRA DE SAPATA, RECUPERA€AO DE RODA GUIA E ROLETE INFERIOR DO TRATOR D4EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2008 | 160.00 | 00001995244406 | JOSEILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ADE SUBSTITUI€AO DA VALCULA DO /HIDROVACO E REGULAGEM DOS FREIOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001962 | 03/07/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE A€AO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2008 | 120.00 | 00000998879401 | EDUARDO JORGE XAVIER MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2008 | 120.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2008 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2008 | 140.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE FECHADURA, REGULAGEMDAS PORTAS E TAMPA TRAZEIRA DA AMBULANCIA DE PLACAMNQ-3778 DOS SERVIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001968 | 03/07/2008 | 1400.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001964 | 03/07/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001971 | 04/07/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001972 | 04/07/2008 | 750.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001973 | 04/07/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001974 | 04/07/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPIPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001975 | 04/07/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001976 | 04/07/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPIPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001977 | 04/07/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001978 | 04/07/2008 | 900.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001979 | 04/07/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL E GERALDO DOMUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVI-/ZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001980 | 04/07/2008 | 800.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE/JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001981 | 04/07/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULOMOTO KS 125 PLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2008 | 168.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONFIGURA€AO DA RE-DE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2008 | 91.10 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TOALHAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO SALAO COMUNITARIO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS /COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 01 LAVAGEM SIMPLES EXECUTADA NOTRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS C/LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON *283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS C/LUBRIFICA€AO DO CHASSI EXECUTADOS NO VEICULO PLACA *MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2008 | 225.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 REVELADOR E 02 TONER, DESTINADOS A COPIADORAXEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001995 | 07/07/2008 | 8740.70 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2008 | 146.50 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA*EDILIDADE, JUNTO AO TCE, CAIXA ECON.FEDRAL(GIDUR)ESECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2008 | 370.86 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA*EDILIDADE, JUNTO A SEC.DO PLANEJAMENTO,INFRA ESTRUTURA, GIDUR,SUDEMA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADODURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/07/2008 | 265.00 | 04844849000100 | SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E CONFIGURA€AO DE PROGRAMAS EM 03 COMPUTADORES DO TELECENTRO/SECRETARIADE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001994 | 07/07/2008 | 9029.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2008 | 2930.59 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2008 | 300.00 | 00013200232404 | DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VA-CINA€AO CONTRA A POLIOMELITE,REALIZADA NO DIA 14 /DE JUNHO/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001999 | 07/07/2008 | 1455.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002005 | 08/07/2008 | 11229.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/07/2008 | 420.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE A€AO SO-/CIAL(NOTA DE FALECIMENTOS E CONVITE MISSAS) DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2008 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2008 | 8.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2008 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 FUSIVEL PE16/M15 E 01 TORNER SPT PE16 120G ,DESTINADOS A IMPRESSORA SCX-4100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2008 | 184.86 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO CONSERTO DA COPIADOR XEROXPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2008 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA COPIADORA XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2008 | 1985.49 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES DA EDU-CA€AO DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2008 | 4100.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURAN€A PRIVADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 12§ ARRAIAL DA RO€A, NO PERIODO DE 27 A 29*DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/07/2008 | 920.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA)IMPRESSORA EPSON LX 300, DESTINADA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/07/2008 | 64.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01 FLT.OLEO PSF E 03 CASTROL GTX, DESTINADOS AOVEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/07/2008 | 799.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON LE1150 HD 160 GBL GB MEMORIA/GRAVADOR DVD, DESTINADO A SECRETARIA/DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/07/2008 | 230.00 | 00045121273487 | MARIA SALETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ROUPAS PARA APRESENTA€AO DE DAN€AS JUNINAS DAS CRIAN€AS DA BRINQUEDO-TECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2008 | 177.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 10 LUBRAX E.TURBO 15W4D CO-4 1 LT E 01 FILTRO /TP OLEO OM 364 TLP 1004, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/07/2008 | 406.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 LUBRAX MD-400 BD 20LTS,01 FLT.AR.ARL-4147,01LUBRAX THF-11 20LTS, 01 FLT. OLEO PSL-55 E 03 CAS-TROL GTX 1LT,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2008 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 ROLAMENTO 32205, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/07/2008 | 121.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 ROLAMENTO 30209 E 02 CORREIA A-74,DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/07/2008 | 1400.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 10(DEZ) LEN€OL CASAL ENCANTO LV, DESTINADOS ASASSOCIA€OES DA FAMILIAS RURAIS DOS SITIOS RIACHO /FUNDO, SANTAREM, CANTA GALO E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/07/2008 | 177.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 LUBRAX MD-400 BD 20LTS, 02 FLT.COMB.FC-161 /BOSCH 1/2 LT E 02 FLT-TP.OLEO OM,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/07/2008 | 170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 LUBRAX MD-400 BD 20LTS, 01 FLT.COMB.PC-2/155E 01 FLT.COMB.PC-2/255,DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002009 | 09/07/2008 | 2363.51 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/07/2008 | 82.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 FLT.OLEO PSF E 04 CASTROL GTX 1 LITRO, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002028 | 10/07/2008 | 192.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2008 | 2809.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE/SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERV.CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2008 | 322.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERV.CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2008 | 4377.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELAIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€O COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELAIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2008 | 79.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO CURSO INTRODUTORIO/GRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA PORCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2008 | 3268.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONSTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2008 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 021600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONSTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2008 | 45.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2008 | 1461.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADO PRESTADOR DE SERVI€OS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2008 | 1821.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2008 | 56.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP MA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§880/2007.008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2008 | 1847.98 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/2008 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO-RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-CONCORRENCIA N§ 01/2008 NO DIARIOOFICIAL DO DIA 03/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2008 | 2527.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2008 | 4285.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2008 | 6094.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A PRESTA€AO/CEF-FINAN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2008 | 496.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINAN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2008 | 442.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2008 | 40.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2008 | 2660.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 10(DEZ) QUADROS /ANATOMICOS(LUSA) DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2008 | 9230.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /DOS SERV.CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2008 | 192.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO/DO 27/04/2008 A 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2008 | 48.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2008 | 1065.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES QUE TRA-BALHARAM NO XII ARRAIAL DA RO€A, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE DOSITIO TANQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2008 | 887.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA /DO POSTO DE SAUDE PE. IBIAPINA, RELATIVO A FATURADO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.038-9-VIGILANCIA/SANITARIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2008 | 831.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO PARA REALIZA€AO DE CURSOS DE CABELEREIRO E MANICURE/PEDICURE, COM OBJETIVO DE GERA€AODE EMPREGO E REDA P/BENEFICAIROS DO PBF, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 11.056-6-CIDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2008 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIVULGA€AO DE CHAMADAS DIARIAS DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTA CIDADE, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE/NA RADIO CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/07/2008 | 530.00 | 00082698040459 | CARMELIO IMPERIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ALVENARIA, INSTALA€AO ELETRICA EHIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS /SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/07/2008 | 50.00 | 00098049640400 | CELIO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/07/2008 | 200.00 | 00001576341402 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/07/2008 | 100.00 | 00097720950410 | MOACIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/07/2008 | 50.00 | 00095266402415 | MANOEL JOAO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/07/2008 | 35.00 | 00066550815720 | CARLOS ALBERTO AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/07/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/07/2008 | 50.00 | 00021576327434 | OTAVIO PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/07/2008 | 60.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/07/2008 | 70.00 | 00072706473487 | JORGE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/07/2008 | 70.00 | 00003139642466 | ADJAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/07/2008 | 35.00 | 00007646695408 | GILBERTO FERNANDES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/07/2008 | 120.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUZA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/07/2008 | 120.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2008 | 120.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/07/2008 | 120.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/07/2008 | 120.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/07/2008 | 80.00 | 00002057097455 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/07/2008 | 120.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/07/2008 | 100.00 | 00001578272408 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/07/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/07/2008 | 100.00 | 00027474410400 | MARIA HERCULANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/07/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/07/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2008 | 100.00 | 00001244165433 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2008 | 50.00 | 00000075122448 | MARIA JOSEFA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/07/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2008 | 50.00 | 00097828149468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2008 | 50.00 | 00008858787447 | EDIANA LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/07/2008 | 90.00 | 00006953228423 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2008 | 100.00 | 00050400070430 | EDNA LUSTUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2008 | 95.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2008 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2008 | 50.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2008 | 120.00 | 00003534966422 | NEUZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2008 | 50.00 | 00005731087490 | JOSEFA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/07/2008 | 50.00 | 00001238520480 | JOSENILDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/07/2008 | 48.00 | 00001238520480 | JOSENILDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/07/2008 | 70.00 | 00027352516832 | EDNA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/07/2008 | 37.00 | 00002142868436 | MARIA HOSANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/07/2008 | 50.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/07/2008 | 40.00 | 00004573450475 | MARILENE MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/07/2008 | 100.00 | 00009488268433 | TAMIRES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/07/2008 | 80.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/07/2008 | 70.00 | 00004316837435 | SANDRA MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/07/2008 | 40.00 | 00005169698461 | VERA LUCIA PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/07/2008 | 60.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/07/2008 | 60.00 | 00093260806415 | MIRALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/07/2008 | 50.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/07/2008 | 100.00 | 00005509525436 | LUCILENE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/07/2008 | 50.00 | 00004943193480 | SEVERINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/07/2008 | 50.00 | 00008242904456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/07/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/07/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/07/2008 | 60.00 | 00002855473489 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/07/2008 | 35.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/07/2008 | 35.00 | 00009499085416 | SUENIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/07/2008 | 35.00 | 00004601321484 | MARIA JOSE CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/07/2008 | 35.00 | 00005945304409 | MARIA DAS NEVES SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/07/2008 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/07/2008 | 35.00 | 00005783954446 | GERALDA IRACEMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2008 | 30.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/07/2008 | 35.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/07/2008 | 34.00 | 00005731087490 | JOSEFA BENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/07/2008 | 100.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2008 | 170.00 | 00091768713472 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2008 | 436.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-5717, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/07/2008 | 330.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA E RECUPERA€AO DAGRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/07/2008 | 13727.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2008 | 131.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS: 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO AFATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2008 | 234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2008 | 851.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2008 | 102.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2008 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2008 | 805.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/07/2008 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2008 | 210.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2008 | 392.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2008 | 468.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2008 | 74.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/07/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2008 | 3228.72 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2008 | 48.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2008 | 50.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2008 | 497.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2008 | 80.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2008 | 36.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) TELEFONE PLENO C/CHAVE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2008 | 160.40 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 160 MTS DE CABO DE REDE VTP E 02 CONECTOR RG,PARA INSTALA€AO DO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002158 | 22/07/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA *EDILIDADE, PARA BATIMENTO SEFIP/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE LICENLA DE INSTALA€AO N§1193/08NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DO DIA 12.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2008 | 15.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10,181-8-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/07/2008 | 3.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS-DESO-NERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.351-5-DISTRIBUI-/€AO SIMPLES NACINAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.540-X-CONVENIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2008 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS DA CAIXA DE MARCHA E DI-/FERENCIAL EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518, DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.679-4-PNAP,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2008 | 300.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/07/2008 | 300.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DO SALAO COMUNITARIO DE*DE BELEZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/07/2008 | 1700.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 100(CEM) CAMISAS PARAO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/07/2008 | 123.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSALAO COMUNITARIO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/07/2008 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) RO€ADEIRA A GASOLINA CG 330-B, DESTINADAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/07/2008 | 1500.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 50(CINQUENTA) TONEIS,DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/07/2008 | 4000.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EXPLOSAO EM DINAMITE E RETIRA DEPEDRAS DA RUA GENIVAL FIRMINO DA CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DO LETREIRO DO POSTO DESAUDE ANTONIO FARIAS DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIOMANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 04 FAIXAS DIVULGANDO*A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO CONTRA A GRIPE NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/07/2008 | 100.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 02 FAIXAS P/DIVULGA-/€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2008 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PINTURA DE 04 FAIXAS PARA DIVUL-GA€AO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.225-3-PROG.COMB.ADENGUE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DA C/C N§ 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/07/2008 | 425.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) BALCAO BAIXO 2 PORTAS, 01(UMA) MESA ESC.S/GAV. E 01(UMA) ESTANTE EDRE 197 C/6 PR., DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA /DO POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA DO SITIO SANTAREM,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA DO SITIO SANTAREM, RELATIVO A FATURA /DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS EXECUTADASNO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/07/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO) LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOE-5178 DA SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/07/2008 | 75.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05(CINCO) LAVAGENS COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOC-2064 DA SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2008 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 CARRETEL COMP. DUPLA SAIDA, DESTINADA A RO€ADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS/MO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MMZ-0249 COM LUBRIFICA€AO /DO CHASSI, PERETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 01 LAVAGEM SIMPLES EXECUTADA NO*TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/07/2008 | 90.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, COM LUBRIFICA€AO*DO CHASSI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA BVR-0170 COM LUBRIFICA€AO /DO CHASSI,PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRI-FICA€AO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA BVR-0170, COM LUBRIFICA€AODO CHASSI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2008 | 62.52 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03 LAVAGENS COMPLETAS EXECUTADASNO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2008 | 60.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DUAS) LAVAGENS COM LUBRIFICA-€AO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2008 | 15.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/07/2008 | 800.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA O PALHO€AO PE DE SERRA DO12§ ARRAIAL DA RO€A, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 27A 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/07/2008 | 200.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM PARA APRESENTA€AO DE QUADRILHAJUNINA DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, NO DIA*A 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2008 | 45.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE NOTAS, MATERIAS EPRESTA€AO DE CONTAS AOS MUNICIPES, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2008 | 13906.67 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2008 | 75.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2008 | 1438.43 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/07/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/07/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/07/2008 | 3725.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2008 | 68969.88 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2008 | 350.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2008 | 7352.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2008 | 12400.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCA-/CIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2008 | 30599.28 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2008 | 210.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2008 | 3208.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2008 | 21908.97 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/07/2008 | 145.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/07/2008 | 2346.54 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/07/2008 | 10308.33 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2008 | 65.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/07/2008 | 1119.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/07/2008 | 4745.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2008 | 33084.99 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2008 | 10807.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2008 | 40.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2008 | 1166.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2008 | 10888.33 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2008 | 6081.14 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/07/2008 | 10790.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/07/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/07/2008 | 10003.92 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/07/2008 | 75.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2008 | 1072.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2008 | 4405.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2008 | 14585.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/07/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSINADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSINADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2008 | 139.90 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2008 | 583.60 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE DIVISORIA MODELO /NAVAL, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PBF -PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2008 | 3516.40 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALA€AO DE DIVISORIAPARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO PBF- PROGRAMA BOL/SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN-€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2008 | 378.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UMA) CADEIRA DE RODA, DOADA A SR¦ MARIA CA-/BRAL DA SILVA, RESIDENTE A RUA QUINTINO P.COSTA,20NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE*POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA*DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2008 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2008 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01 CONEXAO FG JIC PRENSADA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS*E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARA OS LO-GRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2008 | 800.00 | 00007722172466 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A E CONTROLE DE TRANSITODURANTE O XII ARRAIAL DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2008 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UM) TONER SPT PE16 120G, DESTINADO A COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2008 | 988.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMETO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2008 | 1336.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-6-FOPAG, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2008 | 589.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO EM 30.06.2008 E VENCIMENTO EM 15.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2008 | 330.98 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFECCAO E INSTALA€AO DE FORRO*DE PVC NA SALA ONDE FUNCIONA O PBF- PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2008 | 2784.02 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DO PBF-PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTRUTUTA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2008 | 838.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICU-LO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2008 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2008 | 16.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTA€AO DE SERVI€OS /NO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARAO PETI-PROG.DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,NOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002300 | 30/07/2008 | 7050.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA JKI-0845, REFERENTEA 235 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA CAGEPA DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-P, PARA AS CISTERNAS PUBLICAS DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2008 | 2550.90 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADACAO P/QUITA€AO DE APORTES DESTE MUNICI-PIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002281 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL PLACA MMX-1604, PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUIBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2008 | 650.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS DE TRECHOS DA RUA GENIVAL FIRMINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002310 | 30/07/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002283 | 30/07/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2008 | 436.37 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA*EDILIDADE, JUNTO AO TCE,SEC.DE PLANEJAMENTO, CAIXAECON.FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2008 | 721.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002280 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA A PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2008 | 236.15 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2008 | 202.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTA€AO DE SERVI€OS /A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2008 | 84.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002288 | 30/07/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO TOMEE GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002289 | 30/07/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002290 | 30/07/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GBL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002291 | 30/07/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002292 | 30/07/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RICHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002293 | 30/07/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002294 | 30/07/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002295 | 30/07/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002296 | 30/07/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002297 | 30/07/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002298 | 30/07/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002285 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002286 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002287 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE P/OS SITIOS PARA OS SITIOS*MANGUAPE E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002299 | 30/07/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL RESPONSAVEL P/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DAVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€OS MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002304 | 30/07/2008 | 2634.91 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERESA PESSOAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2008 | 977.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2008 | 26.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTA€AO DE SERVI€OS /NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2008 | 381.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTA€AO DE SERVI€OS /NO TRANSPORTE DE PACIENTES,DURANTE O PERIODO 31/O4A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002317 | 31/07/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002318 | 31/07/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002319 | 31/07/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002320 | 31/07/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002321 | 31/07/2008 | 800.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002322 | 31/07/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CARACOL E GERALDODESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR-CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002323 | 31/07/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002324 | 31/07/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002325 | 31/07/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002326 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE/JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002337 | 31/07/2008 | 1779.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002338 | 31/07/2008 | 1820.25 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002339 | 31/07/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOMOTO PLACA MNP-9609 DOS SERVI€OS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002340 | 31/07/2008 | 973.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002341 | 31/07/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002329 | 31/07/2008 | 1187.35 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAULICOS, DESTINADOS AOSSERVI€OS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002334 | 31/07/2008 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002335 | 31/07/2008 | 206.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002336 | 31/07/2008 | 1675.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEILO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002328 | 31/07/2008 | 337.05 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS /AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002333 | 31/07/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002332 | 31/07/2008 | 1080.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DIS-POSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002331 | 31/07/2008 | 3605.80 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE PREDIOS /PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002342 | 31/07/2008 | 735.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002343 | 31/07/2008 | 1331.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002344 | 31/07/2008 | 3585.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002345 | 31/07/2008 | 1055.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEILO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002346 | 31/07/2008 | 312.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002348 | 31/07/2008 | 9238.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002330 | 31/07/2008 | 5693.20 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DOADOS A DIVERSAS PES-SOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002347 | 31/07/2008 | 1705.10 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA*FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2008 | 207.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2008 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2008 | 326.52 | 40944191000164 | KELLEN COM.E CONFEC€OES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 001875 DE 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2008 | 0.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5001717-4/ICMS REAL,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283,142-2- ICMS/DESONERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE TOTU-/RES DO PROLETRAMENTO,DURANTE O PERIODO DE 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE TOTU-/RES DO PROLETRAMENTO,DURANTE O PERIODO DE 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/08/2008 | 170.31 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A BRINQUEDOTE-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/08/2008 | 598.56 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DE /CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/08/2008 | 337.00 | 00092965911472 | JOSE AILTON DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002368 | 05/08/2008 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGINSON 283, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002369 | 05/08/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 PNEU E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002370 | 05/08/2008 | 7373.85 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002371 | 05/08/2008 | 1295.35 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002363 | 05/08/2008 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS 175/70R13 GPS-2, DESTINADOS AO VEICULOPLACA MOE-5178 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002364 | 05/08/2008 | 925.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 PNEUS 175/70R13 GPS-2 DURAPLUS, DESTINADOS AAMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002365 | 05/08/2008 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002366 | 05/08/2008 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002367 | 05/08/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/08/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIO VASC. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS ASR¦ MARIA DA GUIA MARQUES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002379 | 06/08/2008 | 4075.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2008 | 728.69 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVULU€AO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 647.023-2-MINISTERIODAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2008 | 0.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DA C/C N§ 647.023-2-MINISTERIODAS CIDADES, REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/08/2008 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 MULTVENTILADOR FOO6 KMO402,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/08/2008 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA MB150, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAMMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2008 | 3500.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 PROTESE ORTOPEDICA,DOADA AO MENOR JULIO PACIFICO TOMAZ, RESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 11/08/2008....R$ 1.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/08/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/08/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/08/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/08/2008 | 3856.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/08/2008 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PE€A, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002382 | 07/08/2008 | 10953.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/08/2008 | 3509.00 | 00030278473415 | MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/08/2008 | 1985.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002390 | 08/08/2008 | 14590.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/08/2008 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES REALIZADOS NA SR¦ MARIA DA PAZ AMORIM,RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/08/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/08/2008 | 4558.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/08/2008 | 2771.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/08/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2008 | 298.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDE-/MIOLOGICA E PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/08/2008 | 725.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2008 | 274.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2008 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELATIVO /AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVI€OS /COMO TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVI€OS /COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2008 | 52.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002405 | 08/08/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/08/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/08/2008 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 0201600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/08/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/08/2008 | 3616.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRET§ DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/08/2008 | 130.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 PAR DE BENGALA,DOADA AO MENOR PACIFICO TOMAZRESIDENTE NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/08/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/08/2008 | 428.80 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS) CEDULAS DE*IDENTIDADE, DOADAS A DIVESAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/08/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASEC.DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DE 01(SHOW)ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA VIBRA€AO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES*DO DIA DAS MAES DAS CRIACAS DO PETI, REALIZADA NO/DIA 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/08/2008 | 1491.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/08/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2008 | 4329.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/08/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/08/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2008 | 2702.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/08/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002404 | 08/08/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIANAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRESTADOS DE SERVI€OS P/BATIMENTO SEFIP/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2008 | 2012.73 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/06/2008 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2008 | 2569.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2008 | 2197.29 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002386 | 08/08/2008 | 690.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTSAL E VOLEY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002387 | 08/08/2008 | 1605.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO,REALIZADO NO SITIOCAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/08/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVO€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/08/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA *SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/08/2008 | 4000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03(TRES) SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NOS DIAS 13,14 E 15/06/2008,COM A BANDA VIBRA€AO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AOTRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/08/2008 | 9100.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2008 | 712.22 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/06 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2008 | 2028.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2008 | 88.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002434 | 11/08/2008 | 556.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002435 | 11/08/2008 | 602.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2008 | 400.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2008 | 400.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUZA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2008 | 400.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2008 | 400.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2008 | 400.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2008 | 400.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2008 | 400.00 | 00000998879401 | EDUARDO JORGE XAVIER MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2008 | 400.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2008 | 1670.00 | 00006473386882 | REGINALDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E ESCOVA,REFERENTE AO PROJETO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO /SALAO DE BELEZA COMUNITARIO, COM MULHERES BENEFI-/CIADAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002436 | 11/08/2008 | 4540.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS*E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002439 | 11/08/2008 | 14027.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2008 | 911.68 | 10714194000574 | TELETINTAS- N.C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVI€OS DEFUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO PLACA MOM-1518.DOS SERVI€OS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2008 | 500.00 | 00004018520409 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS E EN-TREGA DE CARNES DO IPTU/2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2008 | 268.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2008 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2008 | 100.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002461 | 12/08/2008 | 613.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2008 | 494.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-5178DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2008 | 379.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA P/MNQ-3778,DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002459 | 12/08/2008 | 598.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2008 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007008,REFERENTEA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§01001.994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002464 | 12/08/2008 | 1826.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2008 | 517.50 | 00067518842491 | ANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A JUSTI€AO ELEITORAL,CONFORME OFICIO DE SOLITA€AO DO JUIZDESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002462 | 12/08/2008 | 498.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2008 | 262.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E GINASIO DE ES-/PORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/08/2008 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002460 | 12/08/2008 | 963.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2008 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES,PRA€AS DO CRISTO REDENDOR E 20 DE JANEIRO/2008,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/08/2008 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2008 | 2000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DE UM TRANSFORMADOR*DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2008 | 244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI*CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002463 | 12/08/2008 | 502.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/08/2008 | 33.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM) TELEFONE PLENO C/CHAVE,DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/08/2008 | 122.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/08/2008 | 2800.00 | 00039777260482 | RITA DE DE CASSIA F.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE DO PROJETO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO SA-LAO DE BELEZA COMUNITARIO, COM MULHERES BENEFICIA/RIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/08/2008 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/08/2008 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02(DOIS)PNEUS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/08/2008 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 05(CINCO) PNEUS DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/08/2008 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 08(OITO)PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/08/2008 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/08/2008 | 120.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 06(SEIS)PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/08/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04(QUATRO) PNEUS DO*VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/08/2008 | 777.88 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS-REGISTRO DEESCRITURA DE TERRENO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/08/2008 | 31.17 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN- REGISTRO DE ES-CRITURA DE TERRENO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002470 | 13/08/2008 | 545.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/08/2008 | 204.86 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A ASSOCIA€AO /ARTEZANAL DO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/08/2008 | 601.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/08/2008 | 684.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/08/2008 | 50.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 05(CINCO) PNEUS DO /VEICULO PLACA MOM-1518/TRNSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002471 | 13/08/2008 | 475.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/08/2008 | 611.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002472 | 13/08/2008 | 320.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/08/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/08/2008 | 209.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/08/2008 | 400.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/08/2008 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 LAMPADAS H4 12V, DESTINADAS A AMBULANCIA PLAMOC-2064 DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/08/2008 | 130.93 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/08/2008 | 30.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03(TRES) PNEUS DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/08/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04(QUATRO) PNEUS DA*AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/08/2008 | 325.04 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2008 | 175.00 | 04844849000100 | SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2008 | 285.20 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2008 | 334.48 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/08/2008 | 115.00 | 04844849000100 | SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR //COM SUBSTITUI€AO DE PECAS,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002507 | 14/08/2008 | 918.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/08/2008 | 336.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2008 | 104.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2008 | 233.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2008 | 8425.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 18/08/2008....R$ 4.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2008 | 268.32 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2008 | 345.00 | 04844849000100 | SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADOR //COM RECUPERA€AO DE PECAS, PERTENCENTE A SECRETARIADE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2008 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO EJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2008 | 296.51 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS,DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO(SABONETE, CRAQUELE E BISQUI), OFERECIDO AO GRUPO DE/IDOSOS RESNASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2008 | 60.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A BRINQUEDOTE-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2008 | 25.20 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO/DE 01 TELA DE TEAR M 4,DESTINADA A GRADE DEBULHADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2008 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2008 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHOE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2008 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA*DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2008 | 150.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/08/2008 | 60.00 | 00058473084420 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/08/2008 | 35.00 | 00001230782451 | MARILENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/08/2008 | 100.00 | 00003959185456 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/08/2008 | 150.00 | 00001155187466 | JOSEFA SEVERINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/08/2008 | 150.00 | 00007367968432 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/08/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/08/2008 | 100.00 | 00007012327499 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/08/2008 | 50.00 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/08/2008 | 270.00 | 00004855005401 | JOSE EDMILSON GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/08/2008 | 35.00 | 00003441444450 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/08/2008 | 35.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002528 | 16/08/2008 | 80.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 04(QUATRO) MOUSE OTICO, DESTINADOS A SECRETARIADE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2008 | 415.00 | 00001246086476 | MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO CONSELHEIRA TUTELAR SUBSTITUTADA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN-€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA*DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO /CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2- ICMS/DESONERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.351-5- SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.540-X- CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.679-4-PNAP,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/08/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.041-2- SUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2008 | 315.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 04 TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2008 | 90.00 | 00003453829433 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2008 | 35.00 | 00006333701424 | JULIANA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2008 | 52.00 | 00004808377403 | ANTONIA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2008 | 50.00 | 00004247028430 | MARLENE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2008 | 35.00 | 00005469898458 | NILCEIA VIEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2008 | 60.00 | 00005340585743 | HELENO TOMAZ CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/08/2008 | 190.00 | 00001282920405 | VALDILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/08/2008 | 50.00 | 00003346256456 | MARIA SALETE GERONCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2008 | 70.00 | 00001618281402 | POLIANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/08/2008 | 150.00 | 00006812084492 | GLAUCINEIDE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2008 | 60.00 | 00006366451427 | JOSEILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/08/2008 | 60.00 | 00006590671451 | MARIA DAS NEVES GON€ALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/08/2008 | 300.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/08/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2008 | 140.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO /SALAO DE BELEZA COMUNITARIO DO PROJETO GERA€AO DERENDA COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2008 | 13693.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2008 | 3044.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2008 | 247.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2008 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/08/2008 | 988.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2008 | 617.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE NOTAS, MATERIAS EPRESTA€AO DE CONTAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2008 | 77.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/08/2008 | 315.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADAA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/08/2008 | 540.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 30(TRINTA) CADEIRAS BISTRO GARDEN DO NORDESTE ,DESTINADAS A SALA DO BOLSA FAMILIA PARA UM MELHOR/ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/08/2008 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) ESTANTE EDRE 05 PRAT. E 02 ESTANTE MINI03 PRAT.,DESTINADAS AO SALAO DE BELEZA COMUNITARIOONDE EXECUTAMOS O PROGRAMA DE GERA€AO DE EMPREGO ERENDA COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2008 | 5235.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2008 | 11156.17 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2008 | 1205.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2008 | 10690.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2008 | 13549.50 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2008 | 1399.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2008 | 3885.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2008 | 3725.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/08/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/08/2008 | 47.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1-M.D.E., RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/08/2008 | 69939.16 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/08/2008 | 7464.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2008 | 12601.67 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2008 | 30454.03 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2008 | 3192.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2008 | 21247.39 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2008 | 2286.56 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2008 | 9933.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2008 | 1078.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2008 | 4745.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2008 | 32808.33 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA*VIGILANCAIA SANTIARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/08/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/08/2008 | 637.53 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA VACINA€AO-CONTRA-INFLUEZA /GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/08/2008 | 10838.46 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/08/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/08/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/08/2008 | 10225.58 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/08/2008 | 1097.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/08/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2008 | 14585.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/08/2008 | 320.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULO DE PLA-CAS MOE-5178 E MNQ-3778 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/08/2008 | 170.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/08/2008 | 99.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8,276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/08/2008 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA P/A REALIZA€AO DOS CURSOS DO PROJETO AGRICULTURA AGRO FAMILIAR -A€AO PROTAGONISMO JUVENIL, DESTINADO AOS JOVENS SELECIONA-DOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/08/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/08/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/08/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/08/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/08/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/08/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2008 | 14.28 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA /DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2008 | 14.28 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2008 | 2550.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADA€AO P/QUITA€AO DE APORTES DESTE MUNICI/PIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2008 | 983.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31/07/2008 E VENCIMENTO EM 15.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2008 | 770.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS C/REFEI€OES NO ENCONTRO DE TUTORES DOPROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2008 | 51.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2008 | 2733.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2008 | 850.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/05 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2008 | 472.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/04 A 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2008 | 508.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2008 | 110.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 COROA DE FLORES E 01 PC DE MONSENHOR,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA VICTOR, RESIDENTEA RUA JOAQUIM CALIXTO, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002631 | 30/08/2008 | 2947.50 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002637 | 31/08/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002645 | 31/08/2008 | 1820.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002650 | 31/08/2008 | 1569.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002651 | 31/08/2008 | 120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002652 | 31/08/2008 | 1747.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002640 | 31/08/2008 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/BOLSA*FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002642 | 31/08/2008 | 2288.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002643 | 31/08/2008 | 1136.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002644 | 31/08/2008 | 2350.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002646 | 31/08/2008 | 2329.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PARTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002647 | 31/08/2008 | 1068.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002639 | 31/08/2008 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002648 | 31/08/2008 | 220.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002649 | 31/08/2008 | 3252.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002638 | 31/08/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA/DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002641 | 31/08/2008 | 557.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002671 | 01/09/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2008 | 308.19 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002656 | 01/09/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002657 | 01/09/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002658 | 01/09/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002659 | 01/09/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002660 | 01/09/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002661 | 01/09/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002662 | 01/09/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002663 | 01/09/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002664 | 01/09/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002665 | 01/09/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002666 | 01/09/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2008 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2008 | 216.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SEVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLA-CA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002669 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002653 | 01/09/2008 | 3595.60 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO /DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/09/2008 | 436.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-5717, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E /AGOSTO DE 2008, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA*DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002683 | 02/09/2008 | 202.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-6-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/09/2008 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002675 | 02/09/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES DO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OSHOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002676 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE*AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002677 | 02/09/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002678 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE*AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002679 | 02/09/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002680 | 02/09/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002681 | 02/09/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/09/2008 | 898.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATITIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002687 | 02/09/2008 | 600.00 | 00089288645420 | LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002688 | 03/09/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADE CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002689 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002690 | 03/09/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002691 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002692 | 03/09/2008 | 800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002693 | 03/09/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002694 | 03/09/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/09/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/09/2008 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2008 | 293.04 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMETO DE REFEI€OES AO PREFEITO, MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE*MUNICIPIO, JUNTO AO TCE,SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCAIXA ECONOMICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/09/2008 | 47.50 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 04 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/09/2008 | 153.50 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS14 E 21 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002695 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/09/2008 | 134.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE L.J. E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,NOS DIAS 06 E 27 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2008 | 415.00 | 00001246086476 | MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR*SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/09/2008 | 88.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/09/2008 | 2000.00 | 00039777260482 | RITA DE DE CASSIA F.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COLORA€AO E DESCOLORA€AO,REFERENTE AO PROJETO DE GERA€AO DE EMPREGOE RENDA DO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO COM AS MU-/LHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/09/2008 | 200.00 | 00006176406455 | ANA MARIA PACIFICO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/09/2008 | 450.00 | 00095287922434 | ZELIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA RESIDENCIA DO SR.JOSE NICOLAU DA COSTA, RESIDENTE NO /SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/09/2008 | 35.00 | 00009499085416 | SUENIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/09/2008 | 170.00 | 00005774547493 | LUZIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAS DE CONSTRU€AO,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/09/2008 | 35.00 | 00007457112782 | JOSE FELIX BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/09/2008 | 35.00 | 00004573450475 | MARILENE MARIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/09/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/09/2008 | 100.00 | 00039572170406 | ADJAILSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/09/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/09/2008 | 110.00 | 00002042628441 | ABDON PORFIRIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/09/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/09/2008 | 45.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/09/2008 | 80.00 | 00099695324487 | MARIA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/09/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/09/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/09/2008 | 50.00 | 00004914816407 | CLAUDIA DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/09/2008 | 46.00 | 00003096738440 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/09/2008 | 35.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/09/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/09/2008 | 100.00 | 00055512720449 | OTACILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2008 | 50.00 | 00009223557895 | MARIA DO SOCORRO ACIOLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/09/2008 | 55.00 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/09/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/09/2008 | 35.00 | 00005088041403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/09/2008 | 120.00 | 00002910741460 | MARIA DO SOCORRO FARIAS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/09/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/09/2008 | 35.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/09/2008 | 50.00 | 00004270131438 | REJANE JULIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/09/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/09/2008 | 100.00 | 00096407522404 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/09/2008 | 52.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/09/2008 | 80.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2008 | 200.00 | 00021858926491 | MARIA BERNADETE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/09/2008 | 150.00 | 00073854476787 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/09/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/09/2008 | 100.00 | 00004083147458 | MARIA DE LOURDES VITOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/09/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/09/2008 | 60.00 | 00004808377403 | ANTONIA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/09/2008 | 35.00 | 00006953206454 | IVANILDO DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/09/2008 | 35.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/09/2008 | 35.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/09/2008 | 35.00 | 00070148961720 | JOSELINA MARIA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/09/2008 | 35.00 | 00004902243423 | LUCIENE DE LUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/09/2008 | 35.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/09/2008 | 35.00 | 00003776698497 | MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/09/2008 | 35.00 | 00097525561753 | LUIZ ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/09/2008 | 35.00 | 00001369200471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2008 | 35.00 | 00005945304409 | MARIA DAS NEVES SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2008 | 35.00 | 00005132688470 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2008 | 50.00 | 00005731082421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/09/2008 | 50.00 | 00008242904456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/09/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/09/2008 | 35.00 | 00005637984409 | FABIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/09/2008 | 324.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002708 | 04/09/2008 | 1247.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002706 | 04/09/2008 | 3220.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002709 | 04/09/2008 | 1246.60 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2008 | 317.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002713 | 04/09/2008 | 2400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,DESTINADAS ASESCOLAS: SAO TOME,MONS.BORGES,JOSE RODRIGUES COURAJOCA TORES, SEVERINO GREGORIO,SEVERINO ISMAEL,YAYATAVARES E OLIVIA COLA€O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002715 | 04/09/2008 | 8461.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO.PAGO EM: 09/09/2008....R$ 8.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002705 | 04/09/2008 | 3961.12 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002707 | 04/09/2008 | 2010.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/09/2008 | 252.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DOSSERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002714 | 04/09/2008 | 2992.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS POSTOS DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2008 | 131.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DOIS)FLT.DE OLEO PSL-55 E 06(SEIS)UN CASTROLGTX 5X SL 1LT,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002779 | 05/09/2008 | 11933.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/09/2008 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM)BD LUBRAX MD-400 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2008 | 320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM)BD LUBRAX MD-400 20 LTS E 01(UM)BD LUBRAXOL-5 SAE 20 LTS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PU-/BLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/09/2008 | 170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UM)BD LUBRAX MD-400 20 LTS, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/09/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE*CURSOS DE CABELEIREIRO,MANICURE/PEDICURE, COM OBJETIVO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA PARA BENEFICIA-RIOS DO PBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2008 | 200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2008 | 325.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/09/2008 | 540.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-0845, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE/PB,PARAAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/09/2008 | 552.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNP-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/09/2008 | 400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNP-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2008 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 REVELADOR E TONER XD100,DESTINADOS A COPIADORA XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/09/2008 | 260.00 | 00099626667400 | VALESKA CUNHA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFEC€AO DO FARDAMENTO DO GRUPODE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/09/2008 | 260.00 | 00092965911472 | JOSE AILTON DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2008 | 1272.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DOS PRESTADOR DE SERVICO COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2008 | 33.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA PRES-TADORA DE SERVICO COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2008 | 3507.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2008 | 8787.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHA*DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2008 | 3523.86 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2008 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2008 | 1973.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2008 | 4099.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-JUROS/MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2008 | 2535.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2008 | 220.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVICOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2008 | 4371.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA *SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2008 | 10427.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2008 | 4383.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO*DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2008 | 2869.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/VIGI-/LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2008 | 298.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/PEVA EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO TECNICA AUX.DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO*PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA /PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2008 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE 07(SETE) CARIMBOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.038-9-VIG.SANITA-RIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2008 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.540-X-CONVENIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.997-5-PNAT,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DASECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2008 | 1345.00 | 00002151495485 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS PROFESSORRES DO PRE-ESCOLAR,DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2008 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2008 | 250.00 | 00006584116409 | JOSE EPITACIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOSREPAROS DE PARTE DO MURO DO PREDIO DA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2008 | 600.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DA PONTA DA CAPA E MONTA-/GEM DA RODA TRAZEIRA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2008 | 804.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2008 | 912.27 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518, DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2008 | 92.73 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2008 | 349.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609/DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.025-7-PISO BASICODE TRANSI€AO-PBT, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2008 | 671.42 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTE-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/09/2008 | 1906.54 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/09/2008 | 510.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-0845, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17(DEZESSETE) CARRADAS DE AGUAPOTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE, PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RU-RAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/09/2008 | 700.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002845 | 17/09/2008 | 218.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/09/2008 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/09/2008 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/09/2008 | 310.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPA E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/09/2008 | 995.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/09/2008 | 309.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007.008, REF.A *RECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13-00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/09/2008 | 151.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS:20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO AFATURA DO MES DE AGOSTO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2008 | 14116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/09/2008 | 271.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/09/2008 | 180.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01 BD DE OLEO LUBRAZ THF 11,DESTINADO AO TRATORD4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/09/2008 | 2795.45 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 0201600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/09/2008 | 6000.00 | 08846230000188 | ATECEL-APOIO A PESQ.E EXT.NA UEPB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CARACTERIZA€AO GEOTECNICA DE JA-ZIDA ENVOLVENDO ENSAIOS DE GRANULOMETRIA,LIMITE DELIQUIDEZ,PLASTICIDADE E COMPACTA€AO,FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO,NO EIXO DE IMPLANTA€AO DO MACI€O /DA BARRAGEM DE TERRA MANGUAPE, A SER CONSTRUIDA NOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/09/2008 | 550.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01(UMA)RODA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/09/2008 | 788.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/09/2008 | 3042.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/09/2008 | 247.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/09/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/09/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2008 | 83.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2008 | 588.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2008 | 259.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2008 | 814.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/09/2008 | 994.16 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/09/2008 | 156.35 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A CONFEC€AODE GRADES P/AS JANELAS DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOSSANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/09/2008 | 83.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2008 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DO DESPACHO DE REVOGA€AO DE PROCESSOS LICITATORIO NO EDI€AO DE 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/09/2008 | 1021.56 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002874 | 23/09/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/09/2008 | 173.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO-TOM.DE PRE€ON§ 07/08, NO DIARIO OFICIAL-13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002875 | 23/09/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRESTADORES DE SERVICOS,PARA BATIMENTO SEFIPGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/09/2008 | 7050.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA(CARRO PIPA)DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE,PARA AS CISTERNAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/09/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/09/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/09/2008 | 10407.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/09/2008 | 1144.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/09/2008 | 10807.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANIMIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/09/2008 | 45.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/09/2008 | 1166.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/09/2008 | 10690.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/09/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/09/2008 | 3145.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/09/2008 | 5283.46 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/09/2008 | 13570.25 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/09/2008 | 1401.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/09/2008 | 14347.08 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/09/2008 | 45.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/09/2008 | 1486.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/09/2008 | 7357.07 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/09/2008 | 3736.21 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETATARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/09/2008 | 3725.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/09/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.679-4-MERENDA ES-COLAR-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2008 | 9627.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/09/2008 | 1058.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRA DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/09/2008 | 68968.70 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/09/2008 | 325.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/09/2008 | 7348.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/09/2008 | 12553.63 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/09/2008 | 21810.79 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/09/2008 | 115.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/09/2008 | 2329.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/09/2008 | 29967.86 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/09/2008 | 165.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/09/2008 | 3194.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/09/2008 | 10255.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/09/2008 | 55.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/09/2008 | 1113.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/09/2008 | 4745.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/09/2008 | 32521.53 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/09/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/09/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENARA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2008 | 351.60 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/09/2008 | 9539.75 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/09/2008 | 13870.72 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/09/2008 | 1049.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/09/2008 | 10077.42 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/09/2008 | 70.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/09/2008 | 1081.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/09/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/09/2008 | 14988.50 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/09/2008 | 14500.38 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/09/2008 | 878.46 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/09/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/09/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/09/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/09/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/09/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/09/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/09/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/09/2008 | 6070.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/09/2008 | 2353.50 | 00015118673453 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA E VACINADORES DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA-RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/09/2008 | 2000.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ORGANIZADORES E /SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA€AO DOXII ARRAIAL DA RO€A, NO PERIODO DE 27,28 A 29 DE *JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/09/2008 | 47.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/09/2008 | 3200.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDOOS COORDENADORES DA SECRET¦. DE EDUCA€AO P/AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTOS *DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE/JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002948 | 25/09/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002949 | 25/09/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0002950 | 25/09/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDOA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE/AGOSTO A 27 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/09/2008 | 185.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS E TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/09/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/09/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL-CRAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO PARA REALIZA€AO DE CURSOS DE CABELEREIRO E MANICURE/PEDICURE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO PROFESSOR(MONITOR)DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2008 | 1434.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO CEF NA C/C N§ 110-9-FOPAG, RELATIVO*A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2008 | 99.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELA CEF NA C/C N§ 108-7-DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2008 | 2520.56 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2008 | 755.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31/08/2008 E VENCIMENTO EM 15.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2008 | 840.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE MATERIAS, NOTAS EAVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002971 | 30/09/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2008 | 350.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2008 | 2896.88 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A 001/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002970 | 30/09/2008 | 1118.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780,LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE*SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00091263646549 | MARIA DE LOURDES BARBOSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CAMISAS, DESTINADASAO GRUPO DE CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2008 | 6300.00 | 08839644000180 | HONDA-NOVORUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) MOTO CG-TITAN 150KS,ANO E MODELO 2008 AGASOLINA, COR AZUL METALICO,DESTINADA A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002972 | 30/09/2008 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002973 | 30/09/2008 | 187.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002974 | 30/09/2008 | 3459.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2008 | 524.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COMERCIO DE PEÇAS PREMOLDADAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02(DOIS) POSTES DE CONC.ARM. 8X150,DOADO AO SR.ANTONIO FABRICIO DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002984 | 30/09/2008 | 832.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA*FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2008 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002980 | 30/09/2008 | 1831.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002981 | 30/09/2008 | 1934.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002982 | 30/09/2008 | 1100.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002983 | 30/09/2008 | 3036.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002985 | 30/09/2008 | 3203.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002962 | 30/09/2008 | 2856.66 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2008 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MNP-9609 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2008 | 600.00 | 00007730726408 | ANDRE AOLINARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRAD.DA VIG. AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA, CARACOL E /CANTA-GALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002975 | 30/09/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002976 | 30/09/2008 | 1250.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002977 | 30/09/2008 | 2116.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002978 | 30/09/2008 | 1270.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002979 | 30/09/2008 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2008 | 492.76 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMIGIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002991 | 01/10/2008 | 13754.10 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2008 | 300.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM 500 CARTOES DA GES-TANTE,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2008 | 300.00 | 40979502000120 | CLINICA RAD.DR.SATURNINO NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIO VASC. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS MEDICOS,CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SR¦ MARIA DO SOCORRO FARIAS,RESIDENTE A RUA ANTONIO APOLINARIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2008 | 370.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME(ECO DOPPLER COLORIDO)REALIZADO NA SR¦ CARMELITA DA CONCEI€AO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIOTANQUES,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME(ECO DOPPLER COLORIDO) REALIZADO NA PACIENTE LAIS DE OLIVEIRA SOUTO,RESIDENTE A RUA JOSE FLORENTINO DE SOUZA,S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRET¦. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003020 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003021 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003022 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2008 | 261.58 | 40979502000120 | CLINICA RAD.DR.SATURNINO NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM DIVERSASPESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002994 | 01/10/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003015 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2008 | 206.89 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*UTENSILIOS DE COZINHA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E /CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2008 | 900.00 | 35578947000169 | SALON BAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES, DESTINADAS AO /GRUPO DE IDOSOS RENASCER DESTE MUNICIPIO,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE GALANTE PARA UM PASSEIO ECOLOGICO NA FAZENDA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003006 | 01/10/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003007 | 01/10/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003008 | 01/10/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003009 | 01/10/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003010 | 01/10/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003011 | 01/10/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003012 | 01/10/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003013 | 01/10/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003014 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEM/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2008 | 6456.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2 -ICMS/DESONERA€AO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002995 | 01/10/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRESTADORES DE SERVI€OS PARA BATIMENTO SEFIPGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2008 | 143.92 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003016 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2008 | 0.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2008 | 1548.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2008 | 415.00 | 00001246086476 | MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR*SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/10/2008 | 742.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIO VASC. DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICOS E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA /REALIZADOS NA SR¦ MARIA DO SOCORRO FARIAS, RESIDENTE A RUA ANTONIO APOLINARIO,N§156,NESTA CIDADE,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003038 | 02/10/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2008 | 813.24 | 00015118673453 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO COORDENADOR E VACINADORES DA CAMPANHA*DE VACINA€AO-POLIOMIELITE(POLIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003042 | 03/10/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003043 | 03/10/2008 | 800.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003044 | 03/10/2008 | 800.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003045 | 03/10/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN-VIZINHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003046 | 03/10/2008 | 800.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPIPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003047 | 03/10/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CARACOL E GERALDO*DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003048 | 03/10/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003049 | 03/10/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003050 | 03/10/2008 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE*SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003051 | 03/10/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§10.041-2-SUS, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2008 | 1300.00 | 02414122000150 | CLINICA DE C.PEDIATRICA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO MENORANDERSON PEREIRA MARQUES, RESIDENTE NO SITIO CANTAGALO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 13.029-X-CRAS, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2008 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZA€AO DE UM SORTEIO DE01(UM)CARNEIRO EM PROL DO TRATAMENTO DE SAUDE DE /UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/10/2008 | 200.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2008 | 200.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/10/2008 | 200.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/10/2008 | 200.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2008 | 200.00 | 00000998879401 | EDUARDO JORGE XAVIER MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/10/2008 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/10/2008 | 200.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/10/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2- ICMS/DESONERA€AO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 4.781-3- IAPAS,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 7.540-X-CONVENIOS, REF.A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 5.142-X-ITR, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§12.435-4-SEPLAG,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 10.952-5-CEX,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2008 | 127.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE L.J. E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL,MOTORISTA E SECRETARIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/10/2008 | 552.97 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL,MOTORISTA E SECRETARIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECON. FEDERALSEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO,SEC. DE SAUDE E TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2008 | 300.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZA€AO DE UM EVENTO DOGRUPO DE CAPOEIRA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/10/2008 | 230.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/10/2008 | 165.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BD DE OLEO URSA LA 3 40, DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/10/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/10/2008 | 50.00 | 00000907258166 | SUELIO SILVA LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/10/2008 | 70.00 | 00005695782481 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/10/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/10/2008 | 75.00 | 00038050129420 | GILVAN SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/10/2008 | 100.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/10/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/10/2008 | 50.00 | 00008561674440 | EDILMA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2008 | 355.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNP-3778 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/10/2008 | 80.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNP-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/10/2008 | 220.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/10/2008 | 80.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/10/2008 | 69.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2008 | 400.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE SINDROME DE TUNER P/CROMOSSOMOS Y, REALIZADO NA PACIENTE ALINE TOMAZ DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA INACIO CLEMENTINO,S/N, NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2008 | 351.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL-SE€AO 3 -MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003091 | 09/10/2008 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01 CAMARA DE AR E 02 PROTETORES,DESTINADOS AO *VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003098 | 09/10/2008 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) RODA DE FERRO GM ORIGINAL, DESTINADA AOVEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003092 | 09/10/2008 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOSSERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003093 | 09/10/2008 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003094 | 09/10/2008 | 352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003095 | 09/10/2008 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA *MNQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003096 | 09/10/2008 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003097 | 09/10/2008 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178,DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2008 | 820.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-2064 ,DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2008 | 1000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2008 | 1480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2008 | 333.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA*E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2008 | 4588.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DE CONTRATADOS DA SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2008 | 3531.48 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVI€OS /COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA PRESTADORA DE SERVI€OS /COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PACS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2008 | 52.92 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS /NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2008 | 585.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2008 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2008 | 691.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2008 | 1404.66 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2008 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-/NISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003104 | 10/10/2008 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2008 | 9176.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DE CONTRATADOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2008 | 971.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2008 | 598.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2008 | 2892.17 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/08/2008 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2008 | 7.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2008 | 1936.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2008 | 42.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2008 | 4.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2008 | 2591.41 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/10/2008 | 2309.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2008 | 4416.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/10/2008 | 0.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2008 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003135 | 13/10/2008 | 3742.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/10/2008 | 1289.50 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.093-9-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 12.600-4-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 58.044-9-PAB, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/10/2008 | 2795.45 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 0201600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003152 | 14/10/2008 | 1030.11 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 8.276-7-FOPAG, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/10/2008 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICA€AO-RES.DE JULGAMENTO DE HABILITA€AO E /PROPOSTAS-T.DE PRE€OS N§ 07/08, NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.020-6-IGD, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 11.056-6-CIDE,REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 41.445-X- FUNDO ESPECIAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.125-3-FUNDEB,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 6.801-2-PDDE, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.997-5-PNAT, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/10/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1-MDE,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003150 | 14/10/2008 | 7490.45 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAGO EM:23/10/2008...R$ 6.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003151 | 14/10/2008 | 1293.25 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2008 | 51.18 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2008 | 70.00 | 00001569943486 | ELIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/10/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/10/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/10/2008 | 100.00 | 00097853321449 | DULCELINA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/10/2008 | 100.00 | 00002420669410 | MARIA ESTELA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/10/2008 | 50.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2008 | 50.00 | 00004270131438 | REJANE JULIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/10/2008 | 50.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2008 | 200.00 | 00008186412409 | RENATO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2008 | 27.90 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA *E MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/10/2008 | 230.48 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2008 | 312.80 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/10/2008 | 267.36 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/10/2008 | 249.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2008 | 288.08 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/10/2008 | 150.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/10/2008 | 5900.00 | 09598240000104 | PETRUCIA KARLA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 01 CURSO DE TECNICAS *BASICAS DE CORTE E COSTURA E 01 CURSO DE SERVI€OSADMINISTRATIVOS, VISANDO A QUALIFICA€AO E APERFEI-€OAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO.PAGO EM: 21/10/2008....R$ 2.950,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/10/2008 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TONER E PE€AS, DESTINADAS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2008 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2008 | 1075.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2008 | 368.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2008 | 698.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2008 | 312.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2008 | 174.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2008 | 573.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2008 | 463.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2008 | 400.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS(FOLDERES), DESTINADOS*AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2008 | 277.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AOF MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2008 | 152.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRA€AS:20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2008 | 15298.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2008 | 112.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/10/2008 | 208.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/10/2008 | 1.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/10/2008 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGA€AO DELICITA€AO DA TOMADA DE PRE€OS N§ 07/2008,NO DIARIOOFICIAL DO DIA 14.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/10/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/10/2008 | 77.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/10/2008 | 2.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/10/2008 | 35.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/10/2008 | 641.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO *CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/10/2008 | 230.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/10/2008 | 21.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/10/2008 | 15.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/10/2008 | 52.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA //MOC-2064 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/10/2008 | 47.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA //MNQ-3778 DOS SERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/10/2008 | 47.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/10/2008 | 690.00 | 04844849000100 | SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE COMPUTADOR C/CONFIGURA€AO DE REDE,SERVI€OS DE MONITOR 15 E IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRET¦ DE A€AOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/10/2008 | 82.00 | 00049910728400 | EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/10/2008 | 105.00 | 00005421648419 | ROSICLEIDE SULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/10/2008 | 90.00 | 00089420209768 | FIDELINA AZEVEDO CRELIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/10/2008 | 60.00 | 00009208597474 | ESLLAYNE CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/10/2008 | 100.00 | 00004534194455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/10/2008 | 50.00 | 00001583374418 | DIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/10/2008 | 50.00 | 00006174153401 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/10/2008 | 100.00 | 00008377027470 | EDILSON SIMPLICIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/10/2008 | 75.00 | 00038050129420 | GILVAN SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/10/2008 | 100.00 | 00099685191468 | DAMIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/10/2008 | 160.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA - JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/10/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/10/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/10/2008 | 100.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE FECHADURAS DA //PORTA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/10/2008 | 4060.00 | 00000948671432 | DAMASO C.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ELABORA€AO DE PRO-JETOS DE ENGENHARIA DA BARRAGEM MANGUAPE DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/10/2008 | 430.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CAONFEC€AO DE 02 BANCADAS P/UTI-LIZA€AO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS /COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/10/2008 | 1840.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES, DESTINADAS AS*CRIAN€AS DO PETI, QUANDO NA REALIZA€AO DE UM DIA /DE LAZER EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/10/2008 | 100.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GAS E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BT DE OXIGENIO PP 3X3, DESTINADO AO POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/10/2008 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/10/2008 | 9955.75 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/10/2008 | 70.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/10/2008 | 1067.64 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/10/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/10/2008 | 14723.33 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/10/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/10/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/10/2008 | 11190.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/10/2008 | 11190.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/10/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/10/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA *SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/10/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/10/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/10/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/10/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/10/2008 | 200.00 | 00074415786715 | JOAO PACIFICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2008 | 3443.33 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/10/2008 | 5511.66 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/10/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/10/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/10/2008 | 10807.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/10/2008 | 45.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/10/2008 | 1166.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2008 | 10690.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/10/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/10/2008 | 7.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/10/2008 | 69551.47 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/10/2008 | 325.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/10/2008 | 7413.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/10/2008 | 12434.14 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS DIRETORAS,VICE-DIRETORAS E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/10/2008 | 21614.65 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/10/2008 | 110.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/10/2008 | 2301.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/10/2008 | 30430.03 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/10/2008 | 165.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/10/2008 | 3244.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/10/2008 | 14593.22 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/10/2008 | 1605.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/10/2008 | 10355.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/10/2008 | 55.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/10/2008 | 1124.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/10/2008 | 4745.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/10/2008 | 32456.70 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/10/2008 | 2380.00 | 00013200232404 | DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO PES-SOAL QUE TRABALHARAM NA SEGURAN€A DAS ELEI€OES DE2008, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/10/2008 | 4191.67 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/10/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/10/2008 | 13570.25 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/10/2008 | 45.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/10/2008 | 1401.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/10/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2008 | 47.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/10/2008 | 800.00 | 00095311327472 | MARIA DJANETE PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO DIRETORA COMISSIONADA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/10/2008 | 715.00 | 00005668516440 | MERIVANIA RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO COMO DIRETORA COMISSIONADA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/10/2008 | 315.00 | 00006584116409 | JOSE EPITACIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA RESIDENCIA DO SR.JURACI ANTONIO RIBEIRO, RESIDENTE NO*SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/10/2008 | 470.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL(NOTAS DE FALECIMENTO E CONVITE MISSAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003275 | 29/10/2008 | 16168.97 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2008 | 6530.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/10/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2008 | 31.48 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA EPOSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2008 | 886.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003295 | 30/10/2008 | 2483.87 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2008 | 88.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO /CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2008 | 150.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO,VISTORIA E DESPESA*DE CARTORIO DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003297 | 30/10/2008 | 19800.00 | 03592746000120 | D. J. CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE 198 HORAS MAQUINAS/PATROL, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-/NAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2008 | 9008.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES,VICEDIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2008 | 400.19 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2008 | 1058.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2008 | 66.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2008 | 916.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2008 | 916.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 30/09/2008 E VENCIMENTO EM 15/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2008 | 124.87 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2008 | 29000.10 | 01611984000100 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL/SE/DGI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE AODEBITO, ATUALIZA€AO MONETARIA E JUROS DE MORA DO /CONVENIO N§ 650/2000,FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAINTEGRA€AO NACIONAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2008 | 2905.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA N§ 002/240 EMCUMPRIMENTO A LEI N§ 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2008 | 23.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 110-9- FOLHA DE PAGAMENTO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003316 | 31/10/2008 | 926.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003317 | 31/10/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003300 | 31/10/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003301 | 31/10/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003302 | 31/10/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003303 | 31/10/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003304 | 31/10/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003305 | 31/10/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003306 | 31/10/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003307 | 31/10/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003308 | 31/10/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,LATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003309 | 31/10/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003310 | 31/10/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27/09 A 27/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003323 | 31/10/2008 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003324 | 31/10/2008 | 2775.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003325 | 31/10/2008 | 125.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003326 | 31/10/2008 | 48.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003329 | 31/10/2008 | 2516.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003330 | 31/10/2008 | 4076.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003331 | 31/10/2008 | 889.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003327 | 31/10/2008 | 2020.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E FLUIDO P/FREIOSDESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003328 | 31/10/2008 | 1497.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003332 | 31/10/2008 | 1575.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003318 | 31/10/2008 | 1422.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, FILTRO TECFIL E LU-BRIFICANTES,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003319 | 31/10/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003320 | 31/10/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003321 | 31/10/2008 | 1888.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASILINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003322 | 31/10/2008 | 1064.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASILINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2008 | 330.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 MOTOBOMBA P/MOTOR GR-S E MOTOR P/BOMBA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/11/2008 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2008 | 355.00 | 40979502000120 | CLINICA RAD.DR.SATURNINO NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2008 | 3830.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2008 | 240.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO DE PARAFUSOS E ADAPTA-/€AO PARA FECHAR A TAMPA TRAZEIRA DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2008 | 900.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE GRADES DE TELAS,MOLDURAS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2008 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO /AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2008 | 454.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-5717, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS P/A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA INSTALA€AO ELE-TRICA DE DIVERSAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES,RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003336 | 03/11/2008 | 20100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 RENOVA€OES DE PNEUS 900-20 DOVEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2008 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 08 CONSERTOS DO PNEU TRAZEIRO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULOPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS*E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04 RENOVA€OES DE PNEUS 750-16 DOVEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2008 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 05 CONSERTOS DE PNEUS DO TRATORMASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2008 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/11/2008 | 2880.00 | 09085324000144 | YAYA COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 180 (CENTO E OITENTA) CANETAS LAZER PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2008 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2008 | 500.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS NO MOTOR E SUBSTITUI€AO DE PE€AS DOVEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2008 | 450.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTEN€AO DOS PONTOS DE ACESSO*A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/11/2008 | 2140.46 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA RECLAMA€AO TRABALHISTA N§02056.1997.008.13.00-0MANDADO DE CITA€AO N7 203/2008 E SEQUETRO N§266/08EM FAVOR DE JOSIRENE DE FATIMA DE LIMA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003362 | 04/11/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/11/2008 | 0.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA C/C N§ 5.142-X-ITR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003361 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003364 | 04/11/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA *NAS FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRETADORES DE SERVI€OS,PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/11/2008 | 988.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003356 | 04/11/2008 | 1293.25 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003357 | 04/11/2008 | 7745.45 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PAGO EM: 05/11/2008.....R$ 5.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/11/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/11/2008 | 40.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO C.MAT.CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PQS 6KG E TESTE HI-//DROSTATICO DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/11/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/11/2008 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE MAMA REALIZADO NA SR¦ MARIA DO SOCORROFARIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/11/2008 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE IMONOHISTOQUIMICA REALIZADO NA SR¦ MA-RIA JOSE DE SOUZA SILVA,RESIDENTE NO SITIO GERALDODESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/11/2008 | 200.00 | 08841421000157 | F.A.P-FUNDA€AO ASSISTENCIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA HOSPITALAR NA RETIRADA DE NODULO DE MAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIA, RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/11/2008 | 400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO- MASTOLOGISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELLOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS(CIRURGIA DE MAMAREALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003370 | 04/11/2008 | 13915.10 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003363 | 04/11/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/11/2008 | 900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, RECUPERA€AO DE UM COMPRESSOR A SECO E TRO-CA DE CABE€OTE REFLETOR FOCUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/11/2008 | 92.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/11/2008 | 270.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOSA FESTA DOS CONCLUINTES DAS TURMAS DA ESCOLA DE INFORMATICA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/11/2008 | 370.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 FUSIVEL, 01 REVELADOR, 02 TONER PE16 E 01 TONER PPT XD-100,DESTINADOS A COPIADORA XEROX XD-100DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/11/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONF.MANDADODE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007.008, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA N§ 01001.994.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/11/2008 | 515.57 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE*MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL-GIDUR,SEC.DEEDUCA€AO,TCE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/11/2008 | 116.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/11/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/11/2008 | 60.00 | 00002855473489 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/11/2008 | 34.00 | 00006866969484 | MARIA SELMA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/11/2008 | 50.00 | 00003729718495 | ANA MARIA DO MASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/11/2008 | 35.00 | 00006465324482 | MARGARIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/11/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/11/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/11/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2008 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/11/2008 | 136.00 | 00004511729492 | ANA CELIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/11/2008 | 36.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/11/2008 | 55.00 | 00004599313424 | MARLENE SULINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2008 | 100.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2008 | 40.00 | 00056936990487 | JOSILENE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2008 | 40.00 | 00099176971449 | IVONETE JOSE DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/11/2008 | 40.00 | 00005186469475 | ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2008 | 200.00 | 00004598944471 | PATRICIA SANDRELLY D.CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/11/2008 | 35.00 | 00006185043467 | ANA PAULA FERNANDES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/11/2008 | 35.00 | 00003908114403 | EDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/11/2008 | 35.00 | 00008826383430 | MARIA GICELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/11/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/11/2008 | 200.00 | 00006037906408 | EDNALDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/11/2008 | 100.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2008 | 50.00 | 00003826919467 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/11/2008 | 40.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/11/2008 | 35.00 | 00004601321484 | MARIA JOSE CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/11/2008 | 42.00 | 00002142868436 | MARIA HOSANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/11/2008 | 35.00 | 00003453829433 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/11/2008 | 35.00 | 00001230782451 | MARILENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/11/2008 | 35.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/11/2008 | 60.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/11/2008 | 200.00 | 00009411250416 | MARIA ELIETE PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/11/2008 | 50.00 | 00005132330401 | JANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/11/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/11/2008 | 100.00 | 00085709301787 | EDNALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/11/2008 | 130.00 | 00036161438453 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/11/2008 | 150.00 | 00014692815892 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/11/2008 | 100.00 | 00030855276487 | GENIVAL PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/11/2008 | 120.00 | 00003342199490 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/11/2008 | 60.00 | 00001238520480 | JOSENILDA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/11/2008 | 70.00 | 00035167360463 | MANOEL MATEUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/11/2008 | 150.00 | 00032448953449 | MANOEL CICERO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/11/2008 | 100.00 | 00095266402415 | MANOEL JOAO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/11/2008 | 50.00 | 00021576327434 | OTAVIO PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/11/2008 | 70.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/11/2008 | 50.00 | 00062603655787 | JOAO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/11/2008 | 200.00 | 00001623043409 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/11/2008 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/11/2008 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE DODO SITIO MANGUAPE DE BAIXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/11/2008 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.038-9- VIGILANCIASANITARIA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/11/2008 | 751.91 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEMANA DE HIGIENE PESSOAL E BUCAL, REALIZADO NA BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/11/2008 | 2695.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/11/2008 | 17.00 | 08839644000180 | HONDA-NOVORUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 03(TRES) UN DE OLEO MOBIL SUPER MOT 4T, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055 DA SEC.DE EDUCALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890, REFERENTE AOTRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2008 | 9246.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RLEATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2008 | 706.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2008 | 1446.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2008 | 922.17 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2008 | 4465.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003438 | 10/11/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003439 | 10/11/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003440 | 10/11/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT. NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-X- ICMS/DESONERA€AO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2008 | 3335.35 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/09/2008 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2008 | 2776.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2008 | 170.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO /DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2008 | 2576.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS, LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2008 | 870.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2008 | 757.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2008 | 1454.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003443 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2008 | 3760.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO, MEIO FIOE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS:JOSEFAFARIAS TRINDADE,JUVINO SOBREIRA,PEDRO NOBREGA, ADEMAR FELIPE, LAURA DONATO E INACIO CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2008 | 3552.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS,LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2008 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 0201600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS, LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003453 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E *SANTAREM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003454 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003455 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003456 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2008 | 600.00 | 00007730726408 | ANDRE AOLINARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGACARACOL E CANTA GALO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2008 | 322.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA /SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2008 | 4577.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2008 | 2946.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2008 | 317.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PREST.DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2008 | 137.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MEDI-COS E A V EQUIPE DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADO PRESTADOR DE SERVI€O NO TRANSPORTE DA EQUIPE DASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA PRESTADORA DE SERVI€O COMO TEC.AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/11/2008 | 1008.60 | 07822033000166 | ATELIE DE ART.DE MADEIRAS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS P/ARTEZANATO, DESTINADOS A REALIZA€AODE CURSOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/11/2008 | 100.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/11/2008 | 80.10 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 08(OITO)MEIAS CAL€A INFANTIL 6851 GDE E 09(NOVEMEIAS CAL€A INFANTIL SEL 9600 G, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/11/2008 | 730.24 | 00448994000103 | CLASSIC VAIGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SECRETARIODE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DOSPREMIOS DE GESTAO E ESTUDOS MDS,A SER REALIZADO NAACADEMIA DE TENIS EM BRASILIA(DF),NOS DIAS 24 E 25DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003486 | 12/11/2008 | 3900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/11/2008 | 100.95 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL,A SER DISTRIBUIDOSCOM AS FAMILIAS DAS CRIAN€AS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,DURANTE A SEMANA DE HIGIENE PESSOAL E BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/11/2008 | 490.14 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS PARA A REALIZA€AODE CURSOS DE ARRANJOS E CRAQUELE EM VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/11/2008 | 200.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/11/2008 | 200.00 | 00000998879401 | EDUARDO JORGE XAVIER MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/11/2008 | 200.00 | 00001957989459 | RAFAEL WENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/11/2008 | 200.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/11/2008 | 200.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/11/2008 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/11/2008 | 200.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/11/2008 | 200.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/11/2008 | 700.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO€AO,HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E ALAGOA NOVA, ONDE TRAMITAM A€OES PROMOVIDAS PELO IBAMA E MINISTERIO PUBLICO, REFERENTEA REGULARIZA€AO DO ATERRO SANITARIO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003490 | 13/11/2008 | 800.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERLADO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003491 | 13/11/2008 | 800.00 | 00002150871785 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-3030,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS GERLADO E CARACOL,DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIR-CUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003492 | 13/11/2008 | 800.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5293,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003493 | 13/11/2008 | 800.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-6953,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003494 | 13/11/2008 | 800.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-4761,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NO SITIO TABULEIRO E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003495 | 13/11/2008 | 970.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003496 | 13/11/2008 | 900.00 | 00000751541451 | MADSON ELANDIO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-3408,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003497 | 13/11/2008 | 1150.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIX-1588,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003498 | 13/11/2008 | 1050.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003518 | 14/11/2008 | 380.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 06(SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/11/2008 | 150.00 | 00004133812425 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,POR /SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/11/2008 | 110.00 | 00004224823403 | ROSILEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/11/2008 | 108.00 | 00056993803453 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/11/2008 | 40.00 | 00097853321449 | DULCELINA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/11/2008 | 50.00 | 00002152257405 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003516 | 14/11/2008 | 180.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003517 | 14/11/2008 | 305.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 07(SETE) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/11/2008 | 4.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/11/2008 | 580.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/11/2008 | 220.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/11/2008 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/11/2008 | 155.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 02 TORNER E 01 CHIP LEX E120 PT, DESTINADOS A /COPIADORA XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/11/2008 | 1090.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/11/2008 | 245.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/11/2008 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/11/2008 | 72.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/11/2008 | 312.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/11/2008 | 245.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/11/2008 | 116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/11/2008 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRA€AS: 20 DEJANEIRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/11/2008 | 16115.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2008.PAGO EM:26/11/08...R$ 11.500,00-CH-851153/ICMS REPPAGO EM:26/11/08...R$ 4.615,01-CH-851146/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2008 | 17.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003534 | 19/11/2008 | 643.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/11/2008 | 1704.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE /FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003535 | 19/11/2008 | 997.70 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/11/2008 | 280.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278, PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2008 | 571.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA(LINHA N§ 3387-1156), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2008 | 234.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO(LINHA N§ 3387-1155),RELATIVO AO MES DE OUTUBR0DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2008 | 653.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2008 | 6176.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/11/2008 | 515.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/11/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/11/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2008 | 469.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO(LINHASN§S 3387-1066 E 3387-1067),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003536 | 20/11/2008 | 430.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003537 | 20/11/2008 | 720.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003538 | 20/11/2008 | 400.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE LANCHES,DESTINADOS AO CRAS,QUANDO NA ENTREGA DECERTIFICADOS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E ADMI-NISTRATIVO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2008 | 350.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE NOTAS DE FALECIMENTO E CONVITEMISSA DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/11/2008 | 140.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/11/2008 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/11/2008 | 600.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE IMPRESSOS EM 1.000 FLS DE CAPAS*DE PROCESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/11/2008 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/11/2008 | 25.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/11/2008 | 20.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/11/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME ECO DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE PAZ DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA*VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/11/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/11/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/11/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF -PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/11/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/11/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/11/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/11/2008 | 6770.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/11/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/11/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/11/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/11/2008 | 10121.75 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/11/2008 | 70.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/11/2008 | 1085.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/11/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/11/2008 | 14585.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/11/2008 | 10790.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/11/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/11/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/11/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/11/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/11/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2008 | 5135.86 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/11/2008 | 5401.67 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/11/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2008 | 10817.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/11/2008 | 55.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/11/2008 | 1167.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/11/2008 | 11033.33 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/11/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/11/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2008 | 833.61 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/11/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/11/2008 | 3065.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/11/2008 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICA€AO DO EXTRATO DA LICITA€AO-CONCORRENCIAN§ 01/2008,CUJO OBJETO E A CONSTRU€AO DO A€UDE MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/11/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/11/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/11/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/11/2008 | 13862.67 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2008 | 45.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2008 | 1422.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS/TRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/11/2008 | 7340.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/11/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/11/2008 | 3323.67 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/11/2008 | 3940.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/11/2008 | 1882.19 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/11/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/11/2008 | 3590.25 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/11/2008 | 9757.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/11/2008 | 55.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/11/2008 | 1058.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/11/2008 | 5000.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/11/2008 | 32323.28 | 00005892819418 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2008 | 12451.21 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2008 | 69303.49 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2008 | 325.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2008 | 7385.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2008 | 20968.53 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2008 | 110.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/11/2008 | 2255.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/11/2008 | 30237.61 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/11/2008 | 165.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SER-VENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/11/2008 | 3223.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/11/2008 | 47.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/11/2008 | 19.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.181-8-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/11/2008 | 629.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/11/2008 | 232.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2008 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 01 REVELADOR E 01 TONER, DESTINADA A COPIADORA*XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA *SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/11/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/11/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/11/2008 | 59.24 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003663 | 28/11/2008 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003670 | 28/11/2008 | 107.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003671 | 28/11/2008 | 157.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003676 | 28/11/2008 | 3283.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§13.679-4-MERENDA ESCOLAR-PNAP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/11/2008 | 9900.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 233 CARRADAS DE AGUA POTAVEL,ATRAVESDE CARRO PIPA DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA AS CISTERNAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003660 | 28/11/2008 | 320.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 UN DE SHELL RIMULO D-40 BDDESTINADOS AO TRATOR MASSET FERGUNSON 283 E D4-E ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003665 | 28/11/2008 | 810.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003666 | 28/11/2008 | 2537.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003667 | 28/11/2008 | 2641.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003639 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2008 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003668 | 28/11/2008 | 1684.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003669 | 28/11/2008 | 2349.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E FLUIDO P/FREIOSDESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/11/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003664 | 28/11/2008 | 1496.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MMNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO*SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/11/2008 | 2912.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A PARCELA N§ 003/240 EMCUMPRIMENTO A LEI N§ 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DO*SIPS(SISTEMA DE INFORMA€OES SOBRE OR€AMENTOS PUBLICOS EM SAUDE) RELATIVO AO SIOPS-ANUAL-EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/11/2008 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2008 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO SISTEMA OR€AMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.351-5-SNA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 4,781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003643 | 28/11/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2008 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/11/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/11/2008 | 150.00 | 00002731596406 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE VIDROS E REPAROSDAS JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003644 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003648 | 28/11/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS E PRESTADORES DE SERVI€OS PARA BATIMENTO SEFIPGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2008 | 841.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 31.10.2008 E VENCIMENTO EM 15.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2008 | 1352.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATITIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2008 | 914.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003662 | 28/11/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003647 | 28/11/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003629 | 28/11/2008 | 2006.80 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003630 | 28/11/2008 | 800.00 | 00002490963740 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFN-8413,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/11/2008 | 30.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA EMINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2008 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003661 | 28/11/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003672 | 28/11/2008 | 924.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178 DA SAUDE, RELATIVO AOF MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003673 | 28/11/2008 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003674 | 28/11/2008 | 1917.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003675 | 28/11/2008 | 1909.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/11/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2008 | 600.00 | 00007730726408 | ANDRE AOLINARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROG.ERRADICACAO DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, PARA OS SITIOS SANTAREM, CASSUNGA, CARACOL E CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003710 | 01/12/2008 | 17155.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS*DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2008 | 700.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2008 | 689.04 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO MUNICI-PAL, MOTORISTA E FUNCIONARIO DA ADMINISTRA€AO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE, CAIXA*ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,SEC.DE EDUCA€AO, NOS DIAS01,03,09,17 E 29/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2- ICMS/DESONERA€AO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CABE-/LEIREIRO E MANICURE/PEDICURE, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA P/BENEFICIARIOS DO PBF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI-PROGRAMA DE ERRADI€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUE-DOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,EXECUTADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2008 | 4200.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PRA€A DO CRISTO REDENTOR,NESTACIDADE.PAGO EM:03/12/2008.....R$ 2.100,00 CH 850.632-FPMPAGO EM:12/12/2008.....R$ 2.100,00 CH 850.650-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2008 | 160.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIO DO /VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003691 | 01/12/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003692 | 01/12/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003693 | 01/12/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003694 | 01/12/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003695 | 01/12/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003696 | 01/12/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003697 | 01/12/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003698 | 01/12/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003699 | 01/12/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003700 | 01/12/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEM-/BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0003701 | 01/12/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE /NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005236620414 | ADJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCA€AO DO TRIO DE FORRO-MISTURA GERA€OES, PARA ANIMA€AO DE UMA PALHO€A DE FORRO NOS DIAS 27,28E 29 DE JUNHO/2008,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDO XII ARRAIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003714 | 02/12/2008 | 3793.15 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 76.225-3-PMSSLR,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/12/2008 | 684.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003713 | 02/12/2008 | 11562.33 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003715 | 02/12/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003716 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003717 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003718 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNI-CIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/12/2008 | 0.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/12/2008 | 165.41 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/12/2008 | 305.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 10 GRADES DE PROTE-€AO PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/12/2008 | 35.00 | 00004125662495 | JAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2008 | 30.00 | 00004977588495 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/12/2008 | 95.00 | 00004588242407 | SUZANA GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, POR*SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2008 | 274.18 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/12/2008 | 99.75 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2008 | 350.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM 100 BL. DE DAM-DOCUMENTO ARRECADA€AO MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003731 | 04/12/2008 | 7001.23 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003732 | 04/12/2008 | 7902.43 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2008 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2008 | 460.00 | 00020385283814 | MANUEL MECIAS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2008 | 391.38 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL,MOTORISTA E SECRETARIO DA ADMINISTRA€AO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCA€AO E RECURSOS /HUMANOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/12/2008 | 91.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2008 | 343.30 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE A€AOSOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ,P/PARTICIPAR DOS PREMIOS DA GESTAO E ESTUDOS-MDS ,REALIZADO NA ACADEMIA DE TENIS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2008 | 800.00 | 00000017018439 | ANDREA MEDEIROS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CURSOS DE ARTESANATO /NAS OFICINAS DE CARTAO NATALINO E EMBALAGEM P/PRESENTE REFERENTE AO PROJETO DE ARTE MANUAL COM AS *FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2008 | 500.00 | 00020676662404 | VALFREDO MARIANO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CURSOS DE ARTESANATO /NA OFICINA DE SABONETE ARTESANAL PARA PRESENTE REFERENTE AO PROJETO DE ARTE MANUAL COM AS FAMILIAS*ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A /FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2008 | 800.00 | 00058471944472 | ALBALUCIA M.EULALIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CURSOS DE ARTESANATO /NAS OFICINAS DE VELAS ORNAMENTAIS E ARRANJOSO NATALINOS PARA PRESENTE REFERENTE AO PROJETO DE ARTE *MANUAL COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/12/2008 | 26.50 | 12917480000139 | ERIBERTO DE SOUZA LUSTOZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003749 | 10/12/2008 | 872.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, LOCADO POR ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2008 | 866.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS*LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2008 | 4507.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2008 | 12.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2008 | 2858.12 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/10/2008 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2008 | 4347.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2008 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL-SE€AO 3-JULHO/2008DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003750 | 10/12/2008 | 1157.30 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2008 | 2576.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2008 | 1415.81 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2008 | 118.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003754 | 10/12/2008 | 335.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETATARIA DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2008 | 30.00 | 00009499085416 | SUENIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2008 | 50.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2008 | 120.00 | 00013675683826 | MARIA IRENE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006174153401 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2008 | 50.00 | 00004525402407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2008 | 72.00 | 00005695782481 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2008 | 35.00 | 00006953181443 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006655111404 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2008 | 50.00 | 00008858787447 | EDIANA LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2008 | 50.00 | 00002855473489 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2008 | 150.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2008 | 50.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2008 | 76.00 | 00003320636405 | JOSEFA JOAQUIM CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2008 | 47.00 | 00006960023459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2008 | 57.00 | 00006465324482 | MARGARIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2008 | 57.00 | 00098070932449 | MARGARIDA CORINA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2008 | 45.00 | 00084071443472 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2008 | 70.00 | 00009223557895 | MARIA DO SOCORRO ACIOLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2008 | 200.00 | 00003055605497 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2008 | 60.00 | 00097853208472 | FRANCISCA BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006330106428 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2008 | 50.00 | 00067436650459 | MARIA DAS GRA€AS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2008 | 100.00 | 00008488718470 | JOSELMA MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2008 | 50.00 | 00004055803478 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2008 | 135.00 | 00004868761447 | ELISSANDRA DE SOUZA APOLINARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2008 | 60.00 | 00001110775407 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2008 | 100.00 | 00005794215461 | LUCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2008 | 35.00 | 00004601321484 | MARIA JOSE CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2008 | 50.00 | 00002182806458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2008 | 50.00 | 00006174153401 | NILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2008 | 40.00 | 00006972997402 | TATIANA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2008 | 35.00 | 00007780704416 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2008 | 50.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2008 | 35.00 | 00006547691411 | EDJANE LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2008 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2008 | 50.00 | 00009488269405 | JODEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2008 | 50.00 | 00005055258446 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2008 | 50.00 | 00021576327434 | OTAVIO PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2008 | 50.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2008 | 100.00 | 00002028215445 | ALDENIR DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2008 | 1430.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003752 | 10/12/2008 | 678.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2008 | 9270.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2008 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REF.AO PROCESSO N§ 021600232/2003-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2008 | 673.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ECOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2008 | 3628.13 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003753 | 10/12/2008 | 487.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA /SAUDE/VIG.SANITARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2008 | 322.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2008 | 9405.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2008 | 2805.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2008 | 4577.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ECOMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2008 | 2882.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESADA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL, RELTIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2008 | 137.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE MEDICOS E V EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2008 | 220.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVICOS*COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA PRESTADORA DE SERVICOS*COMO TECNICA AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2008 | 26.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2008 | 391.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003751 | 10/12/2008 | 387.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2008 | 6703.70 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2008 | 737.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000 E13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2008 | 1198.00 | 00028852540415 | MABEL CARVALHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2008 | 263.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/12/2008 | 823.00 | 00028852540415 | MABEL CARVALHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/12/2008 | 181.06 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/12/2008 | 10039.70 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2008 | 604.00 | 00083629629849 | JOSE EUDES TOMAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2008 | 132.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/12/2008 | 302.00 | 00083629629849 | JOSE EUDES TOMAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/12/2008 | 66.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2008 | 26409.75 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA€AO,MERENDEIRAS,SERVENTES,PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL E PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/12/2008 | 2854.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,MERENDEIRAS,SERVENTES,PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/12/2008 | 101.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2008 | 31987.61 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2008 | 0.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2008 | 4.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2008 | 12043.04 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/12/2008 | 1291.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETOVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2008 | 13495.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRA-€AO,FINANCAS,OBRAS E URBANISMO, AGRICULTURA E A€AOSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2008 | 2935.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, PROC.JURIDICA,SEC.DE ADMINISTRA€AO,FINANCAS,OBRAS E URBANISMO, AGRICULTRURA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2008 | 16.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFE-TIVA COMISSIONADA LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2008 | 4279.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRA-€AO,FINAN€AS,OBRAS E URBANISMO, AGRICULTURA E A€AOSOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2008 | 71.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2008 | 8062.71 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2008 | 4031.35 | 00091385610859 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VIVE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2008 | 2660.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/12/2008 | 152.81 | 00071452796491 | MARIA DALVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2000 DA AUX.DE ADMINISTRA€AO,LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/12/2008 | 8.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/12/2008 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 880/2007-008, REFERENTE A RECLAMA€AO TRABALHISTA N§01001994007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2008 | 700.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/12/2008 | 465.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE TONER E PE€AS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX DA*SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/12/2008 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 09(NOVE) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/12/2008 | 180.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 06(SEIS) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/12/2008 | 180.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 06(SEIS) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/12/2008 | 180.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 06(SEIS)LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICA€AO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENNERGIA ELETRICA DO PO€O-TANQUE *DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO /MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/12/2008 | 270.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 09(NOVE) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES*DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/12/2008 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03(TRES) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/12/2008 | 670.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/12/2008 | 40.00 | 00002809021406 | MARIA PEDRO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/12/2008 | 50.00 | 00006256526490 | ANA DALVA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/12/2008 | 50.00 | 00008016049400 | CLAUDENICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/12/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/12/2008 | 35.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/12/2008 | 60.00 | 00008852702407 | EDILANE CRISTINE AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/12/2008 | 50.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003859 | 12/12/2008 | 2344.87 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/12/2008 | 225.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 15(QUINZE) LAVAGENS COMPLETA EXETADAS NO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/12/2008 | 225.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 15(QUINZE) LAVAGENS COMPLETA EXETADAS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AOS *MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/12/2008 | 45.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 09(NOVE) LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS NO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2008 | 252.70 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/12/2008 | 165.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01 BD DE OLEO VALLZ 140, DESTINADO AO TRATOR //MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2008 | 168.54 | 00021891303449 | LUZIA PINHEIRO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2000 DA AUX.DE SERVI€OS LOTADA NA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003881 | 18/12/2008 | 1133.85 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,DESTINADOS AOS SERVI€OSDE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/12/2008 | 3500.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE LANCHES,DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS CRIAN€ASNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003882 | 18/12/2008 | 4971.95 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/12/2008 | 133.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 19(DEZENOVE) SAPATILHAS DIVERSAS, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2008 | 113.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 26 GRAMPEADORES, 01 FITA ADESIVA E 01 CORRETIVODESTINADOS AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2008 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/12/2008 | 77.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIG.EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003887 | 19/12/2008 | 32449.55 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DOADOS A DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2008 | 15953.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2008 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRA€AS:CRISTOREDENTOR E 20 DE JANEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2008 | 351.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2008 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2008 | 1024.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2008 | 2321.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2008 | 172.88 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA DIRETORA COMISSINADA,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/12/2008 | 789.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2008 | 294.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2008 | 298.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2008 | 1523.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2008 | 1288.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO DO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/12/2008 | 1614.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2008 | 3069.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTA€AO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2008 | 250.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/12/2008 | 414.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRET¦ DE FINAN-€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2008 | 722.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS,LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2008 | 349.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2008 | 86.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2008 | 329.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2008 | 672.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.362-8-PROEJA,REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/12/2008 | 150.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO RADIADOR E SOLDADO CANO DE DESCARGA DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/12/2008 | 9757.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/12/2008 | 55.00 | 00050377655449 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/12/2008 | 1058.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/12/2008 | 32255.00 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/12/2008 | 8116.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/12/2008 | 4745.00 | 00006248321477 | ARICLENES SANTOS JORGE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/12/2008 | 1116.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/12/2008 | 186513.50 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/12/2008 | 325.00 | 00079701299434 | ADILMA MARIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/12/2008 | 20278.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/12/2008 | 43900.00 | 00003397087430 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/12/2008 | 10078.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES,VICE-DIRETORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/12/2008 | 30322.20 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/12/2008 | 165.00 | 00085344338449 | AILMA MARIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/12/2008 | 3233.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/12/2008 | 21010.03 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/12/2008 | 110.00 | 00045989702434 | ADERVAL TRAJANO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2008 | 2259.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2008 | 7037.27 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/12/2008 | 2095.00 | 00045113530425 | CARLOS ANTONIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/12/2008 | 460.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2008 | 965.00 | 00003146997401 | SEBASTIAO PATRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2008 | 212.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2008 | 644.29 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/12/2008 | 1880.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE 40(QUARENTA)TAMBOR 200 LT VAZIO,DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2008 | 10807.50 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2008 | 55.00 | 00095266178434 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2008 | 1166.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2008 | 10690.00 | 00040127702768 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2008 | 2403.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/12/2008 | 4895.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2008 | 1149.59 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2008 | 3285.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2008 | 70.00 | 00006953208406 | DJAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2008 | 35.00 | 00041468848453 | SEBASTIAO GREGORIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2008 | 35.00 | 00001369200471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2008 | 180.00 | 00006838005409 | LUZINETE COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPODO PASTORIL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/12/2008 | 212.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SO-/CIAL PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2008 | 280.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE 01(UMA) CADEIRA DE RODA, DOADA AO SR.JOAO BATISTA, RESIDENTE NO SITIO TANQUES,DESTE MUNICIPIO,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2008 | 2890.00 | 00043794467787 | FRANCISCO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2008 | 5235.00 | 00004022968427 | EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2008 | 1394.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2008 | 635.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2008 | 1129.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/12/2008 | 63.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/12/2008 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICA€AO-EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO NO*DIARIO-OFICIAL NO DIA 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2008 | 13591.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2008 | 45.00 | 00078915295404 | ABNILDES APARECIDA DO S. CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/12/2008 | 1403.72 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2008 | 7260.00 | 00043460704772 | ADELMA DE SOUTO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/12/2008 | 1631.34 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2008 | 3685.00 | 00003979961443 | ANA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2008 | 910.37 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOPS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/12/2008 | 810.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2008 | 3725.00 | 00003541714450 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/12/2008 | 819.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 41.445-X- FUNDO ESPECIAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 4.781-3-IAPAS, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.952-5-CEX, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 7.540-X- CONVENIOS ,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 5.142-X- ITR, REF. ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESO-NERA€AO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/12/2008 | 66.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IMSS, PARTE EMRPESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/12/2008 | 941.38 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS, OBRAS E URBANISMO,AGRICULTURA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2008 | 2010.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/12/2008 | 442.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/12/2008 | 830.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/12/2008 | 1310.00 | 00013264044404 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/12/2008 | 470.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCUDORIA JURIDICA,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS-PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00005790514472 | OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PACS-PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004046583428 | MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2008 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 10.041-2- SUS, REF.ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/12/2008 | 6530.00 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/12/2008 | 795.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO COORDENADOR E VACINADORES DA CAMPANHA*DE VACINA€AO-ANTI-RABICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/12/2008 | 31000.00 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/12/2008 | 3200.00 | 00010884882420 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/12/2008 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/12/2008 | 704.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/12/2008 | 8550.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA A.FERNANDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/12/2008 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/12/2008 | 5300.00 | 00013284061487 | UJUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/12/2008 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/12/2008 | 2650.00 | 00060151935491 | CARLA SUELANE CARMO C.BRANCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/12/2008 | 583.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/12/2008 | 4800.00 | 00060290544491 | FABIANA DIAS FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/12/2008 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/12/2008 | 10790.00 | 00003055844483 | ANA LIGIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/12/2008 | 2882.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/12/2008 | 830.00 | 00001159251479 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006860897406 | ELISANGELA TITO PORTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004048139410 | MONICA SILVA SOBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/12/2008 | 322.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/12/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/12/2008 | 9789.75 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/12/2008 | 70.00 | 00000389184802 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/12/2008 | 1049.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/12/2008 | 4160.00 | 00004694968432 | ADEILZA FARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/12/2008 | 915.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/12/2008 | 14585.00 | 00064376591491 | AVANILDO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/12/2008 | 3661.91 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMRPESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2008 | 91.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/12/2008 | 182.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/12/2008 | 3966.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/12/2008 | 2461.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/12/2008 | 24.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2008 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE /JANDIVANIA PEREIRA DA SILVA,RESIDENTE A RUA MANOELCARLOS, 45, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/12/2008 | 2926.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTOA LEI N§ 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2008 | 602.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIFEREN€A DO PASEP CALCULADA A MENOR, RELATIVO*AOS EXERCICIOS 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2008 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/12/2008 | 13.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2008 | 350.00 | 00007508144465 | FABRICIA RAMOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SERIGRAFICA NOS FARDAMENTOS DA /EQUIPE DO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/12/2008 | 600.00 | 00002274666407 | ADRIANO JOSE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROFESSOR(MONITOR) DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/12/2008 | 700.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GRACA€AO E EDI€AO DE CD COM MUSICAS PARA O GRUPO CULTURAL PASTORIL DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/12/2008 | 415.00 | 00006953245433 | MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUE-DOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,EXECUTADO NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/12/2008 | 1250.00 | 00003262063452 | AIDE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/12/2008 | 111.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00002012821430 | JOSILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE PODA EM 41 ARVORES DAS PRA€AS ESUBSTITUI€AO DE 06 ARVORES NOS CANTEIROS DE DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/12/2008 | 35.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 DO SECRETARIO DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/12/2008 | 78.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 1.199-1- MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2008 | 110.00 | 00003756061493 | JOSE CLAUDEMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO VEICU-LO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2008 | 2445.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALAGUEL DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDOOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSO-PB E RECIFE-PE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0004038 | 23/12/2008 | 1600.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/12/2008 | 450.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGA€AO DE AVISOS DE NOTAS DE FALECIMENTO*E CONVITE MISSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/12/2008 | 900.00 | 00092965911472 | JOSE AILTON DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/12/2008 | 350.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/12/2008 | 250.00 | 00004540607421 | MARILENE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/12/2008 | 200.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/12/2008 | 200.00 | 00095134000425 | MARIA RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/12/2008 | 200.00 | 00033460590491 | CARMELITA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/12/2008 | 200.00 | 00009154104432 | MARCIA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/12/2008 | 200.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/12/2008 | 200.00 | 00001957989459 | RAFAEL WENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA *PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/12/2008 | 200.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2008 | 200.00 | 00023799331468 | JOSE NALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2008 | 200.00 | 00033312826420 | CARLOS EGBERTO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/12/2008 | 200.00 | 00019131402453 | IRINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/12/2008 | 200.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/12/2008 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/12/2008 | 400.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2008 | 450.00 | 00006406992431 | WELLINTON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNK-5485,TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA OS LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004045 | 26/12/2008 | 3000.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHO E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/12/2008 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/12/2008 | 646.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO *CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/12/2008 | 901.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELA CEF NA C/C N§ 110-9- FOPAG, RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/12/2008 | 150.00 | 00063257294700 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/12/2008 | 700.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004046 | 26/12/2008 | 2350.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOE-7780, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004041 | 26/12/2008 | 1694.90 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS *CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004047 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004048 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004049 | 26/12/2008 | 1300.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MVZ-3340,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004050 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/12/2008 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2008 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI€O MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/12/2008 | 300.00 | 00002373460440 | JOSINEIDE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO *DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004074 | 29/12/2008 | 27666.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSA PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0004078 | 29/12/2008 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004085 | 29/12/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/12/2008 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGA€AO DE MATERIAS E INFORMES INSTITUCIO-NAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2008 | 1650.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA*NAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATA-DOS E PRESTADORES DE SERVI€OS PARA BATIMENTO SEFIPGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2008 | 789.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURA€AO 30/11/2008 E VENCIMENTO EM 15/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2008 | 1462.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0004076 | 29/12/2008 | 20000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DA BANDA POTENCIA MUSICAL,PALCO,SONORIZA€AO E ILUMINA€AO, POR OCASIAO DO EVENTO EMCOMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE EMPRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/12/2008 | 300.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2008 | 500.00 | 08704413001130 | MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO DA COSTA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0004086 | 29/12/2008 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTA€AO DA ATRA€AO MUSICAL "BANDA FORRO-ZAO KARKARA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/12/2008 | 611.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/12/2008 | 200.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BELEZA COMUNITARIO P/REALIZA€AO DE CURSOS DE CABELEI-/REIRO E MANICURE/PEDICURE, COM OBJETIVO DE GERA€AODE EMPREGO E RENDA P/BENEFICARIOS DO PBF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2008 | 400.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2008 | 300.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO*DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2008 | 50.00 | 00000764837460 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2008 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2008 | 50.00 | 00008895083482 | CRISTIANA BARBOSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2008 | 50.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2008 | 50.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2008 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2008 | 50.00 | 00049910728400 | EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2008 | 50.00 | 00001249574471 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2008 | 80.00 | 00064376150444 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2008 | 50.00 | 00001569943486 | ELIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2008 | 30.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2008 | 100.00 | 00042429994453 | MARIA SAMPAIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2008 | 50.00 | 00001563443430 | ROSIMETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2008 | 60.00 | 00009498685401 | FRANCILENE BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2008 | 50.00 | 00099159600420 | ANTONIO JOSE ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2008 | 50.00 | 00023739819472 | IVANILDO VITAL LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2008 | 50.00 | 00002456999452 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2008 | 70.00 | 00005695782481 | JOSE LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004132 | 30/12/2008 | 97.55 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004133 | 30/12/2008 | 93.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004134 | 30/12/2008 | 265.80 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2008 | 372.24 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004148 | 30/12/2008 | 1257.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004107 | 30/12/2008 | 6480.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERLADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004108 | 30/12/2008 | 2080.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004109 | 30/12/2008 | 2815.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004110 | 30/12/2008 | 2080.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004111 | 30/12/2008 | 3670.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODODE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004112 | 30/12/2008 | 3425.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004113 | 30/12/2008 | 2570.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004114 | 30/12/2008 | 3060.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DE-/ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004115 | 30/12/2008 | 4280.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004116 | 30/12/2008 | 3180.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA-REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0004117 | 30/12/2008 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO E 27 DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2008 | 450.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHI-0845,TRANSPORTANDO15(QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, DA ADUTORA DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004135 | 30/12/2008 | 145.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004138 | 30/12/2008 | 13335.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO P/OCASIAODA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVI€OS DE DECORA€AO PARA AS FESTIVIDADES NATALINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2008 | 398.16 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004151 | 30/12/2008 | 525.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004158 | 30/12/2008 | 128.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004159 | 30/12/2008 | 176.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004160 | 30/12/2008 | 2925.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSP.ESCOLAR,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2008 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 02(DOIS)CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2008 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE SOLDA NO EIXO DA MAQUINA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D AGUA MELHORAR O ABASTECIM | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2008 | 20800.00 | 00004599326402 | JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-0845, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 693 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA /ADUTORA DA CAGEPA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2008 | 209.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2008 | 340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004153 | 30/12/2008 | 858.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004154 | 30/12/2008 | 1913.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004155 | 30/12/2008 | 1809.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004165 | 30/12/2008 | 160.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA-40,DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04(QUATRO) CONSERTO DE PNEUS DO/VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2008 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 06(SEIS)CONSERTO DE PNEUS TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2008 | 865.00 | 00009111207426 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE RO€O E PODAGEM DE ARVORES NAS /PRINCIPAIS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0004137 | 30/12/2008 | 8479.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2008 | 1016.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2008 | 510.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004156 | 30/12/2008 | 748.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004157 | 30/12/2008 | 2232.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2008 | 1266.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2008 | 1.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004129 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004131 | 30/12/2008 | 219.30 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTOS DE LANCHES,DESTINADOS A CANTINADESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2008 | 302.08 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004150 | 30/12/2008 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTIDO A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004152 | 30/12/2008 | 969.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2008 | 30.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 03(TRES) CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2008 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE 04(QUATRO) CONSERTO DE PNEUS DA*AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007730726408 | ANDRE AOLINARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1411,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROG.DE ERRAD.DA VIG.AMBIENTAL /DA SEDE PARA OS SITIOS SANTAREM,CASSUNGA,CARACOL ECANTA GALO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2008 | 676.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004136 | 30/12/2008 | 108.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2008 | 416.48 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004149 | 30/12/2008 | 70.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOSI)BOTIJOES DE GAS,DESTIDO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004161 | 30/12/2008 | 711.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004162 | 30/12/2008 | 126.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004163 | 30/12/2008 | 2032.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004164 | 30/12/2008 | 1362.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/12/2008 | 313.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DOSSERVI€OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004170 | 31/12/2008 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/12/2008 | 150.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU-BLICA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/12/2008 | 283.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO*DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/12/2008 | 1775.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2008 | 650.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024